פרוטוקול מליאה 2016 מס' 331
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: |.פָיזם. תשמשיזם. שש
יח כסלו תשע"ו
8 דצמבר 2016
סימנו: פרוטוקולים
פרוטוקול מליאה מיום 18.12.16 מס' 331
נוכחים: דורון שידלוב, עמיהוד דותן, אילנה קרומר, שי עופרי, אילן גפני, אבי לזינגר
נ
פנחס ברקן , אבי רוקח, ערן קפלן, שוקי אורן, ריטה וסרמן.
חסרים: שלומית בקרמן אפרתי, חנוך שלמוביצ, ארו שקד, גלית אינברט , כרמית מורן,
משתתפים: אייל תנעמי, אלעד פר> , דפנה קירו כהן.
סדר יום:
6 אישור פרוטוקול מליאה מסי 330
1. אישור תקציב מועצה לשנת 2017
2. אישור תקציב וועדים מקומיים
3. אישור צו ברירות קנס
מהלך הדיון:
אישור פרוטוקול מליאה מס' 330 - אושר פה אחד.
1. אישור תקציב מועצה לשנת 2017 -
תקציב מועצה לשנת 2017 עומד על 92,300,000 ₪ התקציב נבנה בהתאם לתוכנית עבודה ויעדי המועצה כפי שאושרו על ידי מליאת המועצה.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: |\.פיזס.יזסת 6 יזפ. שעשו
תהליך אישור תוכניות עבודה ותקציב ע"י המליאת:
/ אישור יעדים לתוכנית העבודה - אושר ביולי 2016 ע"י המליאה.
/ אישור עקרונות צמצום התקציב - אושר בנובמבר ע"י המליאח.
* אישור תוכניות עבודה- אושר בנובמבר ע"י חמליאה.
* אישור תקציב מועצה -- להחלטה ואישור היום.
עיקרי הנחות יסוד העומדות בבסיס בניית התקציב:
3
23
ב
ב4.
בפ;
ב6.
בז.
א. עיקרי הנחות היסוד העומדות בבסיס בניית התקציב:
ביטול מעמד עיר עולים וקיצוץ של 12 מיליון ש"ח מתקבולי משרד הביטחון . עד מועד וה טרם עבר החוק בכנסת , אך על פי כל הערכות הוא יחל החל משנת 2017 בקיצוץ מדורג. הנחת היסוד לתקציב זה היא קיצוצ של 3 מיליון ש'יח כבר בשנת 2017.
קידום ארנונה בשיעור של 1.77% בהתאם למקדס המאושר ע"י משרד הפנים.
אישור הבקשה להעלאה חריגה בארנונה לשנת 2017.
הגדלת שומת עסקים ומשרד הביטחון.
הגדלת הכנסות מאגרות ופיקות עירונל.
הסטת תקציבי תכנון ואתזקת תשתיות מוניציפאליות לתקציב הבלתי רגיל על מנת לעמוד מסגרת התקציב לאור השינויים בביטול מעמד עיר עולים.
התייעלות בתצורות העסקה של כ"א בתחום חינוך ונוער - למול וחילת
מקדם שכר שנע בין 5.5%-2.5% בהתאמה להסכמי השכר שנתתמו למול השלטון המקומי.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: |ו.פיזס. תסת 6 יזפ. שש
אלעד -- מעבר על סעיפי התקציב 2017:
תקציב 2017 המוגש לאישור המליאה עומד על 92,300,000 ₪.
התקציב נבנה בהתאם לתוכנית העבודה ויעדי המועצה כפי שאושרו במליאת המועצה.
סחייכ ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2017 הינן 52,367,000 ש"ח בחלוקה הבאת:
/ היקף הגביה מארנונה הוא כ 36 מיליון ₪
/* היקף גביה אגרות והיטלים: 3 מיליון ₪
/+ היקף גביה חינוך : 6 מיליון ₪
/* היקף גביה חינוך המשלים : 5 מיליון ₪
/ היקף גביה שונות: 2.5 מיליון ₪
(רווחה, שירות פסיבולוגי אישורים ,דת וכו
סעיף גביית פיגורים תוקצב ב 650 אשייח והנחות בארנונה ב 1.3 ש"ח על פי ביצוע שנה
קודמת.
תוקצב סעיף העברה מקרן פיתוח (היטל השבחה ) בסך של 500 אשייח למימון חוצאות הנדסיות ובכלל וה השתתפות בוועדה לתכנון ובניה. (בשנת 2016 הסעיף תוקצב אך לא היה בו הצורך לשימוש).
* סה''כ השתתפויות משודים ממשלתיים בתקציב וגיל לשנת 2017 הוא 0 שיח
ס
ס
9 ₪ 9 0 |
המשרד לשלרותי דת: 420 אשייח - בגין שכר משרתי בקודש.
משרד התחבורה: 75 אשיית - השתתפות בפרולייקט סימון כבישים
והרשות לבטיחות בדרכים.
משרד לביטחון פנים-: 50 אשייח - השתתפות בפעילות מצילה.
משטרת ישראל: 170 אשייח - השתתפות בשמירה במוסדות חינוך.
