פרוטוקול ועדת כספים מס' 4
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 04/19
שהתקיימה בתאריך כ"ג בסיון תשע"ט, 26 ביו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicי 2019 באולם מועצת העיר
()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicוכחים:
ה"ה מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדי שוורץ – יו"ר הועדה
ה"ה משה כה()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicא – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רובי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה יצחק וע()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicו – סגן גזבר
עו"ד רן דרוק – יועמ"ש
מר גרשון וי()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
.1
יו"ר הועדה ה"ה מ()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dic()071:dicדי שוורץ:
7,816,027 10,810,839
תברי"ם חדשים:
מספר
שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר
1053 הנגשת גן ליקוי שמיעה פתחיה 30,000 משרד החינוך 2019/24/280 1054 התאמת מבנה לגנים ת"ת מהר"ל 1,071,027 משרד החינוך2019/08/018 שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי -ארונות
משרד הפנים תקציב פיתוח
1055 סעף,מעקות,גנניות,רהוט רחוב ואשפתונים )פיתוח 899,510 2019
(2019
שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - משרד הפנים תקציב פיתוח 1056 806,302
גינון )פיתוח (2019 2019
משרד הפנים תקציב פיתוח
1057 הקמת גני משחקים והצבת הצללות - )פיתוח (2019 805,716 2019
שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - החלפת תשתית גומי משרד הפנים תקציב פיתוח 1058 428,370
בדשא סינטטי )פיתוח (2019 2019
שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - הנגשת מבנה חינוך משרד הפנים תקציב פיתוח 1059 448,102
)פיתוח (2019 2019
משרד לפיתוח הפריפריה הנגב
1060 מיזמים כלכליים בפריפריה החברתית 1,000,000 והגליל 4630318
1060 מיזמים כלכליים בפריפריה החברתית 176,000 קרנות היטל השבחה שיפוץ צינור ע"י שרוול קו ביוב ברחובות: רוזין ,דברי 1061 220,000 קרנות )קרן שיקום ביוב(
חיים ,מפעל הש"ס
1062 תאורת כיכרות ואלמנטים 700,000 קרנות )היטל השבחה( 1063 תכנון לביצוע הקמת גני קרן קיימת 120,000 קרן קיימת לישראל 2000/18 1064 מרכיבי ביטחון חינוך 99,900 משרד החינוך
1064 מרכיבי ביטחון חינוך 11,100 קרנות )קרן פיתוח כללי( 1065 שיפוץ מבנה חצר 225,000 משרד העבודה והרווחה 1065 שיפוץ מבנה חצר 25,000 קרנות )קרו היטל השבחה( 1066 הקמת גדר התראה ומצלמה 300,000 משרד הביטחון 1067 רכישת ספרים לספריה העירונית 450,000 קרנות סה"כ: 7,816,027
הגדלת תברי"ם:
מספר תקציב
שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה מקור מימון
תב"ר חדש
משרד התעשייה
591 מעון יום מג' 471 2005911541 3,484,600 3,484,600 שינוי ממגרש 185 למגרש 471
591 מעון יום מג' 471 2005911580 0 204,046 204,046 קרנות מבני ציבור סה"כ סה"כ 3,484,600 3,688,646
משרד החינוך
ביה"ס על יסודי
596 2005961523 13,496,808 1,057,997 14,554,805 2019/15/46 לבנים מג 435
2019/15/45
ביה"ס על יסודי
596 2005961580 550,000 550,000 קרנות
לבנים מג 435
סה"כ 14,046,808 15,104,805
תשע כיתות מגרש
610 2006101523 11,451,589 11,451,589 משרד החינוך 407
תשע כיתות מגרש
610 2006101538 234,000 234,000 משרד החינוך
407
תשע כיתות מגרש
610 2006101580 7,550 7,550 קרנות מבני ציבור
407
סה"כ 11,685,589 11,693,139
משרד החינוך
665 בי"ס מגרש 171 2006651523 5,681,395 339,500 6,020,895 2019/15/047
665 בי"ס מגרש 171 2006651532 5,453,482 5,453,482 מפעל הפיס בי"ס מגרש 171 2006651580 947,800 947,800 קרנות סה"כ 12,082,677 12,422,177
סמינר לבנות מגרש
658 2006581523 10,363,272 10,363,272 משרד החינוך 432
סמינר לבנות מגרש מפעל הפיס
658 2006581532 26,680,571 3,568,695 30,249,266 432 2019/129
סה"כ 37,042,843 40,611,538
הסדרת צומת
634 2006341528 585,000 585,000 משרד התחבורה
קדושת לוי-מהרי"ץ
הסדרת צומת קרנות היטל
634 2006341580 100,135 234,000 334,135
קדושת לוי-מהרי"ץ השבחה
סה"כ 685,135 919,135
842 בי"ס מגרש 407/5 2008421523 8,445,544 -253,000 8,192,544 משרד החינוך מפעל הפיס
הגדלה
842 בי"ס מגרש 407/5 2008421532 5,030,487 2,733,113 7,763,600 2018/0587 וריהוט 436/2019
117,260 ₪
סה"כ 13,476,031 15,956,144
שלוש כיתות גן משרד החינוך
989 2009891523 3,373,082 78,000 3,451,082
מגרש 905 2018/01/054
בי"ס מגרש -472 משרד החינוך
843 2008431523 8,539,602 875,938 9,415,540
422 2019/15/48
בי"ס מגרש -472
843 2008431532 8,394,559 8,394,559
422
סה"כ 16,934,161 17,810,099
ביה'ס על יסודי
888 2008881523 4,204,569 4,204,569 משרד החינוך לבנים מגרש 407/1
ביה'ס על יסודי
888 2008881532 2,333,116 2,333,116 מפעל הפיס
לבנים מגרש 407/2
ביה'ס על יסודי
2008881580 1,712,000 1,712,000 קרנות
לבנים מגרש 407/3
888 סה"כ 6,537,685 8,249,685
סה"כ: 10,810,839 -253,000
סה"כ תברי"ם:
תברי"ם -חדשים 7,816,027
תברי"ם - הגדלה 10,810,839
תברי"ם - הקטנה -253,000
סה"כ: 17,923,866
סגירת תברי"ם:
כרטיס תקציב
שם תקציב הגדלה הקטנה מימון
תב"ר חדש
שיקום מערכת
365 2003651527 1,500,000 -657,924 842,076 משרד השיכון ביוב
שיקום מערכת קרנות היטל
365 2003651580 1,150,065 -135,868 1,014,197
ביוב ביוב
סה"כ סה"כ 2,650,065 1,856,273
הקמת תחנת
464 פיס לבריאות 2004641532 752,000 -752,000 0 מפעל הפיס המשפחה
הקמת תחנת
קרנות מבני
464 פיס לבריאות 2004641580 17,400 17,400
ציבור
המשפחה
סה"כ סה"כ 752,000 17,400
תכנון מסוף
משרד
533 לתחבורה 2005331528 5,000,000 -3,655,830 1,344,170 התחבורה
ציבורית
תכנון מסוף
קרנות היטל
533 לתחבורה 2005331580 849,118 -847,518 1,600 השבחה
ציבורית
סה"כ 5,849,118 1,345,770
הקמת חדר מיון משרד
588 2005881525 3,865,143 -3,865,143 0
קדמי הבריאות
הקמת חדר מיון קרנות מבני
588 2005881580 226,530 226,530
קדמי ציבור
סה"כ סה"כ 3,865,143 226,530
שער אחורי
604 2006041530 30,000 -30,000 0 פיקוד העורף
חשמלי
שער אחורי
604 2006041580 30,000 29,881 59,881 קרנות כללי חשמלי
סה"כ 60,000 59,881
פעולות לבטיחות
משרד
625 בדרכים2013 2006251528 108,000 -39,971 68,029 התחבורה
חלק ב
פעולות לבטיחות
625 בדרכים2013 2006251580 14,565 39,971 54,536 קרנות כללי חלק ב
סה"כ 122,565 122,565
סימון כבישים
משרד
695 והתקני בטיחות 2006951528 142,309 -13,807 128,502 התחבורה
2014
סימון כבישים
695 והתקני בטיחות 2006951580 15,813 13,800 29,613 קרנות כללי 2014
סה"כ 158,122 158,115
כרטיס תקציב
שם תקציב הגדלה הקטנה מימון
תב"ר חדש
אולם ספורט רב
תכליתי רחוב
710 2007101532 4,941,345 -4,760,097 181,248 מפעל הפיס ברסלב מגרש
730
אולם ספורט רב
תכליתי רחוב קרנות מבני
710 2007101580 25,799 25,799
ברסלב מגרש ציבור
730
סה"כ סה"כ 4,941,345 207,047
מתחם תיירותי
716 2007161526 150,000 -15,000 135,000 משרד התיירות למורשת יהודית
מתחם תיירותי
716 2007161580 150,000 13,751 163,751 קרנות כללי למורשת יהודית
סה"כ 300,000 298,751
קיר ברגים
לתמיכה במבני קרנות מבני
725 2007251580 650,000 -341,960 308,040
חינוך-כביש ציבור
הטבעת
סה"כ סה"כ 650,000 308,040
סה"כ: 367,131 -14,321,326