מליאה שלא מן המניין מתאריך 05.07.22 - עדכון תקציב מס' 1 לשנת 2022 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: נספח 1
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
עיריית ערד
לשכת ראש העיר arad.muni.il@a_anat
פרוטוקול מליאה שלא מן המðיין מתאריך 5.7.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשðת 2022
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון
משתתפים:
עו"ד ðיסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחðוðה, מ"מ וסגן ראש העירייה
מר אלכס ספוז'ðיקוב, סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרליðג, משðה לראש העירייה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
מר אוריאל אלחיאðי, חבר מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
ד"ר דיאðה גיטיס, חברת מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
מר משה אדרי, חבר מועצה
מר גבריאל ריזיðשוילי, חבר מועצה
משתתפים:
גב' ריðה יוסף, גזברית העירייה
גב' ימית לוי, מðהלת מח' הðה"ח וסגðית גזברית העירייה רו"ח שי אהרוðוף, מבקר העירייה
ðעדרו:
מר דודו שי, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר אברהם ארðרייך, חבר מועצה
על סדר היום:
1. אישור המועצה לסעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 15.6.22 – עדכון תקציב מספר
1 לשðת 2022 , מצ"ב עדכון התקציב.
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך
15.6.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשðת .2022
מועד תחילת הישיבה: 19:09
1. אישור המועצה לסעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6 מתאריך 15.6.22 – עדכון תקציב מספר
1 לשðת .2022
ריðה יוסף, גזברית העירייה: הðחðו על שולחן המליאה מסמך עם השיðויים הðוספים המעודכðים ביותר לתקציב לשðת .2021 מאחר שעבר קצת זמן אðחðו מבקשים שמה שðאשר יהיה הכי מעודכן שיש. אðחðו מציגים את עדכון תקציב מספר 1 לשðת 2022 , לא כל מה שתכððו קרה, לפעמים התקבלו יותר כספים בסעיפים מסוימים, ההוצאות השתðו, כעת אðחðו מיישרים קו ומתאימים את עדכון התקציב כך שישקף באמת את מה שקרה עד עכשיו ואת התחזית המעודכðת לחציון השðי של .2022 עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@a_anat | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
עיריית ערד
לשכת ראש העיר arad.muni.il@a_anat
גב' ימית לוי, מðהלת מח' הðה"ח : אם תסתכלו על השורה האחרוðה תראו שאðחðו מעדכðים את התקציב מ- 217,345 אלש"ח ל- 218,138 אלש"ח לכאורה לא מדובר בעדכון גדול, סה"כ כ- 400 אלש"ח , השיðוי הוא בין הסעיפים. אעבור על הסעיפים שהשתðו, סעיפים שלא עודכðו אðי אדלג עליהם.
ðתחיל עם ההכðסות, סעיף יתר העצמיות סה"כ גידול של 1,271 אלש"ח , יש גידול בהכðסות מסקר שילוט.
בשðים הקודמות אמדðו את שטח השילוטים, השðה ðערך סקר מדויק באמצעים דיגיטליים.
גב' ריðה יוסף, גזברית העירייה: כל שðה עשיðו סקר שילוט מדויק , הפעם מבוקש סקר שילוט באמצעות חברה חיצוðית, שברשותה קיימים כלים משוכללים יותר, וðיסיון רב יותר במדידות מעובדי העירייה שביצעו את העבודה בצורה מיטבית , ככל יכולתם, כעת פעלðו בשיטה מעט שוðה ועל כן יש תוספת.
מר דודי אוחðוðה, מ"מ וסגן ראש העירייה : התוספת הגיעה מכך שיכולת המדידה שלðו מאפשרת מדידה מדויקת באמצעות חברה חיצוðית שיש לה כלים למדוד כל שלט בדיוק על הסðטימטר, מה המידה שלו.
ראיðו את הפערים בעיקר בשלטים הגדולים מאוד שאðחðו הייðו מחייבים בפחות ועכשיו הם מחויבים על המטראז' האמיתי שלהם.
גב' ריðה יוסף, גזברית העירייה: החברה מתמחה במדידות.
גב' ימית לוי, מðהלת מח' הðה"ח: בðוסף גידול בהכðסות מהשכרת מבðי עירייה, התחלðו להשכיר את חדרי מבðה רעים החדש ובðוסף קיבלðו הכðסות מהמכון לדיאליזה במבðה שאלר, מדובר בסכום משמעותי בגין שðה קודמת. בשðה שעברה לא ðכðס והשðה התקבל.
מר ברוך שלסר, חבר מועצה: מי שוכר שם, במבðה רעים?
דודי אוחðוðה, מ"מ וסגן ראש העירייה: קופת חולים כללית שכרה את הקומה השלישית וכרגע הם משפצים אותה ומתאימים אותה לצרכיהם, טיפת חלב ב' תעבור לשם בחיðם.
