פרוטוקול מס' 38 · 23/08/2026

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

1

מועצה מקומית אלפי מנשה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 38

מיום א ' , י' בא לול תשפ"ו , 23.08.2026

משתתפים: ש י רוזנצוויג ראש המועצה

רחל שטיינר סגנית ומ"מ ראש המועצה

דרור מגן חבר מועצה

ערן אביטל חבר מועצה

אלחנן גבריאלי חבר מועצה

משה אופיר חבר מועצה

אריה רוזן חבר מועצה

נוכחים : גיל עדני מנכ"ל המועצה

אילן דולב גזבר המועצה

עו"ד גיתית שרמן יוע מ"שית המועצה

חסרים : דנה זיגמן -בירנד חברת מועצה

אלרן אהרוני חבר מועצה

ישי בת מועצה שלא מן המניין מס' 38 – 23 .08 .26

על סדר היום:

1. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2026 .

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

2

1. אישור עדכו ן תקציב המועצה לשנת 2026 .

שי רוזנצוויג: טוב, שלום לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה

המיוחדת שלא מן המניין מס' 38. נמצאים אנוכי

רחל, דרור, ערן, אלחנן, אריה, משה, גיתית, גיל

ואילן. דנה ואלרן חסרים. על סדר היום יש נושא

אחד, והוא אישור עדכון תקציב המועצה לשנת

2026. כידוע, מדי פעם, היו כמה פעמים בתקופת

השנים האחרונות לעדכן תקציב באמצע שנה. עשינו

את זה איזה שלוש, ארבע פעמים. בדרך כלל, כשיש

שינויים כאלה ואחרים מהותיים, אז אנחנו נדרשים לעדכן את התקציב, על מנת שהוא יהיה מאושר

במשרד הפנים בצורה טובה, חוקית, ואחר כך גם

יכול להיות מבוקר על ידה.

השנה, אני מזכיר לכולם, תקציב המועצה אושר

בישיבת מועצה מס' 29, בינואר. והתקציב הוגש

למשרד הפנים לאישור. ובזמן הזה משרד הפנים

שינה את ההוראות שלו בעניין המענקים

הביטחוניים. על פי ההנחיות החדשות, כבר לא ניתן לכלול מענקים ביטחוניים בבסיס התקציב. מענקים

ביטחוניים אלה כספים שמגיעים, הם מותנים.

בתקציב שלפני אישרו, והכנסנו. ובתקציב הזה הם

לא מאשרים ואנחנו מתבקשים, כמו כל הרשו יות

בעצם בשומרון, להוציא את המענק הביטחוני מבסיס

התקציב ולא לבנות עליו.

מהניסיון שלנו, הכסף הזה מגיע בדרך כלל בימים

האחרונים של השנה, למרות ששנה מיוחדת, שנת

בחירות. ותמיד גם ככה יש הרבה בעיות. אז אנחנו

כולנו נצטרך לעבוד קשה וגם להתפלל ולקוות

שהכספים האלה אכן ייכנסו גם השנה.

בכל מקרה, לאור זה ועוד כמה סיבות שאני אציין,

אנחנו ערכנו עדכון תקציב על פי ההנחיות החדשות.

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

3

וגם דייקנו את הסעיפים התקציביים השונים, בהתאם לצרכים האחרונים.

חשוב לי להבהיר. העדכון לא משנה את מדיניות

המועצה או את סדרי העדיפויות שאושרו במסגרת

התקציב המקורי. פשוט מבטא התאמות מקצועיות

שנדרשות לניהול המועצה בשנה הזאת, ולכן אנחנו

כאן.

אז אני אציג, כל החומר אצלכם, בסדר? אז מי שיש

לו שאלות כבר יכול לרשום אותן. אני אציג ככה

(מתעסקים במצגת). טוב, אני אדבר על ההיילטייס

ועיקרי כל התקציב.

קודם כל, הנחיה התאמה להנחיות משרד הפנים

בנושא הפחתת, בעצם המערכת הבטחונית בבסיס

ה תקציב בהתאם להנחיות החדשות. שתיים,

התייעלות התפעולית שלנו, להביא אותם לידי ביטוי בתקציב החדש. אנחנו הצלחנו בפועל לצמצם את

פחת המים שלנו, שהיה גבוה מאוד. הצלחנו לצמצם

אותו ל -8, אול י אפילו קצת פחות היום, אחוזים של פחת. ולכן ההנחות ש הנחנו בבסיס התקציב הקודם

הן פחות רלוונטיות. זאת אומרת שהתפנה כסף.

שלוש, מתאימים את התקציבים בהתאם לכספים

בפועל. חינוך וביטחון. חינוך, היו לנו עוד הוצאות של סייעות, כן? זה לא שעכשיו חלילה פה מישהו ישקיע פה יותר בחינוך. אני אומר את זה בציניות. היו צרכים לסייעות וכצורך, מזה היינו צריכים להשקיע כספים. הכספים האלו התווספו לכספים שהגיעו גם

מהממשלה כדי להשלים אותנו.

ובביטחון במהלך התקופה, כמו שאנחנו זוכרים,

החיילים שלנו, כמות של החיילים הלכה והצטמצמה עד שנעלמה . אנחנו הגדרנו בעצם לשמור על

סטנדרט מסוים של ביטחון. מספר אנשים במוקד,

מספר אנשים בש"ג. לא מחויב. אף אחד לא חייב

אותנו. אבל אנחנו החלטנו שאנחנו שומרים על

הסטנדרט הזה גם בתקופה הזאת. סיור 24 שעות

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

4

שלושת הדברים האלה יש להם משמעות כספית

בעצם, שהיינו צריכים להוסיף אותה בעדכון התקציב הזה.

הארנונה. גביית הארנונה. אנחנו מתבקשים לעלות את גביית הארנונה ל -90% ? לא ל-93 ?

אילן דולב 90% ...

שי רוזנצוויג: בסדר. אנחנו צריכים להעלות, כדי לעמוד בכל

החורים שנ וצרו לנו עכשיו בעקבות הורדת, אנחנו נצטרך לגבות, לעשות גבייה, ב הנחה והם לא יגיעו, אנחנו נצטרך לגבות יותר, להעלות את אחוז הגבייה בארנונה, וגם להעמיק בגביית חובות.

כמובן התאמה בפעולות כלליות. התאמה בתקציבי

הגינון. תקציבי הגינון עלו, כ -100,000 שקל אם אני לא טועה. פשוט התווספו לנו אזורים. נופיה ב'

והכביש של גבעת טל. קיבלנו אחריות על שני

המקומות האלה, ובעצם התחלנו לתחזק אותם

בעצמנו.

כנ"ל תרבות. מזכיר לכולם. היינו צריכים לעשות

בתקופת המלחמה את אירועי התרבות שלנו ביום

העצמאות, פעמיים. פעם אחת מצולם ופעם אחת

בלייב. לא ידענו אם תהיה מלחמה, לא תהיה

מלחמה. שילמנו כפול כסף. המ ועצה הדתית החליטו

שהם גובים יותר. המדינה גם תצטרך להשתתף בזה .

כמובן הוצאות מט"ש ותקציבים שונים. התאמות,

התאמות שבכל מקרה עושים אותן. הם כספים יחסית

קטנים. אבל הכספים הגדולים בעיקר זה הצורך

להוריד, לא לבנות על המענק הביטחוני בבסיס

התקציב. פער של כמעט 1 מיליון שקל לתקציב

הביטחון, כדי לשמור על הסטנדרט בהעדר חיילים.

וכל שאר מה שאמרתי.

פה אפשר לראות, אני לא, עוד מעט יבוא הגזבר

וידבר. רק כדי ככה לחדד את מה שאמרתי. אז

התקציב למערך הביטחוני הופחת, הוא הופחת ב -...

4, הוא ירד. גביית ארנונה, עדכנו אותה, הגדלת

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

5

אחוז ה גבייה. תקציב החינוך, 527,000 שקל

שהתווספו, על פי נתוני הביצוע. שוב, גם ההוצאות הוגדלו ומשרד החינוך השתתף במעל מחצית מהכסף

הזה. פעולות כלליות, הוגדל תקציב השמירה, גינון הגדלנו, תרבות הגדלנו, מועצה דתית הגדלנו. גם

המט"ש, לפי ביצוע, זאת אומרת מה שבפועל,

בסדר? היתה הערכה, בפועל היינו צריכים לעשות

שינויים ואנחנו משנים אותם. פחת המים כמובן עזר לנו וחסך לנו אי אלו שקלים. אוקיי, כן. עכשיו אני מזמין את הגזבר. הוא לא יעבור שורה -שורה. יש

לכם, מי שיש לו, הוא ייתן סקירה קצרה. למי שיש

שאלות, זה הזמן. בסופה של הישיבה הזאת אני

מבקש את כולם להצביע על עדכון תקציב 2026. אני רק אומר שאנחנו כבר חושבים על תקציב 2027 .

אבל הכי חשוב זה באמת יהיה לסגור את שנת 2026 , להביא את הכספים המותנים האלה, שבכל מקרה

היינו צריכים להביא אותם. גם אם היו בבסיס

התקציב, הם עדיין כספים שצריכים להגיע. צריך

לעבוד קשה כדי להביא אותם. ובזה אנחנו

מתעסקים. רוצה להודות לגזבר, שעבד וסידר את

התקציב. ואתן לו את זכות הדיבור, בבקשה.

אילן דולב: ערב טוב. שלחנו לכם במייל שלוש טבלאות, פחות או

יותר. שלחתי לכם את הריכוז של ההכנסות, ריכוז

של ההוצאות, ואת עיקרי השינויים. א ת כל סעיפי התקציב שהיו בהם רק השינויים. שאר סעיפי

התקציב שלא שלחתי אליכם, בהם לא -

שי רוזנצוויג: אני רואה שם 93 .שםרשמת 90. בכוונה

אילן דולב: לא, זה צריך להיות 90 .

שי רוזנצוויג: והמספר?

אילן דולב: תיכף אני ... אותו. בסדר? כמו שאתם רואים, יש

לנו גם הערכת ביצוע. רואי החשבון של משרד הפנים עשו עבודה. הם לקראת סיום הדוח הכספי השנתי.

אני מאמין שאני אקבל טיוטה בשבועיים הקרובים.

אבל פחות או יותר, כמו שזה נראה, נראה שהביצוע

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

6

של שנת 2025 עומד על 81 מיליון. אני מזכיר לכם התקציב שאישרנו היה על 79 מיליון. לקחנו תקציב שמרני. אני מזכיר שהיתה אז מלחמה וההוצאות,

למשל בביטחון, היה לנו פחות , הקצו לנו יותר אנשי מילואים. היתה יותר תמיכה של המדינה וכעת אנחנו צריכים להוציא את זה מכיסנו.

אם נסקור מהר את, ממש במבט ציפור מלמעלה,

נגענו בארנונה. הגדלנו אותה כדי שנוכל לענות ...

הגדלנו את הגבייה בארנונה באחוז אחד. פה יש

טעות. זה לא 93%, זה 90%. מה שכן, בארנונה -

משה אופיר: לא כתוב גבייה בפועל.

אילן דולב: הגבייה זה 90% .

משה אופיר הגבייה זה 90% .

אילן דולב כן, כן.

משה אופיר: אתה יכול להגדיל את היעד ל -100% גם

אילן דולב: אני רק רוצה להבהיר.

משה אופיר: מה שכתוב זה בסדר. יעד זה 93. בפועל זה היה 90 .

אבל זה בסדר

אילן דולב: במכירת המים, ראיתי שהביצוע שלנו הוא סדר גודל

של 5.5 מיליון. במקור אנחנו היינו שמרנים כשבנינו את התקציב. לקחנו הכנסות של 4.7 מיליון שקלים עדכנתי את הביצוע פחות או יותר. אמרתי, גם

התקנו שעוני מים בכל מיני מקומות שלא היו בהם מוני מים. אנחנו פחות או יותר נוסיף עוד איזה 200,000 שקלים. אז במים גם נגענו

הכנסות עצמיות זה בשולי, בחינוך ורווחה. בחינוך תקבולי משרד החינוך, הגדלנו ב -286. אני לא אדלג על המספר של ה ארנונה, עכשיו אני מגיע אליה, הוא קשור לתחום הביוב.

משה אופיר: מה זה הכנסות קרן ביוב ? אני לא מבין.

