פרוטוקול מועצת העיר מס' 4
הישיבה ה-4 (שלא מן המניין) של מועצת העירייה
מיום שני ח' בשבט תשע"ט ()14.01.2019
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
עיריית אריאל
הישיבה ה-4 (שלא מן המניין) של מועצת העירייה
מיום שני, ח' בשבט תשע"ט ()14.01.2019
נוכחים: מר אליהו שבירו - ראש העיר
מר יחיאל טוהמי - חבר מועצת העיר
גב' אלה ויינר - חברת מועצת העיר
גב' ורד טוויל - חברת מועצת העיר
מר יאיר שיטבון - חבר מועצת העיר
מר אריק דושי - חבר מועצת העיר
מר פבל פולב - חבר מועצת העיר
גב' לודמילה גוזב - חברת מועצת העיר
גב' ימית שפר - חברת מועצת העיר
מר אבנר משרקי - חבר מועצת העיר
מר יוסי חן - חבר מועצת העיר
גב' קרן קופלר - חברת מועצת העיר
חסרים: מר ערן גוזי - חבר מועצת העיר
משתתפים: מר אבי עזר - מנכ"ל העירייה
עו"ד דוד זיו - יועץ משפטי
גב' אריאלה להב - גזברית העירייה
מר אריה ברסקי - מבקר העירייה
על סדר היום:
א. אישור תקציב 2019;
2
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
א. אישור תקציב 2019;
מר אליהו שבירו-ראה"ע: חברים, אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין
מספר ,4 שזה הצעת תקציב לשנת .2019 ואני רוצה להגיד כמה מילים. לאחר מכן אריאלה תציג את התקציב, אם יהיו שאלות של אנשים, כי התקציב נשלח 10 ימים לפני לכולם, נוכל להשיב ולאחר מכן אנחנו נצביע על התקציב. אני מתכבד להגיש את תקציב העירייה לשנת 2019 . התקציב מוגש לאישורכם בתחילת חודש ינואר, זאת למרות הבחירות, תוך עבודה מאומצת של המנכ"ל, הגזברית, מנהלי האגפים השונים, שעשו את עבודתם ללא לאות... תכנית עבודה וספר התקציב. תכנית העבודה וספר התקציב והתקציב נותן מענה מיטבי ליעדנו ומטרותינו לשנת .2019 בשולי התקציב לא ניתן שלא להתייחס למערכת הבחירות שספחיה עדיין מלווים אותנו.
הציבור באריאל אמר את דברו, ואני זכיתי ברוב הנדרש על מנת להוביל ולשרת את תושבי העיר ב-5 שנים הקרובות. משום מה חבר מועצה מהאופוזיציה החליט שלא לקבל את רצון התושבים וגרר את העיר לבחירות חוזרות ב-3 קלפיות בלבד. אני משוכנע שגם על סוגיה זו נתגבר ונמשיך להצעיד את העיר להישגים נוספים. אני מבקש להודות ליחיאל טוהמי ממלא מקום ראש העיר, לאריק דושי סגן ראש העיר, ליוסי חן סגן ראש העיר, לאבנר משרקי המשנה לראש העיר ולוורד טוויל משנה לראש העיר, לחברי ועדת הכספים, לשאר חברי המועצה ולמנהלי האגפים השונים ולכל עובדי העירייה על עבודתם השוטפת במהלך השנה למען רווחתם של תושבי העיר. גזברית בבקשה.
גב' אריאלה להב: שוב שלום לכולם, אני שמחה להציג את הצעת התקציב לשנת
2019 . לפני שאנחנו נדבר קצת על המספרים, אני רוצה קצת לדבר גם על העקרונות וגם למעשה איך נבנה התקציב השנה. בהשקפת העולם שלי תקציב קודם כל הוא תכנית עבודה, הוא נגזרת של תכנית עבודה, הוא הפן הכלכלי והכספי של תכנית עבודה, שמבטא סדר עדיפויות וצרכים של עירייה.
לא לוקחים את הנתונים משנה שעברה מגלגלים אותם קצת ושמים מספרים חדשים.
3
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 יכול מאוד להיות שבחלק מהסעיפים המספרים יהיו דומים, כי השכר ויש הוצאות קבועות שהם קצת משתנות, אבל הם בסך הכול די דומות, אבל התקציב הוא נגזרת של תכנית עבודה. ולשם כך למעשה המנהלים היו חלק בלתי נפרד מהתקציב הזה. אני ישבתי עם כל מנהל, כל מנהל יחידה ולפעמים היו מנהלים שישבתי איתם 3 או 4 פעמים, המנהלים באו עם תכניות העבודה שלהם, עם הרצונות, בדקנו מה בפועל קרה, איזה תכניות יש להם לעתיד, וניסינו לבנות תקציב שהוא ככול הניתן תואם את המציאות ואת הצרכים ואת הרצונות.
יש מקומות שהצלחנו מאוד, יש מקומות שהיינו קצת צריכים להתפשר, ושוב התקציב הוא מוגבל יש לו סכום קבוע ולכן השמיכה תמיד היא קצרה. אבל המנהלים היו שותפים, ואני גם רואה את המנהלים כאחראיים לניהול התקציב, לא רק זה חלק מהעבודה שלהם, לא רק לעשות את העבודה אבל התקציב בנוסף אליי כמובן הוא חלק מאחריות שלהם, ולכן הם חלק מאוד חשוב בתהליך הזה. דבר נוסף שמאוד השתדלתי לעשות זה ליצור הפרדה בין תקציב שוטף לתקציב בלתי רגיל.
ההפרדה הזו באה מכוח הוראות החוק, יש תקציב שוטף שהוא בעצם כולל את כל הפעילויות שהעיר ייה עושה במהלך השנה, ויש תקציב בלתי רגיל מה שאנחנו קוראים לזה שזה אותם תב"רים שהם פרויקטים מיוחדים. לפעמים כשאין מספיק כסף ונשארות יתרות משנים קודמות, כמו שאנחנו ייעדנו השנה חלק מהעודף של ,2018 אנחנו מייעדים אותם לתב"רים, היות ואין לנו מספיק בתקציב השוטף להכניס אותם לשוטף. לדוגמא אותה פעילות של הנוער 130,000 ₪, אם היה לי מספיק כסף בשוטף כן הייתי רוצה לראות את זה בתוך התקציב השוטף, כי זה חלק מפעילות שוטפת, היות ואין מספיק שוב כספים, אז נשארים עודפים וזה הולך לתוך התב"רים. זה באופן כללי לגבי כל צורת העבודה, ו איך נבנה פה התקציב השנה, בשיתוף פעולה מלא, התבססות על שנים קודמות, עם תכניות לעתיד והבנה את הצרכים.
אני רוצה קצת לדבר על ההנחות שעמדו בבסיס התקציב, ואני אדבר קודם כל על שלב ההכנסות. אז קודם כל יש השנה התייקרות אוטומטית של משרד הפנים בשיעור %0.32 על הארנונ ה, שזה גם כן נותן משהו, זה לא המון אבל זה נותן. יש תוספת שטח מסחר וגידול מהכנסות באזור התעשייה. אנחנו יודעים ש-4,500 מ"ר עכשיו יגיעו מהקניון החדש או מהאזור המסחרי החדש שפה בונים. לגבי אזור התעשייה מערב אני ישבתי עם 4
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 יונתן, אנחנו בדקנו מה עדיין שם אדמת בניין בשלב בנייה, איזה מפעלים הולכת להסתיים הבנייה, ומתי זה יהפוך לארנונה, כי כמובן שארנונה הרבה יותר מאדמת בניין. לקחתי שם איזה שהוא מקדם ביטחון, לקחתי בערך חצי ממה שהוא אמר, זה גם התווסף לתקציב ההכנסות של .2019 שיעור גבייה שנתית של %.94 אני יכולה להגיד לכם שהשנה שיעור הגבייה שלנו עומד קרוב ל-%,94.5 ואני שוב מחמת הזהירות לקחתי רק %94 , אני עדיין רוצה להשאיר לי קצת מרווחים ולהיזהר בכמות ההכנסות, כדי שלא תיווצר איזה שהיא בעיה אחר כך עם ההוצאות, שהם נגזרת של ההכנסות.
היקף המענקים ממשרדי הממשלה אנחנו מניחים שיישארו בדומה למה שהיה השנה, אומנם זו שנת בחירות ויכול להיות שיהיו דברים נוספים, אבל כרגע שוב אנחנו מניחים שהיקפי המענקים יישארו מאוד בצורה דומה. יש סעיף ששמתי אותו קצת יותר למטה.
אחד הדברים שמאוד מתפתח בעירייה, ראינו את זה ב-2018 אבל זה הולך וגדל, זה בעצם פניות בכל מה שקשור לפעילות תרבות חינוך וספורט לקול קורא, יש המון קולות קוראים, יש גם בתחומים אחרים אבל בעיקר בתחום האלה. אנחנו פונים לקולות הקוראים האלה, ואנחנו זוכים. וזה חלק בעצם שמהווה את הבסיס לתקציב.
יש כאלה שכבר עכשיו יש לי אישורים לגבי 2019 והם חלק מהתקציב, קולות קוראים שנכנסים במהלך השנה לפרויקטים מסוימים, הם לא מופיעים בתקציב, כמובן שברגע שיהיה אישור אנחנו נקיים את הפעילות או את מה שצריך לעשות. בואו נדבר קצת על ה-
גב' קרן קופלר: רגע, אני רוצה רגע להתייחס להכנסות.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: רגע, רגע, בואו ניתן לה לסיים, תרשמו לכם, ניתן לכם את
האפשרות לדבר.
גב' אריאלה להב: אנחנו גם נדבר, אנחנו כרגע מדברים על הנחות, אנחנו נדבר
גם על מספרים. אם אני מדברת על צד ההוצאות, אז יש לנו בצד ההוצאות יש לנו גידול בתקציב הוצאת השכר, יש לנו כל שנה בסדר גודל של בין %2.5 ל-%3 גידול טבעי נקרא לזה, זאת אומרת הוא לא בשליטתנו זה דרגות, ותק, כל הדברים האלה שמתווספים 5
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 להוצאות השכר, אנשים שמגיעים למקום מסוים פתאום מגיע רכב, ומגיע להם הוצאות שונות, זה זחילה שוטפת וכל הזמן יש את זה. יש השנה קצת שינויים במצבת כוח אדם בעיקר בחינוך וברווחה. ויש דבר נוסף העירייה גדלה ולכן יש מעבר מדרג 3 לדרג 4 וזה משפיע גם על השכר. החלק של העירייה במערכת החינוך עולה השנה מ-%33 ל-%,38 זה אותו חלק שהעירייה משלימה מעבר למה שמתקבל ממשרד החינוך. אנחנו שמנו גידול בתקציב הפעילות הכללית, כל נושא השפ"ע, איכות הסביבה, עמליה הייתה אחת שישבתי איתה איזה 4 או 5 פעמים, עם תכנית עבודה מאוד מסודרת, חלק נכנס לשוטף חלק עבר לתב"רים, הנושא הזה היה מאוד חשוב.
