פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.12.20 (3)– אישור הצעת תקציב לשנת 2021 · נספח 1

עיר: ערד
קטגוריה: מליאת מועצת העיר
תאריך: 22/12/2020
מקור: הקובץ המקורי באתר ערד

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש

[סשת

3 /

4. | 46 | טל. 08-9951604

2 עיריית ערד, | פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה | % | דוא"ל: | רה

ל | הארצ

כ"ג כסלו תשפ"א

9 דצמבר 2020

לכבוד

חברי המליאה

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב שנת 2021 -- ריכוז הנחות עבודה ועדת כספים דנה ב-3.12.20 והמליצה על תקציב בסך 5 אלש"ח (כולל 5,311 אלש"ח מותנה). פירוט סעיפי התקציב מצורף לפרוטוקול ועדת כספים. מאחר ועד למועד הדיון בוועדת הכספים, לא התקבלו הנחיות משרד הפנים לתקצוב 2021, הוסבר שעם קבלת ההנחיות - ידרשו התאמות.

הנחיות משרד הפנים לתקצוב 2021 התקבלו בתאריך 6.12.20.

עם קבלת ההנחיות בוצע עדכון של תקציב 2021.

היקף התקציב המוגש לשנת 2021 הוא 207,917 אלש"ח כולל הוצאות מותנות במימוש הכנסות בסך של 6,730 אלש"ח, כלומר תקציב נטו של 201,186 אלש"ח.

אנו צופים כי הביצוע השנתי ל- 2020 יסתכם בסך של כ- 190,792 אלש"ח, ובמידה ותתאפשר הפשרת המותנה, הצפי שנסיים ב- 192,792 אלש"ח.

המדובר בגידול של כ- 5.4% בין אומדן ביצוע שנת 2020 לתקציב שנת 2021 (ללא מותנים).

השפעות עיקריות על תקציב 2021

* מגפת הקורונה - משבר הקורונה מלווה אותנו כבר כמעט שנה ואין עדיין צפי מתי המצב יסתיים ונוכל לחזור לשגרת פעילות מלאה ורגילה. ההשפעה של מגבלות הקורונה ניכרת כמעט בכל תחום בפעילות העירונית, הכנסות מארנונה ומתן הנחות, פעולות חינוך, תרבות, פנאי, רווחה ועוד.

הנחת העבודה בעת הכנת התקציב הייתה שיש לתקצב את כלל השירותים החיוניים במלואם ואילו את השירותים הלא חיוניים במותנה.

* תקציב הממשלה - גם השנה קיים חוסר וודאות לגבי הכנסות הרשות ממשרדי הממשלה ככלל ולגבי המענקים בפרט. אי לכך נקטנו בשמרנות בכל הנוגע להכנסות אלו.

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.:

4 | טל. 08-9951604

פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה | ית ער | |

28 | דוא"ל: | ו

ול

החינוך

תכנית ההמראה -

פיתוח ארגוני ‏ - תוקצבה במותנה חלק מהתכנית הארגונית של העירייה שמטרתה חיזוק וייעול השדרה הניהולית והארגונית של הרשות בהתאם למתווה שגובש ביחד עם המפע"ם ומשרד הפנים.

פרויקטים מניבים ( חלקם במסגרת תכנית ההמראה) | -

המשך שימת דגש על פרוייקטים כלכליים שיהוו מקור הכנסה יציב וארוך טווח לרשות:

תחום הפסולת: 2 פרוייקטים: הרחבה ושדרוג אתר פסולת מעורבת והקמת אתר פסולת יבשה.

תחום סולארי: ב- 2020 המערכות הקיימות החלו לייצר חשמל ונרשמו הכנסות בגינן. ב- 2021 נשלים את הקמת

מערכות הפאנלים הסולריים על גגות מבנים קיימים, ונבצע חיפוי של גגות נוספים.

+ ישנם פרוייקטים נוספים הנמצאים בבדיקות היתכנות כלכלית ורגולטורית להלן תמצית הנחות העבודה בבסיס בניית תקציב 2021, פירוטים נוספים ניתן לראות בחומר המצורף.

תקציב הכנסות

הכנסות מארנונה - צפי ההכנסות מארנונה עומד על סך של 55,247 אלש"ח. ההכנסה כוללת עדכון אוטומטי של תעריפי הארנונה בגובה של 1.1%. כמו כן נלקחה בחשבון תוספת שטחים בשל אכלוס דירות מגורים, הכנסות מהמשך סקר נכסים וגביית חובות עבר.

הנחות ארנונה -הצפי להנחות הינו 13.2 מלש"ח.

הכנסות עצמיות חינוב | - בדומה ל- 2020: הכנסות מגביית הורים קרן קרב, קייטנות וכד'

הכנסות עצמיות רווחה - בדומה ל- 2020: גבייה ממשתתפים במסגרות הרווחה השונות.

יתר עצמיות - גידול של כ- 8.4 מלש"ח ב- 2021 ביחס לאומדן ביצוע 2020: כ- 2.1 מלש"ח מהגדלת ההכנסות מאתר הפסולת המעורבת וכן תקצוב הכנסות מאתר חדש - פסולת יבשה, כ- 2.1 מלש"ח מהעברת היטלי השבחה מהקרן לעבודות פיתוח למימון הוצאות פיתוח פרוייקט רובע 12, הכנסות מהשכרת מבנה רעים, הכנסות מייצור חשמל פאנלים סולאריים, ועוד.

הכנסות ממשרד החינוך | - גידול של כ- 4.6 מלש"ח, תקצוב גידול בסייעות צמודות , מלווים בהסעות, אגרות תלמיד, קייטנת החופש הגדול כמו 2020 (גם בהוצאות).

