פרוטוקול תיקון ליקויים מס' 0 · 13/12/2023
| לו"ז ודיון בצוות תיקון ליקויים בראשות המנכל שוקי קליין | התייחסות מנהל היחידה | הערה/ המלצות הביקורת | מס' סעיף בדוח |
|---|---|---|---|
| המלצות התקבלו ואושרו לביצוע אך נדחו בשל הקורונה ובשל הבחירות. יבוצע בשנת 2024 | מנכ"ל העירייה יזם בחינה אירגונית של המחלקה בסיומה הומלץ: )1 להפריד בין מחלקת השכר למחלקת מ"א. )2 להעביר את מחלקת השכר לאחריות גזבר הרשