פרוטוקול מליאה 2024 מס' 413+414

עיר: ברנר
קטגוריה: מליאה 2024
תאריך: 08/12/2024
שעת התחלה: 18:00
מקור: הקובץ המקורי באתר ברנר

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

9/12/2024

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין - 413

מיום ה- 8/12/2024 בשעה 18:00 במועצה

משתתפים: דורון שידלוב- ראש המועצה, אבי בלין, אייל דג'אן, מרי לין, שי עופרי , רוני לובינגר, אייל בן ארויה, גיא לוי, ישראל גבאי, שולה אופיר, אהוד גייגר, דויד לאור, אריאל זילברברג.

נוכחים: אלונה קליימן- מנכ"לית, מורן שלו- גזברית , ליאת רותם- מבקרת המועצה.

חסרים: אבי לזינגר, הדר פורמן, אבי רוקח, כרמית מורן.

ראש המועצה פותח את הדיון עם קבלתם של שולה אופיר – נציגת קיבוץ גבעת ברנר וישראל גבאי- נציג שיכון התושבים בתל נוף למליאת המועצה. הגב' שולה אופיר החליפה את עמיהוד דותן ז"ל.

שולה וישראל נשבעו אמונים למדינת ישראל ולמועצה אזורית ברנר.

מליאה 413 מן המניין

נושאים לאישור:

1. פרוטוקול מליאה 412

נושאים לאישור:

פרוטוקול 412 – לא התקבלו הערות לפרוטוקול.

המליאה מתבקשת לאשר את פרוטוקול .412

החלטה: הפרוטוקול אושר פה אחד

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין - 414

מיום ה- 8/12/2024 בשעה 18:00 במועצה

נוכחים: אלונה קליימן- מנכ"לית, מורן שלו- גזברית , ליאת רותם- מבקרת המועצה.

חסרים: אבי לזינגר, הדר פורמן, אבי רוקח, כרמית מורן.

מליאה 414 שלא מן המניין

נושאים לאישור:

1. עדכון תקציב 2024

2. תקציב :2025

• הצעת תקציב 2025

• מצבת עובדים 2025

• כ"א ותקציבי ועדים 2025

3. עדכון תב"רים

נושאים לידיעה:

1. דוח כספי רבעון 3

נושאים לאישור:

נושא :1 עדכון תקציב 2024

הסיבות העיקריות לשינויים בתקציב :

1. מעבר לגבייה ל"מרכז לגביית קנסות" של משרד המשפטים

2. תוספת ארנונה משרד הביטחון

3. מענק בגין המלחמה

4. הסכמי שכר – מורים בתיכון, פסיכולוגים

לסיכום :