הכנסות ממשרד הרווחה - גידול של כ- 4.3 מלש"ח, נובע מגידול בכמות המושמים במסגרות והתייקרות תעריפי המסגרות, השתתפות המשרד גדלה בהתאם לגידול בהוצאות.

תקבולים ממשלתיים אחרים - ללא שינוי מהותי, בדומה ל- 2020 מענק איזון - בהתאם להנחיות משרד הפנים, מענק האיזון תוקצב בסך של כ- 31.9 מלש"ח | . בנוסף, תוקצב מענק איזון בסך 1,419 אלש"ח במותנה.

מענקים אחרים - קיטון של כ- 4.8 מלש"ח, ב- 2020 התקבלו 3.4 מלש"ח כספי מענק חד פעמי שיפוי הנחות ארנונה בקורונה, ב- 2021 תוקצב מענק ה? רן לצמצום פערים בהתאם להוו אות משרד הפנים 70% ממענק ן | 1 | | הקרן

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.:

- עיריית ערד.2 | פקס. 08-9951710

לשכת גזברית העירייה

4 | 0 | דוא"ל:

0 הח

מענקים מיועדים - תוקצבו הכנסות מהשתתפות משרד הפנים במימון תכנית הצוערים, יחידה אסטרטגית ועידוד פרישה (תכנית המראה).

תקבולים ותשלומים בלתי רגילים | - בדומה לביצוע 2020, כולל החזר הלוואת בעלים של תאגיד המים על סך כ-

5 מלש"ח והוצאה בגין תמיכה עקיפה כ- 1.4 מלש"ח.

תקציב הוצאות

שכר - תקציב הוצאות השכר מבוסס על משרות מתוקננות.

גידול בהוצאות השכר ב- 2021 לעומת 2020 של כ- 4.3 מלש"ח (בנוסף 886 אלש"ח במותנה) נובע מהנימוקים

הבאים:

עקב הקורונה 2020 הייתה שנה חריגה, חלק מהפעולות צומצמו או לא התקיימו, היה ביצוע חלקי של שעות נוספות, מספר עובדים היו בחל"ת ולא אוישו משרות שתוקצבו.

תקציב 2021 מתייחס לשנת פעילות רגילה.

גידול בתקנים בחינוך: סייעות צמודות ומלווים בהסעות.

גידול של 4 תקנים בפנסיונרים בפנסיה תקציבית.

השלמת הקמת מערך השיטור העירוני

זחילת שכר והתייקרות

תכנית פיתוח ארגוני (תכנית המראה) במותנה

פעולות כלליות - גידול של כ- 2.3 מלש"ח לעומת אומדן 2020 אך ללא שינוי לעומת ביצוע 2019, גם כאן בהשפעת הקורונה והסגר הרבה פעולות לא בוצעו.

חינוך - גידול של כ- 3.7 מלש"ח בשל גידול משמעותי בסייעות צמודות , מלווים בהסעות, אגרות תלמיד, המוכש"ר וקייטנת החופש הגדול במבנה מורחב כמו 2020 רווחה -גידול של כ- 3.6 מלש"ח ביחס ל- 2020, התקצוב נעשה על פי נתוני כמות המטופלים נכון ליום הכנת התקציב, הגידול הינו בעיקר בנושאים טיפול במפגר, מעונות, ופנימיות.

פירעון מלוות אחרות- תקצוב בהתאם לתחזית החזר מלוות בתוספת צפי להלוואות חדשות בסך של כ- 6 מלש"ח לטובת פרוייקטים כלכליים מניבים.

מצ"ב:

תקציב 2021 סעיפים ראשיים

תקציב 2021 מפורט

תקציב 2021 משרות ושכר

בברכה,

רינה יו \

גזברית העירייה

2021\מכתב לחברי המליאה - תקציב 2021.א606

עיריית ערד | הפלמ"ח 6, ערד | טל.:

תקציב 2021 עיריית ערד

פרק | סעיף ראשי | שם סעיף ראשי

מותנה | מותנה

| | 006 | | 7777 | 006 | | | | 155372219

| 18040000

המאש יה | מממ

ב 0

| 1008 ]| | ]86698

8 | 0

המשש שש | 09

₪ | 00 | 0

| 10206 | | | 2000000 | | | | 1730841

10207 | 7 | 016037 0 | 0 -

10288 | ו | ה ה

ה | ו

| - | | | | | 6

ה | ונ =

8 | 0 | 8

108 007 | 0 | 0

ה 80 80297

866 | 2

8 | 7 - 0

7 | 00 7

תקציב 2021 עיריית ערד

עדכון תקציב תקציב 2020 | סכום של תקציב

שם סעיף | עדכון תקציב | / | 0 | תקציב 2021

87 | 0 | | |

שו

ה ה

ה | ה ה

הד | |

הד | 688

.ששו | ה

וו

הממ | הו וו המות מ

| | 00006

את | | | 000 0000 08 | |

וה

ה ב

| | 12040 | ה

נה | מו

| 1528060 | ה

1 | ה

מו | ו

ב 6

| 481820400

תקציב 2021 עיריית ערד

| 1 ] 10104 | עצמיות חינון ‏ 1313222410 |קר קרב | 7 | | | 041.

