פרוטוקול מליאת המועצה מס' 13 · 30/12/2020

פרוטוקול מליאת מועצה מיום 30/12/20

מס' 13/2020

נוכחים: ניר זמיר - ראש המועצה

תומר רכטמן - נציג משמר הנגב

חסיה ישראלי - נציג שובל

ירון בורבא - נציג גבעות בר

אריה ולדברג - נציג חצרים

אסף לה גנק - נציג להב

עופר רימון - נציג חצרים

אסף רוט - נציג דביר

גילי מולכו - נציג משמר הנגב

אדי תורג'מן - נציג תאשור

איציק אבוטבול - נציג תדהר

גיא חדידה - נציג ברוש

שמעון רוזיליו - נציג נבטים

אייל פינס - נציג שומריה

ירון שיפוני - נציג בית קמה

חסרים:

מיכאל בן ברוך - נציג כרמים

משתתפים:

פלג ניאגו - מנכ"ל

נטע לי אביטל - גזברית

לירון דולב - ס. גזברית

עו"ד אולגה גונן - יועמ"ש

רינת כהן - ע. מנכ"ל

איתי זידנברג - מנהל אגף יישובים

דרור קרואני - מנכ"ל חכ"ל יזום ופיתוח

עידית אטינגר - מנהלת אגף שירותים חברתיים

ולדימיר פיצ'קר - מנהל אגף ההנדסה

יוסי טוביאנה - מנהל אגף תרבות וספורט

אמיר ברזילאי - מנהל אגף החינוך

סעיף :1 אישור פרוטוקול מליאה מיום 08/11/20 מס' 12/2020 – מאושר פה אחד - אין מתנגדים

סעיף :2 אשרור הטלת מס שמירה על ברוש, תדהר ונבטים

ניר: מס השמירה אושר בוועד תדהר וברוש ולכן יופעל לאלתר הל מה-.1.1.21 המס בנבטים יופעל רק לאחר אישור הוועד.

שמעון: מאחר ולא נעשו דיונים בנושא הזה אשור הוועד המקומי של נבטים מאוד חשוב לאישור העקרוני. ההחלטה בנושא הגבייה תעשה רק לאחר אישור הוועד . יש חשיבות גם לעמידה בלוח זמנים שיוחלט מראש לביצוע התהליך הזה, וזאת לאחר כמובן אישור הוועד.

ניר: המועצה לא תאכוף בכוח על הוועד תהליך שאין לו אישור.

המליאה מאשרת פה אחד את הטלת מס השמירה על ברוש ותדהר. בנבטים יעלה לאישור המליאה

לאחר אישור עקרוני של הוועד.

סעיף :3 אשרור כל ההחלטות שהתקבלו במסגרת המליאות שהתקיימו בהיוועדות חזותית בשנת

2020 ואישור המשך קיום מליאות המועצה בהיוועדות חזותית בשנת .2021

ניר: עד היום ישנו ויכוח גדול בין משרד הפנים והבריאות כשעמדתו של משרד הפנים הינה לא לאשר קיום ישיבות מליאה בזום. בהצעתה של אולגה נאשרר את קיום כל ישיבות המליאה בזום, וזאת עד לסיום תקופת הקורונה.

עו"ד אולגה גונן: עם תחילת משבר הקורונה הבנו שלא ניתן לסכן את באי המליאה, והעברנו בקשה

לבצע את הישיבות בזום ולא באופן פרונטאלי. הפתרון הכי יצירתי שנמצא הוא לאשרר את הנושא במליאה, ולנהל את ישיבותיה בזום.

המליאה מאשרת פה אחד – אין מתנגדים

סעיף :4 אשרור אישור נציגת ציבור מטעם המועצה כדירקטורית בעמותת שקמה בשור – ליאת

אביאל

המליאה מאשרת את מינויה של ליאת אביאל פה אחד- אין מתנגדים

סעיף :5 עדכון תקציב 2020 ואישור הקרנות 2020

נטע לי מצגת והסבר

נטע-לי: תודה גדולה לניר ראש המועצה שמאתגר אותי כל הזמן, מביא עניין חזון וחלומות ותפקידי לסייע בהגשמתם. תודה רבה על השותפות. תודה ללירון היקרה שנמצאת מאחורי עבודת ספר התקציב - מלאכת מחשבת מאוד מורכבת. אתם בוודאי כחברי מליאה מכירים את תקציב הרשות, ואת המורכבות שבעניין.

אריה: ניר, בוועדה המקומית, האם צפינו את העובדה שאנו בחריגה של כ-650 אש"ח ?והאם היינו יכולים להתנהל אחרת? להקטין את החריגה?

