פרוטוקול תיקון ליקויים מס' 0 · 20/02/2022

הנידון: צוות לתיקון ליקויים מיום ____20-02-2022___ נוכחים :

שוקי קליין- מזכיר העיר יו"ר הצוות

סימה כחלון- גזברית העירייה

מירב בנאקוט- מבקרת העירייה

דביר שץ- מנהל האגף לתכנון אסטרטגי

הצוות התכנס לעסוק בדו"חות הביקורת והמלצותיהם מהגופים הבאים:

1. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים הדוח הכספי - שנת 2020

כלל הפערים, הליקויים וההמלצות הן שניתנו במסגרת הדוח ובין שסוכמו מול הגורם המתקן רוכזו בטבלה להלן.

_____________

שוקי קליין

ר' הצוות לתיקון ליקויים

1

מועד התיקון וסטטוס	אחראי התיקון	פירוט פעולות התיקון	הליקוי/ המלצה	נושא	דוח ביקורת	מס'
פרק ב'
תוקן	גזברית	ההעברה תוקנה בשנת 2021 ע''י ביטול אותן העברות והחזרתן לקרן תיאגוד מים וביוב	העירייה העבירה בשנת הדוח מקרן תיאגוד מים וביוב לקרן היטל השבחה סך 1 מיליון ש''ח ולקרן עודפי תב''רים סופיים סך 1.5 מיליון ש''ח, בניגוד לאישור שנתקבל ממשרד הפנים לשימוש בכספים בשנת הדוח לפרעון מלוות סך 861 אלפי ש''ח ולעבודות פיתוח סך 700 אלפי ש''ח	ביצוע תקציבי הפיתוח	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' )17	1
החל משנת 2022 נביא את הבקשות לאישור הועדה	גזברית	עד כה, לא היינו מאשרים בוועדת הנחות פטור מנכס ריק (ההנחה מאושרת רק על סמך מסמכים שהוגשו כולל אישור צריכת חשמל ומים) -	פטור מארנונה נכס ריק העירייה לא מביאה אותם לאישור ועדת הנחות כמתחייב מתקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות מקומיות(, תשס''ז-(2007	הנחות ארנונה	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' )21	2
פרק ג'
שוטף	גזברית	חלק מהחובות שולמו. סכום החוב הכללי ירד וכל התיקים בטיפול (תביעה, פשרה, הסדר וכו).	25 עובדים של הרשות חייבים סך 1,244 אלפי ש''ח עבור ארנונה, מים ואגרת חינוך - אשתקד סך כ-1,281 אלפי ש''ח	מעקב אחר תיקון ליקויים	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' )11	3
מיידי	מזכיר	מזכיר הרשות יזכיר לראשי הועדות בדבר חובתם לכנס את הועדות יחד עם זאת יש לזכור כי כלל פעילות העירייה הואטה בשל נגיף הקורונה.	חלק מועדות חובה התכנסו פחות מהנדרש	מעקב אחר תיקון ליקויים	דוח ביקורת מפורט 2020 (עמ' )3	4

2