| 131322411 קרב-שה קדמת | | | 1-02 | |

| | |סיעות צמודות ילד | | | הו

| 1313236420 חינוך

| 048 תפ

| | 1313240420 |בתסיום לימודים ארוך הורים | | | ך- | | | לימודים ארוך הורים מותנה | המ | הר

| 7686

₪ שש ש ההוש | ה | הו וו ה

₪ ₪ | ה ה | הווה | הרו

ה ה | הווה הווה הו הרו

ה | ו ה

אק | 0

| | "68 | 0 | --

37066 | 7 000 0

[ 4686 | 080000 | -

ה | ה | ו ו

| 0 | 05 0 | 0 -

ה | ה | ה

| | 0 | 3

₪ ₪ | ה ה | ה

--ך----ך-

| 04 | | 6

הוה

ו | 777 -

מ | מ | ב

| 134440040 וז

| 1344400421

| 1344420420

מ ₪ | ה ה ה

097 | --

0 | 7[ 47 | 89 | 7-0 -

0 | 978

2 ה הו | היא | ו | הווה

| 16848 | 0888 | -

]| 468048 0 ויפ | 564

שא | ה | הווה ה

30086 בכר תת

7 | שא

77 | | | |[

תקציב 2021 עיריית ערד

0 | 2 | : | עדכון תקציב תקציב 2020 | : | סכום של תקציב רק | שם התקציב | ל | 0 מס"2 | עדכון מס' 2 כולל תק הרו 1 כולל ראשי | ראשי | 0 מס'2 | גזברות | מותנה

מותנה | מותנה | מותנה

- 1| 10106 | | 1121000220 | | | | | | 160000 | 000 --

| 1121000221 | | חן

.000

| | 1122000220 | | [ 4810921 | 6000000 7 7 | | | | 6000000- | | המ | השרי | ה ה

₪ ממ | ה | ה | ה ה הוה ה

ך--- | | 40240020 | [ 494 | 20000 | 0

ה היוה | הר

5 מה | 2

7-77

000

ה | ה

007

₪ | 88 | 8

ה | ה | ה ה

שא | =

| - | 1212300220 |השכרת | 777777975 ]10384 -- | הו ו ה

0 | ה פחי | | 18300 ו 98 | ]780 | 300

0-0 -

09 0

0 | 97 |

8 8067 0 | 0

ה | ה

87 | 89 | ה

8 | -

| | | 1214000290 |הכנסות מפרסום

ה | | 12420020 | 7 | 0 20

008

הו | היא הוה | הווה הב

תקציב 2021 עיריית ערד

2 | 2 | תקציב 2020 | : | סכום של תקציב

| 6 | 1216020221 |רבית חספ כלבת

809 0080 | -

088

0 00 | 00 | 0

ה | ה ה ה

אש יש | ב | ה ה | ה

0 7

| | |

אה

7-77 | אה

הממו

₪046 | מ | 0

| | 1329320410 | ה | המוה הו

111 | ו | ווה הווה ה

הווה ה

- | 15880480 |הכסות מקורסים חממת תעסוקה הכמה

| | 0

| 006 ו תת פד | 4000 ב

| | | 1411001790 |הכנסות השתתפיות תאגיד מים | הח | הר ה ה הבו הו ה

ה | ה | ה

| | 1432000600 | שכירות נכסי עירייה | 3 | 0

תקציב 2021 עיריית ערד

עדכון תקציב תקציב 2020 | סכום של תקציב

סעיף | שם סעיף | 2 | עדכון תקציב | , | תקציב 2021 תקציב 2021 | 1 ] 10106 | יתר עצמיות | 1452000641 שכר | הדוו | 4420066 | 7 | | | | | רך- |

| 14320264 |רבית שכר דירה -שנים | | | 00|

| | 143300660 | 000 |

00 | 8 0 | 0

| 1437000222 |רבית | 7 7 7 | ך 70000 0 | |

שת

06 | 0007777 -

8 ל 7 00 00 | -

7888 | 0

ה ה | וי

0 | 0 | -

8 | =

₪ ₪ | ה

תת תפ | -

0 | 000 | 7-0 -

| 19000808 | 3 | 0 0

189008 | 0

ד | בת | 08 | -

0 | משרד תת | 0 | 0

| | | 1205328 | 4

08 | =

| | | 1312410920 |הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים | |[ | ]| | | ד | 8 | ב

0 | |

| | 0 | 0 |

תב | ה

3 ה | =

ך- | | | 1313232920 |הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספר | | | | |[ - | | 660.000-

| | | 1313241920 |בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטיסטים | | -] | 4786 | -

| | 1313242920 |הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות | ד - | ו בד | | 0

0 | 4

ו | ב

8268 | -

0000 | -ך.--- מ

| | -

| | 1317800920 |הסעתתלמ"ים | 6 | | ]| | 7

808

תקציב 2021 עיריית ערד

| | 0 | 20 |

7-7

8 | -

26808 8

1468088 | 070 | 0

ה ה ה

| 1344500938 | 09 086 | 088 | 77

0 | | | 8

| | 7 | 9

8 | ה ה

ד | 8

| 140898 | 02799 | 7 | |47

8 | 1

8-1 ה

ד | 890

ה ה | ה | =

)א | ה | ו

| 1244000998 | הו

]| | 06

5 | | חגיגות ערד מותנה | 000 00|

תקציב 2021 עיריית ערד

תקציב 2020

עדכון תקציב

5 סעיף | שם סעיף | תקציב 2004

עדכון תקציב

'| ראשי | ראשי | ב

עדכון מס' 2 כולל

0 מס'2

מותנה

| 0205 | תקבלים 1282002990 |פסטיבל ערד | 9 | = | | | 614.250-

| 1282002965 עח

| 1306 ממטרד | | 0

| ₪ שה | | 1165189 | 10000 | | 0 | |

| 1100886 | מסות מ | 0 | -

| | המומ 7 087 | | 022 | >

8 |

₪ | ה | ה ה ה | כ

| | השתמ

| | 8 07

8 | | 0

| א | שא 0077 | 080

| 20088 | הק | 7

| 2008 | | =

- | | | 122500090 |שיטור עירוני הכנסות משרד לבטחון פנים | | שש | ה | ל ה

ה | -

7 | | 82770872 |

| | 01925 6 0

₪ | הוה וו הווה ה

| | | 1192012910 |קרן לצימצום פערים שדות התעופה | | 984000 | | | |מעקים אחרים סה"כ | | 640896 | 2000000 | =

| | 10206 | תקבולים ות] ‏ | 1329200700 |הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספורט 00 | | ]| | 1886900- | | ] 181100620 הבית | | 478 | הד

ה ה

06 0 | | 00 | -

מ | ה | מה

,יש | ה

₪

| | | 1213200810 ישוי עסקים מענק משרד הפנים

0 =

₪ | שי | ה | ה ה

= = |הלואה לאיזון תקציב סה"כ | חרי

תקציב 2021 עיריית ערד

2 | עדכון תקציב תקציב 2020 | סכום של תקציב

77 ₪

| | 10210 | מענק שר | | |

שש | .

ששחש - | 1-7 א

סה"כ 1 | | 907906 |

8071699998

| 1613000118 | ה | -

ה | מממ | ו =

- | 1640010 ויחסי ציבור 7 | - 5 | - | |

997

ה | 3 | ו | =

1888 184777

ו =

ה ו

₪ | ד

0.0

כו וש

ך-ך--- | 17110010 |תבהאה | | 1025476 | 4 | 4 | 107276 | [1072752 | | | --- 4

0 0

ממ | ב | -

| 72000 ושכר | 200 | 2.004 7 .|

0 | 2203

רו | ויר | ןי

דד | 8

00777

| 175200000 |פסטיבלם שכר | 220-008

| 780006 | הקבע | | 497460 | |860 468 ]| | |

תקציב 2021 עיריית ערד

| 2| 20100 | | 1766000110 עד | | | 446 | |

| 766060 |תגמול עבדים | |

80 8

087960

₪202 | ב

| | 7

89898

0 | 0

98 | 149888

ה | ה | וי

- | 1871000141 |איות הסביבה שכר פעולות | הור

ו | | 1871000118 | ה יר

| | 1981000110 | יו | ו | הר

|| | 1873000116 | ה

168

| | 468 | 0 | |

000

בד

| | 1611103756 |הנהלה-גיוס כספים | 9

פה 0007

- | 2008 | 078 | מממ ויד המו

- | 1640066 | | | 8 0

8288 | 7

978

₪ | |

| גת פע | |

תקציב 2021 עיריית ערד

סכום של תקציב

תקציב 2020

סעיף | שם סעיף | עדכון תקציב עדכון | ,

1 כולל

פרק | - | שם התקציב | 0 מס"2 | עדכון מס' 2 כולל / | מותנה

מותנה | מותנה

| 2 | 20101 | פעולות כללין ‏ 1614000550 |הסברה ויחסי ציבור פרסום | | 25660 | | ]| | | | | 1614000731 |הסברה ויחסי ציבור דלקים ושמנים | | | ]| ]19000 [20000 | ]20900 --| | | 1614000734 |הסברה ויחסי ציבור השכרת רכב ליסינג - | | | 1614000750 |הסברה ויחסי ציבור קבלניות | 55 | 2000 | 2000 | ] | ]217000 | | - | | 1614000780 |הסברה ויחסי ציבור

- 7 | | | 1614000930 |הסברה ויחסי ציבור ציוד יסוד | | |

| ₪909 | 0000 0-20 -

₪008 | 7-7 20000

| | [ 88 000

רדד---ך-- | ₪99

₪99

- | ₪26

- | ₪258 גיהת | 8 | 90 | 0

| 8698 | - ]₪88

| 660800 | 448

| | 1 | 0

| ₪508 עקממתנחת | | 08 | |

- | | 5 2000 | 20000

- | 188888 |בטיחות גיהות | 828 4000 | 0

- | 5008 | 7 | 81884 | 6000

| 88088 | 000

-- | 808 | 658 | 7400 | 000

-- ₪888 | 00

| 1870882 ספת | 6

| 18788 | 8808 000 | 0

8008 | | 24281 200007 2000

| | 6258 7060

| 187006 משפט עב קמ 77 840 000 | 0

| 187008 |שהתמשפט מש | 0 |4800 | ב | 4800

| | ה

שחת משפט

₪ | --

| 0086 במ

| | | 280760 | |

- | 1880 | |

ר--ך-- | 00088

- | | | 08 |

| - | 1680076 |מחשב הצאות | | [

| | 1619000780 |בחיהת מק

ך- ] | | 1621000888 הוצאות אחות | חק | |

1 | גזברות אירוח וכיבודים

תקציב 2021 עיריית ערד

מותנה | מותנה | מותנה

- | | | |ההלתגזבחת | | 14774 | ו

| 8

| | 161073 | 777077777 | | 53269 | 0

ך-] | | 162140080 |הנהלתגזבהת שת | | 1580 | 10 | [ 700 |

₪7

| ₪86 פע | 496 | 8 | -

| ₪8 | 00 | -

| 8

| 8 | 898 | 66

₪ | ו

0 | 0900 | |

| אק | 5068 0

₪ מ | שר

₪ | ד

₪ שר | ד

₪6 האצות | 66 000 | 0

890

₪ מ

שא" 077 ה

8 | --

| 08 ופ 4898 700 | -

00086 | 608

8 | 09

88 0

068 | 0907 7-1

| | 2000 | |

068 | 7 -

888 | |

6 | -

2866 0 | 00-ל -

| 06 תת 7 08 | -

2886 | 5 0

- | ₪ | 0

868 0007 | -

ה | ו =

|[ | 72008 |בוראשפהתבתקעם | | 868400 | 00 | 00 | 1712300740 אשפה כלים | | ]3885 ]4000 | 0+

