פרוטוקול20מליאה20שלא20מן20המניין202066 21

מועצה מקומית בית דגן

מועצה מקומית בית דגן

פרוטוקול מס' 66/21 מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין, מיום 13.12.21, בשעה 18:00.

נוכחים:

אלי דדון

אילן זוהר

חיים אפרגן

שי יהלום -

אתי כהן חודפי

גבי אחרק -

בעדרו:

אפרים בן יעקב

ורד שפינר

עוזי אקוע -

אירית וקנין

כן נכחו:

קרן יפרח

סדר היום:

ראש המועצה

מ"מ וסגן ראש מועצה

סגן ראש מועצה

חבר מועצה

חברת מועצה

חבר מועצה

חבר מועצה

חברת מועצה

חבר מועצה

חברת המועצה

גזברית המעצה

1 דיון ואישור תקציב לשנת 2022.

דיו

בשעה 18:00 נפתחה הישיבה

סעיף מס' 1 -דיון ואישור תקציב לשנת 2022

ראש המועצת. -

קרן יפרח -

מסגרת התקציב גדלה והיא תעמוד על כ- 52,000,000 ₪. נטרלנו מהתקציב את תקציב נתב"ג. השארנו רק 260,000 ₪ מתוכו במותנה.

התקציב הוא תוכנית עבודה למסגרת שנת 2022.

נתנה סקירה של תקציב 2 הצעת תקציב הוצגה לראש המועצה וקיבלה את אישורו. התקציב שהוגש מאוזן בצד ההכנסות וההוצאות.

קיבלתם דברי הסבר מפורטים אשר מסבירים את הצעת התקציב.

מבחינת תקבולים: הכנסות עצמיות זה 67.4%, משרדי ממשלה

%, הנחות מארנונה 6.9%, תקציב מותנה 0.5% סה"כ התקבולים % מתהתקציב.

השינויים העיקריים בתקציב ההכנסות גידול בארנונה של כ- 11.5% לפי הפרוט הועבר אליכם בדברי הסבר.

מועצה מקומית בית דגן

הארנונה מחווה כ-53.8% מכלל תקציב המועצה.

גידול הוצאות רווחה- תוספת שכר של 12% מהבסיס בשכר של עובדים סוציאליים. בהתאם להסכם שכר.

איוש של משרות ששנה שעברה היינו בחוסר.

מבחינת תשלומים:

סך השכר- 18,986,000 ₪ מהווה 36.8% (כולל שכר פנסיונרים)

פעולות- 31,400,000 ₪ מהווה 60.9%

פרעון מלוות- 1,151,000 ₪ מהווה 2.3%

השתתפו בדיון - אלי דדון, גבי אחרק, אילן זוהר וחיים אפרגן

הצעה - מבקש לאשר את תקציב 2022 על סך 51,537,000 ₪

החלטה - אושר פה אחד

גלל/עדני אלי דדון

מנכ" עצה ראש המועצה