גידול בתקציב הרווחה והתאמתו לצורכי הגידול הטבעי במספר התושבים. תושבי העיר גדלים בהתאם גם נושא הרווחה, ושוב בנושא הרווחה אם אתם יודעים או זוכרים, תלוי מי יודע ומי זוכר ומי לא מכיר, משרד הרווחה משתתף ב-%75 מהוצאות הרווחה, והעירייה מממנת %25 נוספים, אז ברור שאם יש גידול גם החלק של העירייה גדל.
אנחנו פורעים את המלוות, יש לנו מלוות והמלוות האלה מהבדיקה שלי הסתיימו תוך אני חושבת 5 שנים, אבל אנחנו בסדר גודל של 2.5 מיליון ₪ בשנה, זה המלוות שאנחנו פורעים וזהו. אז אם אנחנו רוצים לראות מה התקציב לשנת ,2019 אז התקציב של 2019 עומד על-
גב' קרן קופלר: לפני שממשיכים עם התקציב, כי זה יהיה ארוך. את
בהכנסות ציינת שיש תוספת שטחי מסחר מאריאל מערב. אבל למה לא ציינת שצריכה להיות גם תוספת מבניית המעונות? עכשיו סיימו שם 2-3 בניינים, מה הם לא משלמים ארנונה?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אני אשיב, אני אשיב. מה שציינה הגזברית היא דיברה על
הדברים הגדולים. אזור התעשייה הוא מכניס הרבה כסף יחסית לגודל שלו. אנחנו לא מדברים על תוספת או אם נוסף עוד בניין של מעונות-
גב' קרן קופלר: זה לא בניין זה 3 בניינים.
6
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: זה 3 בניינים, אז אני אומר עוד הפעם, יש תוספת של ארנונה
בכלל בעיר, יש תוספת של בנייה, אנחנו לא מפרטים את זה. כמו שאמרתי, הגזברית צ יינה את הדברים הגדולים, אזור תעשייה, אזורי מסחר, אלה הדברים שמכניסים באמת ארנונה. עוד בניין אחד פחות בניין אחד אין לזה משמעות-
גב' קרן קופלר: אז אני מבינה שאם הצעת לי לאורך כל הדרך לבוא לעיין
במה שאני לא מבינה, אין לי בעיה שאני אבוא לעיין לראות האם אוניברסיטת אריאל-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אין בעיה, אין בעיה.
גב' קרן קופלר: שמבחינתך זה כסף מינורי-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אין בעיה, אין בעיה.
גב' קרן קופלר: משלמת עבור-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: עוד 3 בניינים זה כסף מינורי יחסית לפארק תעשיות.
גב' קרן קופלר: אוקיי בסדר, אני אשמח לעיין בזה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: %.100 תיכנסי לתקציב.
גב' אריאלה להב: שנייה, שנייה, תרשה לי מילה אחת בכל זאת, זה בדיוק
אותם מקומות שבמהלך השנה, אחד הדברים שאני עושה לפחות פעמיים בשנה, כל בערך 4 חודשים לפעמים גם 3 פעמים בשנה, אני בודקת איך התקציב מתקדם, איך הביצוע לעומת התקציב, וזה בדיוק אותם דברים שבסוף מביאים לעדכון התקציב. כי אם אנחנו רואים שיש גידול... אז אנחנו נעדכן את התקציב ונוסיף את זה לפעילויות, זה בדיוק אותו עדכון שעשינו. 2018 זה העדכון השני, כי במהלך השנה נעשה עדכון.
7
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' קרן קופלר: אוקיי, אני אשמח לעיין בזה.
גב' אריאלה להב: אוקיי. אז התקציב השנה עומד על קרוב ל-133 מיליון ₪
לעומת תקציב של 128 מיליון ₪ ומשהו, 128.5 מיליון ₪ בערך בשנת ,2018 זה גידול של %3.5 בתקציב העירייה. איפה האיש הטכני, אפשר קצת להגדיל?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: תדברי, תדברי, רואים. רואים ארנונה 47,920,000 ₪,
רואים, רואים.
מר אבי עזר: קחי, יש לך את זה כאן.
גב' אריאלה להב: לא, לי יש.
מר אבי עזר: הם רואים, הם רואים, תדברי.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: ומי שרצה הביא את זה מודפס.
גב' אריאלה להב: אוקיי, אז אנחנו רואים בעצם את התפלגות, את החלק
היחסי של הכנסות, איך מתפלגות הכנסות העירייה. תסלחו לי אני לא רואה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אז את יכולה להתקרב לשם. זה מופיע בספר שקיבלתם.
גב' אריאלה להב: אנחנו יכולים לראות שהכנסות העירייה מארנונה ברוטו הם
בסדר גודל של %,42 החלק של ההכנסות מסך ההכנסות, ונטו הם כ-%.36 ה-%6 הנוספים זה בעצם אותן הנחות שניתנות פה, הנחות על פי חוק שניתנות לכל מיני סוגי אוכלוסייה. יש לנו הכנסות עצמיות. הכנסות עצמיות זה הכנסות של כלל העירייה מכל הפעילויות. זה משמירה וזה מחינוך וזה משפ"ע שנכנסים, כל ההכנסות האלה של 8
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 העירייה מהווים כ-%12 מסך הכנסות העירייה. משרד החינוך הוא בעצם החלק השני, הוא מכניס לעירייה %21 מסך התקציב שלו. וכמו שאמרתי ה-%21 הזה לא מכסים את כל הפעילות של החינוך, ולכן העירייה מוסיפה מכיסה מתוך הסך הכול עוד %38 מסך תקציב החינוך לצורך החינוך. הרווחה זה בסדר גודל של %.10 יש לנו משרדי ממשלה אחרים ביטחון, תרבות, חינוך בחלק של התרבות, דת, כל הפעילויות האלה, יש עוד הכנסות של כ-%.3 ומענקים כלליים זה המענק שאנחנו מקבלים, הוא מהווה כ-%10 מהתקציב. בסך הכול אנחנו מדברים על תקציב של קרוב ל-133 מיליון ₪ זה התקציב. שאלות לגבי התקציב.
גב' קרן קופלר: כן, אני רוצה לשאול שאלה בארנונה. שנת 2018 הגעת כמעט
לגבייה של 44 מיליון ₪, והשנה בתקציב 2019 את טוענת שתגיעי ל-48 מיליון ₪, קפיצה של 4 מיליון ₪, איך הגעת לזה?
גב' אריאלה להב: זהו, כי מה שרשום בתקציב, מה שרשום זה תקציב 2018 ולא
גבייה ,2018 אני מציגה תקציב-
גב' קרן קופלר: אבל גם ב-2017 היה פחות או יותר את אותו סכום, אז איך
יש לך קפיצה כזאתי ל-.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: בואו אני אענה.
גב' אריאלה להב: לא יש לי סליחה, זה התקציב ב-2018 הגבייה תהיה מעל 47
מיליון ₪, אבל מה שצריך להציג לפי... סליחה זה לא הערכה רבותיי-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אריאל-
גב' אריאלה להב: שנייה, שנייה, שנייה בבקשה-
9
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, לא.
גב' אריאלה להב: אנחנו עוד בינואר אני יודעת. אני בינואר אני יודעת.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אני רוצה שתדעו, אנחנו מדברים על תקציב, ואריאלה אמרה
בתחילת הדרך שהיא לוקחת מקדם ביטחון, גם בשנה שעברה לקחנו מקדם ביטחון וגם לפני שנתיים מקדם ביטחון. כשאתם מסתכלים על התקציב של שנה שעברה, על ספר התקציב של שנה שעברה, זה לא הגבייה שהייתה בשנה שעברה. ולכן גם כאן, יש כאן הערכה שלנו לגבי כמה כסף אנחנו נוכל לגבות במהלך השנה.
גב' קרן קופלר: 2017 מופיע ביצוע, זה אומר שב-2017 ביצעתם גבייה של 44
מיליון ₪ או שאני טועה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: נכון אבל-
גב' קרן קופלר: אוקיי, אז 2018 לקחתם לפי הביצוע של -2017
גב' אריאלה להב: לא, זה ממש-
גב' קרן קופלר: אבל זה מה שמופיע כאן.
גב' אריאלה להב: קרן בואי נעשה סדר, בספר התקציב מי שבונה את המבנה
של ספר התקציב זה משרד הפנים. כל רשות שתיגשי עכשיו אליה תראי יש... של התקציב השנה, תק ציב שנה שעברה וביצוע לפני שנתיים. היות ורק לפני שבוע נגמרה 2018 , בדרך כלל גם התקציב מוצא לפני סוף השנה, אז אף פעם אין את הביצוע של השנה שנסתיימה.
היות ואני עושה הערכות כבר לקראת סוף שנה, והיום אנחנו כבר בינואר, אז בפועל הביצוע הוא שונה. אנחנו גם הגדלנו רק את התקציב רק היום בחלק הזה עוד במיליון 10
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 ₪, התקציב רק היום אישרנו עוד מיליון ₪, כבר הייתה הגדלה נוספת, זה מכל מיני פעילויות. בפועל הגבייה של 2018 היא 47 מיליון ₪.
מר יחיאל טוהמי: קרן השאלה שלך, את שאלת יש בנייה יש אזור תעשייה,
התקציב נבנה כרגע על ידי הערכה, ואם יהיה ארנונה יותר אז יהיה עדכון תקציב.
מר פבל פולב: אין טענה...
גב' קרן קופלר: לא, אני רוצה להבין אני לא באה בטענות.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: תראו פארק התעשיות אני רוצה להגיד, פארק התעשיות צמח
הרי יותר מפי 3 ממה שהוא היה.
מר פבל פולב: ... שאמורים לשלם השנה ארנונה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: יש גם אזורי מסחר, אל תשכחו שבשנה שנה לא היה את אזור
המסחר שנמצא במוריה למעלה, ואנחנו מעריכים שעוד כמה חודשים הוא כבר יתחיל להיות פועל, והוא יכניס ארנונה. כמו שאמרה קרן יש מעונות סטודנטים שעוד מעט הם יתאכלו, ו ברגע שהם יתאכלסו נוכל לקבל ארנונה. יש הרבה מאוד דברים שהם ייקרו.
ולכן אנחנו צמחנו גדלנו, עשינו עבודה.
(מדברים יחד)
מר פבל פולב: אל תהפכו את זה לשלילי.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, חס וחלילה אף אחד לא דיבר על שלילי.
גב' אריאלה להב: עוד שאלות?
11
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: יש פה סעיף של-
גב' קרן קופלר: כן, של המילואימניקים.
גב' אריאלה להב: המילואימניקים-
גב' קרן קופלר: למה לא תוקצב כאן?
גב' אריאלה להב: כי זה בתוך הערכה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: מי אמר שלא תוקצב?
גב' קרן קופלר: אבל פתחת את זה כסעיף נפרד.
גב' אריאלה להב: כי בשנה שעברה זה היה בסעיף נפרד וזה לא נכנס, זה נכנס
לתוך ההנחות, כי זה חלק מההנחות, לא יודעת למה בשנה שעברה תקצבנו את זה בנפרד, זה חלק מההנחות.
מר פבל פולב: פשוט עשית סדר-
מר אבי עזר: זה נכנס באמצע השנה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: זה נכנס באמצע השנה, בשנה שעברה.
גב' קרן קופלר: אני רוצה לדעת.
מר אבי עזר: החוק נכנס באמצע השנה.
12
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' קרן קופלר: ברשותכם.
גב' אריאלה להב: חשבתי שאתה אומר שאני עשיתי בלגן, ואז זה היה נשמע לא
טוב.
מר פבל פולב: יש פרוטוקול אז זה בסדר.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: הנושא של הנחה לחיילים נכנס באמצע השנה, ולכן הוא
נכנס -
גב' אריאלה להב: לא, לא, הוא חלק מההנחות הרגילות.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: הוא חלק מההנחות בדיוק.
גב' אריאלה להב: זה לא משהו חריג. מה שאני רוצה להראות לכם פה, לקחתי
בעצם את ה-3 השנים האחרונות, שוב ביצוע תקציב ותקציב, ואני קצת מראה לכם את ההתפלגות שבין הכנסות עצמיות לכספים שמקבלים מהממשלה. אנחנו רואים משהו שהוא מאוד טוב, זה לא מאוד משמעותי, אנחנו רואים עלייה בחלק של הכנסות עצמיות. המשמעות של זה זה שככול שהחלק של העירייה הוא יותר גדול, אנחנו בעצם יכולים לעמוד בהתחייבות שלנו, מה שנקרא בלי טובות. כי אם מאיזה שהיא סיבה תקציבי משרדי הממשלה קטנים יש בעיה.
ככול שהעירייה יותר יציבה ויותר איתנה, אז החלק של התקבולים העצמיים הולך וגדל, אנחנו עומדים על %,55%-54.5 בממוצע הארצי זה %,60 אז אנחנו הולכים וגדלים וזאת מגמה מאוד יפה. הוצאות שוב, מחלקים את ההוצאות ל-3 חלקים עיקריים: הוצאות השכר, הוצאות הפעילות, ומה שאנחנו קוראים לזה הוצאות מימון ופירעון מלוות. פירעון המלוות והוצאות מימון הם בסדר של %,2 %1.8 פירעון ו-%0.2 הוצאות מימון. דרך אגב ברשויות אחרות הוצאות מימון בממוצע הארצי עומד על %,3 13
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 משרד הפנים מאשר %,1.5 ואנחנו נמצאים פה ב-%0.2 שזה ממש יפה, כי המשמעות היא בעצם, שוב אנחנו לא ממונפים יותר מידי, אין לנו יותר מידי הלוואות, וכמו שאמרתי פירעון הלוואות זה הולך ויורד בטווח של 5 שנים. ו-2 החלקים הנוספים זה הפעילויות של העירייה והוצאות השכר. הוצאות השכר מסתכמות בסדר גודל של %35 מסך השכר, שכמובן השכר הכללי, ותשימו לב מחלקת החינוך והשכר הכללי באחוזים גם בכסף זה די דומה, למרות שבשכר הכללי זה כמעט כל העירייה למעט רווחה מחלקת החינוך, זאת אומרת יש פה השקעה מהותית בנושא של החינוך. צריך להבין את זה.
ושוב אותו דבר פעילויות כלליות זה בעצם כל הפעילויות שהם לא רווחה וחינוך, שזה שפ"ע וזה ביטחון בקיצור הכול... זה בעצם תקציב ההוצאות שלנו לשנה. שאלות לגבי זה. זהו? טוב. ושוב אני מראה פה איזה שהיא התפתחות, אנחנו רואים פה את המגמה גם את החלק היחסי מתוך הפעילויות. השכר הוא נושא כאוב ברשויות, יש זחילת שכר קבועה... ובעצם אם ניקח לדוגמא את השכר שאמרנו שהוא מהווה %35 מהעירייה שהוא גדל, מהוצאות עלייה, והוא גדל בכל שנה בסדר גודל של %3%-2.5 ואנחנו מקבלים תוספת ארנונה של %,0.32 אז צריך להבין שאנחנו כל הזמן באיזה שהוא מרדף שאנחנו צריכים להעלות את הוצאות שכר, אין מה לעשות, יש איזה שהיא מגמה.
מר יוסי חן: את ההכנסות.
גב' אריאלה להב: להכנסות כדי לכסות את הוצאות השכר. זהו, שאלות על
הוצאות.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: שאלות על התקציב.
מר פבל פולב: אני אשאל שאלות...
גב' אריאלה להב: זהו חברים, שיהיה לנו בהצלחה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: שאלות.
14
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר יחיאל טוהמי: אני רוצה להבין, הוועדה שהתכנסה, ועדת כספים שהתכנסה
ברשותי, פעם ראשונה שאני אחרי המון שנים נהנה לשבת איתך, וראיתי את... שלך.
גב' אריאלה להב: פעם ראשונה...
מר יחיאל טוהמי: כן נכון, זה נכון גם. את ההסברים שלך, זה שאת יושבת עם
כל מנהל מחלקה, כל מנהל, עד שהוא מבין, אני מאוד שמח על הפתיחות שלך, את ישבת עם כל מנהל, ראית את הצרכים של המחלקות, של כל האגפים, ולמעשה עשיתם תכנית עבודה שהיא מתאימה למציאות. ופעם ראשונה שאני יושב, כל הכבוד למי שישב איתי מקודם, אני נהניתי, באמת נהניתי, ורד הייתה איתי וזו פעם ראשונה שאנחנו יושבים ומקבלים פירוט פשוט אחד לאחד, ואני שמח שזה נכנס, זה שינוי קצת לתוך העירייה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אוקיי, שאלות אם יש למישהו לגבי התקציב. בבקשה. חבר'ה
בואו נשמע, פבל יש לו שאלות. כן?
מר פבל פולב: אולי יש עוד למישהו, אני סימנתי לעצמי שאלה. הפרדת
פסולת פיקוח וטרינארי, הוא ירד בסכום של 90,000 ₪.
גב' אריאלה להב: אני לא שומעת.
מר פבל פולב: פיקוח וטרינרי הפרדת אריזות והחזר עלויות, אנחנו
מקבלים פחות כסף מזה?
גב' אריאלה להב: אנחנו מקבלים קצת פחות כן.
מר פבל פולב: זה 90,000 ₪. זה לא משנה הרבה או קצת-
15
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: אני רוצה גם להגיד לך משהו, אני לא נכנסת למה היה ולא
נכנסת להיסטוריה ולא נכנסת לשום דבר. חלק מהסעיפים היו פחות מדויקים.
מר פבל פולב: לא אמרתי-
גב' אריאלה להב: זה מה שיש לי להגיד.
מר פבל פולב: ... ממה ששמת לב.
מר אבי עזר: לא, אנחנו מקבלים פחות כסף, הורידו קצת את הכסף.
מר פבל פולב: לא שאלתי...
גב' לודמילה גוזב: מי הוריד?
מר אבי עזר: התאגיד...
מר פבל פולב: רציתי להבין למה, כי זה הכנסות.
גב' לודמילה גוזב: יש עוד שאלות?
מר פבל פולב: כן, יש לנו בתכנון ובניית העיר יש מכרזים, הכנסות ומכירה.
אנחנו היינו בסכומים יותר גבוהים. פשוט הסיבה למה ירדנו.
מר אבי עזר: שמרנות, שמרנות בלבד. אנחנו לא יודעים מה יהיה רק
מבחינת שמרנות.
16
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: מה מכרזים?
מר אבי עזר: כן, רק שמרנות.
גב' אריאלה להב: וחוץ מזה יש-
מר פבל פולב: החלטה אסטרטגית-
מר אבי עזר: שמרנות, שמרנות.
מר פבל פולב: יש לנו הכנסות גינון-
גב' אריאלה להב: אז אני אגיד לך מה זה הכנסות גינון. עד עכשיו הייתה-
מר אבי עזר: מרינה יועצת גינון, זה היה מתוך המכרז שהם היו צריכים
לשלם כ-4,000 ₪ ומשהו לחודש עבור יועצת הגינון, זה ההכנסות.
גב' אריאלה להב: אני אסביר.
מר פבל פולב: הסעיף הזה לא היה מופיע פשוט.
גב' אריאלה להב: לא, לא, לא, אני אסביר.
מר פבל פולב: היא הייתה עובדת וממשיכה לעבוד אני מתאר.
גב' אריאלה להב: לא, לא-
מר פבל פולב: לא ממשיכה לעבוד?
17
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, לא, היא תכף תיתן לך את התשובה. לא, לא, לא,
בבקשה תשובה.
מר פבל פולב: כאילו לא, לא, אז-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, כן, כן, כן, בבקשה.
גב' אריאלה להב: עד היום הנושא של הפיתוח על הגינון היה מושתת על 2
חלקים, אחד על מרינה שעשתה משהו, ואחד על עובד שהיה מטעם הקבלן של הגינון, כל נושא של בדיקות המים. בהסכם מול קבלן הגינון הוא צריך לממן, יש סכום שהוא צריך לממן עבור הפעילות הזו, ואנחנו החלטנו, עמליה החליטה שזה יותר נכון ויותר חשוב, אנחנו ניקח עובד ובמקום שהקבלן ישלם ישירות לעובד ואנחנו נשלם למרינה, הוא יביא לנו את הכסף ואנחנו נממן. אז מצד אחד יש לך את ההכנסה שהיא מגיעה מהקבלן, ומצד שני יש לך הוצאה בתוך השכר של עובד גינון.
מר פבל פולב: ...
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, זה לעשות סדר.
מר פבל פולב: יש באריאל חוק שילוט הכנסה.
גב' אריאלה להב: אם תראה ההכנסות ירדו.
מר פבל פולב: לא, יש בכלל חוק הכנסות משילוט?
גב' אריאלה להב: יש חוק עזר שילוט-
18
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אריק דושי: הצבענו על זה.
גב' אריאלה להב: יש חוק אזר שילוט, אם אתה תראה אין השנה הכנסות כמעט
מזה, כי לא משתמשים בחוק הזה.
מר פבל פולב: לא, יש הכנסות רק-
גב' אריאלה להב: כמה? 4,000 ₪?
מר פבל פולב: 3,000 ₪.
מר יחיאל טוהמי: אתה רוצה נעשה?
מר פבל פולב: לא, אני שואל-
מר יחיאל טוהמי: תגיד עכשיו אם אתה רוצה.
מר פבל פולב: שנרוויח מזה כסף.
מר יחיאל טוהמי: כן, כן, אתה רוצה?
מר פבל פולב: אני לא חושב. אני רואה הכנסות שאלתי אם יש חוק, אז
בגלל זה אמרתי, 3,000 ₪ זה לא הרבה. כי יש סעיף אז אפשר...
מר יחיאל טוהמי: כן, אז אני אומר אם אתה רוצה.
גב' קרן קופלר: מה יהיה פה?
19
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר יחיאל טוהמי: אם כל אחד יצטרך לשלם זה ים של כסף.
גב' קרן קופלר: אז לא כל אחד ישים שלט איך שבא לו, אולי העיר תראה
קצת יותר טוב.
מר יחיאל טוהמי: זה אני מסכים איתך.
מר אריק דושי: לא, זה עסקים.
גב' קרן קופלר: גם עסקים, מה זאת אומרת צריך לעשות הגבלה-
מר יחיאל טוהמי: את צודקת.
גב' קרן קופלר: ... סוג של תאורה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אין ספק.
גב' קרן קופלר: זה דברים שאנחנו חייבים לאכוף אותם, אי אפשר שאנחנו
נראים ככה-
מר יחיאל טוהמי: יש דבר אחד שאני מסכים איתך היום, זה זה.
מר פבל פולב: אבל עדיין...
גב' קרן קופלר: תודה רבה לך.
מר יחיאל טוהמי: לא, בזה אני מסכים איתך.
20
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' קרן קופלר: למה אתה לא מסכים, כי עוד 5 שנים האנשים האלה לא
יצביעו לך בבחירות? בגלל זה אתה לא מסכים?
מר יחיאל טוהמי: לא, שינו...
(מדברים יחד)
גב' קרן קופלר: כמו שהצעת את נושא הגדר, שמבחינתי זה שומר על איזה
שהוא סטטוס של העיר, אני חושבת שגם נושא השילוט צריך לדון עליו... וכן, אז בעלי העסקים ישנאו אותנו שנה, אבל עוד שנה הם יודו לנו, כי זה הכול ייראה אותו דבר, וגם חזות פני העיר-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: גם אני מסכים.
מר יחיאל טוהמי: אני מסכים איתך.
מר יוסי חן: כולנו מסכימים.
גב' קרן קופלר: אני מוכנה לקחת את זה עליי שישנאו אותי בשנה הראשונה,
אין לי בעיה.
מר פבל פולב: מתנ"ס ושימוש, מתנ"ס זו מילה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: גוונים.
גב' לודמילה גוזב: למה כותבים מתנ"ס? אין לנו מתנ"ס.
מר פבל פולב: כן, אז כנראה זה טעות.
21
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אבי עזר: גוונים, גוונים.
מר פבל פולב: טעות כתיב, אז אנחנו פחות הכנסה, זאת אומרת אנחנו
עושים הנחות או שזה-
גב' אריאלה להב: לא, לא, איפה? רק תגיד לי באיזה סעיף זה.
מר פבל פולב: הכנסות שונות -126901049
מר אליהו שבירו-ראה"ע: תגיד לה איזה עמוד, יהיה לה יותר קל.
מר פבל פולב: עמוד .4
מר יוסי חן: עמוד .4
גב' אריאלה להב: איפה אנחנו רואים הכנסות-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: עמוד .4
גב' אריאלה להב: כן, כי תקשיב עשיתי חישוב כמה הכנסה היא באמת, ואין
שום סיבה לשים הכנסה שהיא לא אמיתית.
מר פבל פולב: אז הערכה לפני זה הייתה לא נכונה.
גב' אריאלה להב: קצת יותר גבוהה.
מר פבל פולב: אז גם בסעיף הבא, תסתכלי שמה אולי מלגם דמי שימוש
22
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 טלפון, אני מבין שגם חסכון.
גב' אריאלה להב: זה לא חסכון, כל השנים ההסכם איתם הוא על 24,000 ₪.
מר פבל פולב: ב-2018 35,000 ₪ זה-
גב' אריאלה להב: אני לא אחראית על התקציב של .2018
מר פבל פולב: אני מבין. את מקבלת את השאלות שלי בטוב, כן?
גב' אריאלה להב: רגע, רגע, סליחה, בוא נעשה ככה, אני מדברת בקול רם אני
מדברת עם ידיים ואני לא כועסת, ככה אני מדברת.
מר פבל פולב: אני מקבל את זה, אני מקבל את זה. לפחות אני מבין שאכפת
לך, אז זה בסדר.
גב' אריאלה להב: כן, אז ככה אני מדברת.
מר פבל פולב: קנסות בית משפט אנחנו גדלנו-
גב' אריאלה להב: כי זה גדל ויש יותר הכנסה.
(מדברים יחד)
מר פבל פולב: חוק עזר עירוני גדל פשוט בסכום גדול יותר, אנחנו קפצנו
בהרבה כסף.
גב' אריאלה להב: על איזה סעיף אתה מדבר?
23
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: קנסות בית משפט חוק עזר עירוני.
מר אבי עזר: כן, זה בית משפט זה לא רק אנחנו, זה גם כל היישובים
בשומרון שבאים לבית המשפט הזה.
מר פבל פולב: שאנחנו מובילים את המהלך.
מר אבי עזר: שאנחנו נותנים את השירות לבית משפט, חלק מהגבייה של
ההכנסות אלינו.
גב' קרן קופלר: מה זה גזברות ייעוץ כלכלי בהנהלת חשבונות שגדל כמעט ב-
200,000 ₪?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: רגע בואי ניתן, רגע שנייה ניתן לפבל, יסיים נעבור לבא
בתור, בואו שיהיה סדר.
מר פבל פולב: סעיף 128 זה ביטחון פנים-
גב' אריאלה להב: -12
מר פבל פולב: כן, שיטור ביטחון פנים, הסכום הרבה יותר גדול זה תקנים-
דוברת: בעמוד .4
מר פבל פולב: אני עדיין בעמוד .4
גב' אריאלה להב: הא זה השתתפות של משרד-
24
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: ביטחון פנים.
גב' אריאלה להב: של ביטחון פנים של המשטרה, זה השתתפות של המשטרה.
מר פבל פולב: כל הכסף... למטרה?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לשיטור הקהילתי.
גב' אריאלה להב: לשיטור-
מר פבל פולב: לתקנים זה פעילות או תקני עבודה?
גב' אריאלה להב: לא, לא, זה תקנים של עבודה. אתה צריך לעמוד בכמות
מסוימת של תקנים, אנחנו השנה מתכוונים לעמוד בכל התקנים, ואנחנו כנגד זה מקבלים הכנסות ממשרד ביטחון פנים.
מר פבל פולב: הכנסות מתוקצבות זאת אומרת אנחנו בהנחה שהשנה נקבל
פי 2 כסף.
דוברת: מינהל החינוך.
מר פבל פולב: כן, אנחנו כבר במינהל החינוך.
גב' אריאלה להב: במינהל חינוך-
גב' קרן קופלר: עדיין עמוד .4
25
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: עדיין עמוד .4
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, הוא עבר עמוד.
מר פבל פולב: ,4 ,4 אנחנו עדיין ב-.4
גב' אריאלה להב: כן, לא משנה. אוקיי תקשיב, התכנונים של משרד החינוך,
משרד הרווחה, כל ה-360 כל פעילויות חינוך אני מקבלת, אני כבר קיבלתי אישורים על תקציבים, כבר קיבלתי אישורים על תקציבים ועל סמך האישורים האלה, מכיוון שאנחנו למעשה כבר מקיימים את הישיבה בינואר, אחרי שהאישורים הגיעו, אז אני יודעת את התקציבים.
מר פבל פולב: מצוין, אם תוכלי להסביר את, יש פה פשוט סעיף חדש שאני
לא כל כך מכיר,... תקנה 49 מה זה אומר?
גב' אריאלה להב: כשמקבלים עבור ביטחון של מוסדות חינוך, זה משהו חדש
ממשרד החינוך, ביטחון של מוסדות חינוך.
מר פבל פולב: זה נכנס השנה.
מר אבי עזר: זה נכנס, זה בדרך כלל מגיע כתב"ר.
גב' אריאלה להב: לא, לא, זה חדש, זה סעיף חדש.
מר אבי עזר: 49 זה מתקני בטיחות.
גב' אריאלה להב: זה בטיחות-
26
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אבי עזר: מתקני בטיחות של גני ילדים ובתי ספר.
גב' אריאלה להב: אבל זה נכנס השנה שוב לשוטף.
מר פבל פולב: אוקיי תודה, תשובה מספקת.
מר אבי עזר: קרן רצית לשאול.
מר פבל פולב: לא שנייה-
מר אבי עזר: אמרת תודה.
מר פבל פולב: לא, התשובה הזאת. קייטנות הכנסה משתתפים, אנחנו
מפסיקים לקחת תשלום או כי כסף ירד-
גב' קרן קופלר: זה בתחתית הדף.