תקציב 2021 עיריית ערד

סכום של תקציב

תקציב 2020

עדכון תקציב

עדכון מס' 2 כולל | תקציב 2021

תקציב 2021

1 כולל

שם סעיף | עדכון תקציב | 8

מותנה

7 1

| 20101 | פעולות | |בעור אשפה מפעיל אתר | | 1169647 | ך- |[ | |בוראשפה הצאותאחחת | | 22085 [25000

--ך---] -- | 182888 | [88

| | 17123078 |מיחחראשפה 7 777 | | | 250000 | ] 7 [250000 ך | | 1712380188 |בעוראשפה | | | 14239 | ₪ - ]| | 1728 | 7 08785 000 | 7-7

- | | הטמה העברה לאיכות הפביבה 5080565 | 547539 | -

2007

| 1728808 שמש | 3000

| ₪78 | 0000 | 3000

| 708 9 | ]626

₪ ₪ | ה | הרו

| הזת | ]200 | 200

- ]

| ₪8 | קמך | 0788 00

מל | [407 8007 | -

| 112886 שמירה | 2180

שרה | 7 | 900

| יתד טח

| 7205 | שי

| 110 | |

| | | 7688 | -

| 88 | | 60007 8000

₪ | יד הא רו | ה | ה הרוה הווה ה

₪ ₪ שש

| | | | 00

₪ שמש

ה | ו

₪ | ב

| 0078 אהת | -

6884[ | -

-₪ | הווה הווה ה

₪ | ה | הווה | הר

ה ב

ב | | | 68800

0 0

₪

ר-- -| ₪ |

| | אחחת | 1

[ 2008 | 0

| | | 888

ה וו הווה הווה הרו

| 178100080 |נדסה | 40847 | | | | |

]| 4731000580 |הגדסה | | | .=

תקציב 2021 עיריית ערד

9 | 2 | 2 | עדכון תקציב תקציב 2020 | סכום של תקציב פרק | 4 | שם התקציב | 0 מס'2 | עדכון מס' 2 כולל | 1 כולל ראשי | ראשי | 0 מס'2

| 2 | 2001 | פעולת 1731000731 | 79 00 7 24987 35000 | [50000 | | | 478100082 |גדסהוכבתקומם ]בב

| 4 | 8

| 0886 פה | 200

₪8 | 2082 00

| 1741000421 |

| | | ]400000 [ 400000 | -

ו ן

[‏ | ]260000 = | | 220-0000

מ מו | המו

2 | 7 | | | 2000

2000

| 7 | | 174100060 |

המו

ציבור | 0 | ך | 00|

0.000

11[ | 2.000 | ה |47000 | |50000

900 00| 2 | ציבור רכב | 7 7 | | 61,305 | 0 | 00( 0 | ך 03|

000 00| 3 | ו נכסי ציבור רישוי וביטוח רכב 77 | | 77,172 | 000 מו

] | | 7 | 13888 | --- | 00 | 00

[473,000 | |

| 4740006 עב | 90900 | 00| | 0

הח | ה

8 | | | -

ה קש | ה

900 | | | 0 | | | -

78 | 8708

28098 00

ה ה

| | -

8 | -

ה | ו | ה

]--‏ | ]| 174800020 | 7777777 7 | | 0 | 77

ה | =

608 | 408

04 | 9 0

----ך | -

| - | | |

--ך--- | - | 17440082 מים ובוב | 36471

| 4008 | ]800 | |

| 4006 | 7 7-7 ]884 ]1-95

תקציב 2021 עיריית ערד

סעיף | שם סעיף | עדכון תקציב | עדכון תקציב תקציב 2020 | תקציב 2021 סכום של תקציב ראשי | תקציב | שם התקציב | 0 | 0 | עדכון מס' 2 כולל | 2 | 20101 | פעלות כללין ‏ 1744100750 נכסים מים | | | | ] 74400060 מיםוביוב - | 77 | | | 8 | וו

פומ ]870 5008 | 0 | -

0 | 7

]| | 4745000860 |רשות נקוזים | | 589985 | 560000 7 77| | --

ה ה | ה ו ינ

0 | -

₪ מש

000

08077

מ | ה

תת | 29000

]| 76008 גיט רשוי | 0268 | 000 [90,000

| | 14880 | -

ך-ך---[ | 76008 | 46680 07 | 0 | ]7

מממ שש

96 06

889 | ו 9896 00

6088 | 2 508

וג | ה

80888

אע

ה | ה | ה

א 7 | 0 7-0

007 | |

78 | |

יר

ה | ו

מ ב

- -ך == | 176100186

= | ומוה הווה | ה

ה | הווה הו ור

ות | 07

| 4768001760 | פיתוח | 62700 | הר הח

7 | ה | 9

| | -

| 6078 | רד וו

| 1766002780 [עמותה לקידום עובדים | | ]100000 14

תקציב 2021 עיריית ערד

עדכון תקציב תקציב 2020 | סכום של תקציב

מותנה | מותנה | מותנה

> 0101 | | פעולות כללין ‏ 766004780 האשה | | ]6000 7 ]20000 08 שת שר | | 407082 | | | | 461000

שש שה | ו

] 76040 | 6786 608000 | 50000 | 0 ו | |

₪ | דד | ה ה | ה הרהה

| | | |השתתפת חממת תעסוקה האב | 43259 [ 210005 | 00 | 000 | 0 [--- | 07710068 | 7777 | | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 77088088 | ה

