פרוטוקול מליאת מועצת העיר הממונה שלא מן המניין בנושא תקציב 2008 מתאריך 30.12.08
לשכת ראש העיר
2009
08 30.12
:משתתפי העיר ראש והממונה הוועדהר "יו , לב-ר גדעו חבר הוועדה הממונה , מר אס
חבר הוועדה הממונה, מר איל
חבר הוועדה הממונה, מ
:נוכחי לית העירייה "מנכ, ליל
גזברית העירייה, רינה יום
גזבר העירייהמ "מ, דורית חורב 'גב
היוע
מבקר העירייה, שמעו
שוש דואק: רשמה פרוטוקול
:על סדר היו
1. (.ב"מצ
ראש העיר
כולל הוצאות מותנות במימוש , ח" אלש
.ח" אלש
8%
על מנת, מעבר לכ
8%.
לפי תחשיב התקיי
תקויי
.תקציב נוספת לעדכו
יקויי
.המליאה בחודשי
2008 5 862
כולל , ח" אלש
.ח" אלש
לב- גדעו
ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה" יו וראש העיר
2009
תאור
כולל
מותנה
2009
מותנה
2009
ללא מותנה 2008
תקציב
ללא
מותנה מול
תקציב
2008 הסבר
ארנונה 38,160,000 38,160,000 35,915,000 2,245,000 1 הנחות
ארנונה 6,500,000 6,500,000 6,300,000 200,000 מים 12,700,000 12,700,000 10,261,000 2,439,000 2 עצמיות
חינוך 1,231,303 1,231,303 1,716,000 -484,697 3 עצמיות
רווחה 261,456 261,456 210,002 51,454 4
יתר
עצמיות 9,117,006 510,000 8,607,006 8,162,348 444,658 5 הכנסות
עצמיות 67,969,765 510,000 67,459,765 62,564,350 4,895,415
משרד
החינוך 10,142,137 10,142,137 8,682,899 1,459,238 6 משרד
הרווחה 13,535,802 150,000 13,385,802 12,298,625 1,087,177 7 תקבולים
ממשלתיים
אחרים 1,356,000 245,000 1,111,000 1,129,000 -18,000 8 מענק כללי
לאיזון 24,414,000 3,001,000 21,413,000 24,414,000 -3,001,000 9 מענקים
אחרים 3,500,000 500,000 3,000,000 4,380,000 -1,380,000 10 תקבולים
ותשלומים
בלתי
רגילים 6,100,000 6,100,000 4,722,000 1,378,000 11 מענקים
מיועדים 210,000 210,000 107,000 103,000 12
מענקי שר 0 0 1,000,000 -1,000,000 13
הכנסות
אחרות 59,257,939 55,361,939 56,733,524 -1,371,585 הכנסות 127,227,704 4,406,000 122,821,704 119,297,874 3,523,830
שכר כללי 35,275,000 1,024,000 34,251,000 34,535,999 -284,999 14 פעולות
כלליות 23,418,230 3,008,750 20,409,480 21,202,975 -793,495 15 הוצאות
רכישת
מים 11,700,000 11,700,000 11,000,000 700,000 16 הנחות
ארנונה 6,500,000 6,500,000 6,300,000 200,000 שכר חינוך 8,672,000 115,000 8,557,000 8,684,000 -127,000 17 פעולות
חינוך 14,115,365 41,250 14,074,115 11,124,000 2,950,115 18 שכר רווחה 4,022,100 12,000 4,010,100 3,847,000 163,100 19 פעולות
רווחה 15,527,008 205,000 15,322,008 14,243,900 1,078,108 20 פרעון מלוות
מים וביוב 1,225,000 1,225,000 1,177,000 48,000 21 פרעון מלוות
אחרות 6,338,000 6,338,000 6,736,000 -398,000 22 הוצאות
מימון 235,001 235,001 247,000 -11,999
העברות
והוצאות
פ"ח 200,000
200,000 200,000 0
הוצאות
כלליות 127,227,704 4,406,000 122,821,704 119,297,874 3,523,830
( גרעון/)עודף 0 0 0 0 0