פרוטוקול מליאה מן המניין מתאריך 10.19 מתאריך 24.12.19 · נספח 1
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
טל. 08-9951604
> עיריית ערד; | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
% | דוא"ל:
ל
ל | האלל
י" בכסלו תש"פ
8 בדצמבר 2019
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 מיום 5.12.19
השתתפו ה"ה: | מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר -- יו"ר הוועדה
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר זמ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נעדר: | מר גבריאל ריזינשוילי, סגן וחבר הוועדה מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: | רינה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, סגנית גזברית ומנהלת מחלקת הנהלת תשבונות
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19. (רצ"ב).
2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1390 לטובת שיפוץ מקלטים 2020 והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
3 דיון בפתיחת תב"ר מספר 1391 לטובת רכישת ציוד ליחידה הסביבתית , הקצבת סך 36,603 מהמשרד להגנת הסביבה , והעברת סך 4,067 ₪ מתב"ר 405- פרוייקטים מיוחדים לאיכות הסביבה.
מצ"ב מסמך.
4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1392 לטובת אופק חדש והצטיידות ת"ת אור מנחם , והקצבת סך 117,600 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב מסמך.
טל. 08-9951604
- עידיית ערד" | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה | % ריית ₪ | דוא"ל: | הז
.
₪ הסינוך
5. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
6. דיון בהגדלת תב"ר 1254- שיפוץ משרדי עירייה, והקצבת סך 100,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לפני החלטת) :
סה"כ תקציב: 200,000
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 76,622
7. אישור תב"ר שנתי לשנת 2020.
רצ"ב: נספח.
8. אישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019.
מצ"ב: נספח.
9. דיון בפתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף
0. דיון בהעברה לקרן ביטוח עצמי סעיף 4305000000 סך של 50,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1767000910.
1. דיון בהגדלת תב"ר מס' 405 פרוייקטים מיותדים לאיכות הסביבה, והקצבת סך של 70,433 מתקציב רגיל
סעיף 1871000910.
מצב התב"ר (לפני החלטת) :
סה"כ תקציב: 584,693
סה"כ הכנסות: 584,693
סה"כ הוצאות: 275,008
טל. 08-9951604
עיריית ערד. | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה | 0 | דוא"ל: | חוד
9
0
2. דיון בתקציב מבקר העירייה לשנת 2020, בהתאם לסעיף 170 א לפקודת העיריות.
מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.
3. אישור תקציב שנת 2020.
מצ"ב: נספח.
להלן עיקרי הדיון:
בתחילת הישיבה חברי הועדה התבקשו לאשר הוספת שני סעיפים לסדר היום.
סעיף אחד דן באישור תקציב הצטיידות עבור המרכז לגיל הרך, והסעיף השני דן באישור תקציב עבור חצר לימודית בבית ספר יעלים עופרים.
הוספת שני הסעיפים לסדר היום אושרה פה אחד.
1. וועדת הכספים דנה בדוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19, להלן עיקרי הדוח : סיימנו את הרבעון עם עודף של
אלש"ח. עמדנו ביעד הכנסות עצמיות. הגרעון המצטבר בתקציב השנתי ירד ל 4,707 אלש"ח. עומס המלוות של העירייה הוא 40,711 אלש"ח.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס 3 ליום 30.9.19. (רצ"ב).
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1390 לטובת שיפוץ מקלטים 2020 והקצבת
סך 100,000 ₪ מקר]ן לעבודות פיתוח.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1391 לטובת רכישת ציוד ליחידה הסביבתית ,
הקצבת סך 36,603 מהמשרד להגנת הסביבה , והעברת סך 4,067 ₪ מתב"ר 405- פרוייקטים לאיכות הסביבה.
מצ"ב מסמך.
טל. 08-9951604
5 עיריית ערד.. | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל:
ל האלצ+
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1392 לטובת אופק חדש והצטיידות ת"ת אור מנחם ,
והקצבת סך 117,600 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב מסמך.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב: טבלה.
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1254- שיפוץ משרדי עירייה, והקצבת סך 100,000 ₪
מקרן לעבודות פיתוח.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 300,000 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 76,622 ₪
7 וועדת הכספים דנה באישור תב"ר שנתי לשנת 2020. התב"ר כולל פרויקטים שצפויים להתבצע בשנת 2020 בסך של כ-181,934 אלש"ח.
רצ"ב: נספח.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס נמנע: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור תב"ר שנתי לשנת 2020.
. וועדת הכספים דנה באישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019. התקציב מעודכן בהתאם לצפי ביצוע שנתי.
בוצעו מספר שינויים בוועדת כספים. להלן השינויים:
נוסף סעיף 1994000830- השתתפות במאבק להקמת נמל תעופה בנגב ע"ס 110,000 ₪ עדכון סעיף 1846800780 | - שיקום נכים בקהילה מסך של 77,130 ₪ לסך של 98,233 ₪ עדכון סעיף 1346800930 - שיקום נכים בקהילה מסך של 128,767 ₪ לסך של 144,594 ₪ עדכון סעיף 1991900910 - העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים מסך של 2,403,064 ₪ לסך של 8
היקף התקציב המעודכן הינו 186,388 אלש"ח כולל הוצאות מותנות בהכנסות בסך של 2,000 אלש"ח.
מצ"ב: נספח.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס 70
3 | טל. 08-9951604
> עיריית ערד,; | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה | 4 | , | דוא"ל:
0
ל | האל
נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור עדכון תקציב מס' 2 לשנת 2019.
9. וועדת הכספים דנה בפתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪ מתקציב רגיל
סעיף 1725000910 | . ההכנסות וההוצאות מהיטל שמירה נרשמות בתקציב השוטף. מאחר ובשנת 2019 הפעילות הייתה חלקית, הוחלט להעביר את העודפים שנצברו בשירות זה לתב"ר. בשנת 2020 ניתן יהיה להשתמש בעודף לטובת הצרכים והפעילות של השיטור העירוני.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר 1393 אבטחה ושמירה 2019, והקצבת סך של 900,000 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1725000910 | .
0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על העברה לקרן ביטוח עצמי סעיף 4305000000 סך של 50,000 ₪
מתקציב רגיל סעיף 1767000910 | .
1. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תבר 1373 לצורך רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה, והעברת סך
של 70,433 ₪ מתקציב רגיל סעיף 1871000910. (סעיף פתיחת תב"ר אושר במליאה מתאריך 2/4/19, תב"ר טרם נפתח). בוצע תיקון בסעיף שהופיע בסדר יום ושונה שם התב"ר .
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2020 -- גרסת הגזברות, בהתאם
לסעיף 170 א לפקודת העיריות.
מצ"ב: הצעת תקציב של מבקר העירייה.
, | טל. 08-9951604
. | . | פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה | דוא"ל: | 3110
9
* ססינוך
סעיפים 13 ו-14 חדשים:
3. וועדת הכספים ממליצה על פתיחת תב"ר מס' 1394 לטובת רכישת ציוד עבור היחידה להתפתחות הילד,
הקצבת סך של 294,435 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי, והעברת סך של 32,715 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב מסמך
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס נמנע: ברוך שלסר
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1091 ושינוי שם ל- שיפוץ בתי ספר יעלים-עופרים ופיתות
חצר, הקצבת סך של 133,900 ₪ ממשרד | והעברת סך של 89,266 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.
מצ"ב מסמך.
5. וועדת הכספים דנה באישור תקציב שנת 2020. היקף התקציב המוגש לאישור הוא 192,593 אלש"ח כולל
הוצאות מותנות בהכנסות בסך של 2,437 אלש"ח, כלומר תקציב נטו של 190,156 אלש"ח.
מצ"ב: נספת.
בעד: דודי אוחנונה, עו"ד ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור תקציב שנת 2020.
רכה,
דודי
ש העיר ויו"ר הוועדה
2019\פרוטנקול ועדת כספים 2019\- פרוטוקול ועדת | 0 9 שנת שש
עיריית ערד
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: | 2 |
2% .
ערך
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת | 2019
ערד
טופס 1 - תמצית מאזן
1.8
120.09
נכסים
112
4
נכסים נזילים: קופה ובנקים
4
3
הכנסות מתוקצבות שטרט חתקבלו
4
55
חייביט | - תשלומים לא מתוקצבים
100
12
סה"כ רכוש שוטף
19
+2
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח
224
227
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
23
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב תרגיל וחבלת? רגיל
3
3
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוט) (1)
)50(
)2,306(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
+7
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון
עודפי מימון זּמָניים
גרעון נטו
סתייב נכסים
התתייבויות ועודפיט
משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
03
0
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם
20,022
וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות | שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
11
פקדונות, הכנסות מראש
20008
203
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח | בתקציב הרגיל
11
110
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
24
227
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב תרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון
טה''כ התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
ערד
חשבונות מקבילים
1
14
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון בתקציב חרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפתתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסני הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכטוי הגרעון | בתביירים (2+ הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי | מתוקצבות (3+
15
19
קרן עודפים בתקציב הרגיל
12
10
קרן היטל השבחה
78
קרן ממכירת נכסים
108
08
קרן היטל מים
133
143
קרן | ביוב
1,005
2
קרנות אחרות
11
10
קרנות
2000
221
(*) מתוך זה הפרשה בגלן תביעות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
9 - לתקופת: רבעון 3, שנת | 2019
עוד
טופט 2 - תקציב רגיל
סטיה
סטיה
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר
מתתקציב ב%
לתקופת
מהתקציב
מאושר
הכנסות
133
0
ארנונה כללית
4
5
הכנסות ממכירת מים
12
12
12
עצמיות חינוך
08
09
19
עצמיות רווחה
11
111
221004
עצמיות אחר
3
,8
1,020
טהייכ עצמיות
17
6
22,008
תקבולים ממשרד החינוך
11
13
204
תקבולים ממשרד הרווחה
4
2,008
1
תקבולים ממשלתיים אחרים
21
220,008
21
מענק כללי לאיזון
06
2,|4
מענקים מיועדים
19
7
6
תקבולים אתרים
שהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
11
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
17
17
1,200
1000
הנחוות בארגונה (הכנסות)
)4,926(
188
114
1112
סה"כ
הוצאות
)150(
9
הוצאות שכר כללי
)1,829(
0.08