אחחת | 1 | ה אה

77886 אשסל ב | | 90000 5008 | ב | -

7 8 | 2000 | 0 | -

]0 | -

₪4 | | 088 ]20000 | 2000

| ₪88

| ₪88 | | 20827 | -

| ₪08 הקפה מל 7 | 81216 | 0 | -

| 8886

| 88808 | ה

₪ ₪ שש ש | ה | הוה חר ו

| | [ 100 | 9

| 880088 | 8860

| 8808 | 4262

₪ ₪ | מ | ה

| 80062 | -

₪

| ₪066 | 46 | 0

₪

| | 0 | ו -

₪ | ה

| 008

-- | | 00808[ 18000 | 00

ממ ששמ שא ש | ה הבה | ה

- | 190886 השמל למ | 8

| 08 | | 58

₪ שש

₪

| 0086 | | 86

מה | ה | ה ה ה

| 0846

₪ שש | ה ה ה ה

| | תע | 628 0006 | -

| 9084

7 | 0

| 80088

| 88286 | | 0500 | |

| | עיריתעת | 002000 | -

- ] | 860124 | 000

155

תקציב 2021 עיריית ערד

מותנה | מותנה | מותנה

| 20001 | מל( [שרתג ספורט

]| 18326062 | 204 | ]| | |

- | |השתתפת בהפעלת מין קדמי | | 6000000 | 600000 | 0000 | -

[| | 00 0000 3000 000

| | | 8426 | | - | | 89 --

| - | | 1851001820 |ועדת קמחה דה פסחה

|[ - | | 1881002800 |דת בור | |

| | | | 000 20000 | -

מש | ה

| | 45000

- | | עלת קוב עליפשטף |

-ך-- | | א

| | -

- | | | 2876 [28000 | 28000 75000 | 0

| | ה

| 608088

| ₪08

- | ₪008 העיריה | ]2824 8000 | -

- ]| 18740060 הסביבה | | 55000 | 0

| 010478 | |

- | 1870080 הסביבה השתת | -

| 718688 | | 778 | -

- | 110882 | 18000

-- | 101088 | | 2068 | 21000 21000

- ]

| 10088 ימת | 00

שד רחש

- | 18700 הסביבה | 7060

| 1878888 | מיוחדים העבהה | 777 7-0

| 170078 | --- | 807 | |

--ך - | 1872008 הסביבה הק | |

- | 10274 |אפת הקמנה הקת 6 | 36269 | 43200

-- | ] | 1872000750 |איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות קבלניות האר ך- ] | | | 1872000780 |איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות אחרות | | 1872000840 ]הקרן לניקיון פרוייקטים מיוחדים העברה לתבר | | הסבבה הוצאות 6 74802

| | שפפאמשר | ו | 000

- | ₪008 | 676 | 00 000 | -

]| 38078

| ₪6

- | |מקדמות מ | | 24000

- | 1940000 | 18288 | 20000

| 1940000722 |תחבוה וכבתקומם | - | -

| - | | 0 | 00

- | 494000080 | -

]9808682

תקציב 2021 עיריית ערד

| 2 | 20101 | פעולות | חומרים 7 | | 3928

| 198100060 |קולנע | | | 5792 |

| 4880078 | 08 | 08

| 18600890 | 1

- | 88006 | 29809 | 000

| 1890080 | | | 80325 | 108689 | 000

]| - | 84006

- | 17280090 |היטל העבוה | | | 08

7 וש | מו

- | 18254060 |מרכד צעירים שכ'ד ואחזקה 77 | 72506 38100 | | 3500 | -

| | 12089 | 3200 | 3200 | -

| - | 624004 | | 20000 | -

כ ד

]| 06008 | 17 אל

ך-ך--- - | 680098 | 0000

| | |[ 38000

- | | הסבוה

| | 1729110932 |הוצאות ציוד והצטיידות בתי כנסת קורונה - | 47850078 |אכיפה מנהלית הוצאות | | 38000 | 38000 - | 7290992 מגוןוהצטיידות | 0077777 --

- | 6500 | [ 3000 3000 00 | -

- | 60% האסטטטגית

- | | תכנית ביטחון

]| 3828 | ב | -

- | | חשמל

- | | תחזוקה פאנלים שפיפ

| ₪384 אאתמפשפפאמשר | -

| האאת שפיפ | 0 -

1 - ] ₪ | חפ | -

מ | 888000000

86 | לפ | | 11489480 | | -

ה | | 11488480 | 1000

4 | | | 1968388 | 1957902

| | לקידום מע שכר | 808054 |

| | חובה וטחם משכ ושכר | 5010144 | |

- ] | גי שר | לוה ==

| | |סיעות | | 607206 | 6

| ]גנ תבה | | 161056 | | |

- | 1824086 שנרסיעות ורישב | | 805005 | 684865 | 684868 - | 18122080 שכר סייעות וגניילדים | |

ך-[ | | 8428010 | |

- | | | 1813200116 |בתים יסודיים השכ הקבע | | ]| | | 1813210116 |סייעות כיתתיות בתים שכר | 55 | 1 | | |] | | 1813212116 |סייעות צמודות ילד בתים שכר | |