גב' אריאלה להב: לא, לי יש חוברת קצת אחרת, תגידו לי סעיף -13
גב' קרן קופלר: .1312800420
גב' אריאלה להב: כי הקייטנות הם למעשה אל נכנסות אלינו, הם נכנסות
לגוונים. אנחנו מקבלים מתוך הדברים האלה רק את העמלה שלנו.
מר אבי עזר: את ההוצאות של גני הילדים.
גב' אריאלה להב: אז נכנס ישירות לשם והם מפעילים את זה.
27
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: אני חייב לשאול, כי אני כן השתתפתי בתקציב פעם שעברה,
ויש פה סכום עתק, אז זה שינוי מדיניות?
מר יחיאל טוהמי: מה זה סכום עתק?
מר פבל פולב: 150,000 ₪ והיום 10,000 ₪, זה הפרש גדול-
גב' אריאלה להב: כי זה עבר אליהם, הם גובים.
מר פבל פולב: אז זה שינוי מדיניות?
מר אבי עזר: עבר אליהם-
מר פבל פולב: שינוי מדיניות?
מר אבי עזר: זה אחד, ושתיים הורדנו את המחיר של הקייטנות, שניהם
ביחד חברו לזה שאנחנו לוקחים רק את ההוצאות הישירות, זה בא במחיר הורדת מחיר.
גב' אריאלה להב: רואים את זה בכל מיני פעילויות שזה רק את הנטו מה
שמגיע לנו ולא את כל הניפוח של...
מר פבל פולב: עמוד ,6 תראו יש פה גם עניין של חינוך ספרייה. אנחנו
יודעים שהספרייה במצב לא הכי טוב שיש מבחינת תקצוב, כן נדרשים בתקציבים חדשים בשביל... מפסיקים לבוא לקרוא ספרים.
28
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: התקציב פה של הספרייה הוא נורא קטן, הוא 12,000 ₪.
שזה בעצם רק דמי הרישום שמותר לגבות על פי חוק. כל הנושא של פיתוח ושיפוץ הספרייה הוא לא נכנס לשוטף, צריכה להיות החלטה של העירייה-
מר פבל פולב: החלטת מדיניות.
מר אבי עזר: זה בא בתב"רים.
גב' אריאלה להב: זה בתוך התב"רים.
מר אבי עזר: בדיוק.
מר פבל פולב: טוב, סעיף הבא אולי זה תרבות תורנית, זה כסף שגודל זה
מפעילות?
גב' אריאלה להב: תקשיב, תרבות תורנית זה רק שם כולל כזה, ואני פרטתי את
זה לתרבות תורנית ולתרבות. זה בעצם אותם קולות קוראים שאני אמרתי-
מר פבל פולב: זה הצפי?
גב' אריאלה להב: זה הצפי, אז עליהם יש לי אישורים, ובמהלך השנה יוצאים
עוד קולות קוראים ואנחנו מברכים לקבל כל כסף מכל מקום לצורך פעילות תרבות ונוער. חלק גדול מזה הולך דרך גוונים.
מר פבל פולב: וסל ספורט זה עדיין אני רואה-
גב' אריאלה להב: סל ספורט זה מה שיש, אנחנו מקבלים ממשרד התרבות נוער
וספורט, זה מה ש-
29
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: אנחנו יודעים כמה כסף או שזה גם-
גב' אריאלה להב: 200,000 ₪ כל שנה, השנה היה 201,000 ₪ אם אני לא טועה.
מר פבל פולב: 215,000 ₪ השנה, ממה שאני רואה. אחזקה במעונות, זה
כבר ,7 עמוד .7
גב' אריאלה להב: מה זה של רווחה?
דוברת: שירותים לזקן.
מר אבי עזר: ... לקשיש את מתכוונת.
גב' אריאלה להב: אז אני אגיד לכם.
מר פבל פולב: לפרט על מה כאילו, אני רואה גידול פי -2
גב' אריאלה להב: אז אני אגיד לך משהו, תראו הנושא של רווחה הוא נושא
שהוא קצת בעייתי. הוא קצת בעייתי ב-2 מובנים, אחד זה כמעט כל שנה-
מר פבל פולב: חברים, חברים, כיבדנו אתכם עד עכשיו, תעשו טובה
בבקשה.
גב' אריאלה להב: קודם כל אני ישבתי עם אלי גלעד ועם גליה, זו הזדמנות
מבחינתי לתת מחמאה ענקית לגליה, כי היא עושה עבודה מדהימה.
מר פבל פולב: זה בדיוק המקום כן.
30
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: היא עושה עבודה מדהימה, באמת היא יושבת שם בצורה
מדהימה. אני חושבת שנפגשתי איתם איזה 4 או 5 פעמים לפחות אם לא יותר, והיא עושה עבודה מדהימה. יש שני דברים עם משרד הרווחה, זה א' שמעבירים מסעיף לסעיף באותו סעיף, כל שנה. פעם אתה תמצא את זה במעונות לזקן ופעם במשהו אחר לזקן, אז זה די קשה לעקוב אחרי זה.
ודבר שני, אחד הדברים שאנחנו ישבנו, הם פשוט נתנו נתונים של גידול בפעילויות, ויש כוונה לנסות לממש. עכשיו מה שקורה עם משרד הרווחה, אם זה לא ממומש, זה לא ממומש משני הצדדים גם מההוצאות וגם מצד ההכנסות.
מר פבל פולב: ברור.
מר יחיאל טוהמי: רגע שנייה,... 2015 עד 2019 עולה בכמות-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: היא הציגה.
מר אבי עזר: ... הנחות בסוציו זה עליה.
מר פבל פולב: מועדון לרווחה חבר'ה, ירד פי 2 יש פחות פעילות או יש
הכנסות אחרות-
גב' אריאלה להב: יש כל מיני מועדונים ומאחדים מועדונים ומשנים כל הזמן
מועדונים, ופעם מעבירים מהמועדון-
מר פבל פולב: לא, פה מדובר על רווחה ספציפית.
גב' אריאלה להב: כן, כן, אבל יש עוד מועדונים ברווחה, אז הם כל פעם
מהמשרד מעביר מפה לשם משם לפה.
31
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: לא, זה לב החם זה מועדון פעיל מאוד-
גב' אריאלה להב: אני יודעת, אבל זה הכספים שמגיע ממשרד הרווחה.
גב' לודמילה גוזב: אבל למה ירדנו?
מר פבל פולב: אנחנו קיבלנו פה כסף ממשרד הרווחה.
גב' אריאלה להב: זה לא עומד על 60,000 ₪ כמו שאתה רואה את זה בתקציב.
דרך אגב תסתכלו ב-2017 זה היה 37,000 ₪, לא יודעת למה כתוב ב-2018 60,000 ₪, אבל זה בסביבות ה-30,000 ₪ מה שהם מקבלים.
גב' לודמילה גוזב: אנחנו לא קיבלנו תשובה-
מר פבל פולב: אלי, למה אני שואל את השאלות האלה הקטנות, לי זה נראה
שמהקטנים לקחנו-
גב' לודמילה גוזב: מהקטנים לקחו נתנו לגדולים.
מר פבל פולב: ולגדולים הוספנו.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא לקחו מהקטנים-
גב' אריאלה להב: אבל חברים זה לא כסף שאנחנו-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: תקשיב, אם אתה מסתכל, אתה מסתכל על צד ההכנסות,
אתה לא מסתכל על צד ההוצאות. ומה שאתה מסתכל אתה אומר, אתה מצד אחד אומר 32
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 לי, אתה מקריא לי מצד ההכנסות ואתה אומר לקחו מהקטנים נתנו לגדולים. זה שני דברים שונים, ומה אנחנו מקבלים.
גב' אריאלה להב: אבל זה גם לא החלטה שלנו, זה משרד הרווחה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: זה משרד הרווחה זה לא אנחנו.
גב' לודמילה גוזב: אבל מה אנחנו רואים, ב-2018 ששנת בחירות-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לודה זה הכנסות זה לא הוצאות.
גב' לודמילה גוזב: בסדר, אבל למה, הכנסות בסדר.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: הא אוקיי, אני לא לוקח מההכנסות.
מר אבי עזר: זה מ-.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: זה הכנסות.
גב' לודמילה גוזב: ירדנו נכון?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אבל זה הכנסות.
גב' אריאלה להב: סך הכול ההכנסות של רווחה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: זה הכנסות, זה מה נותנים לי לא מה אני לוקח ונותן
למישהו אחר.
33
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: זה מתחלק בין הסעיפים השונים.
גב' לודמילה גוזב: ... לוקחים גם אותו דבר.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: מה נותנים לי.
גב' לודמילה גוזב: מה נותנים וגם לוקחים.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: בואו נמשיך.
מר פבל פולב: תודה על העזרה, פשוט גם אם לא מקבלים זה לא אומר שלא
צריך לתת.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אבל זה הכנסות, מה שאתה מקריא כאן זה הכנסות זה לא
הוצאות.
גב' לודמילה גוזב: עכשיו אנחנו עוברים להוצאות.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אוקיי, אז בואו נמשיך ותמשיכו את השאלות.
גב' לודמילה גוזב: וגם נראה שלוקחים גם מההוצאות.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אוקיי, עוד שאלות? תמשיכו את כל השאלות.
דוברת: גם על ההוצאות?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: הכול, תשאלו את כל השאלות בוודאי. בואו נגמור את כל
השאלות, ואחרי זה נעבור לבא בתור, אחרת לא נצא מזה.
34
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: לאן עברנו?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: ממשיכים, ממשיכים.
גב' לודמילה גוזב: ממשיכים.
גב' אריאלה להב: תגידו לי איזה סעיף.
מר פבל פולב: ההוצאות של לשכת נבחרים זה בא ממינויים נכון?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: בוודאי.
גב' אריאלה להב: כן, הרוב.
מר פבל פולב: אני רואה שהשנה... בכיבוד גדלים, אז סוף סוף אנחנו נקבל
כיבוד יותר טוב-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: קיבלת בורקס.
גב' לודמילה גוזב: לא, זו פעם ראשונה, סליחה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: זו כבר התקדמות לא?
גב' לודמילה גוזב: עכשיו אנחנו מסתכלים בכל ישיבת מועצה מה אנחנו נקבל.
מר יוסי חן: ... בהסכם הקואליציוני בכל ישיבה עכשיו.
35
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' לודמילה גוזב: זה נמחק?
מר יוסי חן: כן.
גב' לודמילה גוזב: טוב, זה אחריותך.
מר פבל פולב: אוקיי גם הדלקים והשמנים זה בפרופורציה אני מבין, זה
הערכה.