• סך מסגרת תקציבית תקציב 2024 מאושרת: .110,787,000

• סך מסגרת תקציבית 2024 מעודכנת : -113,687,000 פירוט הסעיפים בנספח לישיבה

• סך העדכון המתבקש 2,900,000 ₪

המליאה מתבקשת לאשר את עדכון תקציב .2024

החלטה: עדכון תקציב 2024 אושר פה אחד

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

הסבר	הפרש – אלש"ח	עדכון -24 אלש"ח		תקציב	שם	סעיף
				מאושר –
				מאושר – אלש"ח
תוספת גביה – משרד הביטחון	200	35,200	35,000		הכנסות מארנונה- גבייה שוטפת	1111100121
ע"פ ביצוע	300	2,400	2,100		הנחות ארנונה לזכאים זכות	1115000122
העברה למרכז גבית כנסות	180	180	0		הכנסות פיקוח כללי - מרכז גבית קנסות	1213200290
הכנסות שהתקבלו	140	140	0		הכנסות משרד הפנים לשעת חרום	1229999910
עדכון רישום	180	530	350		קניית שרותים תכנית גפן ביה"ס בית אור	1313200421
הסכם שכר	150	2,300	2,100		השת' מ.החינוך בסייעות טפוליות ורפואיות	1313300920
עדכון רישום	-600	200	800		קניית שרותים גפן תיכו ן	1315700421
הסכם שכר מורים	2,800	32,850	30,050		השתתפות מ.החינוך ביה"ס תיכו ן	1315700920
אי איוש תקן	-200	310	510		השתתפות מ.החינוך בשפ'ח	1317300920
ע"פ ביצוע	-300	3,150	3,450		השת` מ.החינוך בהסעות	1317800920
ע"פ ביצוע	-550	-1,080	-530		השתתפות בשורקות הועדה לתכנון ובניה	1733000830
תיקון טעות	330	0	-330		הוצאות קרן ארנונה	1749900780
הסכם שכר	-200	-3,300	-3,100		משכורות כוללות עוזרות גננות	1812200110
עדכון פורשים	150	-800	-950		משכורת בית ספר בית אור	1813200110
תיקון רישום	-180	-540	-360		הוצאות גפן מוסדי בי``ס בית אור	1813200752
הסכם שכר	-150	-3,690	-3,540		משכורת סייעות טפוליות	1813300210
הסכם שכר	-1,500	-30,500	-29,000		משכורת תיכון ברנר	1815700110
הסכם שכר	-700	-2,550	-1,850		העברות שכל``מ	1815700810
אי איוש תקן	200	-600	-800		משכורת שרות פסיכולוג י	1817300110
ע"פ ביצוע	-300	-2,400	-2,100		הנחות ארנונה לזכאים חובה	1995000860

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

מצ"ב סעיפי עדכון התקציב.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

נושא :2 אישור תקציב 2025

התקציב כולל את הנושאים הבאים:

• הצעת תקציב 2025

• מצבת עובדים 2025

• כ"א ותקציבי ועדים 2025

ראש המועצה מציג דברי רקע והסבר על התקציב .

עיקרי הנחות היסוד העומדות בבסיס תקציב :2025

1. שמירה על המצב הקיים- שימור המצב הקיים ללא פגיעה בשירות לתושב

2. הקמת פארק התעסוקה-אגרופארק ברנר

3. רקע של מלחמה ומצב ביטחוני מורכב

4. קידום ארנונה בשיעור של %-5.29 בהתאם למקדם המאושר ע"י משרד הפנים

5. תוספת ממוצעת של %5%-3 בשכר -בהתאם להערכות של מרכז השלטון המקומי.

6. חיזוק החוסן הקהילתי באמצעות תרבות הפנאי- מענים לצרכים העולים מהקהילה בשיתוף נציגי התרבות

מהיישובים במסגרתם נקיים מופעי מוזיקה, בידור ומחול, נוסיף לקדם יצירה בקרב הקהילה, נעודד תערוכות ומיצגים. נספק מענה עשיר ומגוון של חוגים.

7. תכנית אסטרטגית לקיימות -תכנית אסטרטגית לקיימות הכוללת שימור אתרי מורשת ועתיקות, נחלים,

חרבת חברא וגבעות מרר עם חיבור לקהילה ולחינוך.

8. חינוך צופה עתיד-יישום התוכנית אסטרטגית קצרת טווח וארוכת טווח ל"חינוך תוצרת ברנר" .מענה

הוליסטי למניעת תופעות סיכוניות בקרב בני נוער. העברת מעונות היום למועצה באופן מדורג.

בחינת נושאים שלא הוכנסו להנחות היסוד בניית התקציב:

1. מעבר ל-5 ימי לימוד בבתי הספר היסודיים תשפ"ו (ספטמבר )2025

2. שינוי מקורות פיתוח של המועצה ביישובים מ-%10 ל-%20

3. בחינת ההסעות לחוגים

4. בחינת השירותים לגיל השלישי- מרכז היום, קהילה תומכת, תכלול על ידי בעל תפקיד ייעודי

נתונים כלליים לגבי התקציב:

מסגרת התקציב לשנת 2025 עומדת על 114,955,000 ₪.