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
)1,979(
כלליות
16
3
שכר עובדי חינוך
)1,190(
227
פעולות חינוך
)1,034(
100
סה"כ חינוך
)514(
3
שכר עובדי רוותה
)2,929(
204
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
)6,456(
6
בארנונה
15
4
פרעון מלוות מים וביוב
)240(
|08
8
פרעון מלוות אתרות
)225(
+7
2
סחזיכ פרעון מלוות
1%
00
(3
הוצאות מימון
)2,321(
221
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
006
3
10
הנתות בארנונה (הוצאות)
12
14
112
סה"כ הוצאות
2066
עודף (גרעון)
מה 5
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2019
ערד
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדות
תקבולים בתקופת חדוח
מלוות מהאוצר
2,000
מלוות מאחרים
תשתתפות משרדי ממשלת
7
21
משרד הפנים
155
55
משרד הבטחון
22008
1
משרד החינוך
משרד
212
משרד חעבודה והרוותה
99
1404
משרד איכות הסביבה
100
6
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
14
משרד התיירות
19
16
משרד התתבורת
2,006
20606
משרדים אתרים
2200
17
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
16
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
1
5
העברה מקרנות הרשות
55
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
2
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
1,079
20,005
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
11.07
20,007
עבודות שבוצעו במשך השנה
06
1,009
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת | שנתקבלו לתקציב הרגיל
חעברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
12
2
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
|05
28
סה"כ תשלומים
)7,936(
)3,923(
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנה
172
112
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
114
20
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
)1,322(
)9,258(
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
12
17
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
11000
1.08
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
)9,258(
)13,181(
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
112
12
עודפי מימון זמניים
21000
233
גרעונות מימון זמניים
)9,258(
)13,181(
עודף (גרעון) נטו
(+)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת חדות 2009
10
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנטגרו)
2209
10
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
עורד
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע
0
ביצוע | ביצוע
ביצוע | ביצוע
מצטבר נטו
מצטבר
ביצוע
ביצוע שנת
ביצוע שנה
תקופת זאת תקופה זאת | מצטבר | מצטבר
עודף/גרעון
התקציב
סה''ב
עודף
קודמת
קודמת
הפרק תתקציבי
תכבנסות | הוצאות | הננטות | תוצאות | הכנסות
המאושר
הוצאות
הוצאות
הכנסות
)55(
24 | 3 | 6068 | 3
5
00
4
מנהל בללי
מנהל כספי
000
הוצאות מימון
1000 | 1000
2,000
,00
)627(
2
פרעון מלוות
9 1-08 | 15
17
|66
068
14
)164(
4
4
תברואה
0 | 14 | 2000 | 2004
2000
200
41
)2,930(
6
2
שמירח ובטחון
438 | 0 | 033 | 13 | 12
100
2206
)883(
16
2,|3
תכנון ובנין
00 | 100 | 1 | 4 | 10
4
+1
14
)299(
66
209
נכסיט צבוריים
4 | 2 | 165 | 2,274
12
11
)1,044(
2006
15
2
וארועים
1:18 | 1 | 205 | 19 | 1
1,008
2007
4
)4(
4
שונות והשתתפוליות
208 | 158 | 3 | 17 | 20
19
65
207
כלכלה ותיירות
פיקות עירול
)11,352(
158
שרותים תקלאיים
120 | 117 | 000 | 12 | 16
5
00
)3,149(
2
,9
חינוך
212 | 12 | 143 | 22002
2000
11
20008
1
תרבות
21-00 | 40 | 109
100
200
200
02
בריאות
3 | 4 | 5+ | 143 | 02
9
102
22,006
רווחה
)388(
1:08
דת
12 | 201 | 204
2004
2007
8
קליטת עליה
1-8
201 | 19 | 5 | 17 | 6
188
4
איכות הסביבת
מים
)427(
0
21 | 1 220008 | 22,005 | 103
בתי מטבתיים
224
22007
|22
17
58
1
נכסים
19 | 1 | 11 | 4
13
12
2
16
תחבורה
)1,910(
10
תעסוקה
10 | 6 | 8
12
1008
4
7
חשמל
1008 | 2,055 | 83
ביוב
1,008
2008
1
מפעלים אחרים
)13,181(
23
תשלומים לא רגילים
208 | 17 18 12
-
112000
112
203
1 .]| |
סה"כ
|
|
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת :
9 - לתקופת: רבעון 3, שנת | 2019
ערד
טופס 5 | - גביה וחייביםס
אדנונה שנת
מים טח''כ
מים תשנה עד | מים שנה קודמת
אונונת
ארנונה חשנת
קודמת רבעון
רבעון זה | רבעון מקביל
שנה קודמת
שנת קודמת
עד רבעון זת
מקביל
גביית פיגורים
2
72 | 108
141
1
99
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)586(
)675( | )565(
)1,645(
)4,046(
)1,644(
חיוב / זיכוי נוסף
100
55
208
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
207
200 | 15
225
8
186
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(584)
)5,752(
הנחות ופטורים (במינוט)
מחיקת חובות בונקופת הדוח (במינוס)
1 | (3
1107
13
סחייכ יתרת פיגורים לגבייה
17
68
4
204
23
גבייה בגין פיגורים
22
209 | 100
03
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
1
יי
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
207
23
13
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)11,781(
)9,511(
(10,037)
הנחות ופטורים (במינוט)
מחיקת חובות (במינוס)
224
8
247
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
11
09
גבייה מראש
008
5
גבייה שוטפת
-- | 86
-- | 76
גבייה שוטפת
הראה
יתרת פיגורים לתקופה
1:08
2% | 2400
199
119
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופת
20%
|]
2%
2%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
6%
% סת'יכ גבייח שוטפת מסה'יכ תיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 86% % גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות %
% | גבייה שוטפת | חיוב תקופתי - כולל הנחות
1%
2%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות | שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אתוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת :
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת | 2019
ערד
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
חיוב שנתי
סת''כ שטח
תעליף שחוייב
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנח קודמת
בש''ח שנת
באלפי ₪
החשנת במ'יר /
סוג הנכס
מינימום
מקסימום בשיית
בש''ח
נוכחית
דונם
1
0%
2+
55
4
200
מבני מגורים
5
0%
68
13
משרדים שרותיט ומסחר
204
0%
16
0
10
10
4
בנקים
9
)%
455
5
217
281
100
תעשיה
14
)%
27
29
94
2|((0
בתי מלון
6
8
8
155
10
מלאכה
3
)0%
=
3
1
1
16
אדמה חקלאית
18
)%
1
1
0
2
10
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונט)
8
1%
6
6
6
6
2,008
תניוניס
)0%
21
4
0
24
10
מבנה תקלאי
נכסי מדינה
6
0
8
0
נכטים אחרים
2
סה"כ
סה''כ חיוב באלפ?
חשינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תערלף שחוייב
תעריף שחוייב
סה''כ שטת
%
₪
שנח קודמת
שנה נוכחית
אזורי תעשיה משותפים
מינימוטס
מקטימוט
השנה במייר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת :
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
ערד
טופס 7 - שכר ומשרות
הפרש
ביצוע בפועל 2019
תקציב 2019
עלויות שכר
מספר משרות
עלות יחסית | מס' משרות לפי עלויות שכר -
מספר משרות | עלויות שכר
שט חפרק
מס'
הנהלה וכלליות
(14)
0
18 | 2 | 11
3 | 0
נבתריט
14
4
1 | 1 | 47
4 | 1
מנחל כללי
02 0-2
מנהל כספי
יי
68|
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותיט מקומיים
)75(
4 | 18 | 09|
9
תברואה
09
1.7 | 5 | 8
10 | 13
שמירה ובטחון
3
2 | 10 | 19
11 | 21233
תכנון ובנין עיר
6
9 | 07 | 3
102
נכסים ציבוריים
)209(
2 | 4 | 21
4
שרותים עירוניים שונים
)55(
6 | 4 | 1
4 | 15
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
2488
1 | 148
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
(156)
12 | 19 | 11008
39 | 13
חינוך
14
1 | 10 | 7
1 | 18
תרכות
)2(
4 | 1 | 46
1
בריאות
4
17 | 21 | 34
17 | 3
רווחה
דת
23
1407 | 4 | 244
4 | 2
קליטת עליה
3
איכות סביבה
| | 202 0200200
40305
טהייכ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
2
88 | 1
1 | 14
תחבורה
1
מפעלי ביוב
ו
מפעלים אחרים
2-5 0
סה"כ מפעלים
(636)
8 | 14
133 | 111
וה | |
סה"כ כללי
הפרש עלויות
ביצוע 2019
תקציב 2019
רכישת שרותי כוח אדם
מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת
מספר שעות
מספר מועסקיט | עלות כוללת
*ועצים תיצוניים
שירותי כוח אדם מקבקן כ"א
סחייכ
|
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת :
9 - לתקופה: רבעון 3, | שנת 2019
ערד
סת''ב שכר | עלות הפר
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תוספות שכר | עבודת | החזר הוצאות | הפרשים | העובד | המעבי שכר משולב
דרגה
דרוג
תז.
תיאור התפקיד
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת:
ו ה | רו
3 | 0 | 2
להננת הסביבה
כ
א
'
משרד להגגת הסביבה
לבבוד
229
הגזף: טירית ערד
בא באב תשָעט
מספר הבקפה: 1001240208
מספר הגוף: 20000144
בחובת: 6 הפלמ"ח
עיר: ערד | .
שלום רב,
הנדון: אישגר בקשת
מספר הועדה בה נדונה הבקשה: 10000182670
סזג הועדה: ועדת תמיכות
תאריך התפנסות | 22.08.2019
מספר התקנה:
תיאור | הפטלת וחידות סכיבתי!
החאריך תוקף התהייבות: 31.12.2090
4
הננו להודיעכם כי | התמיכה אישרף את בקשתכם | בשנת 2019 תחזוקה.
תמיכה ברכישת צווך לזחידוה וש.
00 ששח | .
סכזס התמיכה טומד על סך של
בהוראות ההכ"ם, בהנחיות החשב
מותגית בעחידה
שיהיו מזמן לזמן ובעמודה
1, העברת התמיכה
ובחוראות | כפי
בהוראות הנוהל להגשת בקפות לתחיכה מתקציך המהינה ולדיון בהן הכללי,
מעיף 3א' לחוק
במקרה של איטור תמיכה למוסד ציבור לפי
2. תמיכת המשרד תהיה | להוראות ולהנחיום האמורות
התקציב.
7
בברכת
מגכ"ל המשרד
חשב המשרד | יו"ר הוועדה
1 | . | 3986, י"פ 5040
34033 ירושלים,
ומשרד להגנת הסביבה, רח' כנפי נשרים 5,
02-6553777
101
באינטרנט | הט 1 -
כתיבתני
2 32 6 ל
משרד החלנוך
לפ?תוח מערכת החה?נוך | אגף הכספילם
:
לכבדד | לשכת | 0-0
ראש | תארלך | 9
עצרד | 2 | סמל האתנר
- .351 | סמל המוסד: 611137
0%
| | גוש
6 חהלקדת: 18
מס' 2019/18/005 למלמון "אדפק תדש"
ת"ת אזר מנהם | עבור | חדש והצטללדות
בתוכנילת הפיתדה של משרד החלנדך, לשנת 2019 , כללנר סכום של 117,600 ש"ת | , מתקנה | 60060102 | .
זר מאפשרת פרסום מכרז, חת?מה על חוזה וב?צוע העבדדה בהתאם לאלשור אגף א' בלנרל.
התרכנלות והמפרטלם הטכנ?ל?ם | להתבסס על התקנלם המפורטלם בחדק התכנדך ותבניה | מנכ"ל משרד
הרזר מידרחד א' (התשמ"ח) | - | לתכנוך | ?סרד??ם" אלול ( התשמ" | ספמטבר (1987), ובהתאם לחרזר המנהל הכלל? "סדדור? בטלחות במבני מוסדות | תשע"ב/6א מ- 01.02.2013",
רחדברת | לבניית מבנ? ח?נוך" (ברסה 12) | - הנמצאת באתר הא?לנטרנט של
משרדנר, שכתרבתר:
. | / | . 60 | . | / :
שחרור הכספים ?הלה | להדראות החשב הכלל? רמשרד החלנוך, כמפורט ב"נוהל שחרדר כספלם לש?פוצלם ד/או | והתאמדת במבנ? ח?נדך", הנמצא אף הרא באתר.
תוקף התהללבות זד ל-8 חדדשים בלבד.
אם תרך 8 חודשלם לא ?תקבלו במשרדנו המסמכלם רהדלרוח?ם הנדרשים על פד הנדהל המצורף בזה, תתבטל | זר מאללה ללא כל הדדעה נוספת.
ו | כבוד רב,
.-
תמיר בן משה | אללבל | רשבל | מר עמוס שקד?