גב' אריאלה להב: זה הערכה.
מר פבל פולב: מבקר העירייה זה סטטוס-
גב' אריאלה להב: מבקר העירייה באמצע השנה נכנסת תקנה חדשה ואנחנו
מחויבים לתת את הסכום של התקציב הזה. זאת אומרת גם אם השכר שלו לא משתנה, יש תקציב שמחויב על פי חוק, התקנה נכנסת-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אנחנו גם נצביע על השכר שלו ושל היועץ המשפטי.
מר פבל פולב: יש לנו פה סעיף גדול מאוד של מבקר העירייה פניית שירות,
כמה מילים מה קורה.
מר אריה ברסקי: כן אז ככה, יצאו תקנות חדשות של משרד הפנים, מכוח
פקודת העיריות. בתקנות האלה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: תנו לו להסביר, תאמינו לי הוא המבקר יודע בדיוק מה
להגיד, בבקשה אריה.
36
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אריה ברסקי: אז ככה, בעקבות תקנות חדשות שיצאו, שבמסגרת התקנות
האלה הוחלט להסדיר את המעמד של המבקרים בכל הרשויות המקומיות בארץ. מה שקרה עד עכשיו שבכל רשות תקציב של לשכת מבקר הייתה נקבעת באופן פרטני. כל מבקר במסגרת הרשות שלו. על מנת לייצר אחידות ושוויון בהתנהלות של כל הרשויות המקומיות בארץ, הוחלט לקבוע את תקציב של לשכת מבקר העירייה כאחוז מסוים מהתקציב הכללי של העירייה.
כלומר בעיריות שהתקציב שלהם יותר גדול, מן הסתם יש יותר עבודה, אז גם התקציב של לשכת המבקר נהיית יותר גדולה. ובעיריות או מועצות קטנות יותר שבהם התקציב נמוך יותר, כך גם תקציב לשכת המבקר יותר נמוך. התקציב שעכשיו נקבע, שאנחנו גם נצביע עליו יותר מאוחר, נקבע בהתאם לתקנות החדשות, בהתאם לאחוז של תקציב העירייה הכללי. ולכן מה שלא היה בשנים קודמות, נקבע כבר השנה ומעכשיו קדימה זה ילך ויתנהל בצורה הזאת.
מר פבל פולב: אז פה פשוט למה שמתי לב, כי ב--2017
מר אריה ברסקי: נכון בדיוק, כי עכשיו-
מר פבל פולב: משנים כל פעם את התקנות.
מר אריה ברסקי: כי זה התקנות, כן זה התקנות החדשות.
דובר: בשנה הבאה זה אפילו יגדל.
מר אריה ברסקי: ככול שהתקציב של העירייה ישתנה.
דובר: המינימום הוא 750,000 ₪ בשנה, מכיוון שהתקנה נכנסת רק ב-1.6.19 אז אצלנו אתה רואה את קניית השירות זה רק ל-7 חודשים, בשנה הבאה זה יהיה לשנה מלאה, זה יהיה 750,000 ₪ סך הכול לתקציב הזה.
37
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: כן, הלאה.
מר פבל פולב: מחשוב והצטיידות יש איזה שהוא פרויקט שאני לא מכיר-
גב' אריאלה להב: לא, לא, לא, אני אסביר לך, תקשיב כל הנושא של המחשוב
וכל הנושא הזה היה מפוזר בין כל המחלוקת, פה תוכנה ושם תוכנה ובגזברות, ואני פשוט לקחתי כל מה שקשור למחשוב ולתוכנות, הוצאתי את זה מהמחלקות-
מר פבל פולב: ריכזת.
גב' אריאלה להב: וריכזתי את זה אצל המחשוב.
מר פבל פולב: בסדר גמור. דמי חבר בארגונים, אנחנו מחויבים? יש איזה
שהוא-
גב' אריאלה להב: כן, אנחנו מחויבים על פי חוק, זה שני ארגונים לכל עובד,
כמות העובדים השתנתה, היו עובדים שלא שילמו, אנחנו חייבים לשלם על פי חוק, יישרנו קו. ולפעמים זה היה מתבצע שלא בתקציב כאילו אחר כך.
מר פבל פולב: בהשתלמויות לעובדים אנחנו ירדנו... יהיה איזה שהוא גיבוי
או שזה החלטה?
גב' אריאלה להב: השתלמויות לעובדים-
מר פבל פולב: שמה כן צריך להשקיע.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: השתלמויות לעובדים לא יפגעו, יש לנו הרי גם תב"ר בנושא
38
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 הזה.
גב' אריאלה להב: זהו, יש יתרות בתב"רים.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: ולכן אנחנו נמצאים בצורה כזאת שאנחנו יכולים להעמיד את
התקצי ב כאן במסגרת הזו כמו שזה מופיע, ולתת את הגיבוי במסגרת התב"ר. יכול להיות שבשנה הבאה-
מר פבל פולב: התב"ר מחייב?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: בוודאי, הוא חייב להיות רק לזה. יש כסף בתב"ר.
מר פבל פולב: הוא חייב לביצוע.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: ויש כסף משנה שעברה.
מר פבל פולב: כמה כסף יש שם?
גב' אריאלה להב: יש שמה קרוב ל-100,000 ₪ או משהו כזה, נשאר השנה לא-
מר פבל פולב: לא, אם זה 100,000 ₪ זה יפה מאוד.
גב' אריאלה להב: זה משלים את מה שצריך.
מר פבל פולב: ברכות-
גב' אריאלה להב: יכול להיות ששנה הבאה כשיגמר התב"ר בתוך התקציב הזה
נחזור לסכום הראשוני.
39
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: רוצה גם להגיד מילה טובה לגבי גיבוש עובדים יחידות סכום
מכובד, סוף סוף אני מקווה שזה לא קשור לשום דבר-
גב' אריאלה להב: לא קשור לשום דבר.
מר אבי עזר: ממש לא.
גב' אריאלה להב: ברמת עובד כל יחידה.
מר אבי עזר: זו החלטה שהתקבלה שנה שעברה.
מר פבל פולב: כל הכבוד. יועץ משפטי נשאר אותו דבר, זה בסדר גמור. אני
פשוט ראיתי שיש לו הרבה עבודה בזמן האחרון, ואנחנו אולי נשארים באותו תקציב, אני מקווה שהוא יצליח לעשות את העבודה טוב. תביעות ביטוח אם אפשר להסביר, כי זה סעיף חדש.
גב' אריאלה להב: מה?
מר פבל פולב: בעמוד .12
גב' אריאלה להב: אז אני אגיד לך משהו. פשוט היו סעיפים שהיו חסרים.
מר פבל פולב: עוד פעם.
גב' אריאלה להב: היו סעיפים שהיו חסרים, ואני פשוט רוצה שהכול יהיה
שקוף, אז כשיש ה וצאות בגין תביעות ביטוח, אז אני רוצה שיראו. מצד שני יש לי הכנסות מביטוח. כשיש הוצאות משפטיות אחרות. אני רוצה כל אחד בתחום שלו 40
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 בשקיפות מלאה. אז פשוט גם פיצלתי סעיפים כדי שזה יהיה ברור. ויש לנו הוצאות, יש לנו לא מעט הוצאות. כמו שדוד אמר חלק הוא עושה וחלק יוצא החוצה, אז יש לנו גם הוצאות משפטיות וגם הוצאות ביטוח, כי תובעים אותנו המון, כל תושב שנופל פה תובע.
מר פבל פולב: נקווה לטוב שלא יפלו יותר.
גב' אריאלה להב: לא, אני מגזימה. אז לכן אני הפרדתי ושמתי את ההוצאות
בצורה נפרדת.
מר פבל פולב: גביית עבודה קבלנית-
גב' אריאלה להב: זה פונקציה של הכנסות.
מר פבל פולב: צפי.
גב' אריאלה להב: זה פונקציה של הכנסות.
מר פבל פולב: זה צפי בגידול?
גב' אריאלה להב: זה פונקציה שאם הארנונה גדלה גם זה גדל, אם זה לא אז
זה לא.
מר פבל פולב: עמלות של ויזה ודיינרס ממה זה נובע, איך אנחנו-
גב' אריאלה להב: העמלות של ויזה ודיינרס זה אותם עמלות שבעצם עבור
הסליקה. עכשיו משלמים עבור סליקה, אני יכולה להגיד לך שזה פרויקט שלי עכשיו, 41
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 לראות לנסות איך אני מורידה את זה. אני כבר הולכת להיפגש עם ישראכרט בזמן הקרוב ולראות אם אפשר ל הוריד את העמלות, זה עמול סליקה, כל ארגון משלם.
מר פבל פולב: כי הערכה די גבוהה פה.
מר אבי עזר: כל מי שמשלם בישראכרט.
גב' אריאלה להב: לא, כל מי שסולק, לא כל אדם. אתה כפרטי לא סולק.
מר פבל פולב: חברים, ניקיון רחובות יש גידול, אנחנו רוכשים משהו או
שזה שירות?
גב' אריאלה להב: כן, ניקיון רחובות יש 2 דברים, אחד היה מכרז חדש שנכנס
באוגוסט והמחיר קצת עלה, ודבר נוסף אנחנו הוספנו בכל מה שקשור לפינוי אשפה וניקיון הוספנו עוד יום אחד נוסף.
מר אבי עזר: בשכונה החדשה...
מר פבל פולב: עוד...
גב' אריאלה להב: ויש שכנות שגדלות, אנחנו פשוט התאמנו את זה לצרכים של
.2019
מר פבל פולב: אז... פינוי אשפה ומחזור והפרדת אריזות.
גב' אריאלה להב: אתה רואה בכל הסעיפים האלה יש גידול.
מר פבל פולב: ... אתה רוצה שאני אדבר על זה?
42
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: בבקשה.
גב' לודמילה גוזב: בגלל שאני אוהבת את הכלבים והחתולים אני אדבר על
וטרינרים-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: פבל אתה סיימת?
מר פבל פולב: תמשיך זה לא משנה.
גב' לודמילה גוזב: בגלל שאני רואה, בגלל זה אני ממש רוצה לדבר, כי אנשים
סבתות וסבים כל הזמן מדברים איתי על זה. שכר וטרינרים ירד ל-2,000 ₪ זה לא משמעותי, אבל למה? עובדים פחות שעות או מה?
גב' אריאלה להב: כי זה פשוט, לא, זה שכר. זה פשוט תכנון שהיה. אתם
מסתכלים לעומת תכנון של התקציב לא לעומת הביצוע.