הביצוע המשוערך לסוף שנת 2024 הוא 113,687,000 ₪

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

תקבולים ותשלומים

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

נתוני חינוך:

תיכון אזורי ברנר :

• ברנר: 536

• גדרות:360

• גן רווה:326

• אחרים: 24

סה"כ 1246

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

תקן כ"א	אחר	מיסי ועד	השתתפות רשות	תקציב 2025	יישוב
19.30	3,051,000	1,276,000	2,075,000	6,402,000	גבעת ברנר
0.00	0	289,000	537,000	826,000	שילר
0.00	112,000	529,000	715,000	1,356,000	בניה
0.00	0	257,000	318,000	575,000	גבתון
2.00	1,113,000	968,000	1,090,000	3,171,000	בית אלעזר י
1.30	335,000	1,074,000	1,250,000	2,659,000	קדרו ן
22.60	4,611,000	4,393,000	5,985,000	14,989,000	סה"כ

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

תקציב הוועדים ותקני כ"א ל-2025

התייחסויות:

אריאל: סוכם שתקציב הוועדים יהיה בהצמדה לרכיב .1 לפי המידע מהוועד המקומי יש משימות נוספות שהוכנסו מעבר להאצלת הסמכויות שאושרה וזאת לאחר אישור מסגרת התקציב והמשימות הן ללא תקצוב ושיפוי .

דורון: הדברים לא נכונים בעליל. אין שום שינוי במסגרת האצלת הסמכויות לוועדים.

אייל בן ארויה: אין שינוי בהאצלת הסמכויות לוועדים. אין פעילות נוספת שהוועדים צריכים לעשות.

מרי לין: אולי פורמלית אין שינוי. יש עשייה של השלמת משימות שהמועצה צריכה לעשות והעבירו לוועדים.

דורון: זה לא נכון. אין שינוי בהאצלת הסמכויות. עבדנו מול כל אחד מן הוועדים , עשינו מולם אישור תוכנית עבודה ותקציב.

אהוד: לגבי תקינות כ"א בוועדים המקומיים, בגבעת ברנר יש 19.3 מול כל היתר. יש יחסי עובד מעביד שלהם מול המועצה.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

דורון: הנושא נבדק על ידי מבקרת המועצה. בחנו האם הפעולה היא חוקית, מאחר שנאמר שזה לא חוקי. המבקרת בדקה וקבעה שאין מגבלה של כמות כ"א לוועד המקומי . ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר. מדי שנה, המועצה מאשרת את תקציבי הוועדים ותקני המשרות (בוועד מקומי גבעת ברנר אושרו 19.3 תקנים ל- 27 עובדים) במשרד הפנים, ומעולם לא התקבלה הגבלה מטעם הממונה על מספר עובדים.

בנושא האצלת סמכויות , בקיבוץ גבעת ברנר ישנה הסמכה לוועדים בתיאום עם מועצה בהפעלת צהרונים וקייטנות ,פעילות יישוביות, אירועים וחוגים ,פעילות נוער העסקת והפעלת מדריכי נוער. התקשרות עם עובד הוועד המקומי כוללת יחסי עובד – מעביד בין הוועד המקומי לעובד.

מבחינת החוק- הדבר חוקי. האם הדבר נכון? אפשר לבדוק. אנו נכנס ישיבה בנושא יחד עם הוועד על מנת לבחון את העסקת העובדים.

אייל דג'אן: בגלל תחלופה גדולה של עובדים בוועד המקומי מציעים שכר גבוה יותר על מנת לגייס עובדים.

דורון: על עובדים של הוועד המקומי חלים הכללים של המועצה והשכר נקבע על ידי משרד הפנים.

ישראל גבאי: היכן נמצא התקציב של תל נוף?

דורון: יש 200 אלשח בסעיפי התקציב

אייל בן ארויה: המועצה עשתה מאמץ להגדיל את תקציבי הוועד המקומי. צריך לבדוק את הצרכים אל מול

ההוצאות, האם אפשר להתמודד עם התקציב.

דורון: לא נפתח את תקציב הוועדים. לא חסר כסף לוועדים . בשום מועצה אזורית אין העברת כספים כזאת גדולה של יותר מ%40 ממיסי הארנונה שגובים , והאצלת הסמכויות שלנו קטנה מאוד לעומת מועצות אחרות. הישוב לא משלם חשמל, לא פינוי זבל, לא תיקון מדרכות וכבישים. לישובים לא חסר כסף.

שי עופרי: זה לא יש מאין. אנחנו כולנו באותה סירה מייצגים את המליאה והיישובים. אנחנו סוחבים את נושא

חלוקת ההכנסות בתביעה עם תל נוף. השארנו רזרבות שאנחנו מפשירים היום. יש רשויות שהעלו את הארנונה בעוד %5 חוץ מהטייס האוטומטי.

אהוד גייגר: צריך לראות איך אנחנו עושים התייעלות פנימית, איך אנחנו יכולים לקצץ.

דורון: נעשתה עבודה להתייעלות פנימית שבאה לידי ביטוי בקיצוץ של 2.5 מלש"ח.

אבי בלין: ה- 3 מלשח שמסומן כאחר בתקציב גבעת ברנר מבטא מימון הורים. זו חשיבה והתנהלות אחרת של

הוועד המקומי שרוצה לספק שירותים לתושבים שלו.

דורון: בבית אלעזרי ה-1.113 מלשח הם של הבריכה. עולה השאלה האם הוועד המקומי צריך לנהל בריכה ציבורית?

אריאל : מי שגובה את הכסף מההורים זה הקיבוץ ומי שמשלם זה המועצה, התלוש לעובד יוצא מהמועצה.

דורון: זה ממש לא נכון. הוועד המקומי גובה והוועד המקומי משלם. התלוש יוצא מהוועד המקומי ולא מהמועצה.

המליאה מתבקשת לאשר את תקציב ותקני כ"א של הוועדים

החלטה: מליאת המועצה אישרה את תקציב הוועדים ותקני כ"א לוועדים ל-2025

בעד: 10

נגד: 3 שמות המתנגדים: אריאל זילברברג, מרי לין, אהוד גרייר

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

תקני כוח אדם של המועצה - 2025

באישור תקציב 2024 – 230.75 תקן משרות

באישור תקציב 2025 – 237.4 תקן משרות

ריכוז תוספת משרות :

• 1.5 נהגים - המקור התקציבי בעיקרו קיטון בהוצאות לקבלני הסעות • 2 רכזי מוגנות ( יסודי ועל יסודי) – המקור התקציבי למשרה אחת ע"ח התיכון והשנייה כנגד השתתפות משרד הרווחה וקיטון בהוצאות קבלניות של המחלקה.

• 1 רכז לגיל הרך – המקור התקציבי %70 כנגד הרשאה של משרד החינוך.

• 0.5 רכז הדרכה בנוער- ע"ח רשות

• 1.7 משרות מתוקצבות ( ממשרד החינוך , סייעות בעיקר)

סה"כ 6.7 משרות

דויד לאור: רכז הדרכה לנוער- היה , רוצים לחדש את התפקיד שהיה קיים בעבר לצורכי ליווי צוותי ההדרכה

ביישובים. זה חשוב מאוד להשקעה בנוער.

דורון: יש הבדל בין מימוש לבין התקן. הגזברית מתקצבת את התקן. יש קושי בגיוס כ"א גם בגלל היקף המשרה וגם בגלל השכר הנמוך במועצה.

אריאל: בתמונה הכללית יש הוספה של 6.7 תקנים. אין בשורת התייעלות פנימית של המועצה.

דורון: קיימת התייעלות בתחומים רבים. למשל אנחנו מתייעלים ב-200 אלש"ח באמצעות האוטובוס החשמלי וקיצצנו בפעילויות. לגבי כ"א במועצה- כל שנה אנחנו בוחנים את כ"א . כמה עובדים במועצה שנותנים שירות? רוב מצבת כ"א של המועצה היא אנשי חינוך – מורי התיכון, אנשי המנהלה בבתי הספר וסייעות. מספר העובדים נותני השירות במועצה הוא נמוך ומצומצם. נושא כ"א הינו משאב מורכב מאוד, עוד במועצות קטנות, בנוסף אנחנו לא מסוגלים לאייש את כל התקנים מגלל משכורות נמוכות. כל בקשה לתוספת תקינה נבחנת בקפידה. למשל אני לא מאשר מזכירה למנכ"לית ולגזברית. בנוסף חשוב לציין שרוב התקנים שעבורם התבקשה תוספת מתוקצבים כפי שהוצג.

אבי בלין: תקן רכזת לגיל הרך חשוב מאוד, והוא מגיע באיחור של שנה. באמצעות בעל תפקיד זה אפשר לקבל

תקציבים נוספים ממשרד החינוך, כך שהוספת התקן היא גם מקור להכנסה.

שי עופרי: התקנים ברובם ממומנים על ידי משרד החינוך או להתייעלות כמו האוטובוס.

המליאה מתבקשת לאשר את תקני כוח האדם

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקני כוח האדם למועצה ל-.2025

בעד: 12

נמנע: 1 אריאל זילברברג

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

במעבר להצעת התקציב ל-2025 , ראש המועצה מציג בפני המליאה את דו"ח עמיהוד.(לזכרו של פרופ'

עמיהוד דותן)

דו"ח עמיהוד מוקדש לזכרו של פרופ' עמיהוד דותן שהיה ראש החוג

לחשבונאות באוניברסיטת ת"א. עמיהוד שימש בקדנציה הראשונה של ראש

המועצה , דורון שידלוב, ,2013-2018 כסגן ראש המועצה .

בקדנציה השלישית של ראש המועצה ,דורון שידלוב , נבחר עמיהוד על ידי

הקיבוץ לכהן במליאת המועצה ושימש כסגן ראש המועצה. עמיהוד נפטר לאחר

חודשים ספורים של כהונתו כתוצאה מסיבוך של ניתוח.

עמיהוד היה שותף אמיתי, עזר בהבנת דרכי העבודה עם הקיבוץ וייעץ בכל

הקשור לתחום הפיננסי של המועצה. בקדנציה השנייה המשיך ללוות את

המועצה, גם מחוץ למליאה, והיה בצוות שניהל וייעץ למועצה בנושא הפיננסי.

בסיוע ובהכוונה של עמיהוד גובש אופן הצגת ההכנסות וההוצאות של המועצה

למסמך אחד.

המסמך הזה נקרא על שמו- דו"ח עמיהוד.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

הצעת תקציב -2025 דו"ח 2
הצעת 2025	מעודכן 2024	תקציב 2024	בצוע 2023
הצעת 2025	מעודכן 2024	תקציב 2024	בצוע 2023	הכנסות -תקבולים
38,260,000	36,000,000	35,800,000	33,663,179	ארנונה כללית
130,000	130,000	130,000	141,418	הכנסות ממכירת מים
4,283,000	4,393,000	4,813,000	5,234,095	עצמיות חינוך
124,000	163,000	163,000	147,275	עצמיות רווחה
15,252,000	16,934,000	16,754,000	11,724,864	עצמיות אחר
58,049,000	57,620,000	57,660,000	50,910,831	סה"כ עצמיות
47,685,000	46,722,000	44,222,000	46,277,878	תקבולים ממשרד ההחינוך
5,381,000	5,244,000	5,244,000	4,966,616	תקבולים ממשרד הרווחה
1,440,000	1,561,000	1,561,000	1,736,146	תקבולים ממשלתיים אחרים
54,506,000	53,527,000	51,027,000	52,980,640	סה"כ תקבולים ממשלתיים
		-		מענק כללי לאיזון
	140,000		222,447	מענקים מיועדים
		-		תקבולים אחרים
		-	23	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
112,555,000	111,287,000	108,687,000	104,113,941	סה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה
-	-	-		מענק לכיסוי גרעון מצטבר
2,400,000	2,400,000	2,100,000	2,197,242	הנחות בארנונה (הכנסות)
		-		הנחות שונות
114,955,000	113,687,000	110,787,000	106,311,183	סה"כ הכנסות
				הוצאות תשלומים
11,665,000	11,290,000	11,290,000	10,248,171	הוצאות שכר כללי
30,111,000	29,957,000	29,737,000	26,987,020	פעולות כלליות
180,000	130,000	130,000	115,504	הוצאות רכישת מים
41,956,000	41,377,000	41,157,000	37,350,695	סה"כ כלליות
44,090,000	41,395,000	39,895,000	39,649,307	שכר עובדי חינוך
18,131,000	19,116,000	18,236,000	18,131,774	פעולות חינוך
62,221,000	60,511,000	58,131,000	57,781,081	סה"כ חינוך
1,300,000	1,185,000	1,185,000	1,126,251	שכר עובדי רווחה
6,239,000	6,340,000	6,340,000	5,842,604	פעולות רווחה
7,539,000	7,525,000	7,525,000	6,968,855	סה"כ רווחה
	1,106,000	1,106,000	1,102,262	פירעו ן מלוות מים וביוב
579,000	508,000	508,000	702,708	פירעו ן מלוות אחרות
579,000	1,614,000	1,614,000	1,804,970	סה"כ פירעו ן מלוות
210,000	210,000	210,000	208,340	הוצאות מימון