ניר: לא צפינו. בסופו של דבר אגרות בנייה הן פונקציה של בנייה בפועל. הערכנו שנקבל יותר כולל דמי השבחה, בפועל קיבלנו הרבה פחות. המון פרויקטים והשקעות נעצרו בשל הקורונה- בעיקר תעסוקה, הרחבות וכו', ויש הרבה דברים בקנה. לכן אני מעריך שברגע שתתחיל הבנייה של אזור התעשייה קמה ועידן הנגב המצב ישתנה לטובה.

דרור: יש תהליכים רבים שנמצאים בקנה, וממתינים לחתימות. זו פונקציה של השקעות ובנייה בשטח המועצה.

ניר: מבקש את אישור המליאה לעדכון תקציב .2020

קרנות הרשות לשנת 2020

הכנסות : 19,693,739 ₪

הוצאות: 10,255,270 ₪

יתרה מוערכת ל-31/12/20 : 9,438,470 ₪.

סה"כ תקציב מועצה :2020 165,005,948 ₪.

המליאה מאשרת את התקציב הסופי לשנת 2020 פה אחד – אין מתנגדים

המליאה מאשרת את קרנות הרשות לשנת 2020 פה אחד - אין מתנגדים

רשמה: רינת כהן

פרוטוקול מליאת מועצה מיום 30/12/20

מס' 14/2020

נוכחים: ניר זמיר - ראש המועצה

תומר רכטמן - נציג משמר הנגב

חסיה ישראלי - נציג שובל

ירון בורבא - נציג גבעות בר

אריה ולדברג - נציג חצרים

אסף לה גנק - נציג להב

עופר רימון - נציג חצרים

אסף רוט - נציג דביר

גילי מולכו - נציג משמר הנגב

אדי תורג'מן - נציג תאשור

איציק אבוטבול - נציג תדהר

גיא חדידה - נציג ברוש

שמעון רוזיליו - נציג נבטים

אייל פינס - נציג שומריה

ירון שיפוני - נציג בית קמה

חסרים:

מיכאל בן ברוך - נציג כרמים

משתתפים:

פלג ניאגו - מנכ"ל

נטע לי אביטל - גזברית

לירון דולב - ס. גזברית

עו"ד אולגה גונן - יועמ"ש

רינת כהן - ע. מנכ"ל

איתי זידנברג - מנהל אגף יישובים

דרור קרואני - מנכ"ל חכ"ל יזום ופיתוח

עידית אטינגר - מנהלת אגף שירותים חברתיים

ולדימיר פיצ'קר - מנהל אגף ההנדסה

יוסי טוביאנה - מנהל אגף תרבות וספורט

אמיר ברזילאי - מנהל אגף החינוך

סעיף :1 הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2021

ניר: כל מנהל אגף יציג את עיקר עבודת האגף שלו בשנת 2020 , ואת היעדים המרכזיים לשנת .2021 בחלק השני נטע-לי תציג את תקציב .2020

גילי מולכו: חשוב שנתמקד בתקציבים הגדולים, ולא נרד לרזולוציה נמוכה.

ניר: כמובן.

ניר: את שנת 2020 אפיינה הקורונה. העיסוק בה היה בכל החזיתות והמגזרים. בהתחשב במשבר הארוך והלא צפוי הזה כבר כמעט 10 חודשים, ולמרות תפקוד המדינה והנטל העצום על המועצה וההנהגות המקומיות – כל הגורמים פעלו כשורה ובצורה מקצועית. למרות הקורונה הצלחנו לקדם בשנת 2020 פרויקטים גדולים רבים- הקמת חכ"ל חדש, בית היזם, וכן ביצענו שורה ארוכה של מהלכים כמו תהליך ארגוני חדש למועצה ותהליך אסטרטגי.

שנת 2021 הולכת להיות שנה מאוד מעניינת. אנו ממשיכים בתהליך האסטרטגי שכבר החל בשנת ,2020 ויוצג במליאת ינואר. במליאת פברואר, לאחר סדנת הוועדים בינואר התהליך יגיע לאישור המליאה.

ב-2021 אנו מגייסים דובר, מסיימים את התהליך הארגוני, מקדמים את מרכז חוסן ומרכז ההפעלה, הולכים לקראת הקמת מרכז קהילתי. בנוסף שנת 2021 היא שנת ה-70 למועצה, וכל השנה תהיה בסימן אירועי חגיגות ה-.70

תודה גדולה למנהלי האגפים, תודה מיוחדת לפלג. אני רוצה לציין במיוחד את עבודתן של לירון התקציבאית ונטע-לי שהובילה וניהלה ועשו ימים כלילות בתקופה זו על כל המורכבות שלה .