סמנכ"ל ומנהל | מנהל | א' | חשב המשרד
מינהל
העתקים: | מס' שריון;
/ | 4 | 4
אגף הכספלם | - משרד | -
רכז תקציב- אסף בן סימוך | תארלך : | וי
'ן
\
(5 59 /ם
299
רשימת תברים לסגירה ועדה 9
לועדה 9 | מו 2:5
+ | 9 | 799
29
יריית ערד לשנת כספים 2020
פירוט תקציב רגיל )חלק | של
מרכיבי העלות והתשלומים
הכנסות בעד
לכל פרויקט
השתתפות
השתתפות
אומדן סה"ב
בעלים
עלות
5
%
2
8
5
|-
ם
ם
₪
₪
כ
000 | | 9.000 |
5 5 5 ה 5 מ
0
8 פופ =
פרויקטים - קליטת עלייה
אד
רכישת מטאטא כביש
5 5 8 8 8
0 ₪
9 7
8 -
8
00
ב 8 8 8
פרויקטים עירוניים (כבישים ומדרכות,
5 5
פיתוח פרויקטים תיירותיים (טיילת סף מדבר ומצפה בריאות הציבור
|
3 פַּ
| )| 8
ב
תקציב\תקציב 2020\תבר שנתי 2020\:
8
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
עיריית
ערד
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: | 31730
י'/כסלו/תשי'פ
8 דצמבר 2019
לכבוד
חברי מליאת
הנדון: הצעת תקציב שנת 2019 -- עדכון תקציב מס' 2 ריכוז חנתות עבודה היקף התקציב המוגש לשנת 2019 הוא 186,388 אלש"ח כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 2 מלש"ח, כלומר תקציב נטו של 184,388
לעומת תקציב 2019 לאחר עדכון מס' 1 שעמד על 189,712 אלש"ח כולל 3,094 אלש"'ח במותנה.
להלן תמצית ההבדלים, הנתונים באלפי ₪.
הפרש
- עדכון תקציב
שם סעיף ראשי 9
2 2019
הסבר
עדכון
תקציב
גזברות
עדכון על פי ביצוע - אחוזי גבייה, בסיס שומה
-0
יותר גבוה כתוצאה מסקר נכסים ובנייה
-0
חדשה
ארנונה
עדכון על פי ביצוע - גם בהוצאות
0
הנחות ארנונה | 0
על פי ביצוע
20
5
מים | 5-
על פי ביצוע
25
7
עצמיות חינוך
על פי ביצוע
16
8
עצמיות רווחה | 9-
אי מימוש העברת כספים מקרן לעבודות
פיתות -- מהיטלי השבחה לשוטף, גידול
11
3
יתר עצמיות | 4-
בהכנסות אתר אשפה
על פי ביצוע
21
7
משרד החינוך | 8-
קיטון בהכנסות עקב ירידה בהוצאות בכל
תחומי הרווחה: מעונות, פנימיות, קשישים,
משרד הרווחה
מפגרים ונוער
0 אל"ש העברת ביצוע הוצאות במסגרת
חוק התכנון והבניה ל-2020, 324 אל"ש
תקבולים ממשלתיים
14
4
קיצוף בתקציבי הקליטה (גם בהוצאות), 312
אחרים
אל"ש קיטון בפעילות משפחתונים
-1
מענק כללי לאיזון | 1-
התקבל מענק תיקון עיוותים בסך 2 מלש"ח
7
41
מענקים אחרים | 5-
תקבולים ותשלומים בלתי | 2.
העברת צפי הכנסה משנים קודמות ל- 2020
14
8
רגילים
הח 7 חח הל ה עה
תקצוב היחידה האסטרטגית הכנסות +
8
מענקים מיועדים | 7
הוצאות שכר
.: 08-9951666 |
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
דוא"ל:
לשכת גזברית העירייה
0
הלוואה לאיזון תקציב | 0
-0
מענק מותנה | 7-
0
מענק שר | 0
274
8
12-
תת ביצוע תקנים שלא אוישו
2.2
שכר כללי | 00
5 אלש"ח קיטון בהוצאות אתר הטמנת
פסולת, 250 אל"ש גידול בהוצאות קאנטרי
גמ"ח גירעון + השקעות, 150 אל"ש קיטון
בהוצ' חשמל תאורת רחוב עקב מעבר
7
22006
לתאורת לד, 170 אל"ש גידול בהוצ' מים
פעולות כלליות
לגינון עקב גידול בשטחים ציבוריים ופארקים,
0 אל"ש גידול בהוצאות אכיפה מנהלית
(גם הכנסות), סעיפים מותנים שלא מומשו
על פי ביצוע - גם בהכנסות
10
100
הנחות ארנונה | 100
על פי ביצוע
-4
199
שכר חינוך | 13
כ- 730 אלש"ח קיטון בהוצאות גננות עובדות
מדינה, 760 אלש"ח קיטון בהוצאות ניצנים -
חלק נרשמו ב- 2018, 390 אלש"ח קיטון
7
2208
בסייעות צמודות בלתי פורמאלי, 185 אלש"ח
פעולות חינוך | 22005
קיטון בהוצאות תלמידי חוץ, 250 אלש"ח
קיטון בהסעות תלמידים
תת ביצוע איוש תקנים
-0
3
שכר רווחה | 3
קיטון בהוצאות עקב ירידה בהוצאות בכל
תחזמי הרווחה: מעונות, פנימיות, קשישים,
2
222
פעולות רווחה | 2004
מפגרים ונוער
99
פרעון מלוות מים וביוב | 69
נלקחו בחשבון אינפלציה ועליות ריבית שלא
-3
1
פרעון מלוות אחרות | 4
מומשו
עפ"י ביצוע
4
55
הוצאות מימון | 71
העברה לקרן עודפים, מתוכם 2 מלש"ח
3
3
הוצאות חד פעמיות | 0
במותנה
4
18
12
עודף / גירעון
0
מצ"ב:
תקציב 2019 סעיפים ראשיים
תקציב 2019 מפורט
תקציב 2019 משרות ושכר
בברכה,
רינה יוסף כ
גזברית העירייה
8 20 \עדכת תקציבותקציב 2019 עדכון מס 2 מכתב נלוזה .00% 6 |
עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.:
ה
תקציב 9 עדכון מס' 2 עיריית ערד
תקציב 2019 | תקציב 2019 עדכון תקציב עדכון תקציב עדכון תקציב פרק | סעיף ראשי | שם סעיף ראשי | מותנה | ללא מותנה | 20002 | 9 מותנה גזברות | מותנה
1 7 ] | ]8886808 | | 000 00,000 1
007 | הת | [11000000- |
000
1004 | | | 2205828 | 2281875 | | | |
| 10108 | | | | | | | | |
|| 10106 | יתר עצמיות | | 21788847 | 25988680 | 1080000 | 631 | | | | 10901 | . משרד | | | | 222654491 | | | | | | || 10202 | הרותה | | 22888208 [ 25878588 | 180000 | 558 505 25| || 10208 ]. ממשלתיים | 4,200,986 | | | | | 5 | 7 | 10204 | כללי לאיזוך | | | | | 52770872 | 0
08 | מענקים אחרים | | | 07 | 2094725 | | 6 |
| 10506 | תקבולים בלתי | | | 07 | | |
| 16207 | מעקים מיועדים | 544147: | 277485 | | | | || 10208 | הלואת לאיזון תקצב 77777[ | 1
|| 10209 | מעמן מותנה | | 077 | 01788 | 078 | 0 0000000000 --
ה ו הוור ווה | הווה ו תווחו
סה"כ | | | 0
2 | 006 | | | 56584220 | | | 0 |
7 20101 | פעולות | | 34818578 | 35908718 | | | | 0108 [ תנתות ארמנה | | | | | 0000 | 11600000 | ]| 47 | שכר | | 17326808 |
|| 20105 | פעולות | | 25882688 | 044.92 24 | | | | 067 | | | 6681788 | ]0 | |
7 17 | פעלות | | ]| 26428515 | 608 28253 2000001 280836916 | 24722078 0 || 20108 | פרעון מלוות ובאב | 6545 | 59888 | | | | | 20109 ] פרעון מלוות | 7% | 6708618 | 6470744 | | | 6470,744., | 20110 ]| הוצאות מימן 7 77 7 7 | [ | | 0 | ] 748000 ] | | | | | | 7 | | 00000
| 182,92864| 189.711,806| 3,094,338 | | 12
ריק | | שו | ]| | |
הו | ורד | הוור וו וו הווה החוד הו הו חן
סכום כולל | הממד המוד הו המ הממד מו וו מו הו הור וו
תקציב 2019 עדכון מס' 2 עיריית ערד
עדכון תקציב
עדכון תקציב
תקציב 2019
עדכון תקציב
. | תקציב 2019
9 ללא
2002
סעיף
תקציב 2019 | מותנה
59 מותנה
שם התקציב
שם סעיף ראשי
תקציב
ללא נפתנה
פורק
מותנה
גזברות
ראשי
0
0
0
0 | 0
1180
ארנונה שוטף
1
0
0
0 | 9
[111
ריבית ארנונה שוטף
0
0
0 | 0
הנחות
0
0
0 | 0
ארנונה תוספת לשנת 2010
(0
0
80
0 | 0
1155
ארנונה מותנה
0
0
0
00 | 0
,
1110
ארנונה שנים קודמות
0
0
0 | 0
111
ריבית ארנונה ש.ק.
0
0
0 | 0
102
הנחה שנים קודמות
0
0
0 | 0
ארגונה הנחות מפיגורים ש.קודמות
0
0
0 | 0
תוספת לארנונה שנה קודמת
14670
0
0
0 | 9
ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת
1111
5
0
0 | 0
הנחה לתזספת ארנונה ש.קודמת
11122
2000
0
0
2000
0+ | 0
הנחות מימזן ארנונה מראש 2%
0
0
|
0 | 0
171
ריבית הנחות מימון ארנונה מראש
0
0
0 | 0
הנחות מימון ארנונה מראש 2%
[0
-53.960,000 | |
00
0
0 | 0
ארנונה סה"כ
0
0
00
0 | 0
הנחות בגין ועדה מצב ח!
2 הנחות ארנונה
060
0
0
0
80 | 0
הנחות | סה"כ
0
0
0
0
0 | 0
113120210
מים שנים קודמות.
3 מם
0
0
0
0 | 0
1111
ריבית מים שנים קודמות.
0
0
0
0 | 0
121
מים ריבית פיגורים-ש.קודמות.
000
0
0
0
000 | 0
ו
אגרת מים אחרות מונים
| | |
0
0
0 | 0
אגרת מים אחרות (מונים)שנה קודמת,
10
0
0
0 | 0
ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות.
1
0
0
0 | 0
היטל בצורת ש.ק.
11220
0
0 | 0
ריבית היטל בצורת ש.ק
0
0
מים סה"כ
0
0 0
הכנסות מתרומות למרכז הגיל הרך מו
115
4 עצמיות חינוך
0
0 | 0
פעולות נוער מותנה
ג
0
0 | 0
גני טרום חובה שכלמ מתלמידים
10
0
0 | 0
ריבית גני טרום חובה שכלל
11100
0
0 | 0
גני טרום חובה שכלמ מתלמידים-שנה
110
0
0 | 0
ריבית גני טרום חובה-שנה קודמת.
0
65
0 | 0
הורים יום לימודים ארוך גנים
10
0
0 | 0
הזרים לימודים ארוך גנים מותנה
185
0
0 | 0
גני מועדון דמי שרות
0
ס| ס| כ
0 | 0
ריבית גני מועדון דמי שרות
0
0 | 0
גני מועדון דמי שרות -שנה קודמת
11860
0
0 | 0
ריבית גני מועדון רמי שרות-שנה קודמ
0
0
06
0
0 | 0
גני ילדים
0
כ|ס
0
0
0 | 0
ריבית קייטמת גני ילדים
0
0
קייפנות גני ילדים מותנה
1
0
0 | 0
גני ילדים ש.קודמות.
112200
כין
0
0 | 0
ריבית קייטנות גני ילדים-שנה קודמת
101
0
0 | 0
11100
הכנסות מבתים בגין קזוז
0
0 | 0
1100
בתס יסודי השת מוסד
0
0 | 0
190 ג ו
ריבית בתי ספר השתת. מוסדות
0
0
0
0 | 0
בתס יסודיים סל תרבות
9
0
208
8- | 0
[קרן קרב תשלום הורים
0
0 | 0
11121
ריבית קר| קָרֶב
0
9
0 | 0
קר קרב תשלום הורים מותנה
0
0
0
0 | 0
בתי ספר לתעשיה
00
0
0 | 0
שפוי בגין אולמות בתי ספר
20070
0
0 | 0
100
בתים יסודיים דמי שרות
0
0 | 0
הכנסות בתים פרוייקט השאלת ספרים
1100
0
0
-0
0 | 0
122200[
קר קרב ש.קודמות.