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

50,000	50,000	50,000		העברות והוצאות חד פעמיות
112,555,000	111,287,000	108,687,000	104,113,941		סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר	ו
					סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
2,400,000	2,400,000	2,100,000	2,197,242	הנחות בארנונה (הוצאות)
-		-		הנחות שונות
114,955,000	113,687,000	110,787,000	106,311,183	סה"כ הוצאות
-	-	-	-	עודף (גרעון)

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

לאחר הצגת הצעת תקציב 2025 - דו"ח 2 ראש המועצה מפרט לגבי כל אחד מהנושאים המופיעים בדו"ח לפי הנושאים. החוברת המלאה הוצגה בפני חברי המליאה.

דורון: דוח 2 הוא הדוח שצריך לאשר מבחינת משרד הפנים. סה"כ הכנסות והוצאות .114,955,000 כעת עוברים לדו"ח עמיהוד בו מפורט לגבי כל אחד מן הפרקים.

להלן הנושאים והערות לפרקים ככל שהיו:

סעיף :1 מנהל כללי

• הנהלת המועצה

• גזברות

• מזכירות

• פירעון מלוות ביוב- מסתיים השנה

דורון: מקדם ארנונה %5.29 + תוספת שטחים העלתה את הגביה בארנונה בכ2.5 מל"ש .

אייל בן ארויה: כדי לצמצם בעלויות של הוועדים המקומיים צריך לצאת במכרזים משותפים על מנת להוזיל עלויות.

מורן: זה בלתי אפשרי, אלו ישויות משפטיות שונות.

אבי בלין: במשפטיות יש הוצאה גדולה. הצפי ב-2024 היה 650 וביצוע .405 מדוע שוב משריינים 650?

דורון: משאירים גם לבלתי צפוי. אנחנו לא יודעים איך ייגמר עם תדיראן.

סעיף :2 שירותים מקומיים

• ביטחון

• בניין עיר

• גינון

• השתתפות במוסדות

• ועדים מקומיים

• נכסים ציבוריים

• פיקוח ואיכות הסביבה

• תברואה

• וטרינריה

• רישוי עסקים

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

אבי בלין: אנחנו מועצה חקלאית, הטיפול בגזם עולה כל שנה.

דורון: נכון. בכל שנה הגזם עולה ועולה. לא מכיר פתרון קסם. למרות שאנחנו מרסקים את הגזם זה לא מוזיל. אני מקווה שהמכרז ב-2025 ישאיר אותנו עם אותה עלות והיא לא תעלה. ב-2026 עתיד להיפתח האתר החדש בראשון לציון, אנחנו צפויים לשלם פחות. נעשה זאת דרך האשכול על מנת להוזיל עלויות .

אבי בלין: חשוב להמשיך ולהשקיע בעיקור וסירוס חתולים.

אייל בן ארויה: המועצה צריכה לפעול על מנת להעלות את המודעות של תושבים למחזור. לא רק העלאת המודעות

אלא גם העלאה בפועל של המחזור.

סעיף :3 חינוך

• בתי ספר כללי

• בית ספר בית אור

• בית ספר בראשית

• גני הילדים

• הסעות

• חינוך מיוחד

• מינהל החינוך

• בית ספר מנגן

• צהרוני בתי הספר

• שירות פסיכולוגי

• תיכון

• ביטוח

אבי בלין: השתתפות המועצה בתקציב החינוך בתיכון הוא נמוך ביחס להרבה תיכונים בארץ. אמנם הוא הרבה יותר

גבוה ממה שהיה בעבר, אבל האם הוא מספיק?

דורון: התקציב מספיק. יש למנהל גמישות רבה. בכל מקרה לא נרד מה-1000 שקלים תוספת פדגוגית, זה יכול רק לעלות.

אבי בלין: התמיכה של המועצה בתיכון היא אג"ח +1000 שח לתלמיד. האם גם המועצות האחרות משלמות כך?

דורון: כן, המועצות האחרות משלמות את אותו הסכום.

אייל בן ארויה: לגבי הסעות, האם הכוונה רק לחינוך הפורמלי?

דורון: כן.

סעיף :4 חינוך בלתי פורמאלי

• אודיטוריום

• אולפן למוזיקה

• חוגי העשרה

• כיתת גמלאים ומכללה למבוגרים

• תרבות אירועים ומינהל

• מרכז למחול

• נוער

• ספורט

• ספרייה

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

אריאל: ביה"ס למוזיקה וספרייה בתת תקציב. מה הולך להיות שונה?

מורן: מה שאתה רואה זה תקציב ל-9 חודשים ולא תחזית שנתית ומכאן ההפרש. בנוסף בקונסרבטוריון יש קבוצה אחת שפרשה . הייתה אמורה להיות קבוצה נוספת .

דורון- המרכז למוזיקה יהיה בפוקוס. לגבי הספריות מדובר על שינויים בשכר שנבעו מפרישה של עובדת , תשלומי פיצויים והתאמה לתקן.

אבי בלין- צריך לבחון את נושא תשלום הפנסיה.

דורון- שווה לבדוק את הנושא. מנחה את מורן לבדוק.

אייל בן אוריה- אני מברך על הוספת ההערה ליד כל נושא. כדאי היה שיהיה גם ליד הספריות.

סעיף :5 שירותים חברתיים

השתתפות רשות ממוצעת לתושב ברווחה עומדת על כ 240 ₪ לתושב וכ -8,800 ₪ לבית אב רשום 280בתי אב רשומים . יציאה למכרז בנושא עמותת גבורות צפי חיסכון של כ 100,000 ₪ לשנה .

מרי-איך היציאה למכרז תחסוך למועצה 100 אלשח?

דורון: הורדנו את התמיכה במכרז ל-150 אלשח.

סעיף :6 אחרים

• ביוב: המועצה בתהליכי עדכון אגרת הביוב. דורון: המועצה תעדכן את אגרת הביוב והיטל הביוב. נביא לאישור המליאה . העדכון הוא על פי חוק.

• מים

• פנלים סולאריים

• גמלאים

שירותי דת -בשנת 2024 הייתה הכנסה חד פעמית בסך של 500 אלש"ח עבור בית עלמין .אין השתתפות רשות בנושא הדת .

מרי לין: מה זו ההכנסה החד פעמית של 500 אלשח לבית העלמין?

דורון: קיבלנו בגין בית העלמין האלטרנטיבי הכנסה חד פעמית.

אריאל: זה תקציב שביעי שאני מצביע עליו ובין 5 ל-6 תקציבים הם גירעוניים ואני שואל מתי תהיה נקודת השינוי?

דורון: הצפי הוא ל-2028 אזור התעשייה של ברנר. הצפי לקבל מהארנונה סדר גודל של 30 מלשח ברוטו. יש חלוקה של 40-60 עם רחובות. אני מקווה שנתחיל ב-2025 עם עבודות התשתית ואז יהיו היתרים ב-.2028 אריאל- אני ביקשתי כבר כמה פעמים להכין צפי הכנסות למועצה.

דורון- הוכנה והוצגה עבודה כזו בפני המליאה.