תודה לנטע לי על השותפות האמיצה.

אגף מנכ"ל

פלג ניאגו מצגת והסבר

אגף כספים

נטע-לי מצגת והסבר

נטע-לי: למשבר הקורונה הייתה השפעה גדולה גם על רשות איתנה כמו שלנו. נדרשנו לעשות התאמות רבות בעקבות המשבר הן בקבלת תקציבים, הן במתן הנחות, החזרי כספים וכו'. הקורונה ליוותה אותנו באגף הכספים חזק מחודש מרץ, ואנחנו עדיין בעיצומה.

אגף שירותים חברתיים

עידית אטינגר מצגת והסבר

עידית: עבור האגף שלי הקורונה הייתה הזדמנות. עשינו המון דברים ב-,2020 אבל בעיקר יצרנו מענים משתנים למציאות המשתנה – בכל רבדי האוכלוסייה. זאת, בלי לעבור על "כללי הקורונה"

שרק השביחה את היכולת היצירתית שלנו. אפשר היה לומר "לא עושים", אבל זו לא הגישה, וההנחה היא שהתושבים צריכים את המענה והסיוע שלנו. משרד הרווחה גם תמך מבחינה תקציבית לאורך כל התקופה.

אגף תפעול וסביבה

פלג ניאגו מצגת והסבר

גילי: כמות הזבל שנערמת סביבנו בעיקר סביב תחנת הדלק והכביש הראשי היא בכמות בלתי נסבלת.

פלג: הטיפול בתופעת הפסולת בשטחים הפתוחים היא מאוד מורכבת. אנו עושים המון שת"פ עם כל הגורמים וחשיבה שוטפת בנושא. זו מלחמה סיזיפית, של מעטים מול רבים. אבל אנו נמצאים בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים וכל המערכת הזו מנהלת מלחמה אפקטיבית יותר. זה קרב מאוד קשה, שאנו מתעסקים בו המון. ניר מתעסק כל הזמן בנושא הזה.

אריה: אנו חייבים להיות עם יד על הדופק בנושא אמנת השירותים, וחייב להתייחס בצורה דיפרנציאלית בנושא מבחינת גודל הישובים.

פלג: אני מסכים איתך לגמרי. אנו פתוחים לכל הצעה ודיון בנושא.

אגף תרבות וספורט

יוסי טוביאנה מצגת והסבר

אגף הנדסה

ולדימיר פיצ'קר מצגת והסבר

אגף ישובים, אסטרטגיה וחדשנות

איתי זידנברג מצגת והסבר

חכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח

דרור קרואני מצגת והסבר

אגף החינוך

אמיר ברזילאי מצגת והסבר

חלק ב': תקציב 2021

נטע-לי מצגת והסבר

ניר: לפני ההצבעה על תקציב 2021 ישנן 3 הצעות החלטה שעל המליאה להצביע בגינן.

הצעת החלטה :1 שיפוי בגין החזר ארנונה מעסקים בסך של עד 50,000 ₪ לישוב לשנת 2021

ניר זמיר מצגת והסבר

אסף: אני מרגיש שמדובר במחטף, ונכון היה לקבל החלטה שכזו במסגרת התהליך האסטרטגי, ולא כעת. למרות זאת, אני מודע לרגישויות ואינני מתכוון להתנגד.

עופר רימון: אנו מציגים את עצמנו כקהילה של קהילות , אני חושב שחשוב לסייע לישובים אלו,

ולהצביע בעד.

המליאה מצביעה על שיפוי בגין החזר ארנונה מעסקים ברוב קולות לשנת .2021 13 בעד

אסף לה גנק הצביע נגד. חסיה נמנעת.

הצעת החלטה :2 תכנית אסטרטגית למועצה.

ניר זמיר מצגת והסבר

אריה: אני רוצה שתתקבל החלטה שארבעה מיליון ₪ איננו צ'ק פתוח.

ניר: הכוונה הינה כי לכל ציר משימה אסטרטגית יוקם צוות של נציגי מליאה, ציבור ומועצה. כל צוות שכזה יביא תכנית עבודה מחוברת תקציב בזמן מוגדר מראש. אחת לרבעון נביא את הדברים לאישור המליאה לפי קצב ההתקדמות.

חסיה: בחצי השנה האחרונה החלטנו גם לפתח אגף ישובים, גם אגף לסביבה ותפעול וגם תכנית אסטרטגית –ואני לא בטוחה שבטווח זמן שכזה נכון ללכת לכל-כך הרבה מהלכים כאלו שאולי באים על חשבון השירות לתושב.

