זימון לישיבת מועצה 7.20 ליום 26.6.24 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
עיריית בת-ים
האגף המוניציפאלי
י"ח סיון, תשפ"ד
4 יוני, 2004
לכבוד
הריני מתכבדת להזמינך לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 7.20, שתתקיים ביום ד', בתאריך 26.6.24, בשעה 18:10, בחדר ישיבות בבניין העירייה.
סדר היום:
1. אישור הצעת התקציב לשנת 2024.
בברכה,
דו | וריה
מנהלת המוניציפאלי
הצעת תקציב 2024 בת ים
הכנסות
שם סעיף
פרק 11 -
0 |111000
2,000"
ארנונה כללית
0
90"
0 |111000
ארנונה פיגורים
0
0
0
ארנונה על בסיס הצלחה-מותנ
0
020
0
הנחות מימון
0 |116000
[1 | 2
00
110
הנחות סוציאליות בארנונה
467 | ,6
יי
950"
ארנונה סה"כ
6
פו"ק 11 - ארנונות סה"כ
8
פרק 2 - אגרות
אגרות
20.03
200000
200000
0 |121000
תעודות ואישורים
689
0
0
אגרת רשיונות לשלטים
0 |122000
0
1 | ,0
2,000
2 |122000
פרסום חוצות
2
0
70
אגרות סה"כ
8
פרק 12 - אגרות סה"כ
פרק 19 - מענקים כלליים
מענק כללי לאיזון
0
0
200
0 | 191000
0 | 194000
000
0
7 | ,0
מענק צמצום פערים בין רשויות
0 | 195000
0
0
0
העברה מקרן נתב'ג
0
|00
|00
9
מענק פנסיה צוברת
0
0
10
העברה מקרן נתב'ג
2
0
69
0
מענק נתב'ג
1 |196000
3 |196000
22000
220000
מענק עבור צוערים
4 | 196000
10
7 | ,0
מענק תמרוץ בניה
0
220000
5 | 196000
מענקים מבקר פנים
5
0
0
0 | 196100
מענקים שיפוי ארנונה מ.הפנים
0
משרד הכלכלה והתעשייה ש.ארנונה
0
0
0 !196150
0 |196200
2200009
0
0
מענקים משרד הפנים - סיוע קורונה מותנה
1 | 196300
|00
|00
מענק משרד הפנים חופים שוטף
7
"0
סה"כ
פרק 19 | - מענקים כלליים סה"כ
0
פרק 21 - תברואה
מענקים
00 0 | מענקים משרד להגנת סביבה פסולת
20000
מענקים סה"כ
|
רשיונות לעסקים
0
2
1 | ,0
10
212400| | 0
255
הכנסות ממיחזור
1
16
2,000
2.00
פקוח וטרינרי
עמוד 1 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הכנסות
5
₪
%
220 0 | מלחמה בכלבת וחיסונים
0
55
17
תברואה סה"כ
00
7
פרק 21 - תברואה סה"כ
7
פרק 24 - שמירה ובטחון
ובטחון | =
0 | 229888 | | הכנסה ממשרד הביטחון - פ. אנשי חיל קורונה 0
00
שמי ובטחון סה"כ
חרבות ברזל
1 |229000 | חרבות ברזל | - שיפוי משרד הפנים
0
ס|ס|ש
971 | 229888 | חרבות ברזל - שיפוי משרד הביטחון 0
10
0
10
חו"בות ברזל סה"כ
22 - שמירה ובטחון סה"כ
₪5.
פרק 23 - תכנון ובניין עיר
אגרות בגין שרותים הנדסיים
10
4
90 | הכנסות משרד השיכון
0 !233100 | אגרות שרותים הנדסיים
20000
229
0 |233100 | אגרת רשיונות בניה
10
10
יי 1 /
0 | 233100 | היטל השבחה
25
0
0
0
אגרית בגין שרותים הנדסיים סה"כ
"00
| | 0
פורק 23 - תכנון ובניין עיר סה"כ
פרק 24 - נכסים ציבוריים
נ: סים ציבוריים
0 |242000 |דמי שמוש במדרכה
1
200
1 |242000 | השתתפות בעלים כבישים ומדרכות מותנה 1000
0
0 | | רשות הניקוז
0
0
275
1 | | תאגיד המים עבור שירותי מוקד והנדסה
1100
11000
0 |246200 | אגרת טיפול שטחים פרטיים פתוחים - מותנה 0
19
0 | 247300 | דמי שימוש בנכסים-חב' חוף
0
000
10
נכסים ציבוריים סה"כ
חופי
0 | | זכיונות כסאות נח
10
22
1 | ,0
10
חופי רחצה סה"כ
2000
24650000 | =
פוק 22 - נכסים ציבוריים סה"כ
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים
א | אחרים
1. | 252000 | אירועים שונים-מותנה
1 | ,0
10
2 |252000 | אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב
0
|00
433 | 252000 | הכנסות מדוכנים
0
0
10
עמוד 2 מתוך 52
ה:':: סות
הצעת תקציב 2024 בת ים
שם סעיף
| 0 | אירועים ממשלה-מותנה
0
| אירועי תרבות תמיכת סלע א ו ב - ממשלה
2.03
220000
220000
10
אירועים אחרים סה"כ
00
פרק 25 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ
פרק 6 - שירותים עירוניים שונים.
שרוונים עירוניים שונים
0 !262000 | חוק חופש המידע
205
1,000
12,000
0 |269010 | הכנסות משנים קודמות
20.08
0 |269010 | מכירת טפסי מכרזים
2000
200000
200000
00 | הכנסות שונות
0 |269020 | בחירות השת' ממשלה
0
10
0 |269100 | הכנסות מזכיונות
19
11000
0ץ2,7
שרותים עירוניים שונים סה"כ
22
8
פרק 26 | - שירותים עירוניים שונים סה"כ
פרק 28 - פיקוח עירוני.
פיקוח עירוני
0 | | קנסות פיקוח עירוני
0
0
1 |281000 | פיקוח עירוני הורביץ
170
20
200
20
2.00
עירוני סה"כ
בית משפט עירוני
| 1 | | הכנסות באמצעות בית משפט עירוני
1
10
1 | ,0
4 |282000 | החזר הוצאות משפט מח' הכנסות
200.07
22000
22000
17
10
10
בח *שפט עירוני סה"כ
10
פרק 28 - פיקוח עירוני סה"כ
פונק 31 - חינוך
חינוך
0 -0 | השתתפות תפוס עלות חשמל ניצנים
0
20000
200000
0 |311000 | חומרים מותנה ממשלה חינוך
0
0
11000
+5
110
0
1 | 311000 | פרויקט ניצנים חינוך
2 | התוכנית הלאומית לילדים בחינוך
2,055
10
1 | ,0
1020
4 | 311000 | משרד החינוך - מותנה קורונה
0
0
,3
6 | | חיזוק והכלה - מותנה הכנסה
0
0
0
7 !311000 | שיפוצי מוס'ח מימון משרד החינוך
110
0
0
20
סה"כ
גנ"י חובה
; 12200 | אגרת חינוך- מלאכה
-5
0
0
2 | | הכנסות יום חינוך ארוך
20009
100
0
15
0
0 | | גננות עובדות מדינה-גני חובה
0
1 |312200 | ע. לגננות השתתפות ממשלה
11
10
10
2. | 312200 | סייעות יום חינוך ארוך ומילת
13
200000
1.00
3 | 312200 | חומרים גני ילדים- מותנה ממשלה
2.08
120.00
20000
עמוד 3 מתוך 52
הנגסות
הצעת תקציב 2024 בת ים
| שם סעיף
הדרכות לגני לידה עד 3- מותנה
5
20000
הכשרת תומכות חינוך
21
00
17 | ,0
גנ"י חובה סה"כ
גנ"' .ת חובה
2 | 312300 | שכ'לתת חובה-השת' ממשלה
2.8
27 | 0
2,000
2.8
22,000
גנ"י תת חובה סה"כ
מעונות ופעוטונים
שכ'ל מעונות
-0
0
527210
ס|ס|ש
0
הזנת בוקר בגנים | - מותנה -הכנסה
10
ופעוטונים סה"כ
בתי"6 יסודיים
0
0
1.000
הכנסות גפן יסודי-.השתתפות בתי ספר
0
0
0
השאלת ספרים בתי'ס יסודיים
313200| | 1
שרתים השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
0
9
מזכירות השת' ממשלה בתי"ס יסודיים
1 | ,0
1 | ,0
313200| | 2
313200 | 3
אשכול פייס השת' ממשלה בתי'ס יסודיים
000
24
1
10
מימון חופשות חינוך מיוחד
6
26
קיטנות בחופש הגדול-מותנה בתי'ס יסודיים
0
200
1.00
11,000
סל קליטה לעולה בתי'ס יסודיים
8
1.08
2,000
2.00
מועדוניות משפחתיות-ממשלה בתי'ס יסודיים
313200 | 9
0
00
20000
סל מדע - מותנה הכנסה
0
0
17
0
משרד הביטחון | - כיתה ירוקה
0
00
20,066
חומרים יסודי - מותנה ממשלה
313201| | 0
0
0
10
הכנסות גפן רעיוני | - יסודי
ב. :י"ס יסודיים סה"כ
220
8
בתי"ס מיוחדים
1 | 0
10
הזנת יוח'א
3
0
22,000
סייעות השת' ממשלה בתי'ס מיוחדים
+0
0
222
בתי"ס מיוחדים סה"כ
חיגוך משלים
0 |313400
חוגי העשרה למחוננים חינוך משלים
6
1, 313600
חינוך משלים בבתי'ס-קרן קרב
10
1
3
200000
220006
תכנית מיל'ת
0
|00
1 | ,0
החזר מ. החינוך עבור חופשות
0 !314000
חטיבת ביניים חינוך משלים
+0
0
99
7 | ,0
8
חי:ו, משלים סה"כ
0
בתי"ס על יסודיים
12
0
0
החזר הוצאות שכר חינוך רשתות
הכנסות גפן על יסודי | - בתי ספר
0
0
222000
320
הכנסות גפן בעלויות - בתי ספר
0
0
020
320
מרכז מצויינות קסטרו על יסודיים
0
0
ו
שכר לימוד עי'ס השת' ממשלה על יסודיים
0
47 | ,0
קרן השתלמות למורים על יסודיים
תיגבור לימודי יהדות | - מותנה על יסודיים
020
18
20
עמוד 4 מתוך 52
9
הצעת תקציב 2024 בת ים
הכנסות
| 315200 | פעולות טיפוח השת' ממשלה על יסודיים 1,009
100
221,020
5 !315200 | מענקים שונים על יסודיים
2020
7,000
11
2200
22000
6 315200 |דמי שתיה למורים על יסודיים
7 | 315200 | רכב מנהלי על יסודיים
1
9 |315200 | סל קליטה לעולה על יסודיים
2000
1
11000
0 | 315201 | חומרים על יסודי - מותנה ממשלה
0
8
1 315201 | הכנסות גפן - על יסודי משרד החינוך
0
0
00
0
6
בתי"ס על יסודיים סה"כ
0 |316200 | | אוניברסיטה פתוחה
0000
100
11
0
11
1,000
אוניכרסיטאות סה"כ
בת ים
0 |316600 | קתדרה עממית מכללת בת ים
000
1 | ,4
10
0 | 316660 | תיכוניה ערב-שכ'ל מתלמידים מכללת בת ים 1100
1100
112
1, | 0
מילי'ת בת ים סה"כ
מוסדות חינוך
0 317100 | השת' מוסדות בשמירה מוסדות חינוך
0
0
1 | ,9
2 |317100 | קב'טים השת' ממשלה שמירה מוסדות חינוך 2.00
0
0
16
שמירה מוסדות חינוך סה"כ
הטיפולי
0 |317200 | פסג'ה -מותנה ממשלה המרכז הטיפולי
00
0 317300 | שירות פסיכולוגי משלים המרכז הטיפולי 200.09
20000
22000000
0 |317300 | שפ'י -השת' ממשלה המרכז הטיפולי 'לב 0
40
77
1 |317300 | השתלמויות מותנה
10
111
0
000
המרכז הטיפולי סה"כ
שרוגּני חינוך
|317400 | בריאות השן-השת' מ. הבריאות שרותי חינוך )=(
66
שרות: חינוך סה"כ
אגר:ת ביטוח
420 | אגרת ביטוח
1 | ,0
1 | ,0
0 | 317520 | אגרת ביטוח יסודי אגרות חינוך
0
0
110
0
10
אגרות ביטוח סה"כ
ר. חה חינוכית
0 | 317600 | רווחה חינוכית-השתת' ממשלה
|00
0
24
1.00
רווחה חינוכית סה"כ
שרותים נוספים בחינוך
0 |317700 | קבסי'ם -השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך 000
|00
0
0
0 | הסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים בחינוך
00
מלווים בהסעות-השת' ממשלה שרותים נוספים
1 | 317800 | בחינוך
,0
0
0
0 |317900 | אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך שרותים נוספים בחינוך 10
10
1756
1 317900 | שכירות מזנון מותנה - הכנסה
,0(0
0
0
עמוד 5 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
ה:נסות
=
4
2 | 2
0
0 |317900 | מכללה פרויקטים לימודיים מותנה - הכנסה 0
20000
18
1 | | דמי שכפול
2,000
20000
7 | ,7
4 317900 | ניהול עצמי | - שרותים נוספים בחינוך 7 | ,0
7 | ,0
(3
0
0
5 | ניהול עצמי-מותנה שרותים נוספים בחינוך
00
10
10
6 | חינוך ימי מותנה | - שרותים נוספים בחינוך
2
7 317900 | פרויקטים מותני הכנסה - שרותים נוספים בחינוך 10
2,020
22006
220.00
20000
8 | שיקום שכונות מותנה מינהל חינוך
9 |317900 | הכנסות גפן רשותי
290
1 | ,0
22000
שרוו:ים נוספים בחינוך סה"כ
200
השכלת מבוגרים
10
000
0
0 | שכ'ל תהילה והנחלת הלשון השכלת מבוגרים
0 | 318020 | שכ'ל תיכוניה השכלת מבוגרים
1
0
0
111
0
השכלת מבוגרים סה"כ
פרק 31 | - חינוך סה"כ.
0 | 000
8
פרק 32 - תרבות
0 |322010 | תרבות מותנה ממשלה תרבות
0
1 | ,0
1
1 | ,0
סה"כ
,91 | 323010 | | אירועים בספריות-מותנה ספריות 5
2000
2000
5
20000
120000
סה"כ
קונסרבטוריון
1 | 325100 | קונסרבטוריון יחידות לימוד קונסרבטוריו 22000
[
10.00
כ
200.00
סה"כ
מוזיאונים
220
200000
20000
1 | תערוכות ופעולות -מותנה מוזיאונים
2006
0 |326200 | השת' ממשלה במוזיאונים
.0[
20.00
מוזיאונים סה"כ
200.00
תרְבית תורנית
2000
0,000
0 | תרבות תורנית הוצאה מקבילה
20.00
0
11000
10000
1 | פעילות קהילתית בשכונות מותנה
0 |327000 | תרבות תורנית מותנה ממשלה תרבות תורנית 220000
22000
20.00
תרבות תורנית סה"כ
מוקדי הפעלת נוער
1 |328202 | להקות יצוגיות מותנה מוקדי הפעלת נוער 1100
000
000
4 |328202 | אשכול פיס הוצאה מקבילה מוקדי הפעלת נוער 11
220000
220,000
5 '4 | 328202 | פעילות תרבות מותנית מוקדי הפעלת נוער 0
110000
1 | 328202 | נוער מותנה ממשלה מוקדי הפעלת נוער |11
200
200
0 |328202 | משרדי ממשלה אחרים מוקדי הפעלת נוער 0
2000
200200
2.0000
2.000
מיקז'י הפעלת נוער סה"כ
עמוד 6 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הכנסות
שם סעיף
| ת ספורט
0
200000
2000000
ספורט מותנה הכנסות עצמיות פעולות ספורט
2
06
ספורט מותנה ממשלה פעולות ספורט
1
.|,.6
0.00
0.00
פעולות ספורט סה"כ
פרק 32 - תרבות סה"כ
3,089,573 | =
ווה
פרק 4 - רווחה
מינהל רווחה
+6
0
רב נכויות מינהל רווחה
|00
3410001 | 1
111
2.00
2.000
שכר עובדי לשכות מינהל רווחה
341000| | 3
פעולות אירגוניות מינהל רווחה
1100
2000
00
341000| | 4
|55
בטחון עובדים
פעולות ותוכניות רווחה - עוגן
1000
20
220.00
31000 | 5
185
2200
מינהל רווחה סה"כ
מיוחדים
משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
0
1,000
14000
2
משפחות במצוקה בקהילה צרכים מיוחדים
1
222201
9
מסגרות ארציות לדרי רחוב צרכים מיוחדים
000
5
20.00
טיפול בדרי רחוב צרכים מיוחדים
9
111
200
סה"כ
צרכים מיוחדים
משפחות
0
הכנסות מיעוץ נשואין הדרכת משפחות
השתתפות פונים במרכז לאלימות הדרכת משפחות
,422
2000
20000
2005
3
1000
מרכזי קשר
שירותים בקהילה ש'חא
0
2
200
3
5 320
מרכזי טיפול באלימות הדרכת משפחות
115
2210000
תוכנית למניעת אלימות הדרכת משפחות
00
10
20.02
6
1 | ,0
1 | ,0
10
הדרכת משפחות סה"כ
פי:וז',ת קהילתיות
1 | ,0
10
22000
משפחות וילדים בקהילה
מועדונית משותפת פעולות קהילתיות
200
209
13
2000
22000
1000
משפחות אומנה פעולות קהילתיות
1 | ,1
10
10
4
תוכנית לאומית ילד ונוער פעולות קהילתיות
2000
2000
55
114
2000
יצירת קשר הורים ילדים פעולות קהילתיות
0
22000
6
טיפול בפגיעות מינית פעולות קהילתיות
2,000
22,000
343500| | 8
0
0
26
קהילתיות סה"כ
ילדים בפנימיות
343800' | 0
00
השתת' הורים ילד פנימיה
1
0
14
ילדים בפנימיות
10
אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
16
10
10
אוזזקת ילדים במעונות יום
99,985 |
| | 0
0.00
120
השתת' הורים מועדונית
עמוד 7 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
1 | ,1
20
2,700
ילדים במעונות יום
1 | ,6
2,000
;ת ילדים במעונות יום סה"כ
לזקן - מוסדי
0
1 | ,0
2,0
טיפול בזקן השתת' קרובים
119
10
10
זקנים במעונות
4
16
0
0
נופשון לזקן
11
10
110
שרותים לזקן - מוסדי סה"כ
| ש\-ותים לזקן - קהילתי
10
2,000
השתתפות צרכים מיוחדים לזקן
22009
20000
110000
טפול בזקן בקהילה
2014
22000
20000
מועדונים לזקנים
1 | ,0
1 | ,0
3444005
שירותים לניצולי שואה
200
הזדקנות מיטבית בקהילה
7
29
0
0
שרותים לזקן - קהילתי סה"כ
ומרכזי יום לקשיש
2 | 344500 | שכונה תומכת
1,000
ס|שס
10
תווטיקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ
אנשים עם מוגבלות במוסדות
345100 | 0
1.000
2,0
אוטיסטים השתתפות קרובים
000
2
000
מעון ממשלתי -משרד הרווחה
345100| | 1
270
345100] | 2
סידור במעונות - משרד הרווחה
7
000
10
3
החזקת אוטיסטים במסגרות
220,006
4
2000
טיפול בהורים וילדים
10
10
מסגרות יום ותעסוקה לבוגרים
3451005
|22
2020
|00
הסעות לאוטיסטים
6
18
7
92,020
נופשונים וקיטנות
200000
20009
220,020
מועדונית לילדים אוטיסטים
0
סידור אנשים עם מוגבלות במוסדות סה"כ
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום
220004
10
2000
אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים
2
276
2,0
2,000
אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה
3
מעון יום אימוני - משרד הרווחה
2002
2,000
10
22
200
סידור אנשים עם מוגבלות במסגרות יום סה"כ
שרוי.ים לאדם עם מוגבלות - קהילתי
2006
2,000
200
302
נופשונים מש'ה ושקום
10
22000
10
משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש'ה
345300
0
00
מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש'ה
04
5
2
2,020
20
משפחות אומנה לשיקום
2,006
2.000
200
השת' הורים בהסעות למרכז יום
2,000
1.0020
2000
הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות
92204
שרוונים לאדם עם מוגבלות - קהילתי סה"כ
מפעלי תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש
77,095 |
71,000[
0 |345400 | השתת' קרובים במע'ש
1,020
עמוד 8 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
4
|
1 !345410 | אנשים עם מוגבלות במע'ש מחוץ לעיר
1 | ,0
1 | ,0
0
1 | ,0
1 | ,9
'י תעסוקה לאדם עם מוגבלות ומע"ש סה"כ
טיפול בעיוור בקהילה
1 | 346100 | ילדים עיוורים במוסדות
0
0
3 |346300 | שכר קבוע מפעל מוגן
0
0
204
4 | 346300 | הדרכת עיוור ובני ביתו
2.020
3
2200
| 96 | תוכנית תמיכה בקהילה
02
200
200000
7 | | תוכניות צבא
0
00
2000
20000
29
טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
נכים - שיקום במוסדות
0 346500 | נכים השתתפות קרובים
2000
41
0
10
9
נכים בפנמיות
346500| | 2
200000
2000
2220000
נכים במשפחות אומנה
346500| | 3
מ. ממשלתי שקום נכים
10
110
13
1 | ,0
מרכז יום לנכים קשים
1 | ,0
207
6 346500 | נכים קשים בקהילה
111000
10
1100
7 | 346500 | מעון יום שיקומי
00
2]00
5
8 | 346500 | חלופה למעון יום שיקומי
11000
22000
25
- שיקום במוסדות סה"כ
10
10
נכים - אחזקה במסגרות יום
1 | 346600 | מסגרות יום לילד המוגבל
2000000
20001
22000
0000
200.01
2000000
נכ'ם,- אחזקה במסגרות יום סה"כ
נכים - טיפול בקהילה
1 |346700 | שקום נכים בקהילה
0
10,000
000
2. |346700 | הסעות נכים לתעסוקה
200
000
10000
3
3 | | הסעות מעון יום שיקומי
4 , 346700 | ליווי מעון שיקומי
000
220,006
5 346700 | תוכניות לילדים חריגים
27
7 | 346700 | קהילה תומכת לנכים
1,000
12
22000
8 | | מועדון חברתי לבוגרים
1000
111
22000
100
19
90
- טיפול בקהילה סה"כ
- שיקום במפעלי תעסוקה
1 | | תעסוקה נתמכת לנכים
2,005
220,020
5,000
2 | 346800 | תעסוקה מוגנת למוגבלים
207
1 | ,0
10
3 | 346800 | מרכזי אבחון ושקום
00
000
|00
0
1 | ,2
170
נכים : שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
חבורות רחוב ונוער במצוקה .
0
20000
20000
0 | נוער מתמכר
0 | 347100 | השת' מ.חינוך רונ'ן
0
220000
2200000
0; 347100 | נוער וצעירים חוץ ביתי
202000
0
1 |347100 | פגיעות מיניות בגירים
200.00
22000000
2 | טפול בנוער ובצעירים
00
2200000
19
2000
|00
נוער חרדי מנותק
4
1 | ,0
2,000
3
נוצץ שירותים בקהילה
עמוד 9 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
|
347100| | 5
110
1000
טיפול בשורדות זנות
211
20.00
0
בית חם לנערות
371007
19
מקלטים לנשים מוכות
71009
1.22
2000
0
תוכנית קהילתית עדי
,09
0.00
יתד תוכנית לאומית נוער וצעירים
2
1
00
חבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
7
חסות נוער
2 347200 | מעונות חסות ממשלתית
20
0020
חטוונ נוער סה"כ
5720
|00
השתתפות פונים סמים
0
|00
0
תוכנית לנגמלים
6 | 347300
00
2,00
התמכרות חוץ ביתי אלכוהול
0.00
22000
התמכרות מבוגרים אלכוהול
110
11000
1000
השתת' אגודה לשקום האסיר
7"(0
|56
2.000
2000
סמים סה"כ
פינילות קהילתית בשכונות
|931 ]347400
119
100
100
מפתן
0
15
2000
110
קהילה מותנה
20,022
2000
עבודה קהילתית
1177
00
110
טיפול באובדן ושכול
2,003
20020
2000
בתי משפט קהילתיים
3
4 |348200
2000
000
מרכז עוצמה
15
0
20.00
תוכניות חומש לאתיופים
0
0
000
20000
פעילות לקהילה הגאה מותנה
15
2000
פעולות התנדבות
1 | ,9
10
00
קהילתית בשכונות סה"כ
שיק:ם שכונות
1 !348500 | שיקום שכונות-ממשלה
שיקום שכונות סה"כ
שרותים לעולים
3
0
10
0
משפחות במצוקה עולים
27
00
200000
ילדים בפנמיות עולים
10
2000
0
טיפול בזקנים עולים
20008
0
תוכניות טיפול בעולים
3012
5
2.000
20000
שרותים לעולים סה"כ
- רווחה סה"כ
פרק:36 - קליטת עליה
קליניה
1
0.000
0000
השתתפות בפעולות קליטה
369010| | 0
|00
000
16
השתתפות ממשלה בקליטה בקהילה
0
20000
200000
מוקד קליטה -מותנה ממשלה
1
עמוד 10 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הכנסות
+
כע
|
4(
4
1 0 | הכנסות ממכירת כרטיסים
0
10,020
1 | ,7
סה"כ
3"
אול % עולים
0 | | הכנסות מעולים
2,000
20.00
22.0
| 750 | | השתתפות הסוכנות באולפנים
200000
22004
200000
22004
20000
20000
עולים סה"כ
0
פרק 6 - קליטת עליה סה"כ
פרק 37 - איכות סביבה
איכות הסביבה
0 | | איכות סביבה-מותנה
ס|פס|פ
120,000
20.00
0 | | איכות הסביבה
1,000
0000
|00
הסביבה סה"כ
70
פרק 37 - איכות סביבה סה"כ
פורק 41 | - מים
1 |413100 | אגרת מים
111
1000
2 | | אגרת אחזקת מד מים
208
1000
18
1000
10
מים סה"כ
מים
0 | | מוני מים
17
0
17
00
000
מים סה"כ
הכנסות אחרות ממים
0 0 | אגרת ניתוקי מים-קבלן
00
2,000
1 | אגרת אכיפה מינהלית ארנונה
13
0.0
00.00
20.00
20.00
הכנסות אחרות ממים סה"כ
תאגיד המים
| 300 | 413400 | החזר שכר עובדי עירייה בתאגיד המים 1
1 | ,0
1 | ,0
0
17 | 0
200
| דיבידנד מתאגיד המים
1
10
0
תאגיד המים סה"כ
0
פ 41 - מים סה"כ
פרק 43 - נכסים
נכסים
1 |433000 | שכר דירה מנכסי עירייה
4
0
0
2 |433000 | שכ'ד מגדל הים
22002
1 | ,0
3 | 433000 | שכר דירה שטחי התארגנות
23
1 | ,0
1 | ,0
4 !433000 | גגות סולאריים
0
1 | ,0
200
0
200
2, | 0
5 | שיפוי מנתע בגין עבודות במרחב הציבורי
0 | 433100 | פרויקטים מניבים
0
0
9200
9
10
10
סה"כ
עמוד 11 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
תקציב
שם סעיף
9
פ ק 43 - נכסים סה"כ
פרק 44 - תחבורה
החניה
2,200
1000
1000
עמודי חניה לנכים
0
20.0
2000
3
תווי חניה אזורים
0
200
הפעלת חניונים
4
0
2
0
שירותי חניה סלולרי
5 !443200
+9
10
110
7 |443200
דוחות חניה - הורוביץ
8 |443200
0
2.00
גרירת רכבים נטושים
0
0
החניה סה"כ
32,460,000 | |
2 0 | ,
פרק - תחבורה סה"כ
פרק 17 - הביוב.
הביוב
2. | | אגרת ביוב
13
00
020
13
מפעל הביוב סה"כ
ש | ז
00
3
פוק 47 - מפעל הביוב סה"כ | =
פרק 1 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | .
| ריבית והחזר
1
13
0
2000
ריבית והפרשי הצמדה
513000 | 0
21
10
1 | ,0
החזר הוצאות שנים קודמות
00
0
0
תקבולים ממשלתיים לשנים קודמות
13
200
80
והחזר הוצאות סה"כ
51 - ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
13
20
פרק - החזר, מקרנות והכנסות מיוחדות | . | י
| מקרנות והכנסות מיוחדות
0
0
7 | ,0
הכנסות מותנות מענקים
2,020
0
0
הכנסות לכיסוי גרעון מצטבר
9900 | |
3
0
0
תקבולים בלתי רגילים
21
200
השתתפות בפנסיה
0
174
200
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
2
פרק 59 - החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
עמוד 12 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
משרות
משרות
תקציב
ב 2 4
2003
2003
פרק 61 - מינהל כללי
הנהלה ומועצה
משכורות כוללות הנהלה
110 | 0 | ומועצה | 4 0 | 4 0
שכר סה"כ | 4 | 4 0
1 1 אירוח וכבוד הנהלה ומועצה | 020 | 2,000 | 5 | | רכישת מתנות הנהלה
4 |611000 | ומועצה | 000 | 1000
1 | | השתלמויות הנהלה ומועצה | 20.00 | 20000 | 0 הוצאות כלליות הנהלה
0 |611000 | ומועצה | 2,0 | 210000
פעולות סה"כ | 0 2000 | 0 2000 | 16
ה הלה ומועצה סה"כ | 4 |3,697,000 | 4 |3,485,000 |3,333,152 מבקר הרשות
משכורות כוללות מבקר
110 | הרשות | 5 0, 1 | 5 0, 1 | 3, 1
שכר סה"כ | 5 10 | 5 | 13
השתלמויות וכנסים | 20000 | 20.00 | 0
1 2000 רכש וציוד | 000 | 1000 | 0
| | הוצאות פרסום והדפסות
120 מבקר הרשות | 2,000 | 11
הוצאות משרדיות מבקר
0 |612000 | הרשות | 00 | 1,000
| | עבודות ע'י גורמי חוץ
12 |612000 מבקרת הרשות | 1000 | 20000 | 1020
פעולות סה"כ | 0 | 0 | 111
| | הרשות סה"כ | 5 |1,354,000 | 5 |1,723,000 |1,148,294 לשכת מנכל
0 |613000 | משכורות כוללות לשכת מנכל| 8 |2,851,000 | 6 |1,882,750 שכר סה"כ | 8 2.00 | 6
1 |613000 | ארוח וכיבוד לשכת מנכל | 20000 | 20000 | 13 0 |613000 | הוצאות שונות לשכת מנכל | 10 | 10 | 12 1, 613000 | צילום מסמכים לשכת מנכל | 1000 | 1000 | 0 עבודות ע'י גורמי חוץ לשכת
2 :613000 | מנכל | 20000 | 6
פעולות סה"כ | 0 | 1 | 0 10
| | מנכל סה"כ | 8 |3,870,000 | 6 |3,001,750 |2,592,459 | מ: כ'רות
0 |613100 | | משכורות כוללות מזכירות | 1 |5,163,000 | 21.24 |4,798,000 |4,490,262 | שכר סה"כ | 21 0 | 4
| מזכירות סה"כ | | 21 | | 21.24 |4,798,000 |4,490,262 | עמוד 13 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
תקציב
| שם
2003
2004
ויחסי ציבור
משכורות כוללות הסברה
614000 | | 0
000
07
2200020
ויחסי ציבור
|07
שכר סה"כ
1
12
2,000
12,000
ארוח וכבוד
0
2,000
200
614000| | 2
ספרות מקצועית ועתונות
1000
2,000
614000| | 0
0
הוצאות פרסום והסברה
614000| | 0
20000
עבודות קבלניות דוברות
הוצאות שונות הסברה ויחסי
8
1,000
1,000
1
2020
ציבור
0
0
200
2000
2
יועצים דוברות
פעולות סה"כ
0
10
2,333,000 | |
| הסברה ויחסי ציבור סה"כ
1,747,759|
2,272,000|
נ₪
3
משאבי אנוש
משכורות כוללות משאבי
0
00
1
15
14
אנוש
1
00
15
|00
שכר סה"כ
14
1
,00
116
אירוח כיבוד משאבי אנוש
004
20.00
2205
הוצאות שונות משאבי אנוש
ספרות מקצועית ועתונות
0
1,000
12,000
0
22
משאבי אנוש
00
23
10.00
0
הוצאות פרסום משאבי אנוש
הוצאות כלליות שונות -
615000| | 0
|20
10
משאבי אנוש
אגודות מקצועיות ושונות
1 | ,1
10
100
00
1
משאבי אנוש
,
199
20.00
000
2
שעון נוכחות משאבי אנוש
222007
0000
|00
00
33
רווחת העובד משאבי אנוש
השמה אבחון עובדים
12000
20.00
משאבי אנוש
השתלמויות עובדים משאבי
1
10.00
2,001
220000
אנוש
רווחת עובד לספורט משאבי
ו
|00
0
000
11
אנוש
פעולות סה"כ
26
0
0
0
0
5,641,387 | |
| | אנוש סה"כ
155
14
משפטי
20
0
12
8
משכורות כוללות יעוץ משפטי
3
תום' שלא נכלל בשכר יעוץ
12
0
0
משפטי
0
256
00
112
18
שכר סה"כ
617001
1,000
1,000
אירוח וכבוד יעוץ משפטי
ספרות מקצועית ועתונות
1,000
1,000
6
617000| | 2
יעוץ משפטי
הוצאות משרדיות יעוץ
1000
27
10
0
משפטי
עמוד 14 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
תקציב
שם סעיף
2003
203
2024
הוצאות ופעולות משפטיות
1,7
1 |617000 | יעוץ משפטי
1 | ,0
- | יעוץ מישפטי לשילטון מקומי
10
10
0 |617000 |ודיני עבודה
1 | פעולות משפטיות ע'י גורמי
1 | | חוץ
0
0
7
: | פעולות סה"כ
0
2.000
0
5,978,682 | |
ו
6,481,000| | 15.22 |
14.8 |
| יע.ץ משפטי סה"כ
מוניציפלי
", | אירוח וכבוד וועדות ומועצה
17
00
1 | מוניציפלי
0 !618000 | פרסום מכרזים מוניציפלי
|04
110
11000
צילום הקלטות ותמלול
| 530 |.618000 | מוניציפלי
000
1.03
000
1 |618000 | ניהול מכרזים מוניציפלי
מ
21000