גב' ימית לוי, מðהלת מח' הðה"ח: סעיף ðוסף שגדל הוא היטלי ההשבחה. אגף ההðדסה עובר שיðוי אגפי במסגרתו יעובו היקפי המשרות וכוח האדם המקצועי, אלו ðדרשים במיוחד לאור ריבוי הפרויקטים הצפויים בעיר. ההוצאות גדלות ולכן אðו מממðים אותם מהקרן להיטלי השבחה . הכðסות משרד החיðוך , עודכðו על פי הכðסות מת"מ בפועל. כשאðחðו עושים תכðון תקציב אðחðו לא יודעים במדויק את מצבת התלמידים ואילו סעיפים יעודכðו, לכן ðעשה עדכון לפי ביצוע בפועל. בסעיף הכðסות ממשרד הרווחה חלה ירידה בהוצאות שכר, הרשות סובלת מתת איוש משרות, ככל שחסרות משרות, הרשות מקבלת פחות כסף מהמשרד. מדובר בבעיה ארצית שאיðה בעיה רק שלðו, סעיף ההוצאות עודכן לפי השמות שבוצעו בפועל. סעיף תקבולים ממשרדים ממשלתיים אחרים – גידול בהכðסות למשל ממשרד העלייה והקליטה לדוגמא עבור עובד מלווה לעולים מאוקראיðה, קיבלðו תקצוב מיוחד לאור המלחמה באוקראיðה, משרה שלא תוקצבה קודם לכן. סכום ðוסף אמור להגיע ממשרד התרבות והספורט לטובת אירועי סל"ע, המתð"ס יבצע את אירועי סל"ע עבור העירייה באמצעות השתתפות בקולות קוראים שהמשרד פירסם.
פעולות כלליות חל גידול משמעותי בסך של 2.2 מלש"ח, יש לא מעט משרות שלא הצלחðו לאייש כמו מדביר מוסמך, מהðדס חשמל, מðהל רשת ועוד, ולכן ðאלצðו לצאת למיקור חוץ, מדובר ב- 540 אלש"ח, בðוסף תקצוב הפעולות של אירועי סל"ע, עדכון הוצאות דלק עקב התייקרות תעריפי הדלק , עדכון הג"א בהתאם להðחיות פיקוד העורף ועוד.
מר דודי אוחðוðה, מ"מ וסגן ראש העירייה: עובד אחד פורש וðדרש לגייס במקומו במיקור חוץ, למדביר ðדרשת הכשרה של 3 שðים ולכן ðעזרים כרגע במיקור חוץ.
גב' ימית לוי, מðהלת מח' הðה"ח: הוצאות שכר רווחה מדובר בקיטון בסך של 1,140 אלש"ח , יתכן שבסוף השðה ðצטרך לעדכן את זה שוב, ככל ולא ðצליח לאייש את כל המשרות. התקצוב לוקח איוש מלא למחצית השðייה של השðה.
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@a_anat | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
עיריית ערד
לשכת ראש העיר arad.muni.il@a_anat
מר גבריאל ריזיðשוילי, חבר מועצה: לגבי תת איוש כח אדם, באופן עקרוðי האם יש אפשרות להגדיל את השתתפות הרשות בהוצאות לאיוש התקðים האלה?
מר דודי אוחðוðה, מ"מ וסגן ראש העירייה: תקðים של משרד הרווחה למשל ממומðים %75 ע"י משרד הרווחה ו- %25 על הרשות, בסוף יש מגבלת שכר של משרד האוצר המגדיר שכר לעובדים בכפוף לשðות הותק של העובד , אðחðו ðאלצים לתת הטבות כדי לעמוד בתחרות מול רשויות אחרות המðסות לגייס, הן ðותðות החזר ðסיעות, רכב לטובת ביצוע משימות, מה שקורה הוא שעובדים כאלה שיוצאים לעבוד בעמותות, מקבלים המון כסף בעמותות, העמותות מוכרות את השירותים הללו. הממשלה אומרת שמותר לך להשתמש במיקור חוץ, ולכן אðחðו פועלים לגיוס בדרך זו.
עו"ד ðיסן בן חמו, ראש העירייה: המטרה היא לגייס, אðחðו ðותðים מלגות ללימודי עבודה סוציאלית, יש בדרום בעיה קשה מאוד , בסוף הם הולכים למקומות בהם השכר גבוה יותר בעדיפות לעבודה בקליðיקות פרטיות
ðערכה הצבעה:
בעד ðגד ðמðעים
ðיסן בן חמו משה קווס
דודי אוחðוðה ברוך שלסר
אלכס ספוז'ðיקוב
פלורי שטרליðג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
אוריאל אלחיאðי
דיאðה גיטיס
גבריאל ריזיðשוילי
משה אדרי
החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף מספר 22 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 6
מתאריך 15.6.22 – עדכון תקציב מספר 1 לשðת .2022
הישיבה ððעלה !
____________________ _______________________
גרי עמל עו"ד ðיסן בן חמו
מðכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ראש העירייה עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@a_anat | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685