פרוטוקול מליאת מועצת העיר הממונה שלא מן המניין בנושא תקציב 2008 מתאריך 30.12.08
לשכת ראש העיר
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מהמניי()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic בנושא תקציב 2009
שהתקיימה בתארי()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic 30.12.08
משתתפי(:)2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic מר גדעו()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic בר()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic לב, יו"ר הוועדה הממונה וראש העיר מר אס! לוי, חבר הוועדה הממונה
מר איל()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic עמר, חבר הוועדה הממונה מר אריה קליינמ(,)91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic חבר הוועדה הממונה נוכחי(:)2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic גב' ליל()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic מורג(,)91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic מנכ"לית העירייה גב' רינה יוס!, גזברית העירייה
גב' דורית חורב, מ"מ גזבר העירייה
עו"ד חיי& שימ(,)91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic היוע' המשפטי רו"ח שמעו()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic בארי, מבקר העירייה
רשמה פרוטוקול: שוש דואק
על סדר היו&:
1. אישור הצעת תקציב 2009 )מצ"ב(.
ראש העיר
הציג את הצעת התקציב לשנת 2009 המסתכ()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic לס של 127,227 אלש"ח, כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בס של 4,406 אלש"ח, דהיינו תקציב נטו של 122,822 אלש"ח.
נזהרנו שלא לקצ' בפעולות החינו והרווחה. אי) פיטורי עובדי()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic א צומצמה פעילות העירייה בשיעור של %8 והוחלט לבטל את משרד הדוברות וכ) קוצצו שעות נוספות שיביאו לחסכו) של 1 מליו) +. מעבר לכ , על מנת להשתת, בנטל קיצצתי את שכרי ב- %.8
התקיי()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic דיו) מפורט בנושא התקציב וההמלצה היתה לאשר את התקציב בתוספת הכנסות מותנות לפי תחשיב שיער מחוקי עזר. סוכ()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic שא()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic חלק מהתקציב לא יתממש בגלל קיצוצי()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic בתקציב המדינה, תקויי()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic ישיבת תקציב נוספת לעדכו) התקציב במהל המחצית הראשונה של השנה.
כמו כ), מאחר ורואי()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic חשיבות עליונה בנושא החינו , יקויי()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic דיו) על מער החינו בעיר בוועדת החינו של המליאה בחודשי()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic הקרובי(.)2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic()2:dic החלטה מס' 6285/2008
חברי מליאת מועצת העיר הממונה אישרו פה אחד את התקציב לשנת 2009 בס()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic של 127,227 אלש"ח, כולל הוצאות מותנות בהכנסות בס()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic()32:dic של 4,406 אלש"ח.
גדעו()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic()91:dic בר()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dic()03:dicלב יו"ר הועדה הממונה למילוי תפקידי המועצה
וראש העיר
| תקציב 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| הסבר | תקציב 2009 ללא מותנה מול תקציב 2008 | תקציב 2008 | תקציב 2009 ללא מותנה | תקציב 2009 מותנה | תקציב 2009כולל מותנה | תאור |
| 1 | 2,245,000 | 35,915,000 | 38,160,000 | 38,160,000 | ארנונה | |
| 200,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | הנחות ארנונה | ||
| 2 | 2,439,000 | 10,261,000 | 12,700,000 | 12,700,000 | מים | |
| 3 | -484,697 | 1,716,000 | 1,231,303 | 1,231,303 | עצמיות חינוך | |
| 4 | 51,454 | 210,002 | 261,456 | 261,456 | עצמיות רווחה | |
| 5 | 444,658 | 8,162,348 | 8,607,006 | 510,000 | 9,117,006 | יתר עצמיות |
| 4,895,415 | 62,564,350 | 67,459,765 | 510,000 | 67,969,765 | הכנסות עצמיות | |
| 6 | 1,459,238 | 8,682,899 | 10,142,137 | 10,142,137 | משרד החינוך | |
| 7 | 1,087,177 | 12,298,625 | 13,385,802 | 150,000 | 13,535,802 | משרד הרווחה |
| 8 | -18,000 | 1,129,000 | 1,111,000 | 245,000 | 1,356,000 | תקבולים ממשלתיים אחרים |
| 9 | -3,001,000 | 24,414,000 | 21,413,000 | 3,001,000 | 24,414,000 | מענק כללי לאיזון |
| 10 | -1,380,000 | 4,380,000 | 3,000,000 | 500,000 | 3,500,000 | מענקים אחרים |
| 11 | 1,378,000 | 4,722,000 | 6,100,000 | 6,100,000 | תקבולים ותשלומים בלתי רגילים | |
| 12 | 103,000 | 107,000 | 210,000 | 210,000 | מענקים מיועדים |
| 13 | -1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | מענקי שר | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,371,585 | 56,733,524 | 55,361,939 | 59,257,939 | הכנסות אחרות | ||
| 3,523,830 | 119,297,874 | 122,821,704 | 4,406,000 | 127,227,704 | הכנסות | |
| 14 | -284,999 | 34,535,999 | 34,251,000 | 1,024,000 | 35,275,000 | שכר כללי |
| 15 | -793,495 | 21,202,975 | 20,409,480 | 3,008,750 | 23,418,230 | פעולות כלליות |
| 16 | 700,000 | 11,000,000 | 11,700,000 | 11,700,000 | הוצאות רכישת מים | |
| 200,000 | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | הנחות ארנונה | ||
| 17 | -127,000 | 8,684,000 | 8,557,000 | 115,000 | 8,672,000 | שכר חינוך |
| 18 | 2,950,115 | 11,124,000 | 14,074,115 | 41,250 | 14,115,365 | פעולות חינוך |
| 19 | 163,100 | 3,847,000 | 4,010,100 | 12,000 | 4,022,100 | שכר רווחה |
| 20 | 1,078,108 | 14,243,900 | 15,322,008 | 205,000 | 15,527,008 | פעולות רווחה |
| 21 | 48,000 | 1,177,000 | 1,225,000 | 1,225,000 | פרעון מלוות מים וביוב | |
| 22 | -398,000 | 6,736,000 | 6,338,000 | 6,338,000 | פרעון מלוות אחרות | |
| -11,999 | 247,000 | 235,001 | 235,001 | הוצאות מימון | ||
| 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | העברות והוצאות ח"פ | ||
| 3,523,830 | 119,297,874 | 122,821,704 | 4,406,000 | 127,227,704 | הוצאות כלליות | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | עודף/)גרעון( |