0 | 618000 | שליחויות מוניציפלי
13
1000
1000
3
פעולות סה"כ
ש|שש
| מוניציפלי סה"כ
| 585,073
774,000|
בווירות ברשות המקומית
משכורות כוללות בחירות
2,000
20
0 | ברשות המקומית
200
שכר סה"כ
הוצאות שונות - בחירות
0
2.000
0 | ברשות המקומית
4 | פעולות סה"כ
0
2000
2,387,000|
| | ברשות המקומית סה"כ
כ
פרק 61 - מינהל כללי סה"כ
ב
פרק 62 - מינהל כספים
לשכת גזבר | |
2,444,691|
2,739,000|
110 |100 1 | משכורות כוללות לשכת גזבר
2000
שכר סה"כ
1 5 | 621100 | אירוח וכבוד לשכת גזבר
13
22,000
2,000
ו | ספרות מקצועית ועתונות
2 !621100 | לשכת גזבר
0
10
100
0 |621100 | הוצ' משרדיות לשכת גזבר
110000
110
11000
יועצים תכנון ובקרה לשכת
0 |621100 | גזבר
7
020
1 | | הוצאות שונות לשכת גזבר
4
110
1000
כ | 4ר
פעולות סה"כ
+4
0
|00
2,887,665 | |
3,437,000|
3,576,000|
לשכת גזבר סה"כ
עמוד 15 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
-
₪ א
משרות | משרות
ביצוע
תקציב
תקציב
2022
2003
2004
2024
משכורות כוללות
0 | התקשרויות ערבויות וספקים | 5 | 5 2.00 | 23 100
שכר סה"כ | 5 | 8650000 | 5 7520000 | 3"
| תשלום לחברת 'ברינקס | | | |20,000 | | |28,000 |14,956 | | פעולות סה"כ | 0 20000 | 0 | 116
| תשלומים סה"כ | | 5 |885,000 | 5 |780,000 |617,009 | תקציבים
0 |621200 | | משכורות כוללות תקציבים | 5 |1,216,000 |[ 5 |1,161,000 |1,112,580 | | | שכר סה"כ | 5 | | 5 | | 10
0 ה הוצאות שונות תקציבים | | | |10,000 | [0 | | פעולות סה"כ | 0 10000 | 0 10000 | 0
| תקצ בים סה"כ | | 5 |1,226000 | 5 |1,171,000 | 1,112,580 | הנה"ח מרכזית
משכורות כוללות הנה'ח
0 |621300 | מרכזית | 6 |1,141,000 | 6 |1,364,000 | 17 שכר סה"כ | 6 | | 6 | 1,364,000 | 17
| | העסקת יועצים הנה'ח
0 | מרכזית | 10 | 10 | 100
0 |621300 | הוצאות שונות הנה'ח מרכזית | 0 | 0 | 5 1 | | שרותי מידע בנקאיים | 000 | 000 | 14
פעולות סה"כ | 0 2200 | 0 2200 | 10
| הנה"ח מרכזית סה"כ | | 36 |1,169,000 | 6 |1,392,000 |1,381,107 | ח;יבים יחידתיים
משכורות כוללות חשבים
0 | 621400| יחידתיים | 9 |2,289,000 | 1 |2,588,000 | 2,(2 שכר סה"כ | 9 | 1 | 2,2
| חשבים יחידתיים סה"כ | | 9 |2,289,000 | 11 |2,588,000 |2,130,162 | השכר
| | משכורות כוללות יחידת
0 | השכר | 7 |1,666,000 | 7 |1,491,000 | 6,
שכר סה"כ | 7 | 7
| יחידת השכר סה"כ | | 7 |1,666,0000 | 7 |1,491,000 | 1,225,426 ן הכנסות
0 621600 | | משכורות כוללות הכנסות | 4 |8,121,000 | | 46.37 |8,100,000 | | 5 | שכר סה"כ | 4 8,121,000 | 7 8,100,000 | 3
1 61600| אירוח וכבוד הכנסות | 20,000 | 200000 | 4 00 |621600 הוצאות משרדיות הכנסות | 100 | 10 | 100 |581 | אגרות בתי משפט | 00.00 | 22203
1 |621600 | הפצת שוברי ארנונה | 0 | 200.00 | 19 0 |621600 | הוצאות ועדת ערר | 00 | 2
עמוד 16 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
משרות
תקציב
תקציב
משרות
1%
2004
1
117
2200
22000
הוצאות שונות
000
21
621600| | /
0
חקירה איתור ושמירה
1 | ,8
1
אכיפת גבית ארנונה
גבית פיגורים על בסיס
|55
20.,.5
22000
2200000
הצלחה
הוצאות משפטיות לגביית
1
200000
220,000
6 |621600
ארנונה
00
000
|06
מוקד מידע טלפוני
7, 621600
פעולות סה"כ
3,629000 | 0
3,624,000 | 0
| הכנסות סה"כ
10,223,159 | |
11,729,000| | 46.37 |
11,745,000| | 46.4 |
רישו' עסקים
משכורות כוללות רישוי
, |
0 |623200
2,134,000| | 1
0
עסקים
1,772000 | | 0
2,134.000 | 1
שכר סה"כ
6232001
0
2000
2000
כיבוד רישוי עסקים
הוצאות משרדיות רישוי
0
0
עסקים
הדפסת מסמכים רישוי
00
1
1000
7
עסקים
623200 | | 1
סקר שילוט
0
2,000
220078
פעולות סה"כ
20
140000
37000 | 0
1,470,697 | |
| רישו עסקים סה"כ
1,809,000| | 10 |
2,274,000| | 11 |
.
אחזקת היכל התרבות
0 0 | אחזקת היכל התרבות
650,000|
650,000|
650,000| | |
פעולות סה"כ
"07
650000 | 0
6500000 | 0
| אחזקת היכל התרבות סה"כ
650,000|
650,000| | 0 |
650,000| | 0 |
פרק 62 - מינהל כספים סה"כ
ב
פרק 63 - הוצאות מימון
היב.,ות מימון
0
עמלות והוצ' בנק אחרות
2,0
2,0
0 | 632000
-2
1100
ריבית משיכות יתר וספקים
0 | 632000
תשלומים למס הכנסה
0
0
0
0
0
22
הנחות מימון
פעולות סה"כ
20 | 0
3014000 | 0
25
| הוצאזת מימון סה"כ
3,022,025 | |
3,014.000| | 0 |
3,044.000| | 0 |
פרק 63 - הוצאות מימון סה"כ
30014000 | 0
30440000 | 0
פרק 64 - פרעון מלוות
| | מלוות
203,000| | |
|691 649071| תשלומים ע'ח קרן תברואה
49,000|
414,342|
עמוד 17 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
| ₪
/
-
1%
תשלומים ע'ח ריבית
649071 | 2
11
00
1,000
תברואה
תשלומים ע'ח הצמדה
2.00
20,000
1000
תברואה
1,000
תשלומים ע'ח קרן בטחון
649072| | 1
|06
0
12,000
649072! | 2
תשלומים ע'ח ריבית בטחון
217
0
100
תשלומים ע'ח הצמדה בטחון
649072| | 3
2
220
110
תשלומים ע'ח קרן ת.ב.ע
649073 | 1
200201
10
000
649073! | 2
תשלומים ע'ח רבית ת.ב.ע
3
1.00
תשלומים ע'ח הצמדה ת.ב.ע
3
649074! | 1
20,224
22,000
תשל' ע'ח קרן נכסים צבוריי
649074| | 2
17
1,000
4000
תשל' ע'ח ריבית נכסים צבור
תשל' ע'ח הצמדה נכסים
3
100
2000
3
4
צבור
2007
0
0
1
תשל' ע'ח קרן כביש ומדרכות
תשל' ע'ח ריבית כביש
649075| | 2
0
0
מדרכות
תשל' ע'ח הצמדה כבישים
0
7
0
5
3
ומדרכות
ן
תשלום ע'ח קרן שרותים
20000
2,000
649076| | 1
שונים
תש' ע'ח ריבית שרותים
2
2,3
100
200
שונים
|
תש' ע'ח הצמדה שרותים
1,000
28
00
שונים
1
0.5
0.00
תשלומים ע'ח קרן חינוך
649081 | 2
3
100
1000
תשלומים ע'ח ריבית חינוך
3
0
20000
תשלומים ע'ח הצמדה חינוך
2,000
649082 |
2200
221009
תשלומים ע'ח קרן תרבות
1.000
0
1,000
2
תשלומים ע'ח ריבית תרבות
649082| | 2
|
10
221
0
2
תשלומים ע'ח הצמדה תרבות
110
1,000
11000
תשלומים ע'ח קרן רווחה
4
41
10
100
תשלומים ע'ח ריבית רווחה
649084| | 2
649084 | 3
14
100
2,000
תשלומים ע'ח הצמדה רווחה
649085 | 1
1000
20000
תשלומים ע'ח קרן דת
1000
100
100
13
תשלומים ע'ח ריבית דת
649085| | 2
200
2000
תשלומים ע'ח הצמדה דת
6490853
649091| | 1
0
19
2,000
תשלומים ע'ח קרן מים
0
43
0
תשלומים ע'ח ריבית מים
649091 | .2
08
0
12,000
תשלומים ע'ח הצמדה מים
תשלומים ע'ח קרן משרדי
[1
00
220
הרש
תשלומים ע'ח ריבית
000
2,000
20.01
מ.הרשות
3
תשלומים ע'ח הצמדה
03
06
1,000
200
מ.הרשות
007
1000
תשלומים ע'ח קרן ביוב
000
עמוד 18 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
משרות
משרות
-
202
1%
2003
2 | 649097 | תשלומים ע'ח ריבית ביוב
3 > | 649097 | תשלומים ע'ח הצמדה ביוב | 11000 | 19 הד 6 [649098 תשלומים ע'ח קרן רכב | 0 | 00| | 6 2 .649098 | תשלומים ע'ח ריבית רכב | 0 | 0 | 206
3. 649098 | תשלומים ע'ח הצמדה רכב | 0 | 0 | 41
1 3 תשלומים ע'ח קרן שונים | 10 | 0 | 0
2 | | תשלומים ע'ח ריבית שונים | 00
3 :649099 | תשלומים ע'ח הצמדה שונים | 2,020 | 00 | 2 תשלומים ע'ח קרן פתוח
1 |649100 | במעב | 0 | 00 | 3
2 | תשלומים ע'ח ריבית פתוח
2 | במ | 110 | 110 | 112
6 | תשלומים ע'ח הצמדה פתוח
3 |649100 | במ | 22000 | 1,000 | 55
פעולות סה"כ | 0 22,000 | 0 200 | 21
| פרעון מלוות סה"כ | | 0 |22,993,000 | [ 0 |21,078000 | |20,096,451 | רק - פרעון מלוות סה"כ | | | | 0 | = 000 3 22 | 0 | 1 פרק ד - תברואה.
מנהל שיפור פני העיר | -
משכורות כוללות מנהל
0 |711000| שיפור פני העיר | 5 |4,294,000 | 5 |3,845,000 שכר סה"כ | 15 40 | 15 0
אירוח וכבוד מנהל שיפור פני
1 |711000 | העיר | 1,000 | 110 | 1
הוצאות משרדיות מנהל
0 |711000 | שיפור פני העיר | 1,000 | 1100 | 2,|2 בקרת קבלנים והתקשרויות
0 | | מנהל שיפור פני העיר | 20000 | 0
הוצאות שונות מנהל שיפור
1 | 711000 | פני העיר | 1100 | 100
פעולות סה"כ | 0 11000 | 0 0 | 21
| מגהל שיפור פני העיר סה"כ | | 15 |4,411,000 | 15 |3,910,000 | 3,681,395 הנהת שירותי נקיון
: | משכורות כוללות הנהלת
שירותי נקיון | 1 |1,874,000 | 3 |2,351,000 | 6, 1 שכר סה"כ | 1 1,874,000 | 3 2,351,000 | 1
| הוה ית שירותי נקיון סה"כ | | 9.1 |1,874,000 | 14.03 |2,351,000 | 1,977,226 | ניקוי רחובות
כלים מכשירים וציוד ניקוי
0 | | רחובות | 00 | 2000 | 14
טאוט רחובות -קבלני ניקוי
1 !712200 | רחובות | 2,000 | 10 | 76
פעולות סה"כ | 0 2200 | 0 10 | 11
עמוד 19 מתוך 52
כ
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
=
₪
משרות
תקציב
משרות
תקציב
| שם סעיף
.