אילן דולב: זה בדיוק מה שעכשיו אני מסביר. יש לנו היטל ביוב,

שנצברים בו כספים לטובת המועצה פיתחה בשנים

קודמות את מערכת הביוב. לקחה הלוואות. בקדנציה

של שלמה קטן היא לקחה הלוואה דרך המט"ש,

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

7

המט"ש מחזיר את זה, מחייב אותנו את זה בשוטף

כשהמט"ש שולח לנו חשבון, הוא מחייב אותנו על

החיוב השלישוני ועל הגדלת הקו ב -1.5 שקל, או

משהו כזה.

עכשיו, את ההלוואה הזאת, במקור, בשנים הקודמות

לא היה לי כסף בקרן. ולכן לקחתי את זה מהש וטף.

השנה כבר נצבר כסף בקרן ואני יכול לקחת ולכסות

את ההלוואה לפעמים, כמו שהחוק מחייב אותי,

מתוך ההיטל ולא מתוך התקציב השוטף של הביוב,

או מהכסף שהתושבים משלמים בשוטף.

אז יש לנו פה 408,000 שקלים, לקחנו מהקרן ביוב לטובת החזר ההלוואה של המט"ש. הסברתי טוב?

משה אופיר: בסדר .

אילן דולב: מענק האיזון שלנו, שלנו לפי המשוואה החדשה

שקיבלנו, ולפי מה שנכנס לנו בבנק, הגיע ל -5.2 .

אבל מה, אנחנו מחלקים את זה 15% מותנה ו-85%

שלא מותנה. מי ששאל 1,400,000 מענקים

ביטחוניים. היינו מחויבים לקחת 50% במותנה ו -

50% בשוטף, ב הנחיות הקודמות של משרד הפנים.

כעת ביקשו מאיתנו למחוק את זה, אז מחקנו את ה -

1,400,000 כאן ...של 30,000 שקל, לא ניכנס אליו ... מי שירצה בפרטי אני אסביר לו. תעבור לשקף

הבא.

בצד ההוצאות, כמו ששי ציין, תקציב הביטחון,

התרבות, הביוב, הגינון, נמצא בפעולות הכלליות.

ב מים. שימו לב, ב -2025 שילמנו 7 מיליון שקלים ל מקורות. כעת אנחנו עומדים לפי חשבוניות על 4, חשבוניות, עם הערכה של חודשי קיץ. כאן לקחתי

את חודש יולי כחודש מאפיין. הרצתי אותו על חודש אוגוסט. אנחנו נמצאים בסביבות 4.2 מיליון שקלים אני החמרתי עם עצמי, הוספתי עוד איזה ב -

140,000 שקל

שי רוזנצוויג: אה, הוספת?

אילן דולב: שיהיה יותר שמרן.

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

8

שי רוזנצוויג: כן.

אילן דולב: אני הלכתי פה בשמרנות. בחינוך דיברנו.

שי רוזנצוויג: אתה לא יכול לדעת בסוף מה,

אילן דולב: כן. יכול להיות חודש שפשוט יברח לי ואני לא יודע

איפה זה עומד. זה בגדול

שי רוזנצוויג: מה עוד?

אילן דולב: בשקף הבא, פה יש את סעיפי התקציב שהיו בהם

השינויים. אני לא אעבור עליהם. דיברנו עליהם ...

ערן אביטל: שאלה שהיא -

שי רוזנצוויג: רגע, שנייה, סיימת? סיימת. הוא סיים, עכשיו נעשה

סבב שאלות. מי עוד רוצה לשאול, רגע, חוץ מערן?

משה אופיר. Anyone? אוקיי. בבקשה

ערן אביטל: השאלה נוגעת לסעיפי העדכון התקציבי. זאת אומרת

שבסוף השנה אנחנו דנים ... כמו בתקציב המקורי?

שי רוזנצוויג: חד משמעית, כן. אחרת זה לא היה מאושר. תקציב

לא יכול להיות ... תקציב לא יכול, אי אפשר להגיש תקציב שהוא גרעוני. אז עשינו את כל מה שצריך,

כדי שהתקציב בסוף יהיה מאוזן. גם להעלות את

אחוז הגבייה, כדי שהוא יהיה מאוזן. אנחנו עדיין, כדי לאזן אותו בפועל, אנחנו בונים על כספים שלא נכנסים לבסיס התקציב וצריכים להגיע והם גדולים.