0
0
0 | 0
ריבית קר] קרב -שנה קודמת
0
0
0 | 0
סייעות צמזדות בתי"ס.
0
8
0
8
8 | 0
1220
מועדוניות חינוך
6
0
6
0 | 0
שיפזי תפעול ניצנים בתי
220
7
0
7
0 | 0
בתס יום לימודים ארוך
11.20
0
0
0 | 0
בתס יום לימודים ארוך הורים מותנה.
5
0
32 | 0
ביטוה תלמידים
[=] =
0
0 | 0
מועדוניזת מילת
10
0
0 | 0
פנימ. עופרים א.לק.
11120
0
0 | 0
111
ריבית פנימיות עופרים
0
0 | 0
פנימיות חלמיש
190
0
0 | 0
1200[
פנימיות יום
0
0 | 0
11
ריבית פנימיות ש.קודמת.
8
0
8
5 | 0
תלמידי חוץ השתת.
10
0
0
0
0 | 0
השכרת כיתות לימוד מרכז מדעים
00
0
0
0
0 | 0
10
הכנסות תפוח פיס מעבר
1,686
0
6
3
83. | | 910,000
עצמיות חימך
0 | , | עדכון תקציב | | | עדכון תקציב
| | | | תקצב | שם התקציב | 2019 | | | 20192 | | 2019 ללא גזברות | מותנה
5 עצמית חוחה | 60 | פשפחות במצוקה בקהילה | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 | \(ְביה עצמית מרכז אלימות. | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | מועדוניות | 0 | 0 | 0 | 02 | 0
1 ור ריבית מועדוניות | 0 | 0 | 0 | - 106- | 0 0 | מועדוניות רזוחה/חינוך ש.קודמות. | 0 | 0 | 0 | 0 | 08|-
1 | ריבית מועדוניות | ש.קודמו | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 0 | ((,אחזקת ילדים בפנימיות | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 1 | ריבית אחזקת ילדים בפנימיות | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 0 | אחזקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 421 ריבית אחזקת ילדים בפנימיות ש.קודנק | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 0 | גביה עצמית | 0 | 0 | 0 372 | 0 | 42
0 | השתתפות בשכר מעון בקהילה. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 0 | 1 אהזקת זקנים במעונות גביה עצמית 6. | 0 | 5 | 0 | 5 0 | |גביה עצמית שרות לזקן | 4 | 0 | 4 | 0
1 רריבית שירותים לזקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | לזקן קהילתי-שנה קודמת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 171 | ריבית שנה קודמת -שרותי לזקן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | מרכז יום לקשיש | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
0 | | מועדון מועשרים גביה עצמית רזוחה | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 0 |( טיפול למפגר במוסדות ובקהילה | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 0 | סידור מפגר במסגרת | 2 - | 4 | 0
0 | למפגר | 8- | 0 | 9 | 0
0 | | נכים במוסדות | 0 | 0 | 0 | 0
0 | חוהה תוכניות לילד החריג | 2 | 0 | 2 | 0 | 24,820-
0 | שיקום נכים בקהילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | בנוער בסיכון הכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | | בשכר התנדבות הקואליציה | 70.200- | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 0 | בקהילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | | מרכז עצמה אשלים הכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 עצמיות רווחה סה"כ | 0 | 0 | 90 9. | 0 | 9
6 | יתר עצמיות | 0 | הנחות בגין זעדה | חו | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | ריבית -אישורים זשרותים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0]] | תעודות אישורים ושרותים ש.קודמות. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | ריבית אישורים ושירותים ש.קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |אגרות רשיון לשלטים | 0. | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ר ריבית אגר.רשיון שלטים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | זיכיונות לשלטים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | רשיון לשלטים שנים קודמות. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 || יבית רשיון | ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 || אגרות מודעות על לוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | אגרות-מודעות על | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | מודעות על לוחות ש.קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 רוריבית-אגרות מודעות על לוחות ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |אגרות שונות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | הכנסות מאגרות אכיפת גביה | 0- | 0 | 0 0 | 0 | 0 71 \ | הכנסות עוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 (ְַ | שכט עוד ואגרות בימש. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | הכנסות עוד ש.ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | הכנסות עוד ריבית ש.ק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | שרותי עירייה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 ו קיון עבודות חוץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | נקיון-ע.חוץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | נקיון עבודות חוץ שנים קודמות. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 \\ריבית ניקיון עבודות חוץ ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | השכר מכזלה זפימי פסולת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 ריבית אגרת פינוי פסולת. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | מכירת פתי | 0 | 0 | 00 | 0 | 0
1 ו ריבית מכירת פחי אשפהה. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 220220 | אגרת שימוש בא 0פ | 90 | 0 | 0. | 2,000,000- | 0 | 0 1 ו ריבית אגרת שימוש באספ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 90 |אגרת | אשפה חוזה. | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0.
1 | ריבית אגרת פינוי אשפה. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | | הטמנה | 0 | 0 | 0. | 4,000,000- | 0 | 70 0 | הכנסות ממתזור נייר קרסון ובקבקים | 210,000- | 0 | 0 7 | 0 0 | | | ממחזור אריזות. | 0 | 0 | 0 3 | 0 | 3
5 | פסולת אריזות מותנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | | פינוי פסולת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212320221 | ריבית אגרה פינוי אשפה ש.קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |[ מכירת פחי אשפה ש.קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | אגרת שימוש באספ ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | יבית אגרת שימוש באספ-ש.קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 222020 | אגרת פִימִי אשפה ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | ריבית אגרת פינוי אשפה ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | אגרת | לעסקים. | 0 | 0 | 0 | 0- | 0 | 0
1 ר ריבית אגרת רשיון עסקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
עדכון תקציב | עדכון תקציב
סעיף | , | תקציב 2019 | תקציב 2019 | עדכון תקציב | שם סעיף ראשי תקציב | שם התקציב | תקציב 2019 מותנה ללא מותנה | 2 2019 | מו תגה 9 ללא גזברות | מותנה
6 יתר עצמיות 1 | יבית ש.קודמ.אגרות רשיונות לעסקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 90 | הכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | כלבת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.
1 ר ריבית חיסוני כלבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 0 \,חיסוני כלבת ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ריבית חיסוני כלבת ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 אגרת שמוש בכלביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | שמירה הכנסזת | 8 | 0 | 8. | | 0 | 0
0 | הכנ בעד שרזתים הנדסיים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | העברה היטל השבחה להנדסה | 0 | 0. | 0 | 0
0 || אגרת רשיונות בניה | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
1 ר ריבית-אגרת בניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | אגרת רשיון בניה ש.קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 90 | ונטיעזת אגרות שונות | 0 | 0 | 0- | | | 0 | 0 1 | יבית -גינון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 ו|הכנסות גינון קאנטרי | 00 | 0 | 0. | 0 | 0 0 | ונטיעות שנים קודמות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | גנים ונטיעות ש.ק. | 0 | 0 | [י | 0 | 0
0 | חגיגות ואירועים גבייה | 0 | 0 | 0 | = | 0 0 | |גביה הכנסות מ.צילום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | מהלוקת הכנסות דימונה | 1,638,894- | 0 | 4. | | 0 | 2 0 | הכנסות שונזת | 0 | 0 60 | 0 | 0
1 | ריבית מהכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 || כנסות שונות מותנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | הכנסזת מחלוקת הכנסות מ, אזורית תן 7.299,138- | 0 | 8. | 7,329,850- | 0 | 0 0 | קנסות חניה וחוקי עזר | 0. | 0 | 0 0. | 9 | 0.
1 | ריבית קנסות הוקי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | קנסות חוקי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | כלות | 0 | 060 | 0 | 0
06 | |ןץקנסות הולי עזר ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 ו ריבית ש.ק. קנסות וחוקי עזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | בית המשפט-קנסות | 0. | 0 | 0 | 0
0 | דמי הניה | 0 | 0 0 | 0 | 60
0 | הכנסות מתנוי חניה | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0
90 | מאכיפה מנהלית קנסות שוהר| | | 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | מהשתתפות שכר בפרוייקס אן | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 5 | מרכז תקשורת מכירת ציוך מותנה | 0: | 0 | 0 | 0 0 | ספריה הכנסות שונות | 0 | 0 | 60 | 0
5 | הכנסות מותנות | 0 | 0 | 0 | 0
0 || הכנסות מרכז הצעירים מתנ"ס. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 70 )| לימודי שחיה-גביה מתלמידים ש.קודמ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 ה ריבית לימודי שחיה -ש.קודמות. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 95 | הפעלת מיון קדמי תרומות מותנה | 0 00 | 0 | 0 | 0 0 || הכנסות מקורסים חממת תעסוקה חכ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | הסביבה השתת מוסד. | 0- | 0 | 0 | 0
0 הקרן לניקיון השתת מוסדד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5 | הכנסזת חשמל מאורט מותנה. | 0 0 | 0 | 0 | 0 5 | הכנסות מפאנלים סולרים מותנה | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 :| הכנסות השתתפיות תאגיד מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 ר | פקדון מדי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | | הכנסות משרותי מיחשוב בתים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5 | | משרותי מיחשוב בתים מותנה. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | הכנסות שכירות נכסי עירייה | 0- | 0 | 0 | 0 1 | ריבית שכר דירה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | שכר דירה ש.ק. | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3
1 | |*ריבית שכר דירה -שנים קודמות. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |דמי חכירה -הכנסות | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
0 | שווקים הכנסות רוכלות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.
1 רריבית הכנסות ניקיון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | הכנסות ניקיון ש.קודמות. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | נכסים אחרים | 0 | 0 | 0 | 0
0 | השכרת אולם | 0 | 0 | 0 | 0
1 | השכרת אולם קולנוע. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | | קולנוע השכרת אולם ש.קודמת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 90 | | הפעלת מיון קדמי תרומות. | 0 | 0
יתר עצמיות | 0 1,080.000- ] [24,853,63. | | 0 | 40 1 משר החינוך | 0 | | מינהל חינוך השת ממ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | העברות ממשרד החינוך | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 0 | היחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה | 165.000- | 0 | 0 90 | 0 0 | גני חובה עוזרות לגננות השתת הממשן 9 | 0 | || 2.051,706- | 0 0 גני טרום חובה שכר | משרד | 0 | 86 |[ | 0 | 9 5 | ני | חובה משרד החינוך מותנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | | | עוברות מדינה | 7 - | 0 | 7. | | 1- | 0 | 2 0 | לימודים ארוך | ממשלהן | | 0 | 9- | 0 | 39
עדכון תקציב
עדכון תקציב
תקציב 2019
עדכון תקציב
תקציב 2019
9 ללא
סעיף
תקציב 2019
שם התקציב
תקציב
שם סעיף ראשי
פרק
9 מותנה
ללא מותנה
מנתנה
0
0
0
10
הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים
1 משרר החינוך
0
0
הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים
15
0
0
0
0
10
הכנסות ניצנים גנ"י חופשות
0
0
0
10
גני | החינ
0
0
3
3
000
בתס יסודי השתת ממש
0
0
0
השתת ממשלה תקשוב 121
0
0
0
0
000
השאלת ספרים משרד החינוך
הו
0
0
0
0
מועדונית הינוך ורווחה משרד החינוך
00
000
0
0
220020
הכנסוּת משרד החינוך ניצנים בתי
0
0
0
255
הכנסות משרד החיגוך נִיצָנִים בתי ספ
0
9
0
20
בתי ספר יום לימודים ארוך ממשלה
0
0
7
7
בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה
720
8
8
0
0
70
הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות
0
0
80
0
קייטנות קיץ חופש גדול מ. תחינוך
100
2
2
2
12
1120
חזק שילוב אורט
0
60
10020
קבט שמירה וביסחון מ.ח
-0
0
110
פסגה השתת מ.חינוך
0
0
0
0
11050
מתיא מ.החינוך
0
000
000
709
שרות פסיכולוגי חינוכי
4
4
00
0
|20
פסיכולוגים עבודות קבלן מגזר חרדי
00
0
5
5
10
קבסים
1
0
הסעת תלמידים
10
83
3
8
משרד החינוך סה"כ
0
0
0
0
50
2 משר הרוחה
מועדוניות חינוך ורוותה
5
5
3
5
רווחה מינהל
0
0
0
0
115
הווחה מותנה
6
86
60
0
2000
משפהות במצוקה בקהילה
5
רזוחה מרכזי טיפול באלימיות
0
3
בילד בקהילה
6
10
451,766
6
6
6
א.ילדים בפנימיות.
0
1.382,029-
ה
ס|ס| ס | | ס| ס| ס| ס| ס| | םס םס
0
0
רזוחה א.ילדים במעונות
ד | 0
4
4
רווחה א. ילדים במשפחתונים
0
1
| 3,037,005-
85
+0
1
אהזקת זקנים במעונות
8
4
טיפול בזקן בקהילה
1
,|
0
0
0
טיפול זהן בקהילה מותנה
55
99
9
4
רווחה בית גלעד ומועדונים מעושרים
000
6
6
7
טיפול במפגר במוסדות ובקהילה
0
0
8
6
רווחה סידור מפגר
0
0
0
125
רזוחה סידור מפגר במס.י מותנה
8
6
8
6
שרותים תומכים למפגר
10
0
0
0
ילדים עוורים במוסדות
100
3
00
3
00
טיפול בעוור בקהילה
0
4
00
ס| ס|
רווחה גכים שקום
08
8
2
7
מפעל
5
65
8
3
תזכניות לילד החריג
0
64
94
0
שיקום נכים בקהילה
1
0
0
0
רווחה טיפול בנוער בית חם
6
6-
586
הוחה טיפול בנוער.
20(
1
3
3
10
0
סמים ואלכוהול בקהילה.
1
:159,040 | |
0
0
0
עתיד בטוח המקום של רן
220
7
0
7
20
טיפזל בנפגעי סמים ומפתן
0
0
0
עבודה קהילתית
0
0
0
רווחה התנדבות.
0
00
0
1-00
לשכת יעוץ
1
ה
1
מרכז עוצמה רווחה הכנסות
3
3
0
0
שרותים לעולים
0
0
יצירת | הורים ילדים
0
0
טיפול במשפחות אומנה
1120
0
סיפול בפגיעות מיניות
0
מפעלי תעסוקה ומועדון
20
22243 | 991
1
9
0
8
משרד הרווחה
0
0
0
2000
343 | ממשלתן
אגרת בדיקות משנה
0
00
0
0
000
סרוס
0
0
0
]10
הכנסות סרוס ועיקור מותנה.
5
5
0
0
ב
משרד הבט"פ מניעת אלימות וסמים
00(
6
060
6
00
חוק התכנון והבניה השתת מ-האוצר
0
0
0
0
90,
בטיחות בתעבורה- הכנסות
0
0
הרשות הלאומית בדרכים מותנה
10
58
58
0
0
00
תגיגות
0
0
0
1,655
הגיגות ערד מותנה
6
6
0
0
פסטיבל ערד הכנסות
0
0
0
פסטיבל ערד מותנה
1,005
0
0
0
משרד התיירזת מותנה
00
0
העברות ממשרדי ממשלה
10
0,
00
06
0
קבט שמירה השתת משרדי ממשלה
100
עדכון תקציב
עדכון תקציב
|
עדכון תקציב
תקציב 2019
סעיף
9 ללא
תקציב 2019
שם התקציב
שם סעיף ראשי | תקציב
פרק
9 מותנה
א מותנה | גזברות
מותנה
ראשי
מותגה
0 | 6866
6
0
הכנסות מרכז הצעירים מנגב גליל
תקבולים
1
0
0
0
בריאת השתת.מ.בריאות חוּ
6
פעילות משפחתונים משרד הכלכלה
2000
5
0
0
מועדון לעיוור ביטוח לאומי
0
1
0
0
מצילה משרד לביטחון פנים
0
| 074
6%
0
קליטה השת.מ. הקליסה
0
0
=
קליטה השת.מ. הקליסה מותנה
0
155
0 ]|[ 00
3
780
איכָות הסביבה
0
0
785(
איכות הסביבה מותנה
00
]0
90
הסביבה הקר, לניקיון
| )| | | | |
64
6 | | 54276
6
תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ
|
מענק כללי לאיזון | 1191000910
1
מענק כללי לאיזון
1204
ד 32 |
קה
1
מענק כללי לאיזון סה"
0
0
0
מענקים אחרים | 1115
155
מענק איזון מותנה
0
0
מענקים מיזחדים
0
מ הפנים מזכירי קלפי
0
0
1 851 2-
שה
5
מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פערים
10
0
₪
0
קרן לצימצום פערים שדות התעופה
110
ו
5
מענקים אחרים
0
0 |
תקבולים זתשלומין 1329200700
1006
הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספזר
0
0
0
1,190
הכנסות ריבית ודוידנר
0
0
0
111
ריבית | מריבית ודיוידנט
00
ה
0
הלוואת בעלים תאגיד מים
17100
0
0
0
הכנסות מריבית ש.קודמות
ל | 27
77
00
החזר השתת משנים קודמות.
0
₪
0
הלואות לאיזוןעעדת גבולות | רותן
000
-
0
0
0
155
הלואה לאיזון התקציב מותנת
1
+7
תקבולים זתשלומים בלתי רגילים
0
0
0
מענקים מיועדים 1870
12007
מענק סיוע הסכם שכר
| 250060
= = (=] כ
0
ס| ס| טס
1790
מענק שיפוי
-1
0 | 10
0
היחידה האסטרטגית השתתפות משרז
0
0
0
15
הכנסות חוץ תקציב המבקר מותנה
5
5
00
פרוייקט צוערים
0
0
0
5[
פרזייקס צוערים מותנה
5 | 66856
6
5
מענקים מיועדים
= 1 =
0
הלוואה לאיזון תק? 1599101780
0
הלואה לאיזון התקציב
12068
0
0
הלוזאה לאיזון תקציב סה"כ
0
0
93
3
מענק מותנה | 115
109
מענק מיוחד מותנה
80
0
438
3
מענק מותנה סה"כ
0
0
0
0
מענק שר | 10
120
מענק שר
0
0
0
15
מענק שר מותנה
0
0
0
שר
0
56
3
סה"כ 1
18
0
| 130778
1,869
הנהלה שכר משולב
שכר כללי | 1,170
2000
8
6 | | 508488
0 |
מבקר הרשות משכורת
5
2 | 1660006
12
11700
מזכירות משכ. שכר
0
0
0
15
מזכירות שכר מותנה
6 | 5
5
000
ס| ס| ס| ס|ס| ס| סי
11110
היחידה האסטרטגית שכר
8 4
06
0
הסברה ויחסי ציבור השכ
0
0
115
הסברה | ציבזר שכר מותנה
| 5%
6
70 11
משאבי אנוש השכר הקובע
2
2,014 | 2
14
110
ארכיון משכורת
1 | 25960
2-1
11
בטיחות וגיהות שכר
| 882962
72
ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס)|
0
קזבע.
11
0
110
לימודים אקדמאיים
|[ 961978
15
0 1[
שרות משפטי השכר הקובע
5 | 788055
66
5
1170
מיחשוב שכר
0
0
0
מיחשוב | מותנה
0
0
0
110
בחירות שכר
8 | 2
2
.3
3
הנהלת גזברות השכר הקוב.
1120
7 | 660578
6
7, ופה
10
הנהה משכורת ושכר
8 | 156607
7
19
110
מדור שכר השכר הקובע.
7 | 72784
64
10
רכש שכר
0
0
115
רכש שכר מותנה
165
=] = = =
10
גביה משכורת ושכר
1
7 15
7
70[
תברואה משכ, ושכר מ
4
8 | 4061924
+8
ניקוי רחובות השכר הקוב
0
0
0
715
נִיקָוִי רחובות שכר מותנה
24
110
בעור אשפה משכ, ושכר
86 ]| 50606
64
10
וטרינר משכ. ושכר
0
0
0
וטרינרים שכר העברה לפעולות
171
0
0
0
210
6 | 4
מרצע סירוס ועיקור שכר
6
0
מינהל שמירה וביסחזן הש.
206 22,052
26
הגא משכ. ושכר משולבים
6
ה
000
היטל שמירה שכר
עדכון תקציב
עדכון תקציב
עדכון תקציב
תקציב 2019
תקציב 2019
9 ללא
2 2019
סעיף
תקציב 2019
תקציב | שם התקציב
9 מותנה
שם סעיף ראשי
פרק
ללא מותנה
מותנה
ראשי
מותנה
גזברות
0
0
0
0,000
0
0 | תכנית למניעת אלימות וסמים שכר
0 שכר כלל*
17
7
10
0 | הנדסת מכש ושכר משכ
0
0
50
7
0 | |חוק התכנון והבניה שכר
0
275
25
255
0 | ציבור משכ. ושכר
0
0
5 | ציבור משכ. ושכר
0
0
0
0
0
0 | שיפוץ הקאנטרי שכר
7
0
7
86
0
ההק
0 | תשמל משכ. ושכר משַל
28
0
2,009
6
0
2206
0 \בטיתוּת בתעבורה שכר
64
0
04
0
9
0 | אחזקת מים וביוב
5
0
+5
+7
0
47
0 | גימן משכ. ושכר מש
0
י
0
0
0
5 | שכר מותנה
9
0
009
0
0 | | מח.ביצוע שכר
[יו
0
0 ויום עצמאות שכר
2256
0
220006
0
0
10
0 |פססיבלים שכר
מה
0
2
0
2+
0 | | | עירוני השכר הקובע
53
0
113
0
8
+ | תרבות הדיור משכורת.
4
0
4
00
0
0
| ועד עובדים-שכר
103
0
43
0
0 | תגמול עובדים מצטיינים
100
0
0
110
0
149141
0 || | ושכר
8
0
8
4
0
68
0 | עיר משכורת.
0
0
0
0
1 | פלוח עיר שכר מותנה
0
0
0
2000
0
1 | ספריה משכ ושכר
:]
0
00
0
1 | מרכז צעירים שכר
0
0
0
0
71 | תקציב תמיכות שכר
0
8
0
1.8
7
0
7
1 | ספורט משכ. ושכר מש
5
0
3
06
0
71 | טיפת חלב משכרת.
ד
0
5
0
71 | | קליטת עליה השכר
וז
0
11
15
0
5
1 | שכר קליטה חוגים
0
0
0
0
0
1 | ו קליסה חוגים שכר מותנה
1
0
1.74
18
0
8
1 | עידוד עלייה שכר
₪
0
0
0
0
0
0
1 + | מנהיגות עולים
0
0
0
0
0
1 | | לליסה שכר החזר נסיעות לחזל
6
0
6
6
0
1 | | איכות הסביבה השכר הקבע
0
0
0
0
0
1 | יכות הסביבה שכר פעולות
0
0
0
0
0
1 | הסביבה שכר מותנה
1
4
0
|04
48
0
1 | 6 איכות הסביבה הקרן לניקיון שכר
1
0
0
0
0
0
0 | שכר שפ"פ אבישור
1
0
19
0
8
0 ו | משכ. ושכר מ
0
0
100
0
1000
0 | | קולנוע משכ, ושכר
55
0
5
46
0
0 | גימלאים
0
0
0
0
0
5 || שכר גימלאים מותנה
8
0
48
8
0
6
שכר כללי סה"כ
0
0
000
1 | הנהלה אירוח וכיבודים
71 | פעולות כלליות
0
12000
100
0
4 | הנהלה רכישת
+0
0
10
0
0
+0
2 | | ספרות מקצועית
1000
0
1,000
200
0
2000
0 :ו הנהלה דאר סלפון
2.00
0
00
0
1611100580 | הנהלה הוצ ארגוניות שונ
2000
100
0
10
2,000
0
22000
1 | הנהלה דלקים ושמנים
0
0
000
0
0
4 | הנהלה רכב ליסינג.