2003
204
204
11
10
22,000
קוי רחובות סה"כ
ובעור אשפה
אסוף
משכורות כוללות איסוף
13
0
046
10
6
10
2000
ובעור אשפה
10
13
110
46
6
שכר סה"כ
712300|1
33
חומרים איסוף ובעור אשפה
כלים מכשירים וציוד איסוף
|00
10
ובעור אשפה
פינוי אשפה-קבלני איסוף
0
4
10
2000
ובעור אשפה
1 | ,0
000
2
מיחזור איסוף ובעור אשפה
0
0
2000
4
פינוי אשפה-מנופים
10
86
השתת' באגוד ערים תברואה
2000
פעולות סה"כ
34
0
0
45,318,397 | |
50,528,000| | 69.36 |
| | ובעור אשפה סה"כ
53,814,000| | 69.6 |
וטרינרי
משכורות כוללות שרות
0 000
0
41
וטרינרי
11
10
שכר סה"כ
0
0
כיבוד לשירות הוטרינרי
1 |714000
20 0000
000
2
10
פעילות השרות הוטרינרי
0
2
200000
חיסונים וטיפול בכלבים
1
0
0
0
2 |714000
עיקור וסירוס
0
0
טיפול בחתולי רחוב
3 714000
--
פעולות סה"כ
0
0
4
1,343,355 | |
--
1,668,000|
2,062,000|
| שרות וטרינרי סה"כ
ש
תברואה מונעת
משכורות כוללות תברואה
1.000
22
0
מונעת
0
0
שכר סה"כ
| 50 | 715000 | קבלן הדברה תברואה מונעת |
418,790|
470,000|
פעולות סה"כ
+0
+0
10
|
674,362|
470,000|
778,000|
ת.:ו ואה מונעת סה"כ
פרק 71 - תברואה סה"כ
8
9
7
פרק 2 - שמירה וביטחון
מינהל שמירה ובטחון
משכורות כוללות מינהל
0000
1
110
21
שמירה ובטחון
שכר סה"כ
10
17
21
1
000
1,000
כיבוד מינהל שמירה ובטחון
0
1.000
0
00
000
20
כלים מכשירים וציוד
עמוד 20 מתוך 52
הוצאות
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
משוות
תקציב
תקציב
| שםסעיף
2003
2004
הוצאות שונות מינהל שמירה
0
100
2.00
ובטחון
מערכות התראה במוסדות
1
0
0
עירוניים
0
220000
אגרת רישיון לנשק
721000| | 9
פעולות סה"כ
1000
17
0
2,000
0
| מינהל שמירה ובטחון סה"כ
1,793,944|
1,988,000|
2,941,000|
8
משמר אזרחי
כיבוד שמירה וביטחון
2,009
10
2000
ומתנדבי משא'ז
722100| | 1
10
10
70
הוצאות שונות משמר אזרחי
הוצאות שונות משמר
0
000
00
השכונה
0
0
00
3
אבטחת אתרי בנייה
פעולות סה"כ
12
10
-
18,602|
1,805,000|
| | אזרחי סה"כ
שמירה ובטחון
1,210,589|
1,880,000|
2000 | שמירה במוסדות עירוניים
פעולות סה"כ
10
10
1,210,589 | |
1,300,000|
1,880,000|
| שמירה ובטחון סה"כ
,
שיטור
0 | | | שיטור עירוני
48,721 |
64,000|
פעולות סה"כ
+1
0
0
=
48,721 |
> | 53,000|
64,000|
| שיטור סה"כ
הג"א
109
11.00
100
תחזוקת מקלטי הג'א
0
(1,000
7-11
חשמל הג'א
הוצאות פרסום הג'א
2,000
723000 | |
0
0000
000
מימון הוצאות משותפות-הג'א
0
100
13
100
מרכז הפעלה הג'א
723000 | | 0
השתתפות בתקציב הג'א
000
2,000
0
ארצי
0
0
1000
רכש אמצעים לחירום הג'א
3 |723000
10
פעולות סה"כ
10
10
| הג"א סה"כ
1,338,800 | |
1,548,000|
1,669,000|
כ
כיבוי אש
16
0.020
|00
טיפול במערכות כיבוי אש
1 | | 724000
אגוד ערים כבאות-הוצאות
724000[ | 0
00
7
שונות
פעולות סה"כ
+0
40
435,000|
| כיבו: אש סה"כ
עמוד 1 מתוך 52
כו
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
תקציב
משרות
משרות
תקצים
1
2003
204
588,603 | |
586,000|
710,000|
3
3
0
3
0.000
3
שכר סה"כ
0
000
0
מל'ח כיבוד
726000
00
1
מל'ח
0
פעולות סה"כ
+0
0
0
0
630,000|
761,000|
| | פס"ח סה"כ
/
פרק 72 - שמירה וביטחון סה"כ
5,245,052 | =
0
2
פרק 73 - תכנון ובניין עיר
משרד מהנדס הרשות
משכורות כוללות משרד
0
10
0
5
3
0
מהנדס הרשות
0
10
45
0
43
שכר סה"כ
0
100
1000
ניקיון מבנה הנדסה
119
2,000
731000| | 1
אירוח וכיבוד מהנדס הרשות
הוצאות משרדיות מהנדס
79
200
הרשות
113
200000
0
000
אחזקה ותיקונים אגף הנדסה
0
1100
10
000
1
שמירת מבנה הנדסה
הוצאות שונות משרד מהנדס
002
0
00
0
000
הרשות
פעולות סה"כ
0
0
0
0
8,790,843 | |
12,227,000|
48.85 |
13,423,000|
51.3 |
| | מהנדס הרשות סה"כ
תכנון עיר ופיתוח
ן
משכורות כוללות תכנון עיר
0 |732000
1
2,020
10
2,000
ופיתוח
11
20
שכר סה"כ
10
1
דמי שכירות רכב ליסינג
19
20
21000
הנדסה
1
0
2.000
חשמל
0
5,000
0
2 |732000
מים
000
10
2000000
0
ביטוח
0
20.00
3
השתתפות עצמית
אירוח וכיבוד חטיבת פיתוח
10
2000
20000
732000| | 1
ותשתיות
1100
113
0000
|00
השתלמויות וספרות מקצועית
0
100
200
תקשורת
0
3
1.000
200000
000
הוצאות פרסום
הוצאות משרדיות חטיבת
732000! | 0
299
11000
2,000
פיתוח ותשתיות
1
1,000
26
הוצאות שונות ועדת משנה
0
1.77
200.00
20000
מחשוב הוועדה המקומית
עמוד 22 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
תקציב
תקצים
2003
203
העתקות אור הדפסות
00
0000
200000
1.00
1000
וסריקות מסמכים
200
ייעוץ וליווי משפטי
1
1 | ,0
1 | ,0
2
הוצאות ופעולות משפטיות
0
0
110
תכנון ובקרה תכנון עיר
0
10
13
ופיתוח
1
יועצים לוועדה המקומית
1 | ,0
203
2
0
0
שמאות ומדידות
עבודות קבלניות ועדה
07
1 | 0
3
תאום תשתיות תכנון יעוץ
200! | 4
0
06
200
ובקרה
ניהול ופיקוח פרויקטים
|
לתשתיות ובינוי
0
00
732000 | 5
|00
יחידה סביבתית- יועץ
70
0
0
200.00
2000
תשתיות
00
קשרי קהילה ושיתוף תושבים
020
200
הוצאות שונות חטיבת פיתוח
732000| | 1
ותשתיות
732000| | 2
תכנון עיר הוצ' שונות
0
0
1000
שיפור השירות לתושב
0
0000
732000| | 3
0
0
20.00
20000
ציוד יסודי
פעולות סה"כ
2.000
59
0
0
| תכנון עיר ופיתוח סה"כ
10,420,057 | |
24,866,000|
1
10
הנהדשות עירונית
משכורות כוללות מינהלת
210
1 | ,0
1 | ,5
התחדשות עירונית
שכר סה"כ
0
15
התחדשות עירונית
21
השתלמות וכנסים מקצועיים
120
2,000
20000
התחדשות עירונית טלפוניה
732100| | 0
0
0
0
ואינטרנט
התחדשות עירונית פעילות
732100| | 0
0
00
הסברתית
התחדשות עירונית ציוד
0
0
17
משרדי
התחדשות עירונית מכונת
44
צילום
5,000
התחדשות עירונית קופה
29
00
732100| | 2
קטנה
1100
11000
000
1, 732100
התחדשות עירונית הצטיידות
ן
התחדשות עירונית מערכות
10
מידע
התחדשות עירונית כנסים
00
והרצאות לציבור
0
התחדשות עירונית ייעוץ
0
3
שמאי
התחדשות עירונית יועץ
200
להסכם גג
ג |
עמוד 23 מתוך 52
הוצאות
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
תקציב
משרות
תקציב
שם סעיף
2004
2024
התחדשות עירונית- יועצים
7
200
0
ופרויקטים
התחדשות עירונית אחזקת
0 | משרד
2,000
2,000
18
פעולות סה"כ
0
0
0
00
20
1,586,655 | |
| הרהודשות עירונית סה"כ
2,465,000|
3,141,000|
|
8
ופקוח על הבניה
משכורות כוללות רישוי
70
ופקוח על הבניה
10
13
200
1 | ,9
שכר סה"כ
0
00
13
9.22
19
עבודות קבלניות פיקוח ורישוי
|00
+0
1 | ,0
1,009
733000 | | 1
עבודות קבלניות צווי הריסה
10
2,000
7330002
10
סקר עבירות בנייה
תצ'א ופיענוח סקר עבירות
11000
3
220000
רישום הערות אזהרה רישוי
733000, | 0
ופקוח על הבניה
0
11000
733000 | | 3
0
200
תכנון שוטף
תכנון מפורט לביצוע
10.00
4
20.00
2003
ליווי הנדסי וסקרי מבנים
733000
0
0
0
מסוכנים
פעולות סה"כ
0
+0
0
0
6
| | ופקוח על הבניה סה"כ
2,477,465 | |
7,127,000|
43
7
פרק 73 - תכנון ובניין עיר סה"כ
1
פרק 74 - נכסים ציבוריים
תחזוקת מבני עירייה
700 |741000| עבודות קבלניות נכסים
216,335|
220,000|
258,000|
|
4 | פעולות סה"כ
2000
2200000
0
0
216,335 |
| תחזוקת מבני עירייה סה"כ
0 |
|
0
ומדרכות
1 | 742000 | כיבוד ליחידות אחזקה
0
100
100
חומרים ושונות דרכים
742000| 0
100
220000
120.00
ומדרכות
עבודות קבלניות - דרכים
,7
0.000
ומדרכות
עבודות קבלניות בעלים
|
7:2
0
0
000
כבישים ומדרכות מותנה
742000| | 0
15
תחזוקת תחנות הסעה
פעולות סה"כ
0
0
| דרכים ומדרכות סה"כ
1,408,000|
929,703|
0 |
1,238,000|
0
| | רחובות
משכורות כוללות תאורת
|110 | 743000| רחובות
10
2.1
20000
עמוד 24 מתוך 52
הוצאות | הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
משרות
תקצים | תקציב
שגן
2004
2023 | 2024
שכר סה"כ
10
4
743000,
20
10
11000
חומרים תאורת רחובות
1 | ,0
10
תחזוקת מאור רחובות
743000
2
תיקונים במע' התאורה
0
0
2000022
8
0
000
11000
סקר אנרגיה
000.
חשמל לפעולות
1 | ,0
1 | ,0
0
בקרת חשבונות חשמל וטלפוןן
00
0
0.000
0.000
פעולות סה"כ
2,000
2,000
25
| | רחובות סה"כ | 1
2,585,916|
3,850,000|
תחזוקת רמזורים
00
1
0
0
5
אחזקת מערכות רמזורים
חשמל לפעולות
00
00
000
1
פעולות סה"כ
0
00
15
| תחזוקת רמזורים סה"כ | ן
154,945|
86,000|
89,000|
תמרורים
0 | 744400 | חומרים לתמרורים וסימון
18,213|
19,000|
25,000|
פעולות סה"כ
10
13
2,000
ב-
| תמו ורים סה"כ
18,213|
19,000|
25,000|
תשתיות ניקוז
0 | 745000 | טיפול בהצפות וקולטנים
2,000
20000
22
1 | 745000 | אחזקה וטיפול תחנות מי קיץ
0
0
0 | 745000 | רשות ניקוז ירקון
0000
6
|00
פעולות סה"כ
10
10
18
| | ניקוז סה"כ | |
1,159,000|
1,344,000|
אהזקת גנים ציבוריים
משכורות כוללות אחזקת
0 !746110 | גנים ציבוריים
1 | ,0
10
: 0 | שכר סה"כ
0
10
1 | | חשמל אחזקת גנים ציבוריים
0,000
0 |46110 | חומרים אחזקת גנים ציבוריים|
00
120
|00
0 | | כלים וציוד לעבודות גינון
109
2000
20000
0
2
80
2 |746110| אחזקת גנים
1. | עבודות קבלניות מיוחדות
200005
1.000
20000
3 | מוס'ח
2 | עבודות קבלניות | - גינון
4 | | מוס'ח
0.00
66
5 | | עבודות קבלניות פיקוח גינון .
2000
עבודות קבלניות גינות אחר
10
5
6 | צהריים
2 |746110 | מים לגינון ציבורי
0
3 | 746110 | פירחי עונה
1 | ,0
220.4
עמוד 25 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
משרות
משרות
תקצים
תקציב
יג
2004
1%
2004
5%
5
410]
|00
אחזקת מתקני משחקים
000 |
אחזקת גנים שטחים פרטיים
750|
0
0
20,000
פתוחים - מותנה
פעולות סה"כ
15599000 | 0
19
| אחזקת גנים ציבוריים סה"כ
17,076,000|
17,334,000|
13,351,162|
גנים
ונוף
110 |746120 | משכורות כוללות גנים ונוף
144,733|
153,000|
153,000| | 1
113
153,000 | 1
שכר סה"כ
1
|30 77 | תחזוקת מזרקות
0[
19,000[ | |
|
פעולות סה"כ
0
1000
19000 | 0
144,733 |
| גנים ונוף סה"כ
172,000|
רחצה
חופי
0 | | | משכורות כוללות חופי רחצה
14,504,000| | 40.35 |
14,778,106|
16,214,000|
12
10
14,504,000 | 5
16
שכר סה"כ
0
0
000
5
תיקונים ותחזוקה חופי רחצה
0
1,000
חשמל חופי רחצה
0
22005
2.007
"0
"0
1
12
מים חופי רחצה
0
0
0
11
ס
כיבוד חופי רחצה
12
0.000
20
|00
חומרים חופי רחצה
0
10
22000
220000
ציוד הצלה
0
00
14
3
העסקת שוטרים
0
1
7 | ,0
70
4
נקיון החוף
עבודות קבלניות אחרות -
5
0
155
0
חופי רחצה
7
6
עזרה ראשונה
פעולות סה"כ
4
9,522,000 | 0
0
| חופי רחצה סה"כ
20,721,421 | |
24,026,000| | 40.35 |
26,972,000| | 43.2 |
מבנים ציבוריים
משכורות כוללות תחזוקת
110
2,951,000| | 6
29
3,565,000| | 6
0000
מבנים ציבוריים
209
3,565.00) | 6
6
שכר סה"כ
20
0.000
0000
חומרים לתחזוקת מבנים
20
1000
1000
000
כלים ומכשירים
00
00
15
0
עבודות קבלניות
00
11000
13
1000
00
1
תחזוקת אמפיתאטרון
פעולות סה"כ
116000 | 0
1440000 | 0
16
3,095,000| | 16 |
3,681,000| | 16 |
| תחזוקת מבנים ציבוריים סה"כ
2,976,105|
2
21
50,792,000 | 5
פרק 74 - נכסים ציבוריים סה"כ
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים
יום העצמאות
1 |751000 | | הוצאות ארועי יום העצמאות
/
981,198|
|
עמוד 26 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
משרות | תקצים
תקצים
שם סעיף
2024
204
: | פעולות סה"כ
1,300,000 | 0
0
10
1,300,000| | 0 |
1,300,000|
0
| יום העצמאות סה"כ
אק
אידועים אחרים
אירועים שונים-מותנה
5 | ממשלה
144
2000
5200000
6 | | שוטרים לאירועים
2,020
200000
200000
7 |752000 | שמירה ואבטחה באירועים
20201
22000
200000
8 | 752000 | אירועים שונים
0
9 |752000 | אירועים שונים-מותנה
1 | ,0
10
ארועים לילדים עם צרכים
15
10
10
.0
0 | מיוחדים
אירועי תרבות תמיכת סלע א
5
20000
2000
0 ב
1
9
פעולות סה"כ
0
0
ש|ש
-
| אירועים אחרים סה"כ
קשרים בינלאומיים
248,195 |
ן |250,000
250,000|
0 0( | קשרי חוץ
פעולות סה"כ
2|000
=
248,195 |
|250,000
250,000|
| קשרים בינלאומיים סה"כ
שב
8,995,000 | =
פרק 75 - חגיגות, מבצעים וארועים סה"כ
פרק 76 - שירותים עירוניים שונים
מוקד עירוני | 0 | 1
6,458,000| | 26.03 |
7,680,000[
0 | | משכורות כוללות מוקד עירוני
43
2
6,458,000 | 3
0
43
שכר סה"כ
0
1 | | אירוח וכיבוד מוקד עירוני
2000
2,000
0 | 761000 | הוצאות משרדיות מוקד עירוני
47
כלים מכשירים וציוד מוקד
0 |761000 | עירוני
117
10
10
0 | | עבודות קבלניות מוקד עירוני
200004
000
00
1 | אינטרנט עירוני מוקד עירוני
1000
100
1000
, | עבודות קבלניות אח'- מוקד
100
0
3 761000 | עירוני
0
0
1 |761000 | הוצאות שונות
20,000
20,000
0 |762000 | תחזוקת עיר קתקל
19
0
0
7
1510000 | 0
8 | פעולות סה"כ
10
0
7,841,000 | |
5,736,500|
6,609,000| | 26.03 |
33.3 |
מוקד עירוני סה"כ
| | השירות
שיפור שירות עירוני מוקד
2000
220000
20,000
0 | עירוני
2
200
233,000 | 0
= | פעולות סה"כ
0
219,730|
233,000| | 30 |
370,000|
מ
יחידת השירות סה"כ
עמוד 27 מתוך 52
0
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
%
1
/
|
%
/
| שם סעיף
4
תרבות הדיור ושיכון
משכורות כוללות תרבות
764000| | 0
220000
2.00
הדיור ושיכון
שכר סה"כ
(|00
הוצאות שונות תרבות הדיור
1000
33
ושיכון
פעולות סה"כ
40
-
3
40
| תרב/ת הדיור ושיכון סה"כ
328,264|
345,000|
378,000|
מועצת נשים
000
000
10
765000| | 2
יום האישה והעצמה נשית
19
2000
2000
765000] | 3
הוצאות שונות מועצת נשים
השת' במרכז שלטון מקומי
00
2000
22000
765000| | 0
0
0
00
1
מבצעי התרמה
פעולות סה"כ
9
0
0
| מועצת נשים סה"כ
352,119|
401,000|
404,000|
ועד עובדים
0 |766000 | משכורות כוללות ועד עובדים
471,763|
539,000|
561,000|
שכר סה"כ
0
0
,0
0 ן
766000| | 4
ועד עובדים
20000
7
2000
766000| | 0
אחזקת משרדי ועד עובדים
פעולות סה"כ
0
12
| וער עובדים סה"כ
1,533,075 | |
1,721,000|
ביטוחים
24
ביטוחי העירייה כללי
+0
0
1 |767000
0
0
9
השתתפות צד ג'
1
יעוץ משפטי בתחום ביטוח
767000 | 0
0
000
ונזיקין והוצאות שונות
פעולות סה"כ
10
3
110
11,398,000 | |
13,090,000 | |
9,187,333 | |
| | סה"כ
שירותי מחשוב
משכורות כוללות שירותי
20
28
20
יו :1
מחשוב
28
20
שכר סה"כ
100
10
2200000
הדפסת שוברי תשלום
769100| | 0
769100: | 1
0
כיבוד שירותי מחשוב
2000
220000
769100| | 1
שירות תמיכה טכנית
0
19
769100| | 2
שרותי מחשב חיצוני
3
11
2,000
אבטחת סייבר
2000
200000
חומרים וציוד מחשוב
769100| | 1
0
0
רכישת ציוד מחשבים -קהילה
2,020
200
תחזוקת ציוד ותוכנה
עמוד 28 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
תקצים
שם סעיף
2024 | \
2023
204
2003
0 |769100
הוצאות שונות שירותי מחשוב
1 769100 | שירותי יעוץ אבטחת מידע
1000
2.0000
הוצאות שונות פרויקט
769100| | 2
מחשוב נת'צ
0
פעולות סה"כ
0
0
70
0
0
| | מחשוב סה"כ
7,116,088 | |
9,209,000|
9,309,000|
א
מ
\ פרק 76 - שירותים עירוניים שונים סה"כ
פרק 77 - פיתוח כלכלי
תייר:ת
1 | 771000 | חשמל תיירות
10
2,000
2,000
1 |771000 | כיבוד תכנון אסטרטגי ופיתוח
20000
12,000
הוצאות שונות תכנון
אסטרטגי ופיתוח
הנגשת השירות תכנון
0
1,000
771000| | 2
אסטרטגי ופיתוח
פעולות סה"כ
10
10
0
0
10
114,000|
155,000|
₪
תיירות סה"כ
פרק 77 - פיתוח כלכלי סה"כ | ==
8
פרק 78 - פיקוח עירוני
פקוו; על חוקי עזר
/ | משכורות כוללות פיקוח על
0 :781000 חוקי עזר
102
0
1
10
43
112
0
10
43
7 | שכר סה"כ
1 |781000 | חשמל פיקוח על חוקי עזר
140000
14000
14000
3+ | ארוח וכבוד פיקוח על חוקי
1100
2000
1 |781000| עזר
0
0 | | הסמכת פקחים
120000
הוצאות משרדיות פיקוח על
42
0
0 | חוקי עזר
ו | כלים מכשירים וציוד פיקוח
0 | | על חוקי עזר
75
1.000
הוצאות שונות פיקוח על
8
1 | חוקי עזר
200000
212,000
0
5
פעולות סה"כ
0
110
0
12,717,077 | |
| | על חוקי עזר סה"כ
13,160,000 | |
15,669,000| | 66.3 |
62.71 |
בית :%*שפט עירוני
]| | משכורות כוללות בית משפט
76
000
9200
10
766
|00
00
שכר סה"כ
הוצאות משרדיות בית
8
1,000
1,000
00
200
משפט עירוני
ג
עמוד 29 מתוך 52
2
הוצאות
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
תקציב
משרות
4
1%
2004
0
20000
|07
0
שכר שופטים בימ'ש מקומי
1
25
1,000
הוצל'פ קניית שרותים ממוסד
000
2
פעולות סה"כ
1.00
2000
0
110
0
| | 823,086 | |
| בית משפט עירוני סה"כ
1,101,000|
ב
פרק 7% - פיקוח עירוני סה"כ