משה אופיר: אמרת ביטחון.

שי רוזנצוויג: איך?

משה אופיר: אמרת ביטחון. ...

שי רוזנצוויג: אני אגיד. יש לך מענק תיקון עיוותים שלא נמצא פה.

משה אופיר: אה, שלא נמצא.

שי רוזנצוויג: הוא צריך להיכנס. אבל גם עליו כבר בנינו. הוא כבר,

משה אופיר: איזה מענק? למה ?

שי רוזנצוויג: תיקון עיוותים. שלפעמים מקבלים, לפעמים לא.

לפעמים מקבלים יותר, לפעמים פחות. גם מענק

האיזון, אגב, משתנה. והוא תנודתי. יש הרבה כספים שהם בסדר גמור. אבל אני אומר, התקציב הזה,

אפשר להגיד שהוא תקציב בלת י מותנה בעליל, נכון, אילן?

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

9

אילן דולב כן, אפשר להגיד.

שי רוזנצוויג: קשיח מאוד. אוקיי, בבקשה.

משה אופיר: אתה יכול להחזיר את השקף להכנסות? סעיפי

הכנסה, כן. קודם כל אני רוצה לשאול שאלה

עקרונית. אתה דיברת על 90% וזה. בסדר 93%

יעד זה בסדר, אבל זה לא סותר את מה שהוא אמר

90% זה כולל גם את ההנחות

אילן דולב: כן.

משה אופיר: כולל גם את ההנחות. איזה אחוז הנחות סך הכל

פה? מה -90% ?

ערן אביטל: ... מפורט. יש שורה במפורט.

אילן דולב: זה סדר גודל של 4 מיליון שקלים מתוך 30 מיליון

שקלים.

שי רוזנצוויג: זה כסף שאנ חנו מפ סיד ים אותו. כסף שאנ חנו לא

גוב ים אותו, אנחנו מפסיד ים אותו.

משה אופיר: מפסיד אותו. זה 12% הנחות

שי רוזנצוויג: כן.

משה אופיר: אוקיי. עכשיו אני רואה, במכירת המים, אנחנו מכרנו

ב -950,000 שקל יותר ממה-

אילן דולב: כן. הסברנו מקודם.

משה אופיר: וכשאני מסתכל ברכישת מים, חסכנו 500,000 שקל

סך הכל זה 1.5 מיליון שקלים. אני מבין שזה בגלל הורדת הפחת, מ -29 ל-8. או שאני לא מבין נכון

אילן דולב: תראה, אני הסברתי קודם שההכנסות במים לקחנו

אותם בצורה שמרנית.

משה אופיר: יש לנו כאילו רווח של 1.5 מיליון שקל. לעומת

התכנון.

אילן דולב: כן.

משה אופיר: אני שואל, האם זה נובע ... הפחת.

אילן דולב: בין היתר.

שי רוזנצוויג: חלק הארי כן.

משה אופיר: אוקיי. אז לאור זאת, שהחלק הארי, לא יודע כמה,

בוא נגיד 1 מיליון שקל, מתוך 1.5 מיליון, נובע מהורדת הפחת. כמה עלה לנו להוריד את הפחת מ -

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

10

29 ל-8 ?

אילן דולב יש לנו, יש תב"ר, יש תב"ר שהצבעתם עליו במליאת המועצה הקודמת.

משה אופיר: כן, אני לא זוכר.

אילן דולב: נדמה לי זה 650, הוא עומד היום על 650,000 .

משה אופיר ב -650,000 שקל שהשקענו (מדברים ביחד

שי רוזנצוויג: לא כולו.

משה אופיר: אפשר להגיד שהשקעת שני שליש ממנו.

שי רוזנצוויג: כן, נגיד.

אילן דולב: זה אחד התב"רים ...

ערן אביטל: לא, אבל זה לא נכון. יש שני סעיפים.

משה אופיר: רגע, תן לי ... אבל תן לי... רגע, אני מדבר.

