פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/25
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
י"א בטבת תשפ"ו
31 בדצמבר 2025
סימוכין: 7956
פרוטוקול וועדת כספים 10/2025
שהתקיימה בתאריך: י"א בטבת תשפ"ו, 31 בדצמבר 2025
ðוכחים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרוב – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
• עדכון תקציב 2025 – אישור שיðויים – גירסה 02
• תב"רים חדשים
• הגדלת תב"רים
• אישור תקציב העירייה לשðת 2026
• אישור תקðי כח ואדם ושכר לשðת 2026
• עדכון חוקי עזר
• עדכון תקציב 2025 – אישור שיðויים – גירסה 02
אישור שיðויים בתקציב 2025 כך שתקציב 2025 יעמוד לאחר ההגדלה על 445,249,105 ₪.
סך התקציב גירסה 1 / 2025 433,447,715 ₪
שינוי תקציב 11,801,390 ₪
סך תקציב גירסה 2 / 2025 445,249,105 ₪
לאחר דיון מקיף שðערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2025 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2
לאישור הוועדה.
יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 ðגד. אושר ברוב.
תב"רים חדשים:
תקציב מקור מימון
מספר
תב"ר
1645 מוכנות הרשות לחירום - סייבר פיתוח 2025 154,580 משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 1646 פיתוח תשתיות מחשוב - החלפת שרתים - פיתוח 2025 180,900 משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 1647 פיתוח תשתיות מחשוב - החלפת פיירול - פיתוח 2025 255,000 משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - תחנת מעבר לפינוי פסולת - פיתוח 1648 760,444 משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025
2025
1649 המרחב הציבורי - מכלי אשפה טמוני קרקע -פיתוח 2025 1,249,148 משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 1650 סקר נכסים - פיתוח 2025 279,928 משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 1651 ציר חרום 2,380,000 משרד הבטחון 4441481582 1652 נגישות פרטנית שמיעה מגרש 728 30,000 משרד החינוך 2025241610 1653 נגישות פרטנית ראיה מגרש 415 25,982 משרד החינוך 2025241704 1654 נגישות פרטנית שמיעה מגרש צ-8 30,000 משרד החינוך 2025242001 1655 שדרוג תחמת שאיבה וקו סניקה 9,592,138 משרד השיכון 19233662025 1656 עבודות עבר ופיתוח לשצפים ומגרשים ציבוריים 7,850,000 קרן אגרת מבני ציבור 1657 פיתוח וביצוע תוכניות לפיתוח כלכלי חברתי במגזר החרד 2026 935,400 הרשות החרדית 1657 פיתוח וביצוע תוכניות לפיתוח כלכלי חברתי במגזר החרד 2026 103,933 קרן עודפי מענקים 1658 שיפור מוכנות לחירום 2025 238,000 משרד הפנים 1001948988 1659 נגישות שמיעה מגרש צ-5 30,000 משרד החינוך 2025242002 1660 מקווה רחוב ברים מגרש צ-29 1,200,000 משרד לשרותי דת 1001934194 1661 3 כיתות גן מגרש 905 2,776,131 משרד החינוך 2025020395 הצטיידות 78,000 סה"כ 28,071,584
הגדלת תב"רים:
מספר
שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה תקציב חדש מקור מימון תב"ר
משרד החינוך 2024070110
1202 עי"ס לבנים מגרש צ 28 2012021523 7,915,186 834,225 8,749,411 הצטיידות 132,300
1202 עי"ס לבנים מגרש צ 28 2012021583 270,000 270,000 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 8,185,186 9,019,411
עי"ס לבנים מגרש 743 סמל משרד החינוך 2024070111 1234 2012341523 5,035,720 51,075 5,086,795
אתר 5026034 הצטידות 73,500
עי"ס לבנים מגרש 727 סמל משרד החינוך 2024070146 1235 2012351523 10,296,087 397,250 10,693,337 אתר 5026011 הצטיידות 117,600
עי"ס לבנים מגרש 727 סמל
1235 2012351583 195,270 195,270 קרן אגרת מבני ציבור אתר 5026011
עי"ס לבנים מגרש 727 סמל
1235 2012351589 740,000 740,000 קרן שיקום מים אתר 5026011
סה"כ 11,231,357 11,628,607
משרד החינוך 2024070150
1245 ת"ת לבנים מגרש 446 2012451523 6,382,800 777,475 7,160,275 הצטיידות 117,600
משרד החינוך 2024070151
1247 ת"ת מגרש 438 2012471523 6,382,800 783,150 7,165,950 הצטיידות 117,600
משרד החינוך 202202064
1,309 מרכז פסגה מגרש 171/10 2,013,091,523 12,173,779 161,394 16,531,407 הצטיידות 176,400
1,309 מרכז פסגה מגרש 171/10 2,013,091,583 2,195,000 2,195,000 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 14,368,779 18,726,407
3,004,569
סה"כ תב"רים
תב"רים- חדשים 28,071,584
תב"רים- הגדלה 3,004,569
תב"רים- הקטנה 0
סה"כ: 31,076,153