פרק 81 - חינוך
חינוך
| 4,527,687
5,675,000| | 21.91 |
6,696,000|
0 |1000 1 | משכורות כוללות מינהל חינוך
20.5
7+
0
0
2.1
205
שכר סה"כ
1
2000
2,000
אירוח וכבוד מינהל חינוך
000
הוצאות משרדיות מינהל
100
140000
0
00
חינוך
1 ו
9
9200
000
מחשבים וציוד נלווה
000
00
5.00
00
2
תחזוקת מחשבים
221004
2.00
22,000
000
3
פרוייקטים מיוחדים
93
11,000
2000
7
רישום במערכת החינוך
ו
עבודות קבלניות אח' -
0
20
020
תחזוקת מבני חינוך
20.00
הצטיידות
2,002
1100
11000
הוצאות שונות מינהל חינוך
16
110
0
פרויקט ניצנים
0
0
חיזוק והכלה | - מותנה הכנסה
4 |811000
משרד החינוך - מותנה
5
0
0
0
00
קורונה
10
4577
10
000
אחזקת גני ילדים
פרויקט ניצנים שיפוי תפוס
0
10
2,000
11000
בגין סייעות
0
0
הדרכות לתומכי למידה
13
פעולות סה"כ
10
0
0
| מינהל חינוך סה"כ
21,104,420|
25,565,000| | 21.91 |
27.5 |
30,529,000|
בתי ספר
"(0
55
00
תחזוקת מבני חינוך
1
7 | ,6
80
00
ניקיון מוסדות חינוך
|04
1 | ,0
10
התוכנית הלאומית לילדים בס
15
220009
220000
חומרי ניקוי מוסדות חינוך
4
10
פעולות סה"כ
0
10
0
משכורות כוללות תחזוקת
110
26
2.000
16
00
16
00
בתי ספר
26
2,000
0
16
16
שכר סה"כ
11,915,710|
13,741,000|
15,302,000|
16 |
| | בתי ספר סה"כ
חינוך אישי מינהל
506,300 | |
640,000|
640,000|
20 ו 0 |תוכניות חינוכיות עירוניות
עמוד 30 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
-
תקציב
משרות
204
1%
5%
2004
11-08
0
0
הדרכה והשתלמויות
פיתוח הון אנושי הדרכה
18
והשתלמויות
000
10
1 | ,0
תכניות ויוזמות לימודיות
000
תכנית בראשית - מסע
1,000
0
0
ישראלי
000
פעולות סה"כ
14
20
20
0
1,788,144|
2,144,000|
חינוך אישי מינהל סה"כ
מנהל חינוך קדם יסודי
משכורות כוללות מנהל חינוך
200
10
0,ן
5
קדם יסודי
29
0
10
שכר סה"כ
5
0
0
כיבוד לצוות גני הילדים
812100|
0
0
0
הדרכות לגנים 0-3
812100| | 1
פעולות סה"כ
0
0
20000
0
1,064,000|
|1,399,000
5.5 |
| מנהל חינוך קדם יסודי סה"כ
₪
גני ילדים - גיל חובה
1 | משכורות כוללות גני ילדים -
0 |812200 | גיל חובה
2
"90
0
22003
10
21.3
נ20
שכר סה"כ
1 |812200 | חשמל גני ילדים - גיל חובה
1 | ,0
1 | ,0
14
00
2 | מים גני ילדים - גיל חובה
1 |812200 | הכשרת תומכות חינוך
0
0
הוצאות משרדיות גני ילדים -
0 |812200 | גיל חובה
12,000
1,000
0 |812200 | חומרים מותנה בהכנסה
22005
220,000
3 | 812200 | רכישת ציוד לגני ילדים
11000
2 |812200 | יום חינוך ארוך - מותנה
20,000
7
|00
3 |812200 | עוזרות לגננות ומלווים -חב
2200
0 | 812200 | גננות עובדות מדינה-גני חו
15
0
0
הדרכות לגני לידה עד 3-
0
0 |812200 | מותנה
0
0
14
פעולות סה"כ
0
10
0
0
53,079,226 | |
| גג: | - גיל חובה סה"כ
55,391,000 | |
286.43 |
275.1 |
46,047,000|
סייעות פדגוגיות בגני ילדים
משכורות כוללות סייעות
[00
1 | ,0
000
4
פדגוגיות בגני ילדים
110
2000
0
1100
0
133
41
סייעות מחליפות
2000
0
0
0
14
15
שכר סה"כ
913,540 |
| סייעות פדגוגיות בגני ילדים סה"כ
1,847,000|
1,661,000]
12.94 |
12.5 |
עודפות תת חובה
14,783,425 | |
13,594,000|
19,779,000|
0 | | גננות עודפות תת חובה
15
10
פעולות סה"כ
0
0
0
עמוד 31 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
משוות תקציב
תקציב
משרות
| שם סעיף
2003
2004 | 2024
203
| | עודפות תת חובה סה"כ | 110
110
15
מעון ליבורנו
4 | הזנת בוקר בגנים מותנה-
0 | | הוצאה
: | פעולות סה"כ | 0 1,424.00
0
0
0[
0[
| | ליבורנו סה"כ | | 0 |1,424,000
כ
מעון חלמית
0 |812420 | | משכורות כוללות מעון | 9 |1,668,000 1,117,140|
10
שכר סה"כ | 9 0
פצ
!812420 מעון חלמית מעון חלמית | | [
2,305|
0[
, | פעולות סה"כ | 0 0
0
| מעון וזלמית סה"כ | | 9 |1,668,000
1,119,445|
1,280,000|
יסודי
0 | | | יסודי | 5 |1,193,000
2,119,109|
1,155,000|
46
10
6
שכר סה"כ | 5 10
|511 | 813100 | כיבוד לצוות יסודי | |
0
0|
פעולות סה"כ | 0 110000
0
0
0
| מינהל יסודי סה"כ | | 5 |1,333,000
1,155,000|
2,119,109|
|---
46
בתי ספר יסודיים
משכורות כוללות בתי ספר
0 |813200 | יסודיים | 8 |29,299,000
129
174
200
19
שכר סה"כ | 8
14
1 8132001 | חשמל בתי ספר יסודיים | 0
0
00
2 | 13200 | מים בתי ספר יסודיים | 1.000
007
1.000
חומרים מותנה בהכנסה בתי
1 |813200 | ספר יסודיים | 00
0
00
ו | ציוד עזרה ראשונה בתי ספר
5 ] 813200 | יסודיים | 0
1
0
2. | רכישת מזוזות בתי ספר
7 | 813200 | יסודיים | 0
1
0
1 | 813200 | ליווי חשבונאי לבתי ספר | 0((0
2000
2 | 813200 | שי לתלמידים
2,0
: | הוצאות גפן יסודי | - קיזוז
4 | | משרד החינוך | 200
0
0
5 | | סל מדע מותנה הוצאה | 220000
0
0
קיטנות בחופש הגדול-מותנה
2,
200
6 | בתי ספר יסודיים | 20
השת' בשרותי חינוך מנהל
00
205
7 | מותנה בתי ספר יסודיים | 0
| | סל קליטה לעולים מותנה
0 | | בתי ספר יסודיים | 1000
|07
הוצאות שוטפות לבתי ספר
200
0 :813200 |יסודיים | 2,000
עמוד 32 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
| תקציב |
ביצוע
משרות
תקציב
| שם
2024
2003
2024
0
0
10
הוצאות גפן רעיוני | - יסודי
העשרה למחוננים מותנה
0.00
2.000
8
הכנסה בתי ספר יסודיים
פעולות סה"כ
0
0
00
2000
3
| בתי ספר יסודיים סה"כ
30,696,000 | | | 165.74 |
200.8 |
53,459,000 | |
חרדי
0 | | משכורות כוללות חינוך חרדי
1,654,000|
| | 1,173,433|
ו
0
3
שכר סה"כ
7
פעולות תרבות והעשרה
6
0
0
00
2220
חינוך חרדי
0
2.00
2200
שי לתלמידים חינוך חרדי
000
9
0
1
2200
הזנה חינוך חרדי
000
14
20,000
ציוד לימודי חינוך חרדי
2200
3
פעולות סה"כ
0
000
2.000
707
| | חרדי סה'
|1,519,570 |
2,001,000|
7
2
| בתי"6 יסודיים מיוחדים
משכורות כוללות בתי'"ס
7
220.6
2007
813300| | 0
יסודיים מיוחדים
7
20007
220.6
שכר סה"כ
חומרים חינוך מיוחד בתי'ס
0
0
114
813300| | 0
יסודיים מיוחדים
העשרה בחופשות מותנה
|
הכנסה | יסודיים
/
22000
0
מיוחדים
17
1 | ,0
10
הזנת יוח'א
1
12200
הוצאות שונות יעד בתי'ס
2,000
20,000
7
2
יסודיים מיוחדים
אגרות תלמידי חוץ בתי'ס
0
0
יסודיים ומיוחדים
פעולות סה"כ
8
0
0
0
0
| | | 38,081,805|
| בתי"ס יסודיים מיוחדים סה"כ
42,046,000| | 235.6 |
290.7 |
49,193,000 | |
הילתיים
שירותי חינוך ק
קרן קרב למעורבות חברתית
813600| | 1
24
20
2,000
מותנה
20.00
20000
תוכנית 'אומץ' והעשרה
3
מועדונית-מותנה הכנסה
813600 | 0
2002
00
שירותי חינוך קהילתיים
תכנית מיל'ת מותנה שירותי
813600 | 2
20
0
חינוך קהילתיים
תגבורים לימודיים שירותי
10
14
100
חינוך קהילתיים
200
חווה חקלאית שירותי חינוך
4
0
0
12,000
קהילתיים
200
מרכז לחינוך ימי שירותי
813700| | ,1
113
10
100
חינוך קהילתיים
עמוד 33 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
> משרות
תקציב
משרות
2002
2003
2003
מרכז לחינוך ימי מותנה
הכנסה שירותי חינוך
2 813700 | קהילתיים
10
15,000|
2
פעולות סה"כ
+0
--
0
2,000
3,853,262|
4,218,000|
2,693,000|
| | חינוך קהילתיים סה"כ
₪
על יסודי
משכורות כוללות מינהל על
10
2,008
1 | ,0
יסודי
6
10
שכר סה"כ
0[
0|
|
0 יבוד לצוות על יסודי
1
0
0
פעולות סה"כ
0
1000
0
משכורות כוללות מינהל על
0
0
0
2.2
20.6
2000
יסודי
"50
0
2.2
"0
6
שכר סה"כ
68,672,000|
284.12 |
334.6 |
| מינהל על יסודי סה"כ
בתי"ס על יסודיים
1 | ,1
10
1 | ,0
חשמל בתי'ס על יסודיים
000
1
|07
220,000
22000
מים בתי'ס על יסודיים
2
2000
דמי שתיה למורים בתי'ס על
166
200
2200
22000
2
יסודיים
חומרים מותנה הכנסה
2.8
בתי'ס על יסודיים
000
1
הוצאות לטובת הגדלת רמת
4
1
11000
11000
000
השירות
0
111000
לבורנטים
000
שכר הוראה חיצוני בתי'ס על
2000
0
0
000
1
יסודיים
שאילת מורים בתי'ס על
1
04
22000
2000
000
יסודיים
שי לכיתות י'ב בת"ס על
000
1
יסודיים
815200| | 2
112
1.0000
1100
מגמות בבתי'ס על יסודיים
תגבור לבגרות לימודי יהדות
3
0
00
0
מותנה בתי'ס על יסודיים
הוצאות גפן על יסודי תוספת
1
ו
4 !815200
0
0
רשותית
0
0
1 | ,0
הוצאות גפן | - בעלויות
תגבור לבחינות בגרות בתי'ס
220009
2000000
1100
על יסודיים
7
0.00
00.00
חינוך טכנולוגי ומדיה
15200]
סל קליטה לעולים מותנה
[26
1000
20000
הכנסה בתי'ס על יסודיים
הוצאות שוטפות לבתי ספר
114
(2000
2.00
בתי'ס על יסודיים
0
הוצאות גפן על יסודי משרד
0
0
0
201
החינוך
עמוד 34 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
ג | -]
משרות
תקציב
שם סעיף
4
2004
20033
203
פעולות סה"כ
0
10
0
0
2
| | על יסודיים סה"כ
11,528,000|
|
3,655,402|
4,368,000 | |
0
חינוף אישי על יסודי
4 815210 | חינוך אישי
0
0
0
5 |815210 מרכז עתיד שונות
18
2000
2000
פעולות סה"כ
0
10
108
ש|ש
| חינוּך אישי על יסודי סה"כ
150,000|
150,000|
1,968|
ישיבות תיכוניות
1 10 חשמל ישיבות תיכוניות
0
0
14
0 |815400 | ישיבת אדרת
"1.000
2,000
2,009
פעולות סה"כ
0
כש| שש
+0
3
כי| כ
| ישיבות תיכוניות סה"כ
387,963 | |
604,000|
בתי ספר טכנולוגיים
השתתפות בבת"ס - רשת
1 |815500 | אורט
0
1171
2 |815500 | תיגבור לימודים רשת דרכ'א
0
פעולות סה"כ
0
ש|ש
141
| בו י ספר טכנולוגיים סה"כ
388,000|
1,278,000|
114,891 | |
0
מכללה
0 | 816600 | משכורות כוללות מכללה
1,965,000| | 9
1,695,158|
1,727,000| | 6
שכר סה"כ
0
10
19
8
1 | 816600 | אירוח וכבוד מכללה
100
2000
7
0 ,816600 | הוצאות פרסום מכללה
0
2000
6 | מרצים קתדרה עממית
1 | | מכללה
1,000
6
00 0 | הוצאות כלליות מכללה
|00
99
ו | פעולות סה"כ
0
|00
0
2.000
2.5
| | סה"כ
2,324,000| | 10.9 |
1,955,644|
2,003,000| | 6
|
חנומל
1 ו | חשמל מכללה
20,000|
18,000|
19,000|
פעולות סה"כ
10
100
ש|ש
| חשמל סה"כ
20,000|
אבטחת מוסדות חינוך
שמירה ואבטחת מוסדות
1 | | חינוך
10
0
6
אחזקת מערכות התראה
2 | | וגילוי אש מוסדות חינוך
00
00
113
1 | פעולות סה"כ
0
9
| אבטחת מוסדות חינוך סה"כ
7,171,089 | |
10,889,000 | |
10,020,000|
עמוד 35 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
משרות
משרות
תקצים
ביצוע
תקצים
שם סעיף =
יבי | 203 | 2022
רכזיה פדגוגית
: | משכורות כוללות מרכזיה
0 | פדגוגית | 3 0+ | 3 00
, | שכר סה"כ | 3 0 | 3 0+
7 | הוצאות שונות מרכזיה
0 | | פדגוגית | 1100 | 10 | 17
1 | | פסג'ה-מותנה מרכזיה
1 | | פדגוגית | 2,204
פעולות סה"כ | 0 000 | 0 00 | 1+
| מרכזיה פדגוגית סה"כ | | 3 | | 3 |499,000 | 464,295 שירות פסיכולוגי חנוכי
משכורות כוללות שירות
0 | | פסיכולוגי חנוכי | 7 |6,725,000 | 8 |6,264,000 | 5 שכר סה"כ | 7 6,725,000 | 8 6,264,000 | 5
1 | | חשמל שירות פסיכולוגי חנוכי | 2000 | 2,000 | 202 ריהוט ואחזקתו שירות
0 |817300 | פסיכולוגי חנוכי | 1.0
אירוח וכבוד שירות פסיכולוגי
1 817300 | חנוכי | 1,000 | 1,000
"יק | השתלמויות - מותנה הכנסה
1 |817300 | שירות פסיכולוגי חנוכי | 000 | 11,000 | 11 , | ספרות מקצועית ועתונות
2 | | שירות פסיכולוגי חנוכי | 100 | 100 | 3
הוצאות משרדיות שירות
0 | | פסיכולוגי חנוכי | 00| | 4
הדרכה שירות פסיכולוגי
1 | | חנוכי | 100 | 100 | 12
הוצאות שונות שירות
2 | | פסיכולוגי חנוכי | 00 | 0000 | 4
פעולות סה"כ | 0 200,000 | 0 110 | 10
| | פסיכולוגי חנוכי סה"כ | | 26.7 |6,932,000 | 28.38 |6,449,000 | 6,053,925 הנורלז הטיפולי "לב"
[ | מרכז טיפולי המרכז הטיפולי
817300 | 'לב | 10 | 10 | 2,155
פעולות סה"כ | 0 10 | 0 10
| המףכז הטיפולי "לב" סה"כ | | 30 |15,000 | | 0 |15,000 | | 2,465 בריאות
בריאות השן-שירות לתלמיד-
0 |מ | 0 | 0
1 | פעולות סה"כ | 0 0 | 0 0 | 06
| שרותי בריאות סה"כ | | | | 76,606
ביטוה תלמידים בבתי"ס
0 |817520 | ביטוח תלמידים בבתי'ס | |1,227,000 | / | פעולות סה"כ | 0 | 1,2270000 | 0 | 1,257,000 | 00 עמוד 36 מתוך 52
/
1
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
תקציב
משרות
תקציב
שם סעיף | .
2003
2003
204
2004
| | תלמידים בבתי"ס סה"כ
90.00
רווחה חינוכית
משכורות כוללות רווחה
817600| | 0
1 | ,2
1 | ,0
1,242,000| | 8
9
חינוכית
12
1,242,000 | 8
9
שכר סה"כ
480,000| | |
| 817600 | רווחה חינוכית - מותנה
480,000|
|
פעולות סה"כ
480,000 | 0
5
0
1,480,358 | |
| רווחה חינוכית סה"כ
1,722,000| | 6.48 |
1,687,000|
|
9
הילתיים
שירותי חינוך ק
משכורות כוללות שירותי
1,511,000| | 8
1
חינוך קהילתיים
0
110
12
1,511,000 | 8
0
11
שכר סה"כ
| שירותי חינוך ק
|1,464,942
1,511,000| | 10.48 |
1
הילתיים סה"כ
הסעוית
9
0.000
ניהול הסעות בתי ספר
0
0
10
10
הסעות בבתי ספר וגני ילדים
17
0
3
0
הסעות בבתי'ס עי'ס-כרטיסיו
1780083
1016
0
20,000
הסעות חווה חקלאית
817800| | 4
15
200000
75
הסעות מרכז ימי
100
18
6 |817800
הסעות במימון עירוני
פעולות סה"כ
10
18,382,000 | 0
-
2.000
הסעות סה"כ
15,774,860|
18,382,000| | 0 |
20,948,000|
דמי שיכפול
|
מכללה-פרויקטים לימודיים
0
0
200000
817900| | 0
מותנה הוצאה
111
2,000
דמי שכפול - מותנה
17900
817900| | 2
0
0
0
שכירות מזנון מותנה - הוצאה
3
0
7
0
הוצאות גפן רשותי
פעולות סה"כ
4,468000 | 0
8
+0
| דמי שיכפול סה"כ
4,468,000| | 0 |
644,000|
שיריתים נוספים בחינוך
0
20000
2000
מרכז לגיל הרך
[131
9
0
0
בחירה מבוקרת-מותנה
1 | ,3
0
0
ניהול עצמי-מותנה
3
1
10
2,000
פרויקטים מותני הכנסה
4
+0
תוכנית מסלולים
1.000
2200
0.00
17910 | |55
שיקום שכונות מותנה
פעולות סה"כ
2,820,000
77
|00
ב
5,617,627 | |
2,820,000| | 0 |
3,570,000|
שירותים נוספים בחינוך סה"כ
עמוד 37 מתוך 52
הצעת תקציב 2024 בת ים
הוצאות
משרות | תקציב
2024 | |
2003
2004
לבי | 2
| | הלשון ותהילה
|
משכורות כוללות הנחלת
18100| | 0
הלשון ותהילה
2
2.000
448,000| | 4
שכר סה"כ
00
448,000 | 4
2
6
| הנולת הלשון ותהילה סה"כ
| | 317,726 |
337,000|
448,000| | 2.04 |
פרק 81 - חינוך
2949770714 | =
סה"כ
פרק 82 - תרבות
מינהל תרבות נוער וספורט
משכורות כוללות מינהל
1 | ,0
1 | ,4
1 | ,0
2
43
תרבות נוער וספורט
0
10
2
שכר סה"כ
3
אירוח וכבוד מינהל תרבות
|
0
00
2
1
נוער וספורט
הוצאות משרדיות מינהל
17
0
2000
5,000
תרבות נוער וספורט
0
|00
ניקיון במוסדות תרבות -חב'
2000
17
1200
1200
2000
1
תחזוקת מבני תרבות
הוצאות שונות מינהל תרבות
821000| | 0
119
נוער וספורט
פעולות סה"כ
0
|00
משכורות כוללות מינהל
17
1 | ,0
1,683,000| | 7
43
821001| | 0
תרבות נוער וספורט
משכורות כוללות מינהל
480,000| | 3
20.00
3
821002| | 0
תרבות נוער וספורט
משכורות כוללות מינהל
5
1,184,000| | 4
2
תרבות נוער וספורט
שכר סה"כ
0
143
3,347000 | 4
| | 4,604,143 | |
| מינהל תרבות נוער וספורט סה"כ
19.6 |
5,552,000| | 20.22 |
תרבות
0
פרסום תרבות כללי
17
22.00
0
2211
שימור תרבות יהודית יידיש
2 |822010
אקום - פעולות תרבות
2000
22000
22000
0
0 |822075
20000
20000
מרכז צעירים - קהילה גאה
מרכז צעירים אירועים
ופעולות
0
0
1 |822075
10
פעולות סה"כ
0
0
ש|ש
| 286,527 ן
| פעוליֶת תרבות
572,000|
סה"כ
אודיטוריום
110 | 0 | משכורות כוללות אודיטוריום
448,000|
489,000|
|
| 3 | כת
שכר סה"כ
+0
+1
0
| אודישוריום סה"
448,000|
| | 441,051|
כ
עמוד 38 מתוך 52
9
הצעת תקציב 2024 בת ים
1 | ב:
תקציב
202300 | 4
1%
יד לבנים
55,922 |
60,000|
0 |822070 | יד לבנים
60,000|
|
פעולות סה"כ
0
0
0
0
2
60,000|
05
60,000|
יד לבנים סה"כ
0
ציבוריו
ת
משכורות כוללות ספריות
1 | ,0
1 | ,0
110
15
16
22000
ציבוריות
10
10
10
186
שכר סה"כ
15
תחזוקת מבנים ספריות
1000
2,000
0
22000
ציבוריות
1
15
1.00
1000
2200
חשמל ספריות ציבוריות
הוצאות משרדיות ספריות
12,000
12,000
2,200
00
2200
ציבוריות
אחזקת מעלית ספריות
0
07
0
0
2200
ציבוריות
0
22
22000
פעילות וחוגים בספריה
ל
1,000
1,000
2,024
2000
כריכת ספרים
הוצאות שונות ספריות
2
2000
2000
22000
ציבוריות
2,000
22000
3
9
פעילות ספריה מותנה
פעולות סה"כ
(7
000
100
0
1,624,976|
1,886,000|
1,975,000|
10.16 |
ספריות ציבוריות סה"כ
קוגסרבטוריון
משכורות כוללות
00
110
2000
20000
2000
קונסרבטוריון
שכר סה"כ
-
| 431 |825100 | חשמל קונסרבטוריון
8,000|
8,000|
פעולות סה"כ
0
000
|קוּנכ רבטוריון סה"כ
710,000|
803,360|
857,000|
+
מוזיאונים
332,599|
368,000|
| משכורות כוללות מוזיאונים
|
0
3000
9
שכר סה"כ
0
0
00
חשמל מוזיאונים
200000
21
18
1
20000
כיבוד מוזיאונים
0
1000
00
0000
20000
פרסום ושיווק מוזיאונים
הוצאות משרדיות וקטלוגים
000
1
00
20000
מוזיאונים
0
1,000
20000
הפקת תערוכות
בית ריבק מרכז קהילה וחינו
1000
1000
1000
12
20000
פעילות מוזיאון שלום אש
0
000
20000
| 3
0
תערוכות מותנה ממשלה
000
200000
220006
4
|] 5
2.022
20000
200000
200000
תערוכות ופעולות מותנה הכנ
פעולות סה"כ
0
0
0
0
12
1,424,581|
1,946,000|
1,960,000|
2
;ונים סה"כ
2
עמוד 39 מתוך 52