שי רוזנצוויג: זה בסדר. הוא אמר כמה, לא צריך להתרגש. אמרתי

לו, אחרי שהוא יסיים...

משה אופיר: אילן, אז אני שואל. אם השקענו 400,000 שקל

להוריד מ -29 ל-8, וזה נתן לנו תשואה של לא 1.5 מיליון, של 1 מיליון

אילן דולב: תשואה מדהימה, כן.

משה אופיר: אז למה אנחנו לא, אז האם אנחנו ממשיכים להוריד

את -

אילן דולב: כל הזמן, כל הזמן. אני אביא לכם בשנה הבאה שוב

הגדלה של התב"ר הזה. אנחנו נשמור על זה שפחת

המים יהיה נמוך לאורך השנים. הפחת הסביר הוא

6%. ואנחנו נגיע, לא סביר ... המטרה, האחוז

שאנחנו צריכים לשאוף אליו הוא 6%. אם נצליח

אפילו לפחות אנחנו יכולים -

משה אופיר: לא, כי אני רואה ...

אילן דולב: כן, אתה אפילו יכול להסתכל לא בצד של ההכנסות.

תסתכל רגע בצד של ההוצאות, ואני אמרתי מקודם.

משה אופיר: ההוצאות, ראיתי. 500,000 שקל-

שי רוזנצוויג: אוקיי, שאלה הבאה. נקסט.

משה אופיר: מה?

אילן דולב: ... הוצאות מקורות.

שי רוזנצוויג: משה, עוד שאלות?

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

11

משה אופיר: כן.

שי רוזנצוויג: שוט.

משה אופיר: עכשיו, אני רואה שרוב החיסכון שהושג, הלך לסעיף

פעולות כלליות.

שי רוזנצוויג: רוב מה?

משה אופיר: החיסכון שהושג,

שי רוזנצוויג: לביטחון, אתה יודע.

משה אופיר: רגע, בסדר, רגע. לפעולות כלליות. מה רצית להעיר?

אני סיימתי את השאלה.

ערן אביטל: הערת אגב, שההוצאה, ההשקעה, על מנת לחסוך,

מורכבת משני סעיפים. אחד זה באמת היועץ. השני

זה ההחלפה של המונים. גם ההחלפה של המונים

עלתה כסף.

משה אופיר: ההחלפה של המונים גם תרמה לזה. שאנשים

משלמים ...

אלחנן גבריאלי: זה חלק מהתב"ר, לא? זה חלק מבסיס התב"ר.

אילן דולב: לגמרי. ...

משה אופיר: אני לא יודע כמה זה וכמה זה. אני לא יודע.

שי רוזנצוויג: אוקיי.

משה אופיר: האם אתה יודע כמה -

ערן אביטל: אני לא זוכר. אני לא זוכר.

שי רוזנצוויג: התחלת לדבר על פעולות כלליות.

משה אופיר: עכשיו, אני רואה שפה יש לנו הגדלה של הכנסות זה

2.2 מיליון, ובהוצאות יש לנו ירידה של 500,000 בגלל המים. וכל החיסכון, כל ההפרש הזה הגדול

הולך לפעולות כלליות. עכשיו, שי הסביר מקודם,

ואני רשמתי לעצמי, שמירה 1 מיליון

שי רוזנצוויג: ביטחון, לא שמירה. ביטחון.

משה אופיר: ביטחו ן, סליחה. לא, כתוב הגדלת היקף השמירה, ...

אילן דולב: בין היתר, כן.

משה אופיר: עכשיו אני שואל, הביטחון הזה, זה לא קשור

בביטחון שאנשים משלמים? זה מעבר לזה? מה

מעבר לביטחון שאנשים משלמים? איזה פעולות

ביטחון שהוגדל ב -1 מיליון

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

12

שי רוזנצוויג: אנחנו הגדלנו. אני לא אכנס פה לסד" כ ים, אבל

הגדלנו את כמויות האנשים שעושים, מבצעים

פעולות מסוימות. בתקופת החיילים, היה לנו מה,

יכולנו לעשות משמרות, יכולנו ממש להוציא את זה

לפועל בצורה גדולה יותר, נגיד ככה, בסדר? ברגע

שהחיילים עזבו אותנו, זה לא היה ביום אחד, זה

הידלל מככה וכ כה, ירד, עד שהגיע לאפס. מאחר

ורצינו לשמור על אותה כמות אנשים, הוספנו עוד

כוח אדם. כוח האדם הזה עולה כסף.