ניר: אין סתירה בין הדברים. כל אלו הם מרכיבים תוספתיים שאינם פוגעים בעבודה השוטפת ובשירות לתושב.

תומר: האם נצליח לממש את התכנית האסטרטגית בשנת 2021?

ניר: הכוונה היא ליישם את התכנית האסטרטגית בשנת .2021 אריה: האם בסוף נגיע למצב שנצטרך עוד תקציב על מה שנקבע?

ניר: עלינו להתמקד בהחלטות הנוגעות ל-,2021 אינני רוצה לדון בתקציבים של .2022 אני מעריך שמצבנו בסוף השנה הזו יהיה טוב, אנו מחכים להחזרים נוספים , מפעל המיון צפוי להעלות את ההכנסות של המועצה בצורה דרמטית , ואני ונטע-לי רגועים.

יש אפשרות לממש את התכנית האסטרטגית, וחשוב שנעשה את הדברים בזהירות ולא בפזרנות.

המליאה מאשרת פה אחד את התכנית האסטרטגית לשנת 2021 - אין התנגדויות

הצעת החלטה :3 הפחתת פר קפיטה לבתי הספר ניצני הנגב, יובלי הנגב ומבואות הנגב בסך של 300

₪ לשנת :2021

ניר זמיר מצגת והסבר

ניר: בתי הספר מתוקצבים מתקציב המועצה בשיטת פר קפיטה. כלומר סכום קבוע כפול מספר התלמידים הלומדים בו. החל מינואר 2021 מוצעת הפחתה בסך 300 ₪ כך שסכום הפר קפיטה יהיה 1,494 ₪ לבתי הספר היסודיים הנ"ל ו-1,700 ₪ למבואות הנגב,(מצ"ב מצגת).

אני מתכוון לעשות מהלך רחב יחד עם הנהלות בתי-הספר, וועדות החינוך, המליאה, וועדי ההורים ואגף החינוך בנושא הפר-קפיטה. המהלך הזה מתבקש.

המועצה כיום מחלקת לישובים שני דברים מרכזיים – מנות ותקציבי פיתוח.

גם במנה וגם בתקציבי הפיתוח גובה העוגה קבועה, והפרוסות משתנות בהתאם לגודל הישוב ומספר הישובים. דבר שני, גם במנה וגם בתקציבי הפיתוח ישנו מרכיב שמפצה ישוב קטן מתוך ההבנה שלגודל הישוב יש השפעה. בבתי ספר הדבר לא קיים. כך, אנו רואים עודפים בחלק מבתי הספר, וגירעונות בבתי-ספר אחרים. חשוב שנטפל בנושא הזה.

השנה התקציבים שהוזרמו לאגף החינוך ולישובים גדלו בצורה דרמטית, וכן גדלו העודפים של שלושה בתי ספר. הגענו להסכמה מלאה עם מנהלי בתי-הספר להורדה של הפר קפיטה.

אני מתגאה בכך שהמליאה הזו החליטה לתת כחצי מיליון ₪ לשיפוץ ניצני הנגב.

ההחלטה הזו נכונה, וכמובן בהסכמה מלאה של מנהלי בתי-הספר. ישנה עלייה דרמטית בהגדלת התקציבים לחינוך, בתי הספר מקבלים ויקבלו יותר מהמועצה. גם יובלי הנגב נשקול בשנה הבאה תקציב לשיפוץ בית- הספר. לכן, המועצה נותנת יותר, גם בתחום של הסייעות, בו המועצה מתקצבת כל סייעת ב- %30 מסך המימון. בסופו של דבר נוצר פה איזון בהפחתת הפר-קפיטה. גם שומריה וגם חצרים נמצאים במינוס אל מול עודפים גדולים יותר ולכן ההצעה לא נוגעת אליהם.

אנו מציעים שבשלושה בתי ספר בהם נוצרו עודפים גדולים נוריד בהם רק השנה (ונייצר דיון עומק בנושא במהלך השנה) את הפר-קפיטה.

תומר: כיצד הדבר עבר בקרב וועדי ההורים ומנהלי בתי-הספר?

ניר: דיברתי אישית עם וועדי ההורים של שני בתי-ספר שהסכימו איתי בנושא, ועם מנהלי בתי-הספר.

חשוב שנשגרר את ההחלטה בישובים. חשוב לי שנחליט על הקצבה בצורה אחרת- יותר שוויונית והוגנת. כל מהות המליאה היא לייצר ולקבוע סדרי עדיפויות. והחינוך הוא ללא ספק בראש סדר העדיפויות עבורי. חשוב שננהל את הדיון מול ההורים, הוועדים וכל הגורמים המעורבים בנושא הפר קפיטה. לאחר שנגבש הצעות נביא את הנושא לאישור המליאה.

