פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 22.12.20(2) - עדכון תקציב לשנת 2020
מסמכים נוספים באותה ישיבה: נספח 1
1
לשכת ראש העיר
9951601 -08
9951685 -08
דוא"ל anat_a@arad.muni.il
2020
המליאה התקיימה בחדר ישיבות נט גב בחברה הכלכלית
משתתפים:
ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
וסגן ראש העירמ"מ מר דודי אוחנונה,
סגן ראש העירמר אלכס ספוז'ניקוב,
משנה לראש העירייהרלינג, טגב' פלורי ש
מר דודו שי, חבר מועצה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
חבר מועצהמר ברוך שלסר,
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
חבר מועצהזינשוילי, ימר גבריאל ר
נוכחים:
גרי עמל, מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
רינה יוסף, גזברית העירייה
"חהנה תמחלק ומנהלת יתגזבר .סימית לוי,
יהושע אשכנזי, דובר העירייה
חסרים:
מר משה אדרי, חבר מועצה
על סדר היום:
1. אישור המועצה לסעיף
( לשנת
2020 .
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 18 מתאריך
2020 .
19:25
על סדר היום
1. אישור המועצה לסעיף
( לשנת
2020 .
רינה יוסף, גזברית העירייה כמו כל שנה אנחנו מעדכנים את התקציב בהתאם לביצוע וזה מה שגם השנה 196,333,404
במותנה, השנה חלו די הרבה
2
לשכת ראש העיר
9951601 -08
9951685 -08
דוא"ל anat_a@arad.muni.il
חנו הוצאות, בהתאם לזה אנעל ההכנסות וגם על העה גם ישפה, הקורונה תקציבביחס ל ביצועשינויים ב לפי תיקונים במליאה, הנחות שאושרונתנו הרבה הנחות מארנונה יש קיטון כי בהכנסות את התקציב. מעדכנים חוק ההסדרים במשק, הנחות מארנונה.בשחלו
משה קווס, חבר מועצה : אבל מקבלים על זה שיפוי ממשרד הפנים.
רינה יוסף, גזברית העירייה מההנחות קיבלנו שיפוי ועל חלק מהן טרם קיבלנו : ניתנו הנחות לעסקים, על חלק , אני מאמינה שנקבל בהמשך. הביצוע לא חייב להיות לפי התקציב שכן ביצוע משקף את פעילות העירייה, פעילות העירייה לא מתבצעת תמיד בהתאם למה שתוכנן מראש, זאת שאיפה שזה יקרה. אנחנו סוגרים ספרים , משרד הפנים קבע שעדכוני תקציב יתקיימו לכל יתקציבביצוע היו שינויים בלקראת חודש מרץ ועד אז עוד יה המאוחר עד סוף השנה האזרחית, כעת אנחנו מעדכנים תקציב בהתאם למירב הנתונים שיש לנו עכשיו.
מלש"ח
לחוק ההסדרים, שאישרנו במליאה הקודמת, אנחנו
מקבלים בכל פעם רשימה מהרשות לעסקים ובהתאם לרשימה אנחנו נותנים הנחות לעסקים, מדווחים להם ם כבר על שירש ,שנקבל שיפוי בשנה הבאהואני מניחה שאנחנו ניתן הנחות עד סוף השנה . וכך מקבלים שיפוי עדכון התקציב מבוצע לפי התקציב בפועל ומיטב האומדנים שעשינו עד סוף השנה.השנה הבאה.
בהכנסות אנחנו עובדים לפי שיטת המזומנים, מה שיכנס במזומן בשנה הבאה ירשם בשנה הבאה, בהכנסות . על השנהגם את ההכנסה ממשרדי ממשלה יש מצבים שניתן לרשום נוי בהכנסות ובהוצאות. בהכנסות מדובר בירידה בגבייה מצד אחד, מצד השני שיפוי בגלל הקורונה יש שי ממשרדי ממשלה בגין הירידה הזו. יש ירידה בהכנסות עצמיות כי נעצרה פעילות השנה כמו קייטנות, קרן קרב, הקטנו ההכנסה הצטמצמה ובמקביל יש ירידה בהוצאות שעות נוספות, יציאה לחל"ת של עובדים, –אירועים גיוסים. אנחנו מאמינים שגם נסיים את השנה מאוזן.
.שיים שעודכנו ואם יהיו לכם שאלות, אשמח לענותאני אקריא את הסעיפים הרא אלש"ח
400
אלש"ח
מירידה בהכנסות מאתר האשפה במקביל גם יש בין השאר "ח זה נובע מלש , כשנסדיר דברים מסוימים באתר נוכל להגדיל קליטת פסולת, מה שישפיע גם על ההכנסה וגם ירידה בהוצאות בהכנסות עצמיות מפסטיבלים כי כידוע לכם לא חגגנו השנה.יש הקטנה כמו כן, על ההוצאות.
ביטול העברה מקרן להיטלי השבחה לצורך מימון הוצאות הנדסה, יש אפשרות להעביר מקרן להיטלי השבחה כשנמצא מימון חלופי למימון פעילות הוועדה, מימון הפעילות של הוועדה לתכנון ובניה לטובת לתקציב השוטף ההכנסות כוללות העברה
מדובר בכספים שנגבים בגין היטלי ההשבחה. מקרן היטלי השבחה.
מלש"ח בהכנסות עצמיות
יות שונות כמו התכנית למניעת מלש"ח בגלל אי מימוש של תכנ מלש"ח
גידול לש"ח שזה א
השכר ביחסבביצוע מלש"ח
פערים בין האיוש הממוצע לבין התקינה המתוקצבת והשנה הפער היה משמעותי יש תמיד .לתקינה המתוקצבת הנורמאלית. התקציב לרמהנחזיר את
פעולות כלליות אין שינוי מהותי.ב
המעודכנים לעדכון אומדניםאלש"ח כתוצאה מהפעלת קייטנות החופש הגדול. אלה ה . אם יש שאלות אני מוכנה לענות
נערכה הצבעה:
3
לשכת ראש העיר
9951601 -08
9951685 -08
דוא"ל anat_a@arad.muni.il
נמנעים נגד בעד
משה קווס חמו בן ניסן
יצחק וייס אוחנונה דודי
ברוך שלסר ניקוב'ספוז אלכסי
אברהם ארנרייך פלורי שטרלינג
אורגיל דורון
אביטן כהן סיוון
שי דודו
שמילה עוזי
גיטיס דיאנה
ריזינשוילי גבריאל
החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 18 מתאריך
2,000,000 ₪
מותנה
הישיבה ננעלה!
_________ ___________ ___________ ____________ עו"ד ניסן בן חמו עמל גרי
העירייה ראש המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