משה אופיר: עכשיו, במצב שאנחנו נמצאים היום, חזרנו כבר

לזה? או שאנחנו עדיין -

שי רוזנצוויג: עדיין.

משה אופיר: עדיין במצבת כוח אדם גדולה יותר ממה שתוכנן?

שי רוזנצוויג: יותר גדולה, כן.

משה אופיר: ממה שתוכנן בתקציב 2026 ?

שי רוזנצוויג: כן.

משה אופיר: אוקיי.

שי רוזנצוויג: אני לא רציתי, אני לא ידעתי מה יהיה. אני לא רציתי

לקבוע ולקחת סיכון שבמצב הזה שעדיין הוא שביר,

לחזור אחורה לסתם דוגמה, בן אדם אחד בשער. כמו שהיה כל השנים. נותן סתם דוגמה. ועדיין אנחנו

שומרים עד הודעה חדשה על סטנדרט שהוא יותר,

משה אופיר: יש שם שני אנשים.

שי רוזנצוויג: עכשיו יש שני אנשים. זה לא היה. אתה יודע, אתם

רגילים לראות, אבל יש שתי בוטקה,

ערן אביטל: גם המוקד.

שי רוזנצוויג: כן, אני אומר. לא נכנס, נתתי רק דוגמה. לא נכנס

לסד"ק. אני אומר, זה מכפיל בעלויות. וזה 24/7. לא נכנס, לא נכנס.

משה אופיר: בסדר. אני לא מתווכח. אני רוצה להבין. אז בשמירה

אתה אמרת שגדלה ההוצאה במיליון שקל.

שי רוזנצוויג: משהו כזה. 900 .

משה אופיר זה היה כתוב שם.

שי רוזנצוויג: כ -900 .

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

13

משה אופיר גינון 100,000 שקל

שי רוזנצוויג: משהו כזה.

משה אופיר: משהו כזה. אני כותב ...

רחל שטיינר: בסדר, תמשיך.

משה אופיר: מה? אני ממשיך.

שי רוזנצוויג: אם זה משהו חשבונאי, אם אתה סוכם אותם,

משה אופיר: לא, ותרבות 300. זה סך הכל, אני סוכם, בלי

להיכנס לזה,

שי רוזנצוויג: נתנו דוגמה.

משה אופיר: זה חצי מה -2.8 .

אילן דולב תוסיף עוד 652,000 שקל, העברה מהמותנה

משה אופיר: איפה?

אילן דולב: לקחנו 1,400,000 שקל מהמותנה, ניידנו מהפעולות

הכלליות למותנה. הפעולות הכלליות, כשהגדרנו את

התקציב, היו 19,255,000, ועוד 1,433,000. סך הכל 20,600,000 נכון

ערן אביטל: 20,700,000 .

אילן דולב 20,700,000, מצוין. עכשיו אנחנו עם 22,600,000 ועוד 781 ,

ערן אביטל: זה 22,900,000 .

אילן דולב 20,900,000, כלומר ההפרש מ-

משה אופיר: אז זה מסביר איזה 2 מיליון שקלים

אילן דולב: הורדתי לך מפה 600,000 שקלים 652,000

שקלים. ... אמור להתייחס למספר פה 2.8 .2.2 .

בסדר

שי רוזנצוויג: שאלה הבאה. אני מעלה, חבר'ה, בואו, יש לנו עוד

ישיבה, והיא ארוכה. אנחנו נאשר, אני מבקש לאשר

את עדכון התקציב של המועצה לשנת 2026 בסך

82,063,0 00 ₪. מי בעד? האם אפשר פה אחד? פה

אחד, תודה.

החלטה: מאשרים פה אחד עדכון תקציב לשנת 2026 .

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון 03 -5373237 -

14

שי רוזנצוויג: אנחנו נועלים את הישיבה הזאת ופותחים את

הישיבה הבאה.

גיל עדני

מנכ"ל המועצה

ש י רוזנצוויג

ראש המועצה