חסיה: אני חושבת שההצעה נכונה, אך היא נתקלת בשני קשיים:

1. השיווק של העשייה החינוכית לוקה בחסר – חשוב להשקיע בנושא ולייצר הסברה להורים מה המועצה

עושה בנושא החינוך.

2. חשוב שתציג את הנושא בצורה נכונה- להציג זאת כך שבמהלך השנה ניצור דיון בנושא הפר-קפיטה,

ולאחר מכן להשתמש במושג של קיצוץ.

ניר: חשוב לעורר את הנושא, קיבלתי את ההערה.

עופר רימון: ישנה נקודה אחת שחשוב לחזק. בעבר נווה במדבר לא היה שייך למועצה, ואז היה היגיון

לפר-קפיטה. כיום המועצה משקיעה כסף בכל הפיתוח והתחזוק של בתי-הספר, ולכן נכון מאוד לדון בקיצוץ הפר-קפיטה אל מול השקעות המועצה.

נטע-לי: כשאנחנו מדברים על תקציבי בתי-הספר, אנו מדברים על התקציבים המתנהלים בתוך תקציב המועצה. לכך מתווספים שיפוצים, תקצוב הסייעות, תקצוב ההסעות, ניהול עצמי ועוד – כל אלו לא נמצאים בתקציב השוטף וחייבים להסתכל על המכלול.

אסף לה גנק: ניר, אשמח שתדבר על פרויקט התחבורה שאליו רציתי שתתייחס.

ניר: הוקם צוות מאוד רציני בנושא התחבורה במרחב. לשמחתנו ניתנה תרומה נדיבה לאשכול שנבחרו כפיילוט לנושא. אלון קוברסקי הוא נציג המועצה באשכול. הרעיון הוא להסתכל על כל המרחב כמרחב תעבורתי אחד והוא נוגע בהמון נושאים. כעת אנו נמצאים בשלב היישום של עבודת העומק שנעשתה.

אסף, אני מתחייב שנציג את הנושא בהמשך השנה.

המליאה מאשרת את הצעת ההחלטה לשנת .2021 אין מתנגדים

אישור כל הצעות ההחלטה שלעיל הינן לשנת 2021 בלבד. כל הצעות ההחלטה יידונו במהלך השנה

כחלק מהתוכנית האסטרטגית ויובאו לאישור נוסף במליאה בשנת 2022 בהתאם לעבודת המטה

שתעשה בגינן.

המליאה מאשרת את התקציב לשנת 2021 פה אחד – אין מתנגדים

סעיף :2 אישור קרנות הרשות 2021

נטע-לי מצגת והסבר

סה"כ קע"פ:

הכנסות : 10,268,452 ₪.

הוצאות: 3,266,528 ₪.

יתרה ל-31/12/21 : 7,001,924 ₪.

סה"כ תקציב סופי מועצה :2021 164,423,540 ₪.

המליאה מאשרת את קרנות הרשות לשנת 2021 פה אחד - אין מתנגדים

סעיף :3 סגירת תב"רים

מצ"ב תב"רים

תב"ר 878 - תכנון מבני ציבור
		עד כה:
	1,950,000	קרנות הרשות
	1,950,000	סה"כ
ישיבה לצעירים שומריה	454,000	הגדלה- הכנסות משלמים
	2,404,000	סה"כ

תב"ר -934 אחזקת מתקני ספורט
		מאושר עד כה:
	583,936	העברה מתקציב רגיל
	118,398	משרד התרבות והספורט
	540,881	מוסדות ותרומות - טוטו
	395,000	משרד השיכון
	1,685,956	קרנות הרשות
	75,000	הכנסות משלמים
	3,399,171	סה"כ
מתוקצב בסעיף 182934.910	121,277	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	3,520,448	סה"כ

תב"ר -1024 שיפור סביבת הלמידה ושדרוג בתי הספר
		מאושר עד כה:
	14,760	מוסדות ותרומות
	1,076,506	משרד החינוך
	17,240	קרנות הרשות
	1,108,506	סה"כ
עוז לתמורה מבואות הנגב	245,500	הגדלה - משרד החינוך
סיוע ברכישת אמצעי קצה לתלמידים ללימוד מרחוק	13,800	הגדלה - מפעל הפיס
מצ'ינג הרשות	4,600	הגדלה - קרנות הרשות
	1,372,406	סה"כ

תב"ר -1038 מרכיבי ביטחון שומריה
		מאושר עד כה:
	15,000	משרד הפנים
	1,261,000	משרד השיכון
	514,500	משרד הביטחון
	1,790,500	סה"כ

תב"רים לאישור במליאה 12/2020 30/12/20

	173,072	הגדלה - קרנות הרשות
	1,963,572	סה"כ

תב"ר -1121 תקציב פיתוח בית קמה
		מאושר עד כה:
	3,277,411	קרנות הרשות
	1,610,426	הכנסות משלמים
	4,887,837	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	166,171	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	5,031,508	סה"כ

תב"ר -1123 תקציב פיתוח דביר
		מאושר עד כה:
	2,922,499	קרנות הרשות
	30,212	הכנסות משלמים
	48,000	משרד החינוך
	3,000,711	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	157,734	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	3,135,945	סה"כ

תב"ר -1113 תקציב פיתוח להב
		מאושר עד כה:
	3,884,874	קרנות הרשות
	446,083	הכנסות משלמים
	13,573	משרד החינוך
	4,344,530	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	120,637	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
יתרה מסגירת תב"ר 1364 - מועדון נוער בלהב	22,542	הגדלה - קרנות הרשות
	4,465,209	סה"כ

תב"ר -1114 תקציב פיתוח שובל
		מאושר עד כה:
	4,118,870	קרנות הרשות
	1,881,161	הכנסות משלמים
	1,000,000	משרד השיכון
	83,219	משרדי ממשלה

חלוקת תקציב פיתוח 2021	138,666	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	7,199,416	סה"כ

תב"ר -1115 תקציב פיתוח חצרים
		מאושר עד כה:
	7,077,484	קרנות הרשות
	692,421	הכנסות משלמים
	181,366	משרדי ממשלה
	7,951,271	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	163,513	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	8,092,284	סה"כ

תב"ר -1116 תקציב פיתוח משמר הנגב
		מאושר עד כה:
	5,262,349	קרנות הרשות
	492,857	הכנסות משלמים
	37,573	משרד החינוך
	45,417	משרדי ממשלה
	5,838,196	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	174,145	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	5,989,841	סה"כ

תב"ר -1117 תקציב פיתוח כרמים
		מאושר עד כה:
	1,820,497	מאושר עד כה: קרנות הרשות
	280,490	הכנסות משלמים
	41,084	משרד החינוך
	100,000	משרדי ממשלה
	42,104	מוסדות ותרומות
	2,284,175	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	101,438	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	2,363,113	סה"כ

סה"כ 7,083,250

תב"ר -1118 תקציב פיתוח נבטים
				מאושר עד כה:
			4,590,135	קרנות הרשות
			1,019,483	הכנסות משלמים
			605,537	מוסדות ותרומות
			6,215,155	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021			157,850	הגדלה - קרנות הרשות
	חלוקת תקציב פיתוח 2021
	מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2020 - חלק 1/2	ה	-67,500	הפחתה - קרנות הרשות
	החלפת תאורת לד
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021			-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום			-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
			6,283,005	סה"כ

תב"ר -1119 תקציב פיתוח שומריה
		מאושר עד כה:
	2,523,203	קרנות הרשות
	112,815	הכנסות משלמים
	2,636,018	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	128,611	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	2,742,129	סה"כ

תב"ר -1120 תקציב פיתוח גבעות בר
		מאושר עד כה:
	2,474,305	קרנות הרשות
	82,903	הכנסות משלמים
	50,000	משרד החינוך
	179,500	מוסדות ותרומות
	2,786,708	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021	176,110	הגדלה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021	-15,000	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום	-7,500	הפחתה - קרנות הרשות
	2,940,318	סה"כ

תב"ר -1131 תקציב פיתוח ברוש
		מאושר עד כה:
	2,414,734	קרנות הרשות
	414,117	הכנסות משלמים
	68,356	משרדי ממשלה
	20,000	מוסדות ותרומות
	232,774	העברה מתקציב רגיל
	3,149,981	סה"כ

חלוקת תקציב פיתוח 2021			111,993	הגדלה - קרנות הרשות
	חלוקת תקציב פיתוח 2021
	מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2020 - חלק 1/2	ה	-50,000	הפחתה - קרנות הרשות
	החלפת תאורת לד
	מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2019 - חלק 2/2 שיפוץ	ב	-25,000	הפחתה - קרנות הרשות
	בריכת שחייה
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021			-11,667	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום			-2,500	הפחתה - קרנות הרשות
העברה מתקציב שוטף ,2020 סעיף 1766.910/31			93,499	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
			3,266,307	סה"כ

תב"ר -1132 תקציב פיתוח תאשור
				מאושר עד כה:
			1,889,118	קרנות הרשות
			177,889	הכנסות משלמים
			351,892	משרדי ממשלה
			21,333	מוסדות ותרומות
			34,952	העברה מתקציב רגיל
			2,475,184	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021			99,127	הגדלה - קרנות הרשות
	חלוקת תקציב פיתוח 2021
	מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2020 - חלק 1/2 בית	מ	-43,000	הפחתה - קרנות הרשות
	מורשת תאשור
	מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2019 - חלק 2/2 שיפוץ	ב	-25,000	הפחתה - קרנות הרשות
	בריכת שחייה
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021			-11,667	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום			-2,500	הפחתה - קרנות הרשות
			2,492,144	סה"כ

תב"ר -1133 תקציב פיתוח תדהר
				מאושר עד כה:
			2,466,280	קרנות הרשות
			364,101	הכנסות משלמים
			18,592	משרדי ממשלה
			21,333	מוסדות ותרומות
			546,071	העברה מתקציב רגיל
			3,416,377	סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2021			119,005	הגדלה - קרנות הרשות
	חלוקת תקציב פיתוח 2021
	מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2020 - חלק 1/2	ה	-55,000	הפחתה - קרנות הרשות
	החלפת תאורת לד
	מקדמה ע"ח ת.פיתוח ששולמה ב 2019 - חלק 2/2 שיפוץ	ב	-25,000	הפחתה - קרנות הרשות
	בריכת שחייה
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות 2021			-11,667	הפחתה - קרנות הרשות
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום			-2,500	הפחתה - קרנות הרשות
העברה מתקציב שוטף ,2020 סעיף 1766.910/33			80,603	הגדלה - העברה מתקציב רגיל
			3,521,818	סה"כ

תב"ר 1221 - מחשוב
		עד כה:
	60,000
	1,360,000	קרנות הרשות
	1,420,000	סה"כ
	200,000	הגדלה- קרנות הרשות
	1,620,000	סה"כ

תב"ר 1224 - אחזקת כבישים ומדרכות
		עד כה:
	200,000	העברה משוטף
	1,414,000	קרנות הרשות
	1,614,000	סה"כ
	75,000	הגדלה - קרנות הרשות
	1,689,000	סה"כ

תב"ר -1308 אחזקה ובטיחות בית קמה
		מאושר עד כה:
	305,000	קרנות הרשות
	305,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	327,500	סה"כ

תב"ר -1309 אחזקה ובטיחות דביר
		מאושר עד כה:
	225,000	קרנות הרשות
	225,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	247,500	סה"כ

תב"ר -1310 אחזקה ובטיחות להב
		מאושר עד כה:
	225,000	קרנות הרשות
	225,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	247,500	סה"כ

תב"ר -1311 אחזקה ובטיחות שובל

	225,000	קרנות הרשות
	225,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	247,500	סה"כ

תב"ר -1312 אחזקה ובטיחות חצרים
		מאושר עד כה:
	225,000	קרנות הרשות
	225,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	247,500	סה"כ

תב"ר -1313 אחזקה ובטיחות משמר הנגב
		מאושר עד כה:
	225,000	קרנות הרשות
	225,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	247,500	סה"כ

תב"ר -1314 אחזקה ובטיחות כרמים
		מאושר עד כה:
	175,000	קרנות הרשות
	175,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	197,500	סה"כ

תב"ר -1315 אחזקה ובטיחות נבטים
		מאושר עד כה:
	225,000	קרנות הרשות
	225,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	247,500	סה"כ

תב"ר -1316 אחזקה ובטיחות שומריה
		מאושר עד כה:

מאושר עד כה:

	181,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
מקדמה ששולמה ב 2020 - חלק 1/3	-10,000	הפחתה - קרנות הרשות
	193,500	סה"כ

תב"ר -1317 אחזקה ובטיחות גבעות בר
		מאושר עד כה:
	175,000	קרנות הרשות
	175,000	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	15,000	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	7,500	הגדלה - קרנות הרשות
	197,500	סה"כ

תב"ר -1318 אחזקה ובטיחות ברוש
		מאושר עד כה:
	174,997	קרנות הרשות
	174,997	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	11,667	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	2,500	הגדלה - קרנות הרשות
	189,164	סה"כ

תב"ר -1319 אחזקה ובטיחות תאשור
		מאושר עד כה:
	174,997	קרנות הרשות
	174,997	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	11,667	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	2,500	הגדלה - קרנות הרשות
	189,164	סה"כ

תב"ר -1320 אחזקה ובטיחות תדהר
		מאושר עד כה:
	174,997	קרנות הרשות
	174,997	סה"כ
אחזקה ובטיחות 2021	11,667	הגדלה - קרנות הרשות
היערכות לחירום	2,500	הגדלה - קרנות הרשות
	189,164	סה"כ

תבר -1389ישיבה לצעירים שומריה
		מאושר עד כה:

קרנות הרשות 181,000

	8,184,531	סה"כ
תכנון פנימייה	124,588	הגדלה - החטיבה להתיישבות
	396,000	הגדלה - הכנסות משלמים
	8,705,119	סה"כ

תב"ר -1402 פיתוח 88 יח"ד בדביר
		מאושר עד כה:
	696,100	משרד השיכון
	500,000	מלוות מבנקים
	10,859,260	הכנסות משלמים
	12,055,360	סה"כ
	400,000	הגדלה - הכנסות משלמים
	12,455,360	סה"כ

תב"ר -1412 שמאויות בישוב הישן בקיבוצים
		מאושר עד כה:
	1,450,000	קרנות הרשות
	1,450,000	סה"כ
	50,000	הגדלה - קרנות הרשות
	1,500,000	סה"כ

תב"ר -1433 שיפוץ ואחזקת מבני ציבור
		מאושר עד כה:
	550,000	קרנות הרשות
	550,000	סה"כ
	250,000	הגדלה - קרנות הרשות
	800,000	סה"כ

תב"ר -1435 תכנון מבני ציבור
		מאושר עד כה:
	400,000	קרנות הרשות
	400,000	סה"כ
	66,814	הגדלה - קרנות הרשות
	466,814	סה"כ

תב"ר -1442 ייזום ופיתוח בני שמעון
		מאושר עד כה:
	250,000	קרנות הרשות
	250,000	סה"כ
	100,000	הגדלה - קרנות הרשות

משרד החינוך 8,184,531

תב"ר -1469 פיתוח 54 יח' בתאשור
		תב"ר חדש:
	2,734,500	הגדלה - משרד השיכון
	2,734,500	סה"כ

תב"ר -1470 מבנה משרדים
		תב"ר חדש:
	300,000	הגדלה - קרנות הרשות
	300,000	סה"כ

תב"ר 1471 - רכישת קרקעות מהמינהל
		תב"ר חדש:
	500,000	הגדלה - קרנות הרשות
	500,000	סה"כ

סה"כ 350,000

הערות				העברה			העברה			יתרת		הוצאות			הכנסות			שם התב"ר				מס'	מ ת
				העברה לתב"ר			העברה לק.ע.פ			יתרת סגירה			הוצאות			הכנסות						מס' תב"ר
									-			1			1			שיפוץ בתי קשישים			1244
										-			110,000			110,000
									-			3,547,329			3,547,329			גני ילדים בשומריה			1270
									-			5			5				החלטת מינהל מקרקעי	ה י	1303
										-			520,179			520,179			ישראל בקיבוץ דביר
									-			150,000			150,000			שיפוץ מועדון מבואות הנגב			1323
	ת.פיתוח להב -	3										2			2				הסבת מבנה למועדון	ה נ	1364
	1113			22,542						22,542			257,458			280,000			נוער בלהב
									-			250,000			250,000			הסבת מבנה למועדון נוער בחצרים			1366
												1			1				עוגן תיירות חקלאית רב	ע ת	1375
							523			523			1,061,757			1,062,280			תרבותית מרכז רימון
									-			942,732			942,732			שדרוג תשתיות בישוב הותיק-להב			1376
												2			2				תוכנית מניעת אלימות	ת ו	1407
							187			187			2,114,103			2,114,290			וחיזוק הביטחון האישי
									-			2,000,000			2,000,000			שיקום תשתיות במושבי יחדיו			1408
												-			-			תב"ע דביר			1410
										-			-			-
									-			586,191			586,191			ה.בטיחות במרכז יחדיו			1415
												-			-				שיפוץ מבנה פנימייה	ש ב	1424
										-			-			-			בשומריה
						8,000			8,000			16,064,171			16,072,171			הסדר מע"מ לעיניין דודאים			1428
												6			6			שיקום אנדרטת יפתח			1431
										-			61,000			61,000
									-			300,000			300,000			טרמינל אוטובוסים צהובים ברחבת המועצה			1436
												-			-				מדרכה בכניסה לקיבוץ	מ מ	1444
										-			-			-			משמר הנגב
						45,285			45,285			604,715			650,000			שיפוץ בית העם בברוש			1449
																					סה"כ
				22,542			53,995			76,537			28,569,635			28,646,172

סגירת תב"רים 2020

המליאה מאשרת את קרנות הרשות לשנת 2020 פה אחד - אין מתנגדים

המליאה מאשרת את הת"ברים פה אחד – אין מתנגדים

רשמה: רינת כהן