פרוטוקול מליאת המועצה

פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14/2022

מיום רביעי, 28 בדצמבר ,2022 ד' בטבת תשפ"ג

נוכחים: ניר זמיר -ראש המועצה

תומר רכטמן -נציג משמר הנגב

אסף לה גנק -נציג להב

עופר רימון -נציג חצרים

גילי מולכו -נציג משמר הנגב

אדי תורג'מן -נציג תאשור

חסיה ישראלי -נציגת שובל

יעל אלטמן -נציגת כרמית

אסף רוט -נציג דביר

אריה ולדברג -נציג חצרים

ירון שיפוני -נציג בית קמה

חסרים: ירון בורבא -נציג גבעות בר

איציק אבוטבול -נציג תדהר

דוד קדוש -נציג ברוש

שמעון רוזיליו -נציג נבטים

אייל פינס -נציג שומריה

משתתפים: פלג ניאגו -מנכ"ל

אדי טורג'מן -סגן ראש המועצה

דנה שמח -דוברת המועצה

יורם שוחט -רו"ח

איתי זיידנברג -מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה

נטע לי אביטל -גזברית

אמיר ברזילי - מנהל אגף חינוך

עידית אטינגר -מנהלת אגף שירותים חברתיים

יוסי טוביאנה -מנהל אגף תרבות, חוגים וספורט

זהרה ישי -מנהלת אגף ההנדסה

עו"ד אולגה גונן -יועמ"ש

רועי זילברמן -מבקר המועצה

דרור קרואני -מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח

גיל לפיד -מנהל אגף תפעול וסביבה

חנה היימן -מנהלת מפע"ם דרום

עו"ד בני כהן -מייצג את מנהלת מפע"ם דרום, גב' חנה היימן ע ל ס ד ר ה י ו ם :

[]1 הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 1...........................................................................2023

[]2 אישור קרנות הרשות 2..............................................................................................2023

[]3 תב"רים......................................................................................................................3

-סיכום דיון-

[]1 הצגה ואישור תכנית עבודה ותקציב 2023

פלג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: תוכנית העבודה לשנת 2023 נכתבה על רקע מעצבים דרמטיים המשנים את המציאות סביבנו, במועצה, בארץ ובעולם. החל ממשבר הקורונה, דרך אירועים ביטחוניים ותחושת ביטחון מעורערת, חילופי השלטון במדינה ובחירות לרשויות המקומיות, וכלה בעולם הכלכלי המשתנה. נוסף על כך ישנם השינויים בעולם העבודה, מה שמשפיע על המועצה שלנו ועל היכולת שלה לשמר את עובדיה ולהוות מקום עבודה אטרקטיבי עבורם. בתוך כל זאת אנו מצליחים לקיים תוכנית עבודה המסבה לי גאווה גדולה.

בשנים האחרונות המועצה עוברת תהליך של שינוי ושל מימוש המבנה הארגוני החדש שלה. המשכנו לבניית תוכנית אסטרטגית, מתוכה פתחנו נושאים, תהליכים ופרויקטים שרצים איתנו לאורך השנתיים האחרונות, כאשר בשנה הבאה ננסה שלא לפתוח פרויקטים נוספים אלא לטפל במצוינות ובהשלמה של הפרויקטים הנמצאים כבר במימוש.

צירי המשימה של התוכנית האסטרטגית:

• קהילתיות דו-רובדית- עיקר העשייה בציר זה בשנת 2022 הייתה יישום מודל השולחן הקהילתי, מודל משותף לניהול היישוב בפן הקהילתי בין ישוב לבין מועצה. המודל ממומש ורץ. בשנת ,2023 הדגש יושם על חיזוק הנהגות היישובים, הכשרות וליווי שלהן על ידי המועצה.

• איכות סביבה- מועצה ירוקה מדגימה- מדובר בתוכנית מקיפה ומרשימה שהוצגה בעבר. כעת אנו עוברים לשלב ההטמעה שלה, במטרה ליישם בפועל כמה שיותר ממרכיביה. בעקבות התוכנית אנו נראה שינוי מדהים בתחום הסביבתי.

• פיתוח כלכלי- מדובר בנושא שהתפצל לאורך העבודה לתתי תחומים:

- פיתוח כלכלי ביישובים- ההמלצות פורסמו ואנו מיישמים השנה את ההמלצה לגיבוש צוות יועצים מומחה בתחומם, שתפקידו סיוע ליישובים להתמודד עם הסטטוטוריקה ועם היזמות והבירוקרטיות הנדרשות על מנת להצליח לייצר יזמות כלכלית אפקטיבית ביישובים.

- תעסוקה- הצוות מתרכז בנושאים של ניצול האזוריות והמרחביות לתעסוקת צעירים ומיומנויות הנדרשות לשוק עבודה מתחדש ועסקים קטנים.

• חינוך צופה פני עתיד- הגענו להבנה שתחום זה מקרין על כל צוות אחר במועצה. ישנם פרויקטים מדהימים שקורים בנושא הובלה אזורית, המהווים חלק מכל מגזרי פעילו המועצה.

התוכנית האסטרטגית מניבה עשייה רבה ומצליחה להכווין את עשיית המועצה.

אדי טורג'מן [סגן ראש המועצה]: שני תחומים בהם אני רוצה לקדם פעילות בשנה הבאה הינם תחום החקלאות ותחום עתודות הקרקע. תחום החקלאות צריך להיות על שולחננו, בתוך כך עלינו לטפל בתחום החקלאות ברת הקיימא ובתחום נושא הפסולת החקלאית בשיתוף אשכול נגב מערבי. בשיתוף עם דרור והחברה הכלכלית, ברצוננו לקדם מתחם אגרו-טק וביו-טק באזור גילת. הנושא השני איתו אנו רוצים לרוץ קדימה הוא נושא עתודות הקרקע בנגב. בנוגע לעתודות הנגב הללו ישנו שיח במשרד התכנון על הגדלת כמות בתי האב המותרת ביישובים למעל 500 תוך צמצום שטחי המגרשים במרחב הכפרי. היישובים שלנו גדלים כל הזמן, על כן אנו רוצים לבצע תוכנית חומש כדי לתכנן לקראת העתיד את נושא המוסדות הציבוריים והשימושים הנלווים, כך שישמשו את תושבי היישובים העתידיים בצורה ראויה ומספקת. כל זאת מעבר לשאר התחומים שאנו מקדמים במסגרת תקציר המנהלים.

מציין כי פנוי לעזרה בכל תחום ועניין, ומפציר בחברי המליאה לפנות לכל צורך.