000
0
000
0
|| הנהלה קבלניות
0
0
1000
1000
9
100
0 | גההנהלה רכ. ציוד
0
0
0
0
0
0 | הנהלה כללִי
0
0
0
0
0
5 | הנהלה כללית מזתנה
0
0
0
0
0
5 | הנהלה כללי מותנה
ה
0
1000
0 ה הנהלה-גיו 0 כספים
22000
0
0
2000
0 | מבקר הרשות הוצ ארגון
0
0
0
0
0 | | מבקר הרשות חומרים
0
10
0
1 | מבקר הרשות דלקים ושמנים
+0
0
0
2000
4 | הרשות רכב ליסינג
1000
0
100
0
160
0 | מבקר הוצ קבלניות
0
0
0
0
5 | מבקר הוצ קבלניות מותנה
0
0
0
000
0 | מבקר הרשות רכישת ציוד
0
0
00
1,000
0
00
0 | | זכירות דאר טלפון
0
1.000
0
00
0 | | הוצ אירגוניות
2000
0
0
20
0
2000
5 | מזכירות דלקים ושמנים
0
0
0
₪
2 | | מזכירות רכב תיקונים
00
0
000
0
00
4 | | מזְכירות רכב ליסינג.
100
0
100
1000
0
10
0 | זכירות ציוד יסודי
0
0
0
0
0 ה היחידה האסטרטגית פעולות
22000
0
2000
0
2000
0 | הסברה ויחסי ציבור פרסום
0
0
0
0
5 | הסברה ויחסי ציבור פרסום מותנה
1-00
0
10
10.00
0
000
1 | הסברה ויתסי ציבור דלקים ושמנים
0
2,008
0
2,008
4 | הסברה ויחסי ציבור השכרת רכב ליסיג
000
0
0
0
0 | הסברה ויחסי ציבור קבלניות
0
0
0
0
870 הסברה ויחסי ציבור
עדכון תקציב
עדכון תקציב
תקציב 2019
עדכון תקציב
תקציב 2019
סעיף
9 ללא
2 2019
תקציב 2019
שם התקציב
שם סעיף ראשי
תקציב
9 מותנה
ללא מותבה
מותנה
ראשי
מותנה
גזברות
100
1000
2,000
2,000
110
2001
פעולות כלליות
הסברה ניחס' ציבור ציוד יסוך
1,000
1000
1,000
1000
22
משאבי אנוש ספרות מקצוע
0
0
0
1110
משאבי אנוש פרסומים
10
10
10
020
משאבי אנוש הוצ משרדיות
07
07|
1000
1000
ס| םס ס| םס סכ ס|
משאבי אנוש הוצ ארגון א
5.00
משאבי אנוש עבודות קבלן
10
1000
10
ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס|ס) ס| ס| ס| ס| ס) ס| ס| ס| ס| ם| ס| ס| ס| ס) ס| ס| ס| ס| ס) םס 10
1020
משאבי אנוש הוצ
00|
משאבי אנוש רכיש ציוד
0
0
0
ארכיון עבודות קבלן
1150
0
0
9
ארכיון עבודות קבלן מותנה
5
110
000
100
וגיהות מינהליות
110
1100
1.000
100
1000
בטיחות דלקים ושמנים
000
1.000
00
1000
111212
בטיחות רכב תיקונים
10
10
100
113
בטיחות רככ ביטוח
22000
200
22000
2200000
10
ע קבלניות בטיחות
0
0
0
10
בטיחות וגיהות
10
1000
120
בטיחות וגיהות
000
ע קבלניות בסיתות בספורט
000
000
000
1120
10
10
100
100
110
נקיון משרדים
5
15
15
5
1
השתלמויות בארץ
0
0
=
[=]
1115
בארץ מותנה
00
000
1,141 | 2
שרת משפטי ספרות מקצוע
20000
20000
20000
שרות משפטי
0
0
0
1
שרת משפטי הוצ משפסיות
2000
2,000
2000
20,000
[111
יזעץ מישפטי דלקים ושמנים
200
00
יועץ משפטי רכב ליסינג
4
000
00
00
שרות משפטי עב. קבל
120
10
+0
1 | 90
שחת משפסי ציוד
0
0
1 | 0
שרות משפטי יעוץ
0
משפטי יעוץ מותנה
0
0
הוצאות משפטיות - בגין תביעות תלויו
1
00
מיחשוב פלאפון
0.00
10,000
10
מיחשוב מיכון
1100
10
10
מיחשוב דלקים ושמנים
ב
1000
00
מיחשוב שכירות רכב ליסינג ותיקונים
14
1120
1000
000
0
מיחשזב הוצאות אחרות
00
000
0
ך
מיחשוב ציוד יסוד
0
0
6
ס|ס| ס)ס) ס|ס| ס| ס|ס| ס|ס| ס|ס|ס|ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס)| ם מיחשוב ציוד יסוד מותנה
1000
2,000
דאר וטלפון
10
6
מיחשוב הוצאות קבלניות
0
16
מיחשוב | קבלניות מותנה
6
מיחשוב הוצאות קבלניזת שכר
1
כ)|
70
בחירזת לרשויות מקו
גזברות הוצאות אחרות.
100
1000
ההק
10
הנהלת | זכירודים
00
00
0
00
הנהלת גזברות דאר טלפון
1000
0
10
10
0
הנהלת גזברות הוצ.ארגונב
11000
-
100
0
10
0
1
גזברות רכב דלק
0
0
0
גזברות רכב תיקונים
000
000
+0
14
גזברות
7,000
00
0
10
הנהלת גזברות רכישת
00
60
הוצ יעוץ
0
0
0
75
הוצ יעוץ מותנה.
0
0
0
110
הוצ שונות חד פעמיות.
00
20
200
0
הנהח טלפון
2000
2000
200
21000
10
הנהח הוצאות משרדיזת.
0
70
00
0
1.170
הנהח מיכון ועיבוד נית
0+
0
0
הנהה עבודות קבלניות
| 6,500
0
70
הנהח הוצאות אחרות
000
0
100
0
הנהת רכישת ציוד
10
0
ה
0
0
מדור שכר הוצ מיכון
1000
10
200
20
מדור שכר עבודת קבלן
1,000
000
400
.0
מדור שכר הוצ שונות
00
1,000
13
רכש חומרי ניקו*
0
1000
00
1000
1111
רכש כיבוד
000
200
000
22000
00
רכש ציוד משרדי
1100
100
100
10
90
רכש הוצ.אתרות
0
0
0
רכש מחסן חומרים
14
14
200000
רכש רכב דלק
1113
1004
1000
121
רכש רכב תיקונים
12
2
0
10
[153
רכש רישןי וביטוח רכב
0
0
רכש עבודות קבלן
0
2000
0
2000
0
0
6
רכש ציוד יסוד
1000
0
גביה דאר וטלפון
20
1
2,000
00
גביה הזצ. משרדיות.
"(00
עדכון תקציב
עדכון תקציב
עדכע תקציב
תקציב 2019
תקציב 2019
9 ללא
סעיף
2 2019
תקציב 2019
שם התקציב
9 מותנה
שם סעיף ראשי
תקציב
פרק
ללא מותנה
מותנה
ראשי
מותנה
גזברות
100
0
10
100
000
גביה רכב דלק
1
1, פעלות כלליות
2000
12200
000
000
גביה ליסינג
22,00
0
212.0
20
גביה עבודות קבלניות
2.000
0
20
2000
2000
כ
גביה רכישת ציוד יסודי
000
0
10.00
1.000
220
גביה אגרות והוצאות
1,000
0
0
0
עבודות קבלן סקר נכסים
0
0
0
10
00
עבודות קבלן סקר נכסים
55
2,000
0
2000
100
0
0
תברואה בולים טלפונ
20000
0
0
2.000
200
0
תברואה הוצ ארגון שונות
0+
0
+0
1000
4000
רכישת ציוד
0
0
0
0
ניקוי רחובות טלפון
1170
בתוכ
0
0
0
0
נקוי רתובות חומרים
1.0000
0
0
10
0
ניקוי רחובות דלק
200000
0
20000
2000
2.000
ס| ס|ס|ס| ס)| ס| ס| סוס
12203
ניקוי רחובות תיקונים
12000
0
000
0.000
00
1
ניקני | רכב רשיונות וביטוח
04
0
6
10
0
ניקוי רהובות כלים מִכשי
00|
0
+0
20[
ניקזי רחובות הזצ אחרות
110
0
0+
0+
בעור אשפה חומרים
0
2000
בעור אשפה רכב דלק
21
0
21
00"
בעור אשפה רכב תיקונים
4
0
14
100
10
בעור אשפה רכב ביטוה
1000
0
1000
2000
1,000
בעור אשפה כלים מכש
2,020
64
0
74
ו
בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה
10
2000
0
2000
22000
22000
בעור אשפה הוצאות אחרות
1,000
0
1000
000
00
בער אשפה
2000
0
20
מיחזור אשפה
10
0
10
000
4000
20|
בעור אשפה רכישת אשפתונ
1000
0
0
00
בעור אשפה ע. קבלניות פימי אשפה
0
0
00
היטל הסמנה העברה לאיכות הסביבה
0
2000
0
2000
00
00
בתי שמוש ציבורי מים
0
0
0
0
:11
שירותים ציבוריים
12,000
0
0
ס00(.
בתי שמוש צבור אחרו
0
0
9
0
פיקוח על עסקים הוצ אחר
120
2,000
0
20000
ו
120
תיסונים
0
0
10
0
10
12
מבצע סרוס ועיקור
0
0
0
מבצע סרוס ועיקור
215000
0
20,000
21,000
0
כלבת מזון
000
0
20000
200
120
הדברת מזיקים חומרים
100
0
0
40
0+
הדברת מזיקים כלים
8 ו
11000
0
00
0
הדברת מזיקים קבלן
10
0
0
מינהל שמירה וביטחון דא
000
0
11000
1000
מ'נהל שמירה וביטחוןהוצ
17
0
7
1080
1000
מינהל שמירה וביטחזן דלקים ושמגים
0
0
סָ
גי
מינהל שמירה וביטחון רכב תיקונים
₪
0
0
0
0
מינהל שמירה וביטחון רישי וביטוח
7
0
7
000
0
ס| ס| ס| ס|ס|ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| סט םס
מינהל שמירה וביסחון ליסינג
5
11000
0
00
10
11000
ביטחון | מוסדות
00
0
0
000
מינהל שמירה וביטתזן ציוד יסוד
כ(
0
0
0
0
ביטחון ע, קבלניות
1,000
0
000
1000
משמר אזרחי הוצ ארגון ש
104
0
104
0+
00
הגא תיקונים
0
0
0
110
הגא תיקונים מותנה הוצאות
00
0
00
000
00
הגא חשמל
0
200
הגא מים
000
0
000
1000
000
הגא ביטוח
0
0
0
0
הגא קבלנים
110
4
0
4
4
4
הגא הוצאות אחרות
15
0
5
15
00
הגא השתתפות ותרומן
0
0
000
000
כבוי אש הוצ אתרות
0
0
9
0
כבוי אש השתת אגוד
18
0
2.000
2000
היטל שמירה רכב דלק.
0
0
2000
20000
היטל שמירה רכב תיקונים
0
0
2
12
היטל שמירה רכב ביטוח
033
200000
0
0
100
היטל שמירה רכב ליסינג
10
0
6
06
היטל שמירה אחרות.
0
| | - 2
0
0
0
0
מלח פסח הוצאות אחר
000
10
0
2,000
0.00
תכנית למניעת אלימות וסמים קבלניות
0
0
000
00
תכנית למניעת אלימות וסמים אחרות.
10
0
1.0
10
הו
הנדסה אירוח וכיבוד
2000
0
2000
2.000
2
הנדסה ספרים עתונים
0
0
11000
הנדסה דאר טלפון.
0
0
0
0
0
ןו
הנדסה פרסומים
1000
0
1000
הכדסה הנצ מיכון
5
0
0
0
הנדסה הוצ ארגון שונות
22000
0
22000
22000
הנדסה רכב דלק
עדכון תקציב
עדכון תקצוב
תקציב 2019
עדכון תקציב
תקציב 2019
9 ללא
סעיף
2כַ 2019
תקציב 2019
שם התקציב
שם סעיף ראשי
תקציב
פרק
9 | מתנה
ללא מותנה
.
ראשי
מותגה
גזברות
0
0
> 0
1 פעולות כלליות
הנדסה רכב תיקונים
0
0
0
הנדסה רכב רישוי וביטוה
0000
000
00
הנרסה רכב ליסינג תיקונים
0
106
1000
110
הנדסה הוצ אחרות
2
הוה
000
הנדסה ציוד יסודי
5
15
= = = =
0
הנדסה עבודות קבלניזת
55
255
5
255
חוק התכנון והבניה הוצ אחרות
00
0
0
120
ס|סןס)| ס|
נכסים תיקונים
2200
+0
נכסים חשמל
27000
2,000
200.00
נכסים מים
200
200
210
נכסים פלאפון
0
0
10
12000
נכסי ציבור הוצ ארגון ₪
0
00
000
נכסי ציבור הזמרים
40
00
0.000
10
נכס' ציבור דלקים ושמנים.
7
06
100
נכסי ציבור רכב תיקונים
64
64
20,000
נכסי ציבור רישוי
ה
10
110
נכסי ציבור כלים מכ
10
10
11000
ציבור עב. קבלנים
000
20
2,000
נכסי ציבור ציוד
0
0
0
גכסים שיפוצים מיוחדים במבנה העירי
0
0
0
גכסים השלמת עבודות
00
00
00
2,000
שחתי קנטרי ח כלכלית
0
11-00
0
נכסים שרותי קנטרי מותנה
00
הו
000
2,000
מדרכות תומרים
מדרכות כלים מכשירי
00
ה
000
2,000
מדרכות עב.
200
400
40
140
מדרכות הוצ אחרות
200
2000
2000
200000
0
מדרכות ציחד יסודי
ה
00
00
הוצאות חשמל מזרקה
0
0
0
הוצאות מִים מזרקה
000
ה
000
הנצאות קבלניות | העיר
וה
0
ה
20
הוצאות אחזקה וקבלניות שביל אופניים
הת
100
000
100
17300
חשמל הוצ ארגון שונות
06
00
0
1.000
תשמל חומרים
0
0
0
חשמל חומרים מותנה
060
0
16
0
חשמל כלים מכשירים
200
22200
200
2,200
ס| ס|ס|
השמל עבו קבלניות
0
0
0
0
השמל עבו קבלניות מותנה
175
8
520000
וה
0
חשמל לפעולות
10
10
10
100
חשמל ציוד יסודי
100
100
10
10
בטיתוּת בתעבזרה חומרים
ה
2020
200
200
בטיחות בתעבורה דלק
2.000
בטיחות בתעבורה ליסינג.
00
2000
100
בטיחות בתעבורה הוצאות.
0
0
+
-
1.000
בטיחות בתעבורה הוצ. מותנה
+0
40
100
130
נכסים מים וביוב ארגון שוָנות
00
200
00
22000
נכסים מים וביוב חומרים
0
0
1000
נכסים מים וביוב רכב דלק
ה
0
00
ס|ס|ס| | | ס| ס| | | |
00
2000
נכסים מים וביוב רכב תיקונים
1
2,000
2000
ד
מים וביוב רכב ביטות
00|
ס| ס| ס| ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס| ס| סוס
נכסים מים וביוב כלים
00
20
ה
2,000
נכסים מִים וביוב קבלן
2,000
2,000
20000
20000
בכסים מִים וביוב | יסוד
220
נכסים מים וביוב ניקוד
0
000
1,000
בכסים מים וביוב הבלן
3
רשות ניקוז ים
0
0
0
רשות ניקוז ים המלח מותנה
200
0, 1
גינון מים
2000
2000
2000
22,000
הוצ ארגון
100
0
10
100
גינון חומרים
0
0
0
בה
גינון הוצאות מותנות בהכנסות
1
000
גינון דלקים
ה
20.00
100
רכב תיקונים
2000
2,000
10000
גינון רישזי וביטוח
00
000
00
1000
כלים מכשירים
10
10
00
1,000
גינון עבודות קבלן
00
0
200
גינון הוצאות אחרות
2000
1000
1,000
ציוד יסודי
0
0
0
10
גינון ציוד יסוד חד פעמי
000
1.00
מגרש משחק חומרים
ה
2,000
ריהוט רחוב חומרים
0
0
0
רהוט רחובות מותנה
00
000
500
ריהוט רחוב עבוד.קבלן
00
000
מח.ביצוע דאר טלפון
1,000
00
בצוע הוצ.ארגוניות ש
עדכון תקציב
עדכון תקציב
תקציב 2019
תקציב 2019
עדכון תקציב
סעיף
9 ללא
202
תקציב 2019
שם סעיף ראשי
תקציב
שם התקציב
9 מותגה
ללא מותנה
מותנה
ראשי
מותנה
גזברות
100
0
2011
0
100
100
1000
פעולות כלליות
ביצוע דלקים ושמנים
0
1000
1000
ביצוע רכב תיקונים
5
2,000
5
73
רישוי וביטוח
חגיגות ע קבלן
0
0
0
000(
00
00000
חגיגות הוצאות אחרו
0
0
115
תגיגות הןצאות אחרו מותנה
220.08
200
70[
כ
תרבות יהודית
0
000
0
1155
פסטיבל מותנה
7,000
00
200000
הוצאות פסטיבלים
0
0
יזמות אירועים
+0
1,000
40
מוקד טלפון גייד
00
1000
200
11300
מוקד עירוני הוצ ארגון
0
0
1570
מוקד עירוני ע, קבלניות
2000
2000
2006
1100
ס|ס| ס| ס|ס| ס|ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס| ס|ס| ס| ס| ס|ס| ס| מוקד | יסוד
000
מה
110
השתת מרכז השלטון המקומי
00
200
תרבות הדיור טלפון
2000
200
250
תרבות הדיור
2000
20
20
1720
תרבות הדיוך פעילות
10
10
10
10
ציוד יסוד תרבות
212000
22000
200
להבה קניית שרות
9
0
9
00
קניית שרותים פיתוח כלכלי
99
00
00
השתתפות בשכר רכז א.ת חכ"ל
00
100
00
100
1780
חוחת עובדים
000
00
000
00
117120
גיבוש עובדים
200,000
200
ה
2000
עמותה לקידום עזבדים
000
00
2.000
20000
מעמד האישה
2000
000
רכישת תזוי שי
000
000
ה
17710
ביטוח -ביטוח עצמי
00
00
060
00
ביטות כללי
1 17
0
0
0
ביטוח מותנה
120,000
2.000
0
חממת תעסוקה חכמה אשכול נגב
00
20,000
20,000
|00
2000
תייחת עכו קבלניות
000
0
0
0
תיירות הוצאות אחרות
0
0
0
1155[
תיירות הוצאות אחרות מותנה
20,000
ההזה
170[
איגוד רשויות אשכול נגב
22000
2,000
20000
20000
פקוח רכב דלק
2000
72
פקוח רכב תיקונים.
22000
2000
100
100
3
| םס ס|ם) ס| ס| סש
פקוח רכב רישוי ביטוה
11,000
100
10
100
10
פקוח עיר הוצ אחרות
22000
200
פיקוח חניה | קבלן
11120[
000
000
פקוח קבלן אכיפה
00|
1500
00
מרכז תקשורת טלפון
1
2000
2000
2000
2.000
1
מרכז תקשורת ארגון
0
000
00
120
1
מרכז תקשורת חומרים
0+
40
400
0
מרכז תקשורת עבוד קבלן
0
1
0
00
00
0[
מרכז תקשזרת הוצ שונות
0
0+
0+
0
770
מרכז | ציוד יסודי
0
0
40
0
מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקבלניות
580
1000
00
171
ספריה תיקונים
22000
22,000
22000
22
ספריה ספרים ועתונים
10
0+
0
40
ספריה בולים טלפון
40
40
40
ס| ס| ס| ס| ס| ס|
00
00
ספריה הוצ משרדיות
200
2000
4000
00(
ספריה הוצ ארגון שונות
400
200
400
2020
ספריה חמרים
1100
100
14086
1400
0
ספריה עבוד קבלניות
20,000
0
20000
000
110
ספריה הוצ אחרות
0
0
+
=
ה
כ>
ספריה הוצ אחרות מותנה
1000
100
ה
ספריה חשמל העברה למתנס
00
0
0
0
ספריה ציוד יסודי
000
00
3
מרכז צעירים חשמל
100
1.066
0
צעירים מים
115
5
מרכז צעירים קבלניות
10
0
0
0
העברה לתב"ר | מעורבות
0
מתנס קניית שרותי ספורט
0
100
0
0
0
מתנס קפית שרותי ספורט מותנה
0
0
אתר מצדה אור וקול
0
00
100
תקציב תמינות
0
0
0
תמיכות מותנה.
1000
ספורט תיקוניט
0
0
0
125
ספורט תיקונים מותנה
110
00
ה
ספורט חשמל
1.000
1000
100
100
2
ספורט מים
0
0
0
ספורט הוצ ארגון שונות
10
10
ה
-
הקצאת עובדים ומתקני ספורט -- תמיק
20
00
00
תפעול אולם ספורט | ערד
10
עדכון תקציב
עדכון נקציב
עדכזן תקציב
תקציב 2019
תקציב 2019
9 ללא
2 2019
תקציב 2019
שם התקציב
שם סעיף ראשי
תקציב
9
ללא מזתנה
מותנה
מותנה
גזברות
000
000
0+
כ|
ה
1 | פעלות כלליות
1,110
השתתפות הרשות בהוגים
0
0
0
שדרוג אולם ספורט ע קבלן
20
100
100
1,000
00
2
טיפת חלב מים
2000
000
20,000
/ | ז הרשות בהפעלת מיון קדמי
1,110
2200000
10
אטן
0
0
0
128
אטן מותנה
0
0
000
15
מוקד רפואי מותנה
13
10
3
106
דת השתת ותרזמות
0
0
0
0
ועדת קמחה דה פסחה
0
0
0
1170
דת ברור
0
0
86
700
קליטה פעולות תרבות וחברה שוטף
| ס| ס| ס| ס|ס|
00
0
7-00
קליטה ציוד יסוד
0
0
0
קליטה פעולות לילרים ונוער
720
23
283
9
58
פעילות בקרב אמנים עולים שוטף
20
0
0
0
75
קליסה מותנה
0
7
7
קליטה יוּם העלייה
0
200
500
0
קליטה מוזיאון ההנצחה
2.000
2000
200
קליטה פעולות עידוד עלייה
90
| ס| ם| ס| ס|ס|ס|ס| ס| ס| ס| םס סוס
0
0
0
פעולות | הקשיש.