גב' לודמילה גוזב: לא, אנחנו מסתכלים על כל תכנון נכון.
גב' אריאלה להב: לא, והביצוע היה קצת אחר, הוא היה יותר נמוך.
מר אבי עזר: השכר לא נפגע.
גב' לודמילה גוזב: עוד פעם מה שאני רואה שב-2018 זה עלה ב-2017 זה היה
פחות וב-2019 עוד פעם פחות.
גב' אריאלה להב: כי זה לפי מה שהוא צריך לקבל בפועל.
43
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' לודמילה גוזב: בסדר לא משנה. מה עם הכלבים, תגידו לי מה עם הכלבים?
הכלבים מה הם שותים פחות?
מר פבל פולב: מים לכלבייה.
מר יחיאל טוהמי: לודה עשית שיעורי בית הא?
גב' לודמילה גוזב: נכון, עשינו שיעורי בית.
גב' אריאלה להב: זה לפי המים שגובים בפועל, אני לא אחראית על...
(מדברים יחד)
מר פבל פולב: אתה רוצה להיכנס לזה? אז שואלים שאלות למה אתה מנסה
להדליק פה אש, למה?
גב' אריאלה להב: לפי חשבונות מים שהגיעו בשנת 2018 לעירייה בגין הדברים
האלה, ואם תסתכלי בשנת 2017 זה היה רק 1,000 ₪...
גב' לודמילה גוזב: בסדר, עוד פעם אני אומרת, ב-2017 זה היה 1,000 ₪, 2018
שנת בחירות עלה, ב-2019 עוד פעם יורד. אבל יש גם בחירות עכשיו.
גב' אריאלה להב: 2019 זה לפי הערות של ביצוע בפועל ולפי צרכים, לא לפי מה
שהיה ב-2018 , עם זה התחלתי את זה, שהתקציב נבנה לפי צרכים ולפי נתונים אמיתיים.
גב' לודמילה גוזב: הבנתי. אבל עכשיו תגידו לי, כל הזמן אנחנו מדברים שיש
המון חתולים ברחוב, נכון? שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה.
44
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר יחיאל טוהמי: עושים עיקור.
גב' לודמילה גוזב: תסתכל, אתה לא עשית שיעורי בית.
מר יחיאל טוהמי: עושים עיקור.
גב' אריאלה להב: זה לא פה זה בתב"רים.
גב' לודמילה גוזב: נו תסתכל ,0 0 נותנים לשנת .2019
גב' אריאלה להב: לא, זה בתב"רים, זה בתב"רים.
גב' לודמילה גוזב: לא משנה, אבל ב-2017 זה היה 50,000 ₪?
גב' אריאלה להב: כי זה הועבר למקום אחר.
מר פבל פולב: הם העבירו את זה לתב"ר.
מר יוסי חן: השר היה פה אתמול ביקשנו את זה. אתמול היה פה אלקין.
מר אבי עזר: זה... עם %50 מצ'ינג. בשנה שעברה היה %-50
מר פבל פולב: אלי יצא, מדיניות אנחנו ממשיכים בעיקור חתולים לא קשור
אם נקבל כסף מהשר, אנחנו משקיעים את הכסף? אתם מבינים את המשמעות שנפסיק?
כל מה שהשקענו עד עכשיו, כמעט 200,000 ₪-
מר יחיאל טוהמי: פבל, פבל-
45
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: הכול הולך פייפן.
מר יחיאל טוהמי: אלי לא פה, אני אענה לך כשהוא יגיע. אנחנו עושים עיקורים
כל שנה, מקבלים תב"ר, איך... כסף לזה-
גב' לודמילה גוזב: אבל למה אי אפשר לעשות את זה בתקציב.
מר יחיאל טוהמי: עושים כל פעם במקומות אחרים. ראיתם פעם איך עושים
עיקור?
מר פבל פולב: התב"ר קשור לזה שנקבל את הכסף-
(מדברים יחד)
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אם לא נקבל אנחנו נקצה תב"ר נוסף-
גב' לודמילה גוזב: אבל למה אנחנו צריכים לעשות לתב"רים בנפרד-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: כי זה בתב"ר כי זה לא תקציב רגיל.
גב' לודמילה גוזב: אם אנחנו יכולים לעשות את זה בתקציב.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: כי זה בתקציב רגיל.
גב' אריאלה להב: אנחנו מקבלים חלק מהכסף.
גב' לודמילה גוזב: אנחנו ממשיכים.
46
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: אנחנו גם אם לא נקבל כסף מהמדינה ממשיכים עם זה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אנחנו נמשיך כן.
מר פבל פולב: על חשבון העירייה.
גב' קרן קופלר: אפשר לשאול שאלה, מה קורה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: רגע, רגע, רגע, בואי נגמור-
גב' לודמילה גוזב: אני נותנת לה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, לא, לא.
גב' לודמילה גוזב: למה?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: כי אני רוצה לגמור.
גב' קרן קופלר: אז תשאלי מה קורה... האכלה לחתולים.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: עצרו, עצרו. אני מבקש, בואו נעשה בסדר, בסדר?
גב' לודמילה גוזב: בסדר, זה באותו.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: נסיים והיא אחר זה תדבר.
גב' לודמילה גוזב: חוזרים בחזרה בסדר. אני סיימתי. ועכשיו אפשר לקרן שהיא
47
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 ממשיכה-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אם אתם סיימתם-
גב' לודמילה גוזב: לא, אנחנו סיימנו-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, אם אתם סיימתם-
גב' לודמילה גוזב: אלי, אלי-
מר פבל פולב: לא סיימנו, לא סיימנו.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא סיימתם אז בבקשה. בואו נעשה סדר, מה בלגן?
מר פבל פולב: פיקוח וטרינרי אנחנו מצמצמים או שיש תוספת?
גב' אריאלה להב: אנחנו לא מצמצמים יש רק שוני בין הסעיפים. הסך הכול-
מר פבל פולב: אנחנו מגדילים פעילות בפיקוח וטרינרי?
גב' אריאלה להב: אנחנו שומרים על אותה רמה ויש רק-
מר פבל פולב: אלי, יש צורך להגדיל.
מר יחיאל טוהמי: מה זה פיקוח?
מר פבל פולב: פיקוח שלא יעשו, הכלבים לא ישאירו את הקקי במקום ולא
יאספו, צריך פיקוח לעשות.
48
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר יחיאל טוהמי: צריך אז להגביר את זה אתה מתכוון.
מר פבל פולב: בטח צריך, שתהיה עיר נקייה.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אם אתה אומר שצריך להגביר את זה-
מר פבל פולב: ... לקחת כסף.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: בוודאי.
מר פבל פולב: אני מבין, אתה עשית את זה לפניי.
מר פבל פולב: בעמוד -13
גב' אריאלה להב: סעיף?
מר פבל פולב: סעיף של ליסינג רכב רבש"צ, שלא היה, יש משהו חדש? רכב
חדש? או שאנחנו רוצים לקחת רכב חדש ליסינג לרבש"צ.
מר אריק דושי: יש תוספת של רכב, הרכב של דוד-
מר פבל פולב: ליסינג רכב רבש"צ.
מר אריק דושי: רבש"צ אזור תעשייה-
מר פבל פולב: חדש כן?
49
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אריק דושי: זה לא הטנדר כמו שיש לנו 2 טויוטות, יש לנו עוד רכב קטן
שנוסף, רכב מיני קטן לרבש"צ השני.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: קיבלנו תקן של רבש"צ נוסף.
גב' לודמילה גוזב: זה מה שאנחנו רצינו לשמוע.
גב' אריאלה להב: זה 0 תקציב.
מר אבי עזר: .0
גב' לודמילה גוזב: שמעת קרן, עכשיו ברור הכול?
גב' אריאלה להב: אבל יש .0
מר פבל פולב: אין לי ברירה, אני עדיין מתבסס-
מר אריק דושי: לא, זה לא קשור למה שאת חושבת, אין קשר.
מר פבל פולב: אני מבין שאת לא יכולה לענות, אז אולי אפנה...
גב' אריאלה להב: לא לליסינג.
מר אריק דושי: זה 2 רבש"צים...
(מדברים יחד)
מר אריק דושי: אין קשר בין אחד לשני.
50
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: עמלת גביית שמירה אנחנו יורדים?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: מה זאת אומרת עמלת גביית שמירה יורדים?
מר פבל פולב: עמלת גביית שמירה אנחנו ב-105,000 ₪ השנה צפי או אנחנו,
בעמוד .13
מר אריק דושי: ... בסעיף תקציבי.
גב' אריאלה להב: אני במספר עמוד אחר.
מר אריק דושי: סעיף במספר בצד.
מר פבל פולב: הא אתם רוצים מספר בצד, 750 בסוף. כי זה די משתנה, אז
אני רוצה להבין ממה זה נובע ולמה זה ב-
גב' אריאלה להב: -172
(מדברים יחד)
גב' אריאלה להב: רגע -722
מר אליהו שבירו-ראה"ע: .750 ציפו שיהיה 132,000 בש"ח בשנה שעברה, אתה רואה
שבשנה לפני כן זה היה רק 91,000 ₪, אנחנו מצפים שהשנה זה יהיה 105,000 ₪. זה לא קשור אני אומר עוד הפעם זה תכנון.
51
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: הגבייה מבוססת על הערכות של ההכנסות לפי מה שהם
מקבלים חברת הגבייה. אני אחראית על הנתונים עכשיו.
מר פבל פולב: אין בעיה, יכול להיות שהשאלות לא... הכול בסדר.
גב' לודמילה גוזב: הם לוקחים את הסכומים-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: ממה שבוצע...
גב' לודמילה גוזב: זה כאילו מה שב-2018 השתמשו וזה ככה אנחנו לוקחים-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא ממש מדויק, הגזברית נתנה בהתחלה את הצפי, היא
אמרה שהיא לוקחת בחשבון של שטחי מסחר ושטחי מפעלים, והיא אמרה שמצד שני יש עלייה בשכר בגלל הפירוט..., כל הדברים האלה משתקללים, היא עושה שקלול של כל הדברים האלה, ובסופו של דבר זאת הצעת התקציב. כן?
מר פבל פולב: שמירה, שכר רבש"צ זה ההתייעלות שינוי בשכר פיקוח
אבטחה.
עו"ד דוד זיו: מה מספר הסעיף?
