פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/25 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
| 433,447,715 ₪ | סך התקציב גירסה 1 / 2025 |
|---|---|
| 11,801,390 ₪ | שינוי תקציב |
| 445,249,105 ₪ | סך תקציב גירסה 2 / 2025 |
י"א בטבת תשפ"ו
31 בדצמבר 2025
סימוכין: 7956
פרוטוקול וועדת כספים 10/2025
שהתקיימה בתאריך: י"א בטבת תשפ"ו, 31 בדצמבר 2025
ðוכחים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרוב – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
• עדכון תקציב 2025 – אישור שיðויים – גירסה 02 • תב"רים חדשים
• הגדלת תב"רים
• אישור תקציב העירייה לשðת 2026
• אישור תקðי כח ואדם ושכר לשðת 2026
• עדכון חוקי עזר
• עדכון תקציב 2025 – אישור שיðויים – גירסה 02 אישור שיðויים בתקציב 2025 כך שתקציב 2025 יעמוד לאחר ההגדלה על 445,249,105 ₪.
לאחר דיון מקיף שðערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2025 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.
יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 ðגד. אושר ברוב.
| מקור מימון | תקציב | מספר תב"ר | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 | 154,580 | מוכנות הרשות לחירום - סייבר פיתוח 2025 | 1645 | ||||||
| משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 | 180,900 | פיתוח תשתיות מחשוב - החלפת שרתים - פיתוח 2025 | 1646 | ||||||
| משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 | 255,000 | פיתוח תשתיות מחשוב - החלפת פיירול - פיתוח 2025 | 1647 | ||||||
| משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 | 760,444 | שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - תחנת מעבר לפינוי פסולת - פיתוח 2025 | 1648 | ||||||
| משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 | 1,249,148 | המרחב הציבורי - מכלי אשפה טמוני קרקע -פיתוח 2025 | 1649 | ||||||
| משרד הפנים - תקציב פיתוח 2025 | 279,928 | סקר נכסים - פיתוח 2025 | 1650 | ||||||
| משרד הבטחון 4441481582 | 2,380,000 | ציר חרום | 1651 | ||||||
| משרד החינוך 2025241610 | 30,000 | נגישות פרטנית שמיעה מגרש 728 | 1652 | ||||||
| משרד החינוך 2025241704 | 25,982 | נגישות פרטנית ראיה מגרש 415 | 1653 | ||||||
| משרד החינוך 2025242001 | 30,000 | נגישות פרטנית שמיעה מגרש צ- 8 | 1654 | ||||||
| משרד השיכון 19233662025 | 9,592,138 | שדרוג תחמת שאיבה וקו סניקה | 1655 | ||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 7,850,000 | עבודות עבר ופיתוח לשצפים ומגרשים ציבוריים | 1656 | ||||||
| הרשות החרדית | 935,400 | פיתוח וביצוע תוכניות לפיתוח כלכלי חברתי במגזר החרד 2026 | 1657 | ||||||
| קרן עודפי מענקים | 103,933 | פיתוח וביצוע תוכניות לפיתוח כלכלי חברתי במגזר החרד 2026 | 1657 | ||||||
| משרד הפנים 1001948988 | 238,000 | שיפור מוכנות לחירום 2025 | 1658 | ||||||
| משרד החינוך 2025242002 | 30,000 | נגישות שמיעה מגרש צ- 5 | 1659 | ||||||
| משרד לשרותי דת 1001934194 | 1,200,000 | מקווה רחוב ברים מגרש צ-29 | 1660 | ||||||
| משרד החינוך 2025020395 הצטיידות 78,000 | 2,776,131 | 3 כיתות גן מגרש 905 | 1661 | ||||||
| 28,071,584 | 4 | סה"כ |
| מקור מימון | תקציב חדש | הקטנה | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתסבפ"רר | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך 2024070110 | 8,749,411 | 834,225 | 7,915,186 | 2012021523 | עי"ס לבנים מגרש צ 28 | 1202 | |||||||||||||
| משרהדצ הטחייידנווךת 2410372,0310100 20 | |||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 270,000 | 270,000 | 2012021583 | עי"ס לבנים מגרש צ 28 | 1202 | ||||||||||||||
| 9,019,411 | 8,185,186 | סה"כ | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 2024070111 | 5,086,795 | 51,075 | 5,035,720 | 2012341523 | עי"ס לבנים מגרש 743 סמל אתר 5026034 | 1234 | |||||||||||||
| משרדה הצחטיינדווךת 1 47037,051010 202 | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך 2024070146 | 10,693,337 | 397,250 | 10,296,087 | 2012351523 | עי"ס לבנים מגרש 727 סמל אתר 5026011 | 1235 | |||||||||||||
| משרהדצ הטחייידנווךת 2410177,0610406 20 | |||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 195,270 | 195,270 | 2012351583 | עי"ס לבנים מגרש 727 סמל אתר 5026011 | 1235 | ||||||||||||||
| קרן שיקום מים | 740,000 | 740,000 | 2012351589 | עי"ס לבנים מגרש 727 סמל אתר 5026011 | 1235 | ||||||||||||||
| 11,628,607 | 11,231,357 | סה"כ | |||||||||||||||||
| משרד החינוך 2024070150 | 7,160,275 | 777,475 | 6,382,800 | 2012451523 | ת"ת לבנים מגרש 446 | 1245 | |||||||||||||
| משרד החינוך 2024070150 הצטיידות 117,600 | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך 2024070151 | 7,165,950 | 783,150 | 6,382,800 | 2012471523 | ת"ת מגרש 438 | 1247 | |||||||||||||
| משרהדצ הטחייידנווךת 2410177,0610501 20 | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך 202202064 | 16,531,407 | 161,394 | 12,173,779 | 2,013,091,523 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1,309 | |||||||||||||
| משרד החינוך 202202064 הצטיידות 176,400 | |||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 2,195,000 | 2,195,000 | 2,013,091,583 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1 | 1,309 | |||||||||||||
| 18,726,407 | 14,368,779 | סה"כ | |||||||||||||||||
| 3 | 3,004,569 |
| סה"כ תב"רים | |||
|---|---|---|---|
| 28,071,584 | תב"רים- חדשים | ||
| 3,004,569 | תב"רים- הגדלה | ||
| 0 | תב"רים- הקטנה | ||
| 31,076,153 | סה"כ: |
תב"רים חדשים:
הגדלת תב"רים:
יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: אושר פה אחד.
• אישור תקציב העירייה לשðת :2026
בפðי חברי הוועדה מוðחת הצעת תקציב העירייה לשðת 2026 בסכום כולל של 474,427,081.62 ₪, בהתאם לפירוט שðשלח לחברים מבעוד מועד.
לאחר דיון מקיף בתקציב ובסעיפים השוðים שðערך בין חברי הוועדה, הועלה התקציב לאישור הוועדה.
יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 ðגד. אושר ברוב.
• אישור תקðים כח אדם לשðת :2026
בפðי חברי הוועדה מוðחת הצעה של פירוט מצבת כח האדם בעירייה לשðת .2026 מצבת התקðים תעמוד על פי ההצעה על 244.63 תקðים, בהתאם לטבלה שðשלחה לחברים, בסכום כולל של 61,198,881 ₪.
יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 ðגד. אושר ברוב.
• אישור חוק עזר היטל מבðי ציבור, מאי, :2025
בהתאם לדברי ההסבר והחומר שðשלח לחברים מבעוד מועד, חברי הוועדה מקיימים דיון בהצעת חוק עזר שילוט, מאי, .2025
יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 ðגד. אושר ברוב.
_____________
מðדי שוורץ
יו"ר הוועדה