]| - | 1833010 |שכר מעדוניות | | 807746 [ 391463 | 882320 מצמם שכרו ישוב בתיספר

- | 181324000 |שכרבתי ספריום לימודים | 5

תקציב 2021 עיריית ערד

עדכון תקציב תקציב 2020 | סכום של תקציב

ו =

]| 802010 | | 26666 | - 7 | | |

| 06280 | 303307

| | 1817310116 |פסיכולוגים מגזר חרדי שכר | 0

| | 1817700118 | קבס | 4 | 7 ]| - 77

| 18708 | | 1372265 | 1233608 | 230

]₪000

] 18086 שכר קמ | | 26707

| 8777828

[- | 20105 | פפעולות 0 | 111000 1000

0 | --

| | 078

| 1886 | -

| חיפר הצאחחת | | 48215 | 490000

| ₪88

| ₪ | מש קת שחת 66076 | ב

| ₪08 תרמת | | 086 00000 | 00000 | 0

| 88 שחת

| 806 ית | | | -

₪ ₪ | ו

| שק | 1889 | -

| | | | -

| 102200 | | 99800 | 00000 | -

| 2204 הח בה 907 | | | -

| 18200 חובה 7-7 | 22080 200 | --

| 1820066 | תבה תבה | 3200 | --

| 20686 בה א | 7 00 | -

| 20086 חפ בה 7 | 28260 000 | 0

| | 1812201421 |גני חובה וטרום חובה תיקונים מים וביוב | | 1812202780 חובה וטרום חובה חומרים והצטידות | | מ | 06 | ב | -

| 182076 - | 9206 | - | |

| 20838 38408 00

8 לת שת 8-7 | 9

| | 1812410788 יצנים קניית שירותים גני ילדים | [ | [ 36003 ]7 | 360,603 || 909.882 | | א | -

88 | 4

מממ שש | ה

0 08 | -

| | 886

| | 1882002 מם | |

| | 1813200434 |בתס סודיים ש.נקיו | [ 1309,814 | | | 360,000 | - | | | 188206 | מו

| | 48182076 תי | המו

[ | 1820760 | | 668268 | | 64500

| - | 182076 קת קרב | |

| 1882062 | | 898 00

--- | 181320880 |יתספרעלם 77 | 22290 | | | ]225000 = | 8

תקציב 2021 עיריית ערד

, | עדכון תקציב תקציב 2020 | : | : | סכום של תקציב ראשי | ראשי | 0 מס'2 | גזברות | מותנה

מותנה | מותנה | מותנה

2 | 20105 | פעולות | | 38008

8 | 7

]| 18288 |בת | 28004 0 | 20 | -

26086

| ₪8 | ב | -

--ך---ך.-- | ₪8 | -

| 080

| | 7088

₪ שא | ה | ה ה

7 8 | | אה

| | 83222 |ת'ספרחקמה | 7 | 4 | 1195788 | |

| ₪28 | ררפ | 80

| 20988 | | קמ 06 | 7-7 -

| | 1813214766 |בתים יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א | | | ]800000 777077 - | | | 1813220780 |השאלת ספרים בתים הוצאות | ה 208 000 | 0

2086 | ב 90 | -

182288 | 7-7 89096 7200 | -

₪ שש | 8 | 000

ן | | ב | 7 1048787 040780

מש | ה ה ה ה ה

ו | -

₪ ₪₪₪₪₪₪ ₪

080 | ל | 0 008 | 0

09710

שא -

08 | 08

| 08 | 8 | | | 7 -

| 188588 300000 |

7 | 9

דר

4090

- | | | 1817300421 | תיקונים | ו | מ

098

שש | מ ה | הווה ו ה

₪ מ | ה ה | ה ה | ה

| | שה ה לה

| | 1560 16000 | 000 | 000

| 18708 | 45000 | 0

| 181730090 |פכלגים | | | [360 |

| | 1817800710 |הסעת תלמידים+כרטיסיות לבש

תקציב 2021 עיריית ערד

סכום של תקציב

תקציב 2020

עדכון תקציב

תקציב 2021

1 כולל

עדכון תקציב

עדכון מס' 2 כולל

0 מ 2'0

שם סעיף

מותנה

גזברות

0 מס'2

מותנה

ראשי | ראשי

| 2 | 20408 | | 1817901421 |תפוח פיס

1817901001 | 90888 65000 | -

| 87040 | 28488 | --

66 | 89 | 77

ממ שש

1-1 8 | 7-7 808 4008 | 408

ה | ה

| | 0

0 | ה 7 89

ו | ה | ה

| | 20106 | שכרהוחה | 1841000110 | | 0 | | ]| |470054 [5162920 - 777 96

4698

0088608

0 | |

0 | [ שכר חוק | 77 | 73738 | |453 | ה |48

חא מא | 0 |שכר קהילה תומכת

המאו

שוש

מ המאש | | | |

| | חור

[ | |

₪ | אה ד וה | הב

טמה | | | 15 | |

ווה המוה הווה הבה הווה הרו

| | הבוו

ור[ | | 110 | של | | | | 153450 | | 4650 7 ]

המ

א | | 0110 |התנדבות משטרת | 103218 | 4

הממו | 4 | |181149 | ]| - 7 | |

0 ,רוחה עולים שכר כולל

80 |עובדי - עולים. - | | 98

]

11 | ו אוו

שכר מרכז קשר ערד

תקציב 2021 עיריית ערד

מותנה | מותנה

| 2 | 20106 | שכר הוחה | 1843511110 טיפול בילד בקהילה מסלול ע"ח רשות | מו 129206 | | ]78666 [ 809980 | | 8509986 |