0
3
18
0
אמנים עולים פרוייקט
0
10
100
קליטה מנהיגות עולים
0(
200
2000
2000
00
קליטה פעולות העירייה
0
2000
00
איכות הסביבה שכר דירה
100
000
איכות הסביבה השמל
71
00
00
איכות הסביבה השתת בתקצ
20000
2.000
איכות הסביבה רכב דלק
1
100
22000
1,112
איכות הסביבה רכב
2000
0
נה
2000
113
איכות הסביבה רכב רישוי
0
0
0
7-5
איכות הסביבה רכב מזתנה
000
1000
איכות הסביבה דאר טלפון
4
4
איכות הסביבה עבודות קב.
2.000
0
200
80
1
איכות הסביבה הוצ אחרות
3
0
0
השתת בפרוייקטים מיוחדים העברה ל
1
1000
1000
780
איכות הסביבה חינוך
10
100
איכות הסביבה הקר]ן לניקיון דלקים ושי
11
9
0
0
איכות הסביבה הקרן לניקיון
74
0
2.000
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות קן
70
000
90,
איכות הסביבה הקר]ן | הוצאזת א
7
217
27
הקר לניקיון פרוייקטים מיוחדים העבו
700
00
20000
ה
איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות
0
0
100
הוצאות חשמל שפ"פ אזרט מותנה
0
0
2000
00
הוצאות אחזקה שפ"פ אבישור
55
000
2000
2,000
00
10
ודמי ח
00
000
12000
שווקים חומרים
0
0
0
שווקים עבודות קבלן שמירה
000
00
00
שווקים עבודות קבלן אחזקה
000
70
200
2000
200
מקדמות מס הכנסה עודפות
0
2000
2000
תחבורה דלקים ושמנים
1ך1
0
0
0
תחברה רכב תיקונים
000
000
000
70
תחבורה הוצ אחרות
0
0
0
תחבורה ציוד יסודי
1000
קולנוע
100
1000
0
0
172
קולנוע מִים
00
0
1,720
קולנוע חומרים
000
10
10
קולמע עבודות קבלניות
10
10
10
קולנוע הוצאות אחרות.
0
0
0
קולנמוע ציוד 'סודי
50
10
0
000
ע.קבלן מתנס
0 7
055
200000
קרן לגמלאי המעוף גימלאים
0
0
0
0
הוצאות כלליות מותנות תקציב
175
00
0.000
היטל שמירה העברה לתב"ר
רכש ליסינגג
14
20
ספריה ומועדון מער שכר דירה
מרכז צעירים שכ"ד ואחזקה
80
0
0
6
000
פעולות כלליות סה"ק
10
10
0
0
הנחזת ממסים לפי חוק
3 הנחות ארנונה.
10
10
0
0
הנחות ארמנה סה"כ
23
= ב
17
7
חימך משכ כוללת
4 שכר חינוך
8
|28
4
היחידה לקידום נוער שכר
2.3
23
254
0
גני חובה זטרום חובה משכ, ושכר
0
0
0
גני חנבה וטרום חובה שכר העברה לפ
0
0
0
1,115
גני | !טרום חובה שכר מותנה
0
0
0
ו |
סייעות כיתתיות גני שכר
77
17
113
סייעות צמודות ילד גני שכר
0
1,702
1 | ,02
26
26
גני | חובה משכ.כול
11070
עדכון תקציב
עדכון תקציב
תקציב 2019
תקציב 2019
עדכון תקציב
9 ללא
סעיף
20192
תקציב 2019
שם התקציב
שם סעיף ראשו
תקציב
פרק
9 מותגה
ללא מזתנה
מותנה
ראשי
מותנה
גזברות
1005
0
55
20
0
110
ניצגים שכר סייעות ורכז ישובי גני ילדי;
4, שכר
0
0
9
ניצנים שכר סייעות | ישובי גנ ילדיי
15
000
6
000
ניצנים שכר סייעות וגני ילדים חופשות
11 | 0
4
04
8
11 | 0
קייטנות קיץ גנים שכר
28
21068
213
13
110
בתים יסודיים השכ הקבע.
0
0
0
110
עופרים שכר
הו
110
סייעות כיתתיות בתים שכר
0
0
0
110
שכר הוק נהרי סייעות
17
7 1
10
סייעות צמודות ילד בתים שכר
0
0
0
110
שכר תקשוב 121
0
0
0
1110
שכר סייעות חינוך לא פורמלי
1007
1+
1
110
שכר מועדוניות חינוך ורווחה
3,
הוה
4
40
ניצנים שכר רכז ישובי בתי ספר
0
0
0
15
ניצָנִים שכר רכז ישובי בתי ספר מותנרן
0
0
0
שכר בתי ספר לימודים ארוך
110
7
177
1898
19
השכר הקובע
| ס| ס|ס| ס| ס| 6 םס
2152
22
22.2
מתיא שכר
18
18
9
9
פסיכולוגים השכר
0000
4
מגזר חרדי שכר
0
1 תונכות קבס
15
655
0
חונכות קבס
0
0
ך
17
ה
16
הסעות תלמידים שכר
1
6
6
3
10
פיס השכר הקבוע
2
29
מרכז תקשורת שכר קובע
5
1
17
1.77
17
שכר חימך סה"כ
11
11
12
12
1141
5 פעולות חינוך
ביטוח חינוך
1.000
2,000
1,000
111
חינוך אירוה זכיבודים
2.000
00
120000
70
חינוך הוצ ארגון
20
100
10
110
הצטידות לגני ילדים | ספר
0
0
0
115
הצטידות לגני ילדים | ספר מותנה
10
00
20000
חינוך הוצ אחרות תגבור לימודי
1,100
2000
20000
20000
3 | 0
רכישת ציוד יסודי
000
0
10
| םס ס
080
חינוך יזמות
0
0
חינוך יזמות מותנה
0
15
0
0
0
עבודות קבלניות | החינוך
110
0
000
00000
"70
העברות משרדי ממשלה קניית שרות
000
0.000
00
1120
חימך שרותי תרבות זנוער
0
0
20000
20,000
1,159
חינוך שרותי תרבות ומער מותנה
0
ס1|00
000
000
קניית שירותים המרכז לגיל הרך
0
0
2,000
220000
קניית שרותים הגיל הרך מותנה
15
0.000
10000
(00
1160
פעולות טער במקום מתנס.
1000
1100
100
0
=
היחידה לקידום גוער
10
00|
0
000
0
1171
גני חובה וגני טרום חובה תיקונים
0
0
0
1145
גני חובה | הובה תיקזנים מותנה
0
0
1000
גני חובה וטרום חובה חשמל גז
231
0
1000
ם)ס| ס| ס| |
1,102
גני חובה וטרום חובה מים
0
00
20
73
גני חובה וטרוּם | חזמרי נקיון
22,000
120000
00
1000
גני חובה וטרזם חובה דאר סלפון
17 | 0
00
000
000
117860
גני חובה וטרום חובה הוצ ארגון
1000
10000
0.000
1100
גני חובה וטרום חובה ציוד יסוד.
0,000
|00
00
0.00
7 | 1
גני חובה וטרום חובה תיקונים מים ובין
000
10
10
111-000
10
גני חובה וטרום הובה חומרים זהצטידו
208
220008
8
3
גגנות עובדות מדינה (מתמ)
00
0
0
0
15
גננות ע מדינה מותנה
6
6
6
|06
780
גנים קרן קרב
0
0
0
115
גנים קרן קרב מותנה
1
12
17
17
עובדות מדינה
9
9
9
110
לימודים ארוך רשי
0
0
0
גנים יום לימודים ארוך מותנה
115
5
5
ב
149
ניצנים קניית שירותים גני ילדים
0
ל
0
117
הוצאות ניצנים גנ"י חופשות
10
2000000
20000
2-ו
2
1,100
קייטנות גני י הוצ.אחר
0
-
0
קייטנות גני י הוצ.אחר מותנה
00
כ
1105
0
0
0
1000
111
בתים יסודיים תיקונים
0
0
6
4
בתים יסודיים חשמל
17371
0
0
21566
+6
32
בתים יסודיים מים
0
10
71 | 4
בתס יסודיים ש.נקיון
0
100
1000
בתים יסודיים עב.קבלן
0
0
0
בתים | עב.קבלן מותנה
1155
26
46
6
6
0
בתים | קר] קרב
0
0
0
בתים יסודיים קר] קרב מותנה
2,000
2000
2000
בתי ספר מים תיקונים
2,000
1121
222270
22250
2256
22206
בית יעלים
11 | 0
0
000
1
221
בתי ספר ביוב תיקונים
10
0
12000
1000
"0
בית ספר לתעשיה
1
12
עדכון תקציב
עדכון תקציב
תקציב 2019
עדכנן תקציב
תקציב 2019
9 ללא
2019 | 2
סעיף
תקציב 2019
שם התקציב
שם סעיף ראשי
תקציב
9 | מותנה
ללא מותנה
מותנה
ראשי
מותנה
גזברות
]=(
200
22
0
7
1,100
5 פעלות חינוך
בית ספר אבישור
24
220,074
24
64
10
בית ספר חלמיש
22000
220000
ה
8
בית ספר לבאות
ההק
120
בית ספר טללים
11
22
2
0
בית ספר דמוקרטי
100
11,000
15
ס| ס| ס| 6| ס|ס|ס| ס| ס|ס|ס| ס|ס| 6 | | | ס| ס| 0
1
בית ספר אוָר מנחם חבד
0
0
0
0
1
בתי ספר העברות.
0
0
= =
0
בתי ספר העברות מותנה
2
02
8
8
[112000
בתי ספר חוק נהרי
0
0
3
ה
1755
בתי ספר חוק נהרי מותנה
000
0.000
בתי ספר תקשוב 121 עבודות קבלן
0
000
0.000
בתים יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א
2000
20000
20000
2,000
00
השאלת ספרים בתים הוצאות
090
0
סייעות צמודות ילד לא פורמלי
200000
ה
בתים | סל תרבוּת
ס| ס| ס| ס|
170
0
2000
0
0
העברות למתנס סל תרבות
1
220000
1,000
10
020
| מועדוניות תינוך ורונחה
7
8
68
60
ניצנים קניית שירותים בתי ספר
47
7+
0
0
בתי ספר יוּם לימודים ארוך קבלן רשי
0
0
0
0
בתי ספר יום לימודים ארוך מותנה
1125
0
00
00
הוצאות ניצנים בתי"ס חופשזת
70
2000
2,000
7
27
בתי"ס לימודים ארוך הזנה לאוטיס
70
000
120000
2
קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך
70
0
0
0
"70
חטיבות ביניים עבודות ק
000
0.000
ה
ה
1200
תיכון אזרט
0
0
0
אורט מותנה
7
7
ל
|70
סייעות סיפוליות אורט
200
0
0
70
שי לבוגר
100
70
אוניברסיטאות מילגות
0
0
0
אוניברסיטאות מילגות
1
0.000
מילגות לילדי הוגים
00
0
ו
קבס שמירה ובטחון מ.חי
00
1
000
40
2000
00
1
מרפד תיקונים עבודה
2000
00
0
0
מרפר חשמל
1
000
00
פסגה העברות ניהול עצמי
0
0
0
720
מרפד רכישת ציוד יסודי
100
1
100
1,080
מתיא הוצ.אחרות
1.000
2000
0+
90
מתיא רכיש.ציוד יסוד
100
000
100
פסיכולוגים תיקונים.
גי
1000
100
פסיכולוגים חשמל
11
0
100
13
פסיכולוגים חומרי ניקוי
00
00
00
00
פסיכולוגים כיבודים
11
100
100
400
פסיכולוגים ספרות מקצוע
ה
00
000
00
פסיכולוגים דאר
0
0
פסיכולוגים הוצ ארגזן
200
000
00
0
פסיכולוגים עבודות קבלן
0
00
0
4000
07
פסיכולוגים | יסודי
10
200
2000
הפעת תלמידים+כרטיסיות לבש
0
0
2,000
000
00
11
תפוח פים תיקונים
0
0
0
5
תפוח פיס תיקונים מותנה
00
00|
00
תפות פיסהשמל
1
100
100
432
תפוח פיס מים
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]