מר אריק דושי: -1722
מר פבל פולב: 110 בסוף.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: היה 217,000 ₪ בשנת -2017
גב' אריאלה להב: הא לא, לא, מה שהוא אומר ביטחון שכר שעכשיו זה -0
52
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: לא, לא, לא.
גב' אריאלה להב: איפה זה?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: היום זה 330,000 ₪ במקום, היה 217,949 ₪-
מר פבל פולב: אני מבין ששכר אמור לעלות, המוטיבציה היחידה לבן אדם
להעלות.
מר אבי עזר: החלפנו רבש"צ, עלות השכר שלו יותר זולה.
גב' אריאלה להב: כן, החלפנו-
מר אבי עזר: עלות השכר שלו יותר זולה.
מר פבל פולב: התייעלות, התייעלות.
מר אבי עזר: זה לא התייעלות, עלות שכר זה חדש וזה ותיק.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: בן אדם ותיק צובר ניסיון ורמת השכר שלו לאט לאט עולה,
יש לו ותק יש לו זה. כשמגיע בן אדם חדש הוא לנכנס באותה רמת שכר של מי שהיה, הוא נכנס ברמת שכר התחלתית. ולכן יש פה... כן?
מר פבל פולב: אוקיי. סעיף שמירת תאורה, זה גם הערכה שאנחנו נשלם
פחות?
מר אריק דושי: איפה?
53
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר פבל פולב: סעיף .431 כי אני מתייחס עדיין לשינויים, כי אם אנחנו
יורדים ב-%60%-50 אני צריך להבין מאיפה ההערכה הזאת פתאום.
מר אבי עזר: אנחנו... את הלדים, וכתוצאה מהלדים יש ירידה במחיר.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: קודם כל אם אתה רואה זה המשרד של המשמר האזרחי, זה
משא"ז, זה לא תאורת גדר, אוקיי?
מר פבל פולב: על איזה סעיף אתה מדבר 431?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: אתה מדבר על סעיף ,431 נכון?
מר פבל פולב: כן.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: יפה. זה משמר אזרחי. משמר אזרחי יש לו חשמל בתוך
המבנה, ושם עשינו החלפות גם בחלק מהמקומות יש לדים יש כאלה דברים, אז יש חסכון בחשמל. כן נמשיך.
מר פבל פולב: הנדסה, שכר מנהל גם אותו דבר ותק פחות חדש?
מר אליהו שבירו-ראה"ע: חוץ מזה ש-
מר אבי עזר: אין לנו כמה חודשים.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: קודם כל מה שקורה זה שעדיין בחודש ינואר אנחנו לא נשלם
שכר, כי אין לנו עדיין מהנדס, אז יש מה שנקרא-
54
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: סליחה, השכר ששמנו ב-2018 לא קשור לשום שכר של עלות
מהנדס בעירייה נקודה.
מר פבל פולב: אני מבין.
גב' אריאלה להב: זה הכול. זה היה 800,000 ₪ ומשהו.
מר יחיאל טוהמי: פבל, מהנדס עירייה נקבע על פי-
מר פבל פולב: בסדר, אין בעיה נתנה תשובה. השאלות שלי הם די מכוונות,
למה? כי בהנדסה יש לנו בעיה אנחנו מנסים לשפר שמה שירות והכול. אנשים צריכים להרוויח כסף בשביל לעבוד טוב. אם זה טעות בהערכה בשנה שעברה מקבל.
מר אבי עזר: לא, לא, זה לא טעות, זה פחות חודשים.
מר פבל פולב: אוקיי. אתם כבר תחליטו מה יותר נכון. טוב, פה אני רואה
בשפ"ע כל הכבוד, זה המשך הוותק אז אני מבין שיש גידול בשכר, בסדר גמור. אנחנו הוספנו רכבים, נכון? מה שהסברנו זה רכבים חדשים בשפ"ע, שפ"ע, רכב, מחלקה תחזוקה.
גב' אריאלה להב: רגע סליחה, רכב טיאוט יש תב"ר.
מר אבי עזר: תב"ר 600,000 ₪.
גב' אריאלה להב: שאישרתם אותו בישיבה-
מר פבל פולב: לא, זה תחזוקה.
55
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: הוא אומר דרך אגב, הוא משבח את זה.
מר פבל פולב: כן, אני פשוט עובר, אני לא זוכר הכול בראש חברים, אמרת
הכול אני לבד, אז אני עובר על מה שאני שמתי לעצמי.
מר יוסי חן: כל הכבוד.
מר פבל פולב: שנראה לי שינוי כזה או אחר. שיפוץ מבנה עירייה יש תכנית
מסודרת או-
גב' אריאלה להב: כן, כן, יש תכנית, אנחנו כל שנה נתקלים פה ואז מתחילים
לחפש סעיף פה סעיף שם, עשינו איזה שהיא תכנית, זה כמובן לא מכסה את כל הצרכים, אבל לפחות שיהיה איזה שהוא מינימום בסיסי יהיה לתת מענה. כי זה לא שיפוץ, זה יותר תיקונים ותחזוקה.
מר פבל פולב: אחזקת מבנים שוטף ירד, אז זאת אומרת אנחנו מפה איך
שהוא ירדנו, פה אנחנו יודעים מה לעשות, איך שהוא לא מתחבר אצלי, אבל סומך על בעלי המקצוע.
גב' אריאלה להב: תראה, איפה שיש עוד יתרות כספים בתב"רים, אני רוצה
לגמור את התב"רים ולא היה לי אינטרס להגדיל את התקציב. סך הכול התקציב לא קטן, אבל כשיש יתרות בתב"רים אני רוצה לגמור קודם את התב"רים ואחר כך לעבור להשתמש בזה בשוטף.
מר פבל פולב: אוקיי, עמוד 15 אזור תעשייה תחזוקה שוטפת. אנחנו הגענו
לאיזה שהוא שיא-
גב' אריאלה להב: אנחנו לא נמצאים באותו.
56
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא משנה, איזה-
דובר: מספר כרטיס.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: תגיד עוד פעם את הכותרת.
מר פבל פולב: עמוד ,15 עמוד .15
גב' אריאלה להב: לא, -17
מר אליהו שבירו-ראה"ע: את הכותרת.
מר פבל פולב: הכותרת אזור תעשייה תחזוקה שוטפת.
גב' אריאלה להב: 17 בבקשה.
גב' ימית שפר: .1773100751
גב' אריאלה להב: תחזוקה שוטפת, תקשיבו אתם רואים ב-2017 לא היה
תקציב, ב-2018 לא היה ניצול-
מר פבל פולב: לא מתחזקים?
גב' אריאלה להב: לא היה ניצול. כן מתחזקים, אבל לא היה ניצול, אז שמתי
תקציב קטן לכל מקרה. ב-2018 היה 0 ניצול.
מר פבל פולב: אוקיי, אני קצת פספסתי סעיף, אני רואה שיום העצמאות
57
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019 חגיגות אנחנו מורידים פה כי יש תב"ר חדש, למה זה משמעותי זה ...80,000
גב' אריאלה להב: שנייה רגע-
גב' קרן קופלר: איזה עמוד?
גב' אריאלה להב: יום העצמאות.
מר פבל פולב: זה עמוד 15 – .1751000721
מר אליהו שבירו-ראה"ע: כי אנחנו רוצים להתייעל ולכן בחגיגות יום העצמאות השנה
אנחנו נשקיע פחות כסף.
מר פבל פולב: וחגיגות וטקסים אנחנו מתייעלים הפוך.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: לא, זה נכלל בתוך חגיגות יום העצמאות. כל זה תקציב אחד
שהוא נותן מענה גם לטקסים וגם לחגיגות יום העצמאות.
מר פבל פולב: אז זה משחק מספרים.
מר אליהו שבירו-ראה"ע: איך?
גב' אריאלה להב: תקשיב-
מר אליהו שבירו-ראה"ע: תסתכל יש את ה-
מר פבל פולב: אנחנו מ-10,000 ₪ עלינו ל-250,000 ₪, זה קצת אני רוצה
לשאול-
58
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
מר אליהו שבירו-ראה"ע: למה מ-10,000 ₪? יש 150,000 ₪ ועוד 10,000 ₪.
מר פבל פולב: לא, אותו סעיף בגלל זה אמרתי משחק מספרים.
(מדברים יחד)
גב' קרן קופלר: ... ועכשיו 250,000 ₪.
גב' אריאלה להב: שני הסעיפים האלה אוחדו לסעיף אחד.
מר פבל פולב: כי ראיתי שאת מאחדת דברים וזה נכון, פה כנראה לא.
גב' אריאלה להב: לא, אני מאחדת אז אין את הסימון של האיחוד, אני
מאחדת, אני מאחדת, יהיה סעיף ,1 אין סיבה שיהיו 2 סעיפים.
מר פבל פולב: אוקיי, מסכים איתך. פיקוח עירוני עמוד -16
גב' אריאלה להב: איזה?
מר פבל פולב: פיקוח עירוני עמוד 16 גדלים בתקנים או שזה פעילות?
גב' אריאלה להב: יש לנו תקנים, לא גדלים בתקנים, רוצים לאייש את התקנים
ואז אם אנחנו נאייש את התקנים נקבל גם את ה-260,000 ₪ שיש לנו שם ממשרד לביטחון פנים.
מר פבל פולב: חינוך שכר מנהל זה ותק? עמוד 17?
59
ישיבת מועצה מספר 4 (שלא מן המניין) 14.01.2019
גב' אריאלה להב: לא, זה לא שכר מנהל זה שכר מינהל-
מר פבל פולב: הא מינהל סליחה.
גב' אריאלה להב: יש שם משרה חדשה השנה-
מר פבל פולב: אוקיי תקן.
גב' אריאלה להב: כן, רווחה איך זה נקרא, סיגלית איך היא נקראת?
מר אבי עזר: היא אחראית על כל ה-, עוזרת לה בנושא גני הילדים.
מר פבל פולב: אנחנו גם התייעלנו בחשמל בתוך המשרדים או שזה רק
תאורת חוץ?
מר אבי עזר: לא הבנתי.
גב' אריאלה להב: זה התייעלות, זה הנתונים לפי-
מר אבי עזר: אנחנו הולכים להמשיך להתייעל עוד.
מר פבל פולב: הכול בסדר, אם זה ככה. בואו נראה אם יש עוד משהו. אני
סיימתי. כן, ימית.
גב' ימית שפר: בית ספר מילקין-
גב' אריאלה להב: רק תפני אותי.
60