18898

₪ | ה 0

ה | ה

| --

ד 8

ב | ב | -

ו | ה

- | | | 1842220860 |סיוע למשפחות עם ילדים

9868

וש | ב

7 08 לפת 7 06090 02087

008870

ה | ב

אה | 1

ה | .=

ה ה | ה

- | | | 1843540800 |מ. חירום אקסטרניים | |

- | 18488076 |ףעלות | 7 | | 59282 | ]7 7 | |

| | 1843800786 הוצאות | 25892 5 | | - | | -- | 07 |

ה | ב | =

ה | ה

ממ שיש | ה | ה | ה ה

שש פא

| 478 | 17

ך | || | 1844420840 | תומכת | | 920409 | 106845 | ]116845 21

תקציב 2021 עיריית ערד

מותנה | מותנה | מותנה

| 0 | 1624420845 תומכת | ] | או

1844430845 אהפהעלילי 7-7[ | 0

| 194486

ן = | 1844500840 |מסגרות יומיות אזרח ותיק | 7 | 0.008 | ]302588 | | 200006 | | | 1844510860 |מועדונים מעושרים | 09 | אא 2.000 ך-[ | | 18451078 |טפולבמפגרבקהלה. | | 18631 | 2,108 | 2058 | - | [381362 | ך- |[ | | 184510080 במפגר במוסדות ובקהילה | | 3226765 | | | 7 | | | 19806 | | 669000 | ב | 306

- | 18686 | | 082997

- | 8886

| 688 | ב

- | - | | 1845150840 |מרכזיום ותעסוקה לבוגרים | ד ₪086 | -

4 | |519012 |

₪86 | הטהמ | א | א

| 84806 | שה

- | ₪6 | מש | | 98800 8 | 1

₪ | 2

| | 670 [ 96888 | 908 | -

שד | ה | ה הווה וו ה

] 064 | מ | 1

| 860886 | 6

| | -

| | 20648 0586 | 58 | -

| 60886 | 80000

| 6008 | תש

| 600886 | | 8

| | | 7700 | 0

-- | 68886 | 8 | 9777 --

| | 0 | 7

| 00086 סשת | [ 268% [ 3968 |

| 16888 טל | 4268 0 | -

186086 הוה ללד | 20978 29970

| 86 | | 7

₪ ₪ | ה | ו

| ₪06 | 6 | 5

| 86888 | [ 6 888 | 14

| 78 | -

₪ שש | ב

| 184711080 | | אאא ומר

| 184712080 | | | 146582 | | | |22672 7 | 007777 ---| ₪ שש | ה

| | 7 | 44% 4964 | ו | 3

| | 1847300848 |סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | | 82240 | ] | | | | 0 |סמים יש מצב

תקציב 2021 עיריית ערד

| 2 | 20107 | פעלות | |סמים מצילה

7 888 ל ער | 8 | =

₪ שש | ה ה ה

| 0786 | 888 | 2806

| | 1847406860 טיפול בנפגעי סמים | |

₪ | ןת

97801 20000 20000 | --

| | -

| | 889

| ₪88 מ | | 070 |

| 188808 | ה

| ₪88 | 7-77

0886 | 84 | | 0

| 8088 | =

ך- | | 184903080 בעולים-א. 7 7777 | 19535 | | | | -

| 88 | -

8408

₪ | ה

- | 1800086 | שא | 08 | -

₪ | ה | ה

| 0080 | 7-77

שש שש ₪

| 786

שש | ה

--- | | 18020208 אלפ

8886

- 88780 | 24

00 0 | -

₪ | ה ה ה

₪ | ה היה | ה ה

ו | הווה הו ה ה

| | 0 | -

| 649069 | | | 4 | |781354. |

| - | 64068 מלות | | 220922 | 2009 | 88776 - | | 0760 | ---| | |6909342 |

| 20148 | הוצאות מימ] 1651000610 והוצ | יי וו | 163100641 |רביתעממלות .7 777 | 58- | |

תקציב 2021 עיריית ערד

, | עדכון תקציב תקציב 2020 | . | סכום של תקציב פרק | שם התקציב | תקצ 3 | 0 מס"2 | עדכון מס' 2 כולל | תקציב 2071 1 כולל ראשי | ראשי | 0 מ2'0 | מותנה

ותנה | מותנה | מותנה

| 20000 | הצאת מימן 1631001610 [עמלות כרטיסי | 9 | | | 1.000 2 9 | לת

--- | 8

ך | | | 1632000620 | ריית משיכות יתר | |

-‏ | | | 1632000660 |הוצ רבית פיגורים ספקים | ן -

788478 700 | | |

| | 20144 | הוצאות חד ל | |העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים | | 27428 | | 2000000 | ₪ ₪ | ה

| 800006 | תעפת 00 | -

₪ | מ

סה"כ2 | | )18472806 190791476 | 20000000 | | 201588124 6 6376 00 = ב | ₪ | ה

וי | ו | ה ה | ה 00|

תקציב תקנים ושכר 2021

0 | 0.000

מנהל כללי | 220-0000

הנהלה וכלליות סה"כ 6 | | 635 | 666 | 30 | 13653387 | | | | | ה

מממ א | 7 008

734 ] תכמוגמןעיר | | 122 | | 2.000

[א | | ₪1 ]| 788 7 02 |

מממ אש | מ | ה | ה | ה

| 78 | שומ 54 | 48 | | | | -

] | 10 ]|

| 8 | | 44

שירותים | | | | 164 | | 2,007 | 200

008

ה 00000

₪ | 108

4 | | 67 | 64 | 6 0

ו ₪ | ה | ה וה הו ה ה

| ₪ | | | | 66 | |

שירותים ממלכתיים סה"כ 8 | 284 - | ₪0 ]| 05 | 3107380 | 7 30085669 | -

ה ה וו הו ו ו

וו | ו הו ו הו

מ שש | ה

מפעלים סה"כ | ור דוה הווחה הו ה ה

ה | ה

שירותים ממלכתיים סה"כ 9 מו | ד ד ממ וד | הווה הוה החד ראת ₪ | ה

ב | ו | ו | ה הוה

080

גימלאים סה"כ 99 | ור

00|