פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 03/2024
שהתקיימה בתאריך: י"ט בסיון תשפ"ד, 25 ביוðי 2024
ðוכחים:
ה"ה דוד שפיצר – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אליעזר לוצקין – מ"מ ה"ה מðדי שוורץ
ה"ה אברהם יודייקין – מ"מ ה"ה חיים ברגר
ה"ה חððאל שם טוב – מ"מ ה"ה מאיר ויðטרויב
חסרים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרויב – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
תב"רים חדשים:
מספר
שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר
1434 גינה קהילתית 195,500 משרד החקלאות
1434 גינה קהילתית 34,500 קרן פיתוח כללי
1435 מבנה יביל סמל אתר 5029715 120,000 משרד החינוך 2024080066 1436 2 מבנים יבילים סמל אתר 1358576 140,000 משרד החינוך 2024080067 1437 מבנה יביל סמל אתר 5002934 120,000 משרד החינוך 2024080068 1438 2 מבנים יבילים סמל אתר 5005138 240,000 משרד החינוך 202400017 1439 מבנה יביל סמל אתר 5010169 70,000 משרד החינוך 2024080020 1440 2 מבנים יבילים סמל אתר 1144645 140,000 משרד החינוך 202408005 1441 מבנה יביל סמל אתר 5027434 120,000 משרד החינוך 2024080018 1442 מבנה יביל סמל אתר 5023140 70,000 משרד החינוך 2024080019 1443 מבנה יביל סמל אתר 5009436 70,000 משרד החינוך 202480004 1444 2 מבנים יבילים סמל אתר 6166 140,000 משרד החינוך 202400003 1445 סמינר כלל חסידי נגישות מוטורית- הנגשה פיזית מותאמת - שירותי נכים 22,394.00 משרד החינוך 2024240181 1446 חב"ד לבנים נגישות מוטורית- מעלית 249,795.00 משרד החינוך 2024240581 1447 שיפוץ מבני, מחסני, ומשרדי הרשות 500,000 קרן אגרת מבני ציבור 1448 שיפוץ מקוואות לשנת 2023 250,000 המשרד לשירותי דת 1001686235 1449 השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 2024 30,000 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 1449 השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 2024 3,334 קרן פיתוח כללי 1550 שיפוצים במבנה פיס - ספריית דרכי איש 600,000 מפעל הפיס 781/2024 1551 שיפוץ מבנים והתאמתם למבני פיס- מתנ"ס ברסלב 700,000 מפעל הפיס 797/2024 1552 שיפוצים במבני פיס- רחוב בבא סאלי 10 שכונת הדס 1,500,000 מפעל הפיס 779/2024 1553 שיפוץ מפגע בטיחותי בחומת אבן שמתחילה להיסדק ברחוב מפעל הש"ס 50,000 קרןחלף היטל השבחה 1554 נגישות אקוסטית- בית יעקב חסידי 30,000 משרד החינוך 2024240713 1555 נגישות אקוסטית- בנות ובית יעקב 30,000 משרד החינוך 2024240794 סה"כ 5,425,523
הגדלת תב"רים:
מספר
שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מקור מימון תב"ר
636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361524 984,326.00 984,326 משרד לשירותי דת 636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361532 7,406,030.00 7,406,030 מפעל הפיס קרן אגרת מבנה
636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361580 700,000.00 700,000 ציבור
קרן אגרת מבנה
636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361583 220,000.00 227,000 447,000 ציבור
קרן חלף היטל
636 מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 2006361591 75,000.00 75,000 השבחה
סה"כ סה"כ 9,385,356.00 9,612,356
1107 בניית בית כנסת גבעה ג 2011071524 600,000.00 600,000 משרד לשירותי דת קרן אגרת מבנה
1107 בניית בית כנסת גבעה ג 2011071583 1,200,000.00 500,000 1,700,000 ציבור
סה"כ 1,800,000.00 2,300,000
הקמת תחנה לבריאות המשפחה
1154 2011541532 2,196,392 2,196,392 מפעל הפיס רחוב חב"ד מגרש 402
הקמת תחנה לבריאות המשפחה קרן אגרת מבנה
1154 2011541583 500,000 500,000
רחוב חב"ד מגרש 402 ציבור
2,196,392.00 2,696,392