פלג ניאגו [מנכ"ל המועצה]: נעבור לתוכנית העבודה עצמה. אפתח כעת בסקירת אגף המנכ"ל ואגע בנושאים הנמצאים ישירות תחת המנכ"ל וכן בנושאים רוחביים. אתחיל בסיכום אירועים ופרויקטים שהתרחשו בשנת .2022 בוצע פיילוט במסגרו הוקמה יחידה ראשונה לשיטור מועצתי ואנו ממשיכים לשפר את המודל כל העת. אנו מצטיידים באמצעי חירום וביטחון בכל היישובים. בהמשך לפן הביטחוני, מציין כי ניהלנו את המועצה בחירום במהלך מבצע 'עלות השחר'. המועצה ממשיכה בתהליך שיפור השירות והדיגיטציה ותפרסם את אמנת השירות בקרוב. במרבית היישובים קיימות הרחבות פעילות בכל מיני שלבי קיום וביצוע, דבר החשוב לצמיחת היישובים במועצה, ואנו ממשיכים להניע את התחום הזה קדימה. לאחרונה הוקם תחום ניהול נכסים במועצה, שהיה נדרש מאוד במשך זמן רב, הנמצא בראשות מיכל זמיר. תחום נוסף אותו מובילה מיכל הינו תחום הנגישות, שהולכת ותופסת מקו יותר ויותר רחב ומקצועי באופן בו היא מטופלת ואף מהווה נושא מחייב. על כן נכנסנו לתוכנית רב שנתית המחייבת, מטעם המדינה, הנגשת מבני ציבור.

העברנו השנה שירותים שונים לאשכול נגב מערבי, דוגמת תחום פינוי פסולת ותחום הווטרינריה. מחלקת דת נמצאת גם היא במנכ"ל, ותחת תחום אחריותה משופצים שני מקוואות בתאשור ובשומריה. פרויקט נוסף שיצא לדרך הינו פרויקט המכון להתפתחות הילד, פרויקט מדהים שמביא לתושבי המועצה שירותים שלא היו בה לפני כן.

כעת אעבור לסקירת שנת .2023 בתחום הביטחון, יוקמו כיתות כוננות במושבים, מטעם מג"ב, בעזרתם ותחת חסותם החוקית. בנוסף לכך יוקם בסיס הפעלה של מגב במושב נבטים, הנמצא באזור עוין יותר.

בסיסי הפעלה דומים יוקמו בלהבים ובכרמית שיתנו שירותים למרחב שלנו. יתרה מזאת, נמשיך לשפר את השירות במוקד ונוסיף מוקד יום שיפעל באופן רציף. נשיק בקרוב את אתר המועצה החדש וכן מערכת קשרי לקוחות, ,CRM בעזרתה פועל המוקד. בנוסף, נחיל תוכנה ייעודית שתסנכרן את אירועי המועצה הרבים.

נשלים תוכנית הרחבה מאושרת לטווח ארוך לכל היישובים כך שיהיו במועצה %100 יישובים הנמצאים בהחרבה פעילה. נתחיל בהקמת מרכז ההפעלה החדש, שיהווה מרכז מבצעים של המועצה לשעת חירום.

נסדיר תב"עות לבתי עלמין במועצה ונשלים את העבודה הזו. אנו בוחנים מענה ארגוני חדש בתחום המים והביוב שכיום הינו קטן מכדי לעמוד בהיקף האתגרים אליהם אנו נדרשים בתחום. נקלוט מגייס משאבים ונסדיר את האופן בו המועצה מטפלת בנושא במועצה. למועצה ישנה תוכנת היסעים טובה, אותה אנו רוצים למצות על מנת לספק לתושבים את מלוא האופציות שהמערכת הזו יכולה לתת. אנו רוצים לשלב טכנולוגיה בתחום הזה, שהינו רגיש ביותר ואינו קל לטיפול. עוד, יושלם תכנון ותקצוב לבינוי 'נווה במדבר'- בית ספר וותיק במועצה, ישן וקטן אשר חסר מיגון. במסגרת הבינוי יהרסו מבנים ישנים וייבנו 12 כיתות חדשות בעלות כל מבני התמך הדרושים. הפרויקט תוכנן ותוקצב והשנה נצא לשלבי מימוש. הנושא האחרון הינו מימוש תפיסת ביטחון בבית ספר 'מבואות הנגב', אשר בצמוד אליו ובתוך אותה גדר, נמצא הקמפוס הישן שלו המשמש כמרכז מועצתי. קיום מרכז מועצתי ובית ספר בתוך גדר אחת דורשת תפיסת ביטחון מאוד מאתגרת, אותה אנו ממשים ומפעילים בימים אלה.

נטע לי אביטל [גזברית המועצה]: שנת 2022 הייתה ממש שנת מכרזים, במסגרתה יצאה המועצה למכרזים רבים לרבות מכרז ביטוח, מכרז סקר נכסים ומדידות ארנונה ומכרז ניהול תיקי השקעות. עד שנת 2022 היו לנו ארבעה מנהלי תיקים, עשינו רה-ארגון, יצאנו לנוהל, החלפנו את כולם וכיום המועצה מחזיקה שלושה מנהלי תיקים מהטובים במשק. בנוסף יצא מכרז ונבחר זכיין חדש עבור תוכנת השכר. נוסף על כך אנו לקראת סיום הליך רולינג אחרון וכנראה סופי, עם מס הכנסה ביחס להכנסות המועצה מחכ"ל דודאים ולרישום ההוצאות בחברה, יש לכך משמעות כלכלית וכספית עמוקה.

לקראת שנת ,2023 נבחר כאמור ספק חדש לתוכנת השכר, מדובר בתהליך הסבה מאוד מורכב הנוגע בממשקים רבים; הנהלת חשבונות, חשבות שכר, מנהלת מש"א וצוותה, מנכ"ל המועצה, גזברית ועוד.

מדובר בכ-750 מקבלי תלושים במועצה ובכל תאגידיה, כאשר אנו מעבירים את כולם בבת אחת מתוכנת 'מרב', שכבר לא עונה על כל הנדרש לתוכנת אוטומציה. משכורת חודש ינואר 2023 תשולם כבר דרך התוכנית החדשה. בכוונתנו לבחון מעבר של כל ניהול תשלומי החינוך, הן החינוך הרגיל והן החינוך הבלתי-פורמלי, לפלטפורמה ייעודית נפרדת מהתוכנה הפיננסית הרגילה במועצה. אנו נמצאים ממש לפני פרסום מכרז מסגרת לתחום השיפוצים באגף הנדסה, כך גם בנגישות. בסוף שנת 2023 נחל בסקר הנכסים הרב שנתי ביישובי המועצה ונמשיך לשפר את השירות הפנימי באגף הכספים, בעיקר על יד טיוב מסלולי ההרשאה בהזמנות. עבודה רבה לפנינו.

אמיר ברזילי [מנהל אגף חינוך]: שנת 2022 החלה בתחושה שיצאנו מגל הקורונה, אך מחודש ינואר ועד סוף השנה אגף החינוך חילק כ-60 אלף ערכות בדיקה ביתיות לכל הגילאים, לרבות לצוותי חינוך. עם היציאה מהקורונה, זוהתה בקרב הילדים והנערים בכל הארץ, כולל במועצה שלנו, עלייה באלימות, בנשירה מבתי הספר, בשימוש באלכוהול וסמים וכן הלאה. לאור זאת האגף פיתח וקידם מענים מדויקים לילדים ולנוער לתקופה שאחרי הקורונה. בצד ההורים, חלה הצפה בפניות לאבחון ולליווי, עלייה בפניות לשירותים הפסיכיאטריים, כאשר המתנה ממוצעת לתור לפסיכיאטר עומדת על כשמונה חודשים באזורנו. על כן דאגנו להביא פסיכיאטרית לשפ"ח המועצתי שתקבל ילדים פעמיים בחודש, כך שהמתנה לתור לפסיכיאטרית בבני שמעון עומד על שבועיים, שזה מדהים. בנוסף, לאחר שנים, חנכנו השנה מבנה חדש, מרווח ומותאם לשפ"ח.

עוד, לאחר שלוש שנים בהן כמעט ולא הייתה פעילות חינוכית בשל מגפת הקורונה, לצד גידול משמעותי בחינוך החברתי, ישנו היקף השתתפות אדיר של הילדים בפעילויות מועצה, זהו דבר מדהים המחייב אותנו להיערכות מתאימה. בדבר הפעלת מרכז יער שקודמה והתעצמה בשנת ,2022 לא אאריך מכיוון שהנושא הוצג, אך חשוב לזכור גם אותו.

עיקרי פעילות 2023 כוללים את המשך התנופה בחינוך החברתי, אנו לומדים כיצד להיערך לכך. המרכז החברתי קולט ילדים חדשים ואוכלוסיות חדשות. בנוגע להשתלמויות צוותי מערכות החינוך, הבנו שקשה מאוג למצוא כוח אדם איכותי בחינוך במדינת ישראל, והגענו להבנה שאנו יכולים לתת את האקסטרה שלנו בהכשרות לכל תפקיד במערכת החינוך. דבר זה מייצר את הערך המוסף ומשאיר את כוח האדם האיכותי.

יש לציין שאנו כמובן נמצאים עדיין בחוסר כוח אדם בתחום החינוך, דבר שאנו ממשיכים לעבוד עליו תדיר.

העמקנו את העיסוק במצוינות בבתי הספר, אנו מבצעים פעילויות בית-ספריות בשעות הלימודים, וכן פעילויות העשרה בשעות אחר הצהריים, ומדגישים את הנושא. העובדה כי למעלה מחצי ממספר התלמידים בשכבה בוחרים להישאר לפעילויות ההעשרה לאחר שעות הלימודים, על חשבון שמנם הפנוי, אומרת את שלה ואין צורך להוסיף. מספר הילדים הלוקחים חלק בחינוך החברתי עומד על %,90%-85 אך אל לנו לשכוח בנבטים וביחדיו המספרים הינם נמוכים יותר. על כן, במהלך השנה האחרונה אנו פועלים להעלאת אחוזי ההשתתפות של הילדים מהיישובים הללו, הצלחנו בכך במידה ניכרת ואנו ממשיכים. היחידה להתפתחות הילד פתחה את שעריה לפני כחודשיים וזקוקה למנגנונים נוספים על מנת לתפקד באופן מלא, זה כמובן בהנעה ובטיפול. לאור מעבר של ניהול מעונות היום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך, אנו נמצאים בהליך של קליטת רכז לגילאי לידה עד 3 על מנת לתת מענה מיטבי.

עידית אטינגר [מנהלת אגף שירותים חברתיים]: אביא בפניכם דוגמאות לדברים שנעשו בשנת .2022 לפני כשנתיים אושר מרכז חוס"ן מועצתי והוא חי ופועם. ומעבר לפעילות קהילתית והרחבת הטיפולים לנפגעי חרדה, הוספנו פעילויות חיזוק משאבי התמודדות בעקבות הקורונה, והיד עוד נטויה. השנה גייסנו מקדמת בריאות שהביאה תנופה חדשה, במסגרתה אושרה תוכנית 'אפשרי בריא', וכן נעשות פעילויות נוספות בתחום קידום הבריאות לכל הגילאים ובתחומים מגוונים. לגבי וותיקי המועצה, בהובלת בר, מנכ"לית העמותה, ביצענו השנה שינויים לרבות הגדלת והרחבת השירותים, דוגמת יצירת חדר לאנשים הלוקים בדמנציה מצד אחד, ופיתוח והגדלת התעסוקה מצד שני. פעילויות לגיל השלישי הינן דבר מבוקש והן מקודמות במועצה ככל הניתן. נושא הצרכים המיוחדים פוגש אותנו בכל מיני זוויות, ואנו מרחיבים את השירותים בו יותר ויותר ופועלים לקידום מפגשים משפחתיים של בעלי הצרכים המיוחדים. בתחום המתנדבים אנו מעמיקים עוד ועוד ומרחיבים את היריעה, כאשר דוגמה אחת מיני רבות הינה התנדבות המכיניסטים, המתנדבים בבתים עם ילדים, קשישים ועוד. בתחום הביטחון התקיים כנס ביטחון אזורי בו רבים מכם השתתפו. לפני כעשר שנים בנינו תוכנית אב לוותיקים, אשר יעדיה מומשו כולם עד מועד זה, למעט הקמת מרכז רב תכליתי, שגם הוא ימומש בהמשך.

לשנת 2023 בנה האגף תוכנית אסטרטגית חדשה הנמצאת בהתנעה. נושא האלימות במשפחה עלה בעקבות הקורונה כאמור, ולאחר שביקשנו לא מעט, קיבלנו אישור לתקן עו"ס בנושא אלימות במשפחה, אשר החלה לעבוד ותיתן שירות קהילתי וטיפול ישיר בגברים, נשים וילדים החשופים לאלימות. לאחר זמן רב קיבלנו החלטת ממשלה שיש לנו הזכות להצטרף למרכז החוס"ן האזורי של נתיבות, אופקים ומרחבים, כאשר אין בכך כדי לבטל את היבטי מרכז החוס"ן העוסקים בעניינים שאינם ביטחוניים באופן ישיר. כלומר נאו רק מגדילים ומשפרים את הקיים. בנוגע לצעירים בסיכון, אנו עובדים יחד עם מרכז צעירים על מנת לתת מענה לאותם תושבים. יחד עם אגף החינוך, יורחב המענה בתחום הנוער, לרבות הקמת 'בית לחיים' לבוגרים צעירים בעלי אוטיזם בתפקוד נמוך-בינוני. בנוסף, אתמול נפתחה קבוצה של תושבים המטפלים בהוריהם המבוגרים, נושא בעל חשיבות ומקום.

גיל לפיד [מנהל אגף תפעול וסביבה]: עסקנו השנה רבות בנושא מועצה ירוקה מדגימה. עלינו מדרגה בהיבט השירות הווטרינרי שאנו נותנים לתושבים, בנוכחות, בנראות, כאשר המהלך המשלים יהיה סקר שנפיץ לתושבים ברבעון הראשון של השנה, ממנו נלמד ונתקן. גם את נושא פינוי האשפה, נושא גדול ומורכב המשפיע על כולנו ביום-יום, אנו מקדמים. דרישות המועצה בתחום אינן פשוטות ואנו לומדים תוך כדי תנועה. בחודש אוגוסט יצאנו במכרז מכרז גינון חדש, מכרז מורכב וקשה בו אנו עובדים יחד עם המשכ"ל.

אני מאמין שנראה את התוצרים בשטח בהמשך הדרך. פרויקט עצי הצל ביישובים, המהווה את אחד מתוצריה של מועצה ירוקה מדגימה, נמצא בשלב מתקדם מאוד בחלק מהיישובים, כאשר מדובר בתוכנית פיתוח נופי של עצים ותכנון של כל תחומי הקו הכחול של היישובים, כאשר המטרה היא ליצור צל רב יותר ולהתאים את התשתיות לכך. יחידת השיטור המועצתית, אינה קשורה לכאורה לאגף תפעול וסביבה, אך אני גאה שהייתה לי האפשרות לקחת חלק בכך. בהיבט מועצה ירוקה ללא חד פעמי, שמנו את הדברים על השולחן, אמנם אנו עדיין לא בתחנה הסופית בהיבט זה אך אנו מכוונים ונגיע לשם. בדיוני מועצה כבר רואים פחות כלים חד פעמיים, יותר מדיחים וכלים רב פעמיים. אנו משקיעים זמן רב בחינוך סביבתי, הן בחינוך הפורמלי בבתי הספר והן בחינוך הבלתי פורמלי. המפג"שים- מכרזי פסולת ביישובים, הינם אירוע שלא נגעו בו שנים רבות והיווה ממש מפגע סביבתי. טיפלנו בכך ביישובים שבחרו לשים על כך דגש ולהשקיע את הכסף הנדרש. בנוסף, זו כבר שנה שנייה ברציפות שהאגף בוחר לטפל בנמלת האש על ידי ניטור והדברה, כאשר במקומות שעברו טיפול ניכר שיפור, בעוד שבמקומות בהם לא ביצענו טיפול, ניכרת החמרה.

בשנת ,2023 אנו הולכים לכיוון הטמעת דיגיטציה בעולם רישוי העסקים, במקום הצורך בהגעה למשרד וכל הטופסיאדה והבירוקרטיה הנלווית לכך. הכוונה הינה להמשיך בשיתופי הפעולה עם הנהגות היישובים בנושא רישיונות עסק בתוך היישובים. בהיבט מועצה ירוקה מדגימה, הכוונה היא לקחת את התוכנית התיאורטית ולהפוך אותה לתוכנית עבודה אופרטיבית רב-שנתית. נתעסק המון ונשקיע בנראות היישובים בשנה הבאה, חידוש סימוני כבישים, פערי בטיחות סביב מדרכות ועוד, לשם שיפור נראות היישובים. לגבי ריסוק גזם, יתבצע שיתוף פעולה שלנו יחד עם היישובים לשם איסוף הגזם באופן מרוכז וריסוקו, כך שהקהילה תוכל להשתמש בתוצר כקומפוסט או לצורך דברים אחרים. בעניין מרכזי מחזור, ישנו שיתוף פעולה בתקצוב חלקי של המשרד להגנת הסביבה, להקמת מרכזי מחזור ביישובים כולל עמדות גזם.

יוסי טוביאנה [מנהל אגף תרבות, חוגים וספורט]: בשנה החולפת פעל האגף לעידוד פעילות ספורט תחרותי בקרב נערות ונשים, נפתחו שלוש קבוצות כדורשת, שי קבוצות כדורעף ושתי קבוצות כדורגל רק השנה.

יתרה מכך, יתקיים טורניר כדורגל נשים בחודש הקרוב. לפני שנה החליטה המליאה להכניס מערך הסעות מסודר לחוגים ופעילויות, הכולל נהלין מסודרים המתאימים לתושבים. המערך תוקצב ופועל, תוך עמידה בנהלים שנקבעו. יצירת חיי תרבות תוססים ומגוונים מהווה יעד נוסף של האגף, אמנים רבים מגיעים להופיע, והמועצה אף מרימה אירועי פסטיבלים והפנינגים. האירועים הללו נעשו בשיתוף פעולה עם המחלקות החברתיות השונות במועצה, והרבה מהם נעשו בעזרת תקציבי חוץ. החל השנה פיילוט ראשוני לשיתוף פעולה עם מועצה אזורית שער הנגב להפעלת תיאטרון ילדים וקיום מופעים נוספים, מה שמהווה שיתף פעולה מבורך ונכון שאף מוריד את הסיכון הכלכלי באי הגעת קהל.

בשנת ,2023 מתכנן האגף להשלים את מטרתו להקמת מערך אחזקה כוללני למתקני ספורט וחוגים. שטח המועצה מלא במתקני ואולמות ספורט, ועלינו למצוא דרך טובה ויעילה לתחזק את המתקנים הללו באופן הראוי. החלה השנה הפעלת בתי ספר למחול בשיתוף פעולה עם [...] ועתידה להמשיך בשנה הבאה. אירועי ספורט מועצתיים ואליפויות למיניהן עתידים גם הם להתרחש השנה, כאשר האגף ממשיך בשיתוף הפעולה עם שער הנגב. במועצה ישנם כ-250 מתעמלים ומתעמלות התעמלות אומנותית, כמות שהאולמות שלנו אינם בנויים וראויים להכיל. על כן נגיש בקשה לקול קורא להקמת אולם ייעודי להתעמלות קרקע ומכשירים.

התוכנית הינה להקים את האולם במבואות הנגב. נשפר ונתייעל במערך הפרסום והגברת הנוכחות ברשתות החברתיות, ישנו מכרז הגברה שהחל בשנה שעברה וממשיך לתוך שנת .2023 בנוסף, ברצוננו להכשיר שתי גינות ציבוריות קיימות, כנראה ביחדיו ובנבטים, כפיילוט לגן סיפור.

איתי זיידנברג [מנהל אגף יישובים ואסטרטגיה]: שנה שעברה החלה ממש אחרי כנס ההנהגות שהתקיים בנובמבר ,2021 עם המודל החדש של ליווי היישובים וצוות ניהול היישובים הקהילתי, כאשר מטרת העל הייתה ליישם אותו. אכן נכנסנו לתהליך של יישום, גם בנושא ההכשרות וגם בנושא של כנסים. בסך הכל נרשמה התקדמות משמעותית בנושא וסבב של שולחנות קהילתיים בכל היישובים. לנושא התוכנית האסטרטגית לא ניכנס מאחר ופלג סיכם אותה בדבריו. הוחלט השנה להעביר את ההתעסקות בתחום הכלכלי לחכ"ל, כך שהם אלה שממשיכים לקדם את הנושא, כמובן בשיתוף ותיאום עם האגף. תחומים נוספים בהם מטפל האגף כוללים את נושא הדוברות, כאשר לפני כשנה וחצי נעשה שינוי במערך הדוברות ובנייתו מחדש, כך שהשנה החל יישום של מודל עבודה חדש בתחום. מבנה מרכז הצעירים נחנך פחות או יותר עם תחילת משבר הקורונה, כאשר עם כל יום שעובר בשנה האחרונה יש יותר ויותר פעילות. תחום הביטחון הינו תחום שהקורונה קידמה לכיוונים פחות טובים, בו נעשה שיתוף פעולה רחב עם החינוך והשירותים החברתיים.

אירוע גדול העומד בפנינו לקראת בשנת 2023 הינו הבחירות ביישובים, בדגש על הבחירות לוועדים. כשישה יישובים עתידים להחליף את ההנהגות, בנוסף לחילופים פוטנציאליים של חברי המליאה בעקבות הבחירות.

כרשות, אנו כפופים למגבלות די מחמירות במה שביכולתנו לעשות בהקשר לבחירות, ומצד שני אנו מבינם שלפחות בנושא הוועדים והמליאה, ישנה חשיבות גדולה מאוד להעברת מקל ראויה ונכונה. חלק מן ההנהגות פונות אלינו בבקשה לעזרה והכוונה בתחום, כך שהנושא הזה ילווה אותנו במהלך השנה הקרובה.

בשיתוף עם מרכז צעירים אנו פותחים קורס של מנהיגות צעירה, שחלק מהכוונתו תהיה למקומות הללו ולשילוב יותר צעירים ונשים.

זהרה ישי [מנהלת אגף ההנדסה]: האגף מנהל מעל חמישים פרויקטים בסדרי גודל שונים ברחבי המועצה, בין אם בתוך היישובים ובין אם בין היישובים. כולם נעשים במקביל ונמצאים בשלבים שונים. ישנן עשר הרחבות העומדות כרגע בשלבים של ביצוע ותכנון. נוסף על כך, האגף מקים מבני ציבור ביישובים המעוניינים בכך ומבקשים סיוע, כאשר אנו מהווים אגף הנותן שירותי תכנון וביצוע לאגפי המועצה השונים.

החזון של האגף הינו להביא לכדי ביצוע את הרעיונות והחלומות של האגפים השונים במועצה.

דרור קרואני [מנכ"ל בני שמעון ייזום ופיתוח]: רוב העשייה בשנת 2022 הייתה קשורה לאזור התעסוקה קמה, שם ניתן לראות הצלחה, 9 מתוך 15 מגרשים שווקו ונמצאים בהליכים כאלה ואחרים בדרך לבנייה.

שלב א' של התשתיות יסתיים בחודש הקרוב, ויתארגן מכרז שלב ב' המהווה את היעד לשנה הבאה. נוסף על כך, בשנה החולפת סיימנו שתי תב"עות חשובות מאוד שישפיעו על המועצה, האחת בכניסה לגבעות בר-

פרויקט ייחודי מאוד, והשנייה קשורה לפרויקט הקמת המרכז הלוגיסטי נבטים, המהווה חלק מהתוכנית לשנת .2023

בשנה הבאה המטרה העיקרית הינה להגיע לאכלוס מלא של אזור תעסוקה קמה. יש לנו מספר פרויקטים גדולים, החברה עוברת אוריינטציה מתכנון לתכנון וביצוע, שלב קריטי הכולל גיוס מהנדסים, אלמנט שכרגע אנו מעט מתקשים איתו. אנו הולכים לפתח את פרויקט 'נגב פארק' בעזרת כספי מדינה, החל תכנון מפורט לאזור תעסוקה, וכן תכנון מפורט לאזור הלוגיסטי אשר גם הוא אינו נובע מתקציב המועצה. אנו מתכננים לההיכנס לנושא הפיתוח הכלכלי בתוך היישובים. נושא נוסף שישפיע גם על בית המועצה הינו סגירת עסקה סופית עם מנהל מקרקעי ישראל בדבר המבנה הישן של המוסך, עליו דיברנו במליאה קודמת, כך שכבר בחודש פברואר נוכל לצאת למכרז ליזם פרטי.

נטע לי אביטל [גזברית המועצה]: אישור תקציב המועצה במליאה מהווה את אחד משיאיה של הרשות המקומית בכל שנה, ובייחוד של אגף הכספים. על כן מודה רבות לכל הנוגעים בדבר. מבקשת לציין את עובדות אגף הכספים כולן , תודה ללינדה, תודה ללימור ותודה גדולה מאד ללירון על עבודה מקצועית ימים ולילות. תודה רבה לראש המועצה על האמון ועל כך שמתווה יעדיםן וחזון ומאתגר אותנו.

אציג את סיכום שנת 2022 והצעת התקציב לשנת .2023 נבחן את התפתחות היקפי התקציב, עיקרי השינויים בתקציב הסופי לשנת 2022 והצגת תקציב שנת .2023 בשנת 2022 התחלנו מתקציב מקור בסך של כ-178 מיליון שקלים, אשר עודכן באמצע השנה לכ-185 מיליון שקלים, ואכן עתיד להיסגר בסופה באותו הסכום.

התקציב לשנת 2023 עומד על סך של כ-181 מיליון שקלים, על אף שאנו רגילים לכך שהיקפי המחזור גדלים משנה לשנה. הסיבות לקיטון כוללות סגירת מפע"ם דרום, שינויים בתמהיל הכנסות הגזברות לרבות חלוקת דיבידנד הנמוכה בכחצי מהחלוקה בשנת .2022

תקציב סופי -2022 בהשוואה לעדכון התקציב אנו יורדים בסוף השנה בהיקף המקור בסכום של כ-2.8 מיליון שקלים. חל גידול בהכנסות בסך של כ-1 מיליון שקלים מדודאים, לצד תנודות רבות שקרו בצד ההוצאות, מה שמביא אותנו בסופו של דבר לירידה הנ"ל. מכרז הביטוח יחל רק בחודש ינואר ,2023 כך שנדחה הגידול בעלות הביטוח בהיקף של כ-%30 לפחות, כמו כן, השלמת הליך הרולינג מול מס הכנסה תקרה גם היא רק בשנת ,2023 כך שהתשלום ליועץ נדחה גם הוא. בנוסף, חל גידול בהוצאות המלוות. בסוף השנה נעביר לתב"ר ג'ו אלון כ-980 אלף שקלים וצופים עודפים בסך של כ-7.5 מייון שקלים, אותם נעביר לקרנות הרשות המתקצבות את התב"רים- כ-4.5 מיליון שקלים, ולקרן כללית- כ-3 מיליון שקלים. אנו מעבירים כ-1.6 מיליון שקלים לקרן לתוכנית אסטרטגית ומאפסים רזרבות. על כן השינוי הינו בסך הכל הפחתה של כ-2.8 מיליון שקלים במקור.

הוצגו השינויים העיקריים בשימושי התקציב במחלקות המרכזיות בתקציב הסופי לשנת .2022 כמו כן, הוצגה התוכנית האסטרטגית בהיבט המספרים, אשר יצאה לדרך בשנת ,2021 עם תקציב כולל של כ-4.8 מיליון שקלים בעוד עד סוף שנת 2022 מומשו כ-3.3 מיליון שקלים, ומועברים לשנת 2023 כ-1.6 מיליון שקלים.

תקציב שנת 2023 הינו מורכב ומאתגר בשל התמורות הכלכליות הנרחבות שחלו בעולם ובארץ בעקבות משבר הקורונה, והשינויים בעולם העבודה. על כן, סך מחזור תקציבי לשנת 2023 עומד על כ-181 מיליון שקלים. הגזברות הינה המקור והוא גדל בכ-5.8 מיליון שקלים, כאשר כ-4.7 מיליון שקלים מתוכם ילכו למחלקות המועצה, ומנות הוועדים יגדלו בכ-1.1 מיליון שקלים.

אחת מן ההוצאות הכבדות של הרשות המקומית הינה תקציב השכר, אשר עמד בסוף שנת 2022 על כ-49.5 מיליון שקלים. בשנת 2023 יעמוד על כ-51.7 מיליון שקלים.

הוצג פירוט תקציב 2023 לפי המחלקות השונות, סה"כ תקציב :2023 181,619,378 ש"ח החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת :2023 סה"כ 181,619,378 ₪

אושר פה אחד

[]2 אישור קרנות הרשות 2023

נטע לי אביטל [גזברית המועצה]: הוצגה התחזית לסיום קרנות .2022 שנת 2021 הסתיימה עם כ-24.5 מיליון שקלים בקופת הקרנות, כאשר מאז הופסדו כ-4.5 מיליון שקלים. לאור זאת יועברו העודפים מהתקציב השוטף. בשנת 2022 יוצא שהשתמשנו בכ-19 מיליון שקלים מתוך כ-34 מיליון שקלים, כך שנותרים לשנת 2022 כ-15.6 מיליון שקלים, שיהווה את תקציב הקרנות לשנת .2023 החלטה: מליאת המועצה מאשרת את עדכון קרנות הרשות לשנת :2023 סה"כ תחזית הכנסות-

21,073,439 ₪, סה"כ תחזית הוצאות- 8,374,385 ₪ יתרה- 12,699,054 ₪

אושר פה אחד

[]3 תב"רים

תב"ר 1091 - אזור תעסוקה עידן הנגב
						מאושר עד כה:
			3,731,583			העברה מתקציב רגיל
			1,500,000			משרדי ממשלה
			43,500			מוסדות ותרומות
			2,262,286			קרנות הרשות
			900,000			הכנסות משלמים
			8,437,369			סה"כ
	%5 תקורה להיטלי השבחה 2021	%		-25,696			הפחתה - קרנות הרשות	ה
	היטלי השבחה 2022 בניכוי %5 תקורה	ה		222,705			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			8,634,378			סה"כ

תב"ר -1121 תקציב פיתוח בית קמה
				מאושר עד כה:
	3,729,599			קרנות הרשות
	1,610,426			הכנסות משלמים
	5,340,025			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			2	הגדלה - קרנות הרשות
		325,452
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
העברה לתב"ר 1492 - בית לחיים		-	- 0	הפחתה - קרנות הרשות
		200,000
	5,395,477			סה"כ

תב"ר -1123 תקציב פיתוח דביר
				מאושר עד כה:
	3,710,101			קרנות הרשות
	30,212			הכנסות משלמים
	48,000			משרד החינוך
	3,788,313			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			9	הגדלה - קרנות הרשות
		313,339
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
	4,031,652			סה"כ

תב"ר -1113 תקציב פיתוח להב
		מאושר עד כה:
	4,893,486	קרנות הרשות

תב"רים לאישור במליאה 12/2022

	13,573			משרד החינוך
	5,353,142			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			3	הגדלה - קרנות הרשות
		244,843
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
יתרה מסגירת תב"ר 1429 - גן משחקים				הגדלה - קרנות הרשות
		26,622
	5,554,607			סה"כ

תב"ר -1114 תקציב פיתוח שובל
				מאושר עד כה:
	4,642,157			קרנות הרשות
	1,881,161			הכנסות משלמים
	1,000,000			משרד השיכון
	83,219			משרדי ממשלה
	7,606,537			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			9	הגדלה - קרנות הרשות
		277,879
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
העברה לתב"ר 1491 - מיגוניות למרפאות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		13,693
יתרה מסגירת תב"ר 1365 - מועדון נוער				הגדלה - קרנות הרשות
		2,482
	7,803,205			סה"כ

תב"ר -1115 תקציב פיתוח חצרים
				מאושר עד כה:
	8,098,644			קרנות הרשות
	692,421			הכנסות משלמים
	181,366			משרדי ממשלה
	8,972,431			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			6	הגדלה - קרנות הרשות
		319,726
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000

הכנסות משלמים 446,083

העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
העברה לתב"ר 1491 - מיגוניות למרפאות		-	- 8	הפחתה - קרנות הרשות
		130,348
	9,091,809			סה"כ

תב"ר -1116 תקציב פיתוח משמר הנגב
				מאושר עד כה:
	6,144,187			קרנות הרשות
	820,281			הכנסות משלמים
	37,573			משרד החינוך
	45,417			משרדי ממשלה
	7,047,458			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			8	הגדלה - קרנות הרשות
		358,488
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות - תיקון מליאת 11/22		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		16,664
	7,319,282			סה"כ

תב"ר -1117 תקציב פיתוח כרמים
				מאושר עד כה:
	2,323,001			מאושר עד כה: קרנות הרשות
	280,490			הכנסות משלמים
	41,084			משרד החינוך
	100,000			משרדי ממשלה
	42,104			מוסדות ותרומות
	2,786,679			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			3	הגדלה - קרנות הרשות
		206,453
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
העברה לתב"ר 1505 - הסדרת כניסה לקיבוץ		-	- 0	הפחתה - קרנות הרשות
		225,000
יתרה מסגירת תב"ר 1426 - גן משחקים כרמים				הגדלה - קרנות הרשות
		33,676
	2,731,808			סה"כ

תב"ר -1118 תקציב פיתוח נבטים

	73,910			משרד השיכון
	4,975,376			קרנות הרשות
	1,090,747			הכנסות משלמים
	605,537			מוסדות ותרומות
	6,745,570			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			7	הגדלה - קרנות הרשות
		311,577
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
העברה לתב"ר 1252 - מרכיבי ביטחון בנבטים		-	- 9	הפחתה - קרנות הרשות
		115,009
לא נדרשת השלמה למכרז אספלט		-	-	הפחתה - הכנסות משלמים
		69,449
	6,802,689			סה"כ

תב"ר -1119 תקציב פיתוח שומריה
				מאושר עד כה:
	2,691,613			קרנות הרשות
	1,200,000			מלוות
	112,815			הכנסות משלמים
	4,004,428			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			8	הגדלה - קרנות הרשות
		249,908
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000
	4,184,336			סה"כ

תב"ר -1120 תקציב פיתוח גבעות בר
				מאושר עד כה:
	3,062,548			קרנות הרשות
	82,903			הכנסות משלמים
	50,000			משרד החינוך
	179,500			מוסדות ותרומות
	3,374,951			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			6	הגדלה - קרנות הרשות
		356,726
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		40,000
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		30,000

מאושר עד כה:

תב"ר -1131 תקציב פיתוח ברוש
				מאושר עד כה:
	2,719,360			קרנות הרשות
	414,117			הכנסות משלמים
	68,356			משרדי ממשלה
	20,000			מוסדות ותרומות
	326,273			העברה מתקציב רגיל
	3,548,106			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			4	הגדלה - קרנות הרשות
		223,044
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		33,333
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		10,000
יתרה מסגירת תב"ר 1454 - גן ילדים בברוש				הגדלה - קרנות הרשות
		70,004
	3,797,821			סה"כ

תב"ר -1132 תקציב פיתוח תאשור
				מאושר עד כה:
	2,138,854			קרנות הרשות
	177,889			הכנסות משלמים
	351,892			משרדי ממשלה
	21,333			מוסדות ותרומות
	34,952			העברה מתקציב רגיל
	2,724,920			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			2	הגדלה - קרנות הרשות
		199,552
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		33,333
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		10,000
יתרה מסגירת תב"ר 1454 - גן ילדים בברוש				הגדלה - קרנות הרשות
		70,005
	2,951,143			סה"כ

תב"ר -1133 תקציב פיתוח תדהר
		מאושר עד כה:
	2,234,565	קרנות הרשות
	364,101	הכנסות משלמים
	18,592	משרדי ממשלה

סה"כ 3,661,677

	626,674			העברה מתקציב רגיל
	3,265,265			סה"כ
חלוקת תקציב פיתוח 2023			3	הגדלה - קרנות הרשות
		243,013
העברה לתב"ר אחזקה ובטיחות		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		33,333
העברה לתב"ר לטובת היערכות לחירום וביטחון שוטף		-	-	הפחתה - קרנות הרשות
		10,000
יתרה מסגירת תב"ר 1454 - גן ילדים בברוש				הגדלה - קרנות הרשות
		70,005
	3,534,950			סה"כ

תב"ר 1221 - מחשוב
						מאושר עד כה:
			26,648			מפעל הפיס
			60,000			משרד הפנים
			1,810,000			קרנות הרשות
			1,896,648			סה"כ
				300,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			2,196,648			סה"כ

תב"ר 1224 - אחזקת כבישים ומדרכות
						מאושר עד כה:
			200,000			העברה משוטף
			1,689,000			קרנות הרשות
			1,889,000			סה"כ
				140,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			2,029,000			סה"כ

תב"ר 1252 - מרכיבי ביטחון בנבטים
						מאושר עד כה:
			0			סה"כ
	העברה מתקציב פיתוח נבטים	ה		115,009			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			115,009			סה"כ

מוסדות ותרומות 21,333

תב"ר 1254 - הרחבה בשובל
						מאושר עד כה:
			4,560,000			משרד השיכון
			27,529,770			הכנסות משלמים
			32,089,770			סה"כ
				355,200			הגדלה - משרד השיכון	ה
			32,444,970			סה"כ

תב"ר 1278 - הפרדת פסולת במקור
						מאושר עד כה:
			591,300			העברה מתקציב רגיל
			15,694			מוסדות ותרומות
			354,000			קרנות הרשות
			200,000			קרן איכות הסביבה
			1,160,994			סה"כ
	מתוקצב בסעיף 17123.910 - 2022	מ		50,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל	ה
	השתתפות קק"ל בהצבת מוטמנים	ה		40,000			הגדלה - מוסדות ותרומות	ה
			1,250,994			סה"כ

תב"ר -1281 תכנון צומת שוקת - רביע מערבי
				מאושר עד כה:
	1,609,305			רשות מקרקעי ישראל
	112,425			קרנות הרשות
	337,277			הכנסות משלמים
	2,059,008			סה"כ
		-	- 0	הפחתה - רשות מקרקעי ישראל
		280,000
	1,779,008			סה"כ

תב"ר -1308 אחזקה ובטיחות בית קמה
						מאושר עד כה:
			31,106			העברה מתקציב רגיל
			2,576			משרד הרווחה
			430,100			קרנות הרשות
			463,782			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות	ה (	30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	(מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023

	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-336			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			563,446			סה"כ

תב"ר -1309 אחזקה ובטיחות דביר
						מאושר עד כה:
			30,247			העברה מתקציב רגיל
			340,000			קרנות הרשות
			370,247			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות	ה (	30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	(מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023
			470,247			סה"כ

תב"ר -1310 אחזקה ובטיחות להב
						מאושר עד כה:
			30,071			העברה מתקציב רגיל
			2,576			משרד הרווחה
			340,000			קרנות הרשות
			372,647			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות		30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-336			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			472,311			סה"כ

תב"ר -1311 אחזקה ובטיחות שובל
						מאושר עד כה:
			45,000			העברה מתקציב רגיל
			340,000			קרנות הרשות
			385,000			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות	ה (	30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	(מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023
			485,000			סה"כ

תב"ר -1312 אחזקה ובטיחות חצרים

			45,000			העברה מתקציב רגיל
			3,864			משרד הרווחה
			345,008			קרנות הרשות
			393,872			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות		30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-504			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			493,368			סה"כ

תב"ר -1313 אחזקה ובטיחות משמר הנגב
						מאושר עד כה:
			36,834			העברה מתקציב רגיל
			3,864			משרד הרווחה
			284,016			קרנות הרשות
			324,714			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות	ה (	30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	(מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023
	החזר מפיתוח - תיקון מליאת 11/22 (הוצאה בסעיף	ה 5				הגדלה - קרנות הרשות
	)935			16,664			הגדלה - קרנות הרשות
	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-504			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			440,874			סה"כ

תב"ר -1314 אחזקה ובטיחות כרמים
						מאושר עד כה:
			32,991			העברה מתקציב רגיל
			2,576			משרד הרווחה
			302,310			קרנות הרשות
			337,877			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות		30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-336			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			437,541			סה"כ

מאושר עד כה:

תב"ר -1315 אחזקה ובטיחות נבטים
						מאושר עד כה:
			42,473			העברה מתקציב רגיל
			1,288			משרד הרווחה
			349,598			קרנות הרשות
			393,359			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות		30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-168			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			493,191			סה"כ

תב"ר -1316 אחזקה ובטיחות שומריה
						מאושר עד כה:
			30,000			העברה מתקציב רגיל
			1,288			משרד הרווחה
			271,000			קרנות הרשות
			302,288			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות		30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	מקדמה ששולמה ב 2020 - חלק 3/3 (גני משחק)	מ		-1,000			הפחתה - קרנות הרשות	ה
	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-168			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			401,120			סה"כ

תב"ר -1317 אחזקה ובטיחות גבעות בר
						מאושר עד כה:
			30,404			העברה מתקציב רגיל
			290,000			קרנות הרשות
			320,404			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		40,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		30,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות	ה (	30,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	(מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023
			420,404			סה"כ

תב"ר -1318 אחזקה ובטיחות ברוש
		מאושר עד כה:

			1,288			משרד הרווחה
			251,664			קרנות הרשות
			262,952			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		33,333			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		10,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות (מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות		10,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	בהתאם לסכום שהתקבל בפועל	ב		-168			הפחתה - משרד הרווחה	ה
			316,117			סה"כ

תב"ר -1319 אחזקה ובטיחות תאשור
						מאושר עד כה:
			10,000			העברה מתקציב רגיל
			251,664			קרנות הרשות
			261,664			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		33,333			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		10,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות	ה (	10,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	(מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023
			314,997			סה"כ

תב"ר -1320 אחזקה ובטיחות תדהר
						מאושר עד כה:
			10,000			העברה מתקציב רגיל
			251,664			קרנות הרשות
			261,664			סה"כ
	אחזקה ובטיחות 2023	א		33,333			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף 2023	ה		10,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	היערכות לחירום + ביטחון שוטף - מצ'ינג הרשות	ה (	10,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל
	(מתוקצב בסעיפים 17231.910 + 17222.910 /)2023
			314,997			סה"כ

תב"ר 1354 - בית עידן הנגב
						מאושר עד כה:
			1,505,436			העברה מתקציב רגיל
			1,505,436			סה"כ
	אגרות בנייה 2022 (סעיף 17334.910 - )2023	א		54,300			הגדלה - העברה מתקציב רגיל	ה
			1,559,736			סה"כ

העברה מתקציב רגיל 10,000

תב"ר 1380 - הצטיידות ביה"ס מבואות הנגב
						מאושר עד כה:
			1,515,860			העברה מתקציב רגיל
			1,515,860			סה"כ
	מתוקצב בסעיף 1815613.910/59 - 2022	מ		1,500,000			הגדלה - העברה מתקציב רגיל	ה
			3,015,860			סה"כ

תב"ר -1401 שוק איכרים בבית קמה
				מאושר עד כה:
	265,356			מוסדות ותרומות
	166,339			קרנות הרשות
	431,695			סה"כ
		-	- 6	הפחתה - מוסדות ותרומות
		265,356
			0	הגדלה - קרנות הרשות
		100,000
	266,339			סה"כ

תב"ר -1412 שמאויות בישוב הישן בקיבוצים
						מאושר עד כה:
			2,250,000			קרנות הרשות
			2,250,000			סה"כ
				200,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			2,450,000			סה"כ

תב"ר -1433 שיפוץ ואחזקת מבני ציבור
						מאושר עד כה:
			1,100,000			קרנות הרשות
			1,100,000			סה"כ
				200,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			1,300,000			סה"כ

תב"ר 1452 - מרכז הפעלה
		מאושר עד כה:
	900,000	העברה מתקציב רגיל
	150,000	משרד המשפטים
	1,000,000	משרד הפנים

			2,300,000			סה"כ
				1,000,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			3,300,000			סה"כ

תב"ר 1471 - רכישת קרקעות מהמינהל
				מאושר עד כה:
	1,300,000			קרנות הרשות
	1,300,000			סה"כ
				הגדלה - קרנות הרשות
		1,000,000
	2,300,000			סה"כ

תב"ר -1484 מרכז לוגיסיטי יחדיו
						מאושר עד כה:
			100,000			קרנות הרשות
			100,000			סה"כ
	השתתפות אגודות המושבים - 3*100 אש"ח	ה		300,000			הגדלה - הכנסות משלמים	ה
			400,000			סה"כ

תב"ר 1491 - מיגוניות למרפאות שובל וחצרים
						מאושר עד כה:
			163,504			מוסדות ותרומות - מגבית קנדה
			163,504			סה"כ
	העברה מתקציב פיתוח חצרים	ה		130,348			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	העברה מתקציב פיתוח שובל	ה		13,693			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			307,545			סה"כ

תב"ר 1492 - בית לחיים בית קמה
						מאושר עד כה:
			50,000			קרנות הרשות
			50,000			סה"כ
				2,582,048			הגדלה - המוסד לביטוח לאומי	ה
	העברה מתקציב פיתוח בית קמה	ה		200,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	תוספת לחלק המועצה	ת		150,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			2,982,048			סה"כ

קרנות הרשות 250,000

תב"ר 1493 - שביל בני שמעון
						מאושר עד כה:
			252,000			משרד החקלאות
			28,000			קרנות הרשות
			280,000			סה"כ
	שביל השותפויות. הרשאה ל- %67 מעלות הפרויקט			400,000			הגדלה - משרד החקלאות	ה
	מצ'ינג הרשות	מ		200,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			880,000			סה"כ

תב"ר 1500 - מבנה רב תכליתי גבעות בר
						תב"ר חדש:
				3,136,155			מוסדות ותרומות - מפעל הפיס	מ
			3,136,155			סה"כ

תב"ר 1501 - מגרש 105
						תב"ר חדש:
	%50 היטלי השבחה א.ת קמה	%		1,449,063			הגדלה - קרנות הרשות	ה
	הרשאה לכ- %4 מעלות הפרויקט	ה		40,000			הגדלה - משרד החקלאות	ה
			1,489,063			סה"כ

תב"ר 1502 - מרכז יער ג'ו אלון
						תב"ר חדש:
	מתוקצב בסעיף 18262.910 - 2022	מ		980,500			העברה מתקציב רגיל	ה
	הרשאה ל- %40 מעלות הפרויקט	ה		400,000			הגדלה - משרד החקלאות	ה
			1,380,500			סה"כ

תב"ר 1503 - דיור מואץ
						תב"ר חדש:
	הרשאה ל- %100 מעלות הפרויקט	ה		495,000			הגדלה - משרד הפנים	ה
			495,000			סה"כ

תב"ר 1504 - הסדרת כניסה לקיבוץ כרמים
						תב"ר חדש:
	הרשאה ל- %70 מעלות הפרויקט	ה		525,000			הגדלה - משרד התחבורה	ה
	העברה מתקציב פיתוח כרמים	ה		225,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			750,000			סה"כ

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו במליאה.

אושר פה אחד

בברכה,

____________________

ניר זמיר, ראש המועצה

נרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