אבי בלין- אכן הוצגה עבודה כזו בפני המליאה. אני מעלה שאלה האם מנצלים בצורה מיטבית את מבני הציבור למכסום הכנסות. ממתי המשתלה אמורה להיות בבעלות המועצה?

דורון: מעריך שבמהלך .2025

דורון: לעניין מיכסום הכנסות ממבנים ההערה נכונה, אשמח לשמוע רעיונות.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

אייל דג'אן: צפויה לנו שנה קשה, האם אפשר להקפיא פרויקטים?

דורון: הפרויקטים אינם מתקציב השוטף. לגבי כלל השירותים פסולת ופעילויות אחרות אנחנו מנסים לראות איך להקטין את ההוצאות

המליאה מתבקשת לאשר את תקציב המועצה לשנת 2025 בסך של 114,955,000 ₪ הכנסות והוצאות .

החלטה: תקציב המועצה לשנת 2025 אושר על ידי מליאת המועצה

12 בעד

1 מתנגד : אריאל זילברברג

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

נושא :3 עדכון תב"רים

1. כניסה לתיכון 876

סה"כ תקציב: 1,000,000

ביצוע : 400,000 ₪

שינוי : הקטנה ב 600,000 ₪ ממקורות הרשות

לסיכום:

סה"כ תקציב הוצאות: 400,000 ₪

סה"כ תקציב הכנסות – מקורות רשות : 400,000 ₪

2. מבני ציבור, ונגישות שירות- 1024 ( שינוי שם)

סה"כ תקציב: 820,000

שינוי תקציב + 600,000 ₪

לסיכום:

סה"כ תקציב הוצאות: 1,420,000 ₪

סה"כ תקציב הכנסות – מקורות רשות : 1,420,000 ₪

3. אזור תעשייה -1011 הקטנת הלוואה .

סה"כ תקציב 9,915,523

שינוי תקציב :

35,000,000 הלוואה

25,000,000 היטלים

סה"כ לאחר שינוי: 69,915,523 ₪

הסיבה לעדכון – אומדן והוצאת חיובי היטלים – ההלוואה האופציונאלית תקטן בגלל התחלת הגביה לסיכום:

סה"כ תקציב הוצאות: 69,915,523 ₪

סה"כ תקציב הכנסות :

היטלים ( השתתפות בעלים): 30,715,523

מקורות רשות: 4,200,000 ₪

הלוואה : 35,000,000 ₪

הערות:

מבני ציבור – כל נושאי הנגישות במועצה טופלו ומטופלים. כעת עובדים על הנגשת ושדרוג מבנה המועצה.

פארק תעסוקה ברנר- לפני שבועיים הוצאנו היטלים לכלל בעלי הקרקעות. אנו מעריכים שבחצי השנה הקרובה נקבל 25 מלש"ח. נעדכן את התב"ר מעת לעת. כרגע אנחנו רק מתחילים. לא נוכל להתקדם עם משרד הפנים אם לא יהיה לנו אישור שיש לנו את הסכום ולכן ההלוואה.

אייל בן אוריה: אם מישהו לא משלם?

דורון: ההיטלים יצאו לפני שבועיים לתשלום מידי תוך 90 יום.

אהוד גרייגר: זה תבר שאישרנו על סך 50 מלשח.

דורון: נכון. העלנו מ-50 מלשח ל-69,915,523 לאור עדכונים

המליאה מתבקשת לאשר את עדכון התב"רים

החלטה: המליאה אישרה את עדכון התב"רים

בעד- 12

נמנע- 1 אריאל זילברברג.

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 60948

טלפון: 08-9399999 פקס: 08-9413346

אתר: www.brener.org.il

נושאים לידיעה:

1. דוח כספי רבעון 3

נכתב על ידי מנכ"לית המועצה , אלונה קליימן.

דורון שידלוב

ראש המועצה

מ.א. ברנר- למען התושב, למען הסביבה!

ישובי המועצה: בית אלעזרי, בניה, כפר גבתון, קדרון, קיבוץ גבעת ברנר, קבוצת שילר, שיכון תל נוף