1236 בריכה טיפולית 2012361532 5,300,000.00 5,300,000 מפעל הפיס 1236 בריכה טיפולית 201261552 2,500,000 2,500,000 המוסד לביטוח לאומי סה"כ 5,300,000.00 7,800,000
1387 הצללה בעצים 2013871521 1,012,500.00 1,012,500 איכות הסביבה 1387 הצללה בעצים 2013871590 157,500 157,500 קרן פיתוח כללי סה"כ 1,012,500.00 1,170,000
סה"כ: 3,884,500 0
סה"כ תב"רים
תב"רים -חדשים 5,425,523
תב"רים - הגדלה 3,884,500
סה"כ 9,310,023
מספר כרטיס שם מספר כרטיס תקציב יתרת פתיחה הגדלה יתרה מימון 2005341528 תוכנית אב לתחבורה ציבורית 800,000.00 414,163.00₪ 414,163.00 משרד התחבורה קרן חלף היטל
2005341580 תוכנית אב לתחבורה ציבורית 179,479.00 179,479.00₪ 179,479.00 השבחה
2005341590 תוכנית אב לתחבורה ציבורית 385,838.00₪ 385,838.00 קרן פיתוח כללי 979,479.00 ₪-385,837.46 979,480.00
2007521522 שיפוץ מחסני ומשרדי הרשות 90,000.00 87,571.00₪ 87,571.00 משרד הפנים 2007521590 שיפוץ מחסני ומשרדי הרשות 1,171.00₪ 1,171.00 קרן פיתוח כללי 90,000.00 ₪-1,170.42 88,742.00
2007731528 מיתון תנועה רחוב פחד יצחק 135,000.00 47,794.00₪ 47,794.00 משרד התחבורה קרן חלף היטל
2007731580 מיתון תנועה רחוב פחד יצחק 15,000.00 15,000.00₪ 15,000.00 השבחה
2007731590 מיתון תנועה רחוב פחד יצחק 81,613.00₪ 81,613.00 קרן פיתוח כללי 150,000.00 62,794.00₪ 144,407.00
2007771528 סימון כבשים והתקני בטיחות 142,309.00 79,999.00₪ 79,999.00 משרד התחבורה קרן חלף היטל
2007771580 סימון כבשים והתקני בטיחות 43,813.00 43,813.00₪ 43,813.00 השבחה
2007771590 סימון כבשים והתקני בטיחות 61,593.00₪ 61,593.00 קרן פיתוח כללי 186,122.00 123,812.00₪ 185,405.00
2007911528 סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 142,309.00 0.00₪ 0.00 משרד התחבורה 2007911580 סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 34,299.00 34,299.00₪ 34,299.00 קרן פיתוח כללי 2007911590 סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 122,525.00₪ 122,525.00 קרן פיתוח כללי 176,608.00 34,299.00₪ 156,824.00
2008511532 שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716 500,000.00 499,828.00₪ 499,828.00 מפעל הפיס פיתוח הנגב
2008511544 שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716 359,850.00 359,065.00₪ 359,065.00 והגליל
קרן ארת מבני
2008511580 שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716 1,139,941.00 1,139,941.00₪ 1,139,941.00 ציבור
קרן ארת מבני
2008511583 957.00₪ 957.00
ציבור
1,999,791.00 1,998,834.00₪ 1,999,791.00
2008711528 סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 141,946.00 0.00₪ 0.00 משרד התחבורה 2008711580 סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 15,772.00 15,772.00₪ 15,772.00 קרנות הרשות 2008711590 119,714.00₪ 119,714.00 קרן פיתוח כללי 157,718.00 15,772.00₪ 135,486.00
משרד התשתיות
2009071535 שדרוג אמצעים דיגיטליים תשתיתיים 244,343.00 135,069.00₪ 135,069.00 הלאומיות
2009071590 שדרוג אמצעים דיגיטליים תשתיתיים 95,481.00₪ 95,481.00 קרן פיתוח כללי 244,343.00 135,069.00₪ 230,550.00
2009331528 תכנון מיתון תנועה 2018 150,000.00 103,238.00₪ 103,238.00 משרד התחבורה 2009331590 תכנון מיתון תנועה 2018 28,851.00₪ 28,851.00 קרן פיתוח כללי 150,000.00 103,238.00₪ 132,089.00
2009941528 סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 154,577.00 119,433.00₪ 119,433.00 משרד התחבורה קרן חלף היטל
2009941580 סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 17,175.00 17,175.00₪ 17,175.00 השבחה
2009331590 סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 34,303.00₪ 34,303.00 קרן פיתוח כללי 171,752.00 136,608.00₪ 170,911.00
סה"כ 932,046.00₪