משרד התרבות : 40 אשייח -- השתתפות בסל הספורט
מנהל הגמלאות: 30 אש'יח - שיפוי פנסיה
תקציב חינוך: השתתפות משרד החינוך 35,048 מלליון ₪.
תקציב רווחת: השתתפות משרד הרווחה 2.745 מיליון ₪.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
% אתר: |0.1 יזם.ז6ח6 יזם.עושו
/
/\ מעבר מפורט על סעיפי התקציב.
הערות:
דורון - מציין את חליכי ההת*יעלות בנוגע למרכז המחול, אחזקת אולמות הספורט, והסעות.
פנחס- מה לגבי תקצוב ההסעות הבלתי פורמאליות?
דורון -- הערה נכונה, כרגע אנחנו ממשיכים עס ההסעות, בהמשך זה נושא שנצטרך להכריע בו.
דורון - ביחס לאגרות הביוב הינו צריכים להגדיל היא לא מספיקה לכיסוי ההוצאות, אבל כרגע אנחנו נקתח מהקרנות ביוב של העבר, קודם ננצל את היתרות ורק אחר כך נעשה התאמה באגרה לתושבים.
אילן - וה לא ברור לי כי פעם שילמנו 40 שת וחיוס 220 איך וה לא מספיק!
דורון-- בעבר המועצה סבסדה קרוב ל 700,000 ₪, היום ע"פ חוק אסור לרשות ווה משק סגור. בדיעבד אנחנו מבינים שהתחשיב שעשינו חיה מקל מידי ולא נותן מענה אמיתי להוצאות.
פנחס -- הקריטריונים לפיתות נשארים אותו דברז
דורון - כן, דיון עס היישובים יערך ינואר.
תקן כוח אדם :
ריכוז מישרות לפי ענפים לשנת 2017
7 |2016 |2015
סה"כ מוניציפלי 1 |2371 |22.21
סה"כ חינוך 4 | 197.85 | 183.75
סה"כ חינוך משלים | 14.90 | 23.90 | 22.50
סה"כ רווחה ו 0 0
פנסיונרים 2000 2000 2.000
סה"כ 5 | 252.46 | 235.46
עיקר השינוי נובע בתינוך וחינוך משלים - הליכי חתייעלות, ושינויים במספרי ילדים וצרכים בעיקר.
סה"כ תקן משרות לשנת 2017 עומד על 238.05
החלטה: התקציב ותקן כוח אדם מאושר פה אחד.
דורון -- מודה לאלעד על הכנת התקציב בצורה מקצועית מאורגנת ובומן.
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
2. אישור תקציבי וועדים מקומיים -
השנה הוקטן תקציב הוועדים ב 153,000 ש''ח
כל התקציבים הועברו ואושרו ע''י גזבר המועצה ועומדים בהתאם לקווים המנחים .
התקציבים מובאים לאישור המליאה בהתאם לפירוט מטה.
שם הוועד
גבעת ברנר
קידרון
בית אלעזרי
בניה
גבתון
שילר
היקף התקציב
המאושר
לשנת 2017
3
ש"ח
20
ש"ח
0
ש"ח
88
ש"ח
5 ש"ח
5 ש"ח
סה"כ
השתתפות
המועצה
23
ש"ח
0, 1
ש"ח
0,ך1
ש"ח
1 ש"ח
5 ש"ח
5 ש"ח
אתר: |ו.פיזס.יזסח 6 יזפ. שו
סה"כ הכנסות
ממיסי ועד
0 ש"ח
0 ש"ח
0 ש"ח
7 ש"ח
0 ש"ח
0
אילן -- חייתי שמח לדעת מה ההשקעה הממוצעת לאד ליישוב.
פנחס- האם יש השוואה לשנה קודמת?
דורון -- השנה זה כמו שנה שעברה פחות 153,000 ₪, הנוסחה היא נוסחת אורבניקט כפי שקבענו בפ 201. בפועל הצמצום לא :ורגש כמעט עי הוועדים בגלל המקדם המאושר של
הארנונה, כך שהשורה התחתונה של היישוב תישאר כמעט והה לשנה שעברה. 2 נקודות
לציון:
סה"כ הכנסות
עצמיות
2,000
ש"ח
0 ש"ח
סס 2,00
ש"ח
0 ש"ח
0 ש"ח
0 ש"ח
*/ קדרון הכנסות עצמיות גבוהות - בעיקר נוכח בניה חדשה וגדולה שמחויבת ביותר
ארנונה
מועצה אזורית ברנר
דואר גבעת ברנר 60948
טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346
אתר: |\.פיזס.יזסח 6 יז. שוש
*/ גבעת ברנר -- תוספת היסטורית של 140,000 ₪ תמיכה בוותיקים. מצויים
בחליך מול גייב כרגע הנושא עוד מסובסד.
תחלטה: אישור תקציבי הוועדים כמפורט בטבלה מעלה - פה אחד.
3 צו ברירות קנס -
הצגת דברי ההסבר וצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון מסי 1) התשעייו -
6, לרבות דרגת הקנס המפורטות לכל סוג עבירה.
הערות:
/ סעיף 14 -- הבערת קוצים (סיכול אותיות) + לבדוק שמדובר בגזם ולא רק קוצים.
החלטה: מאושר פה אחד.
רשמה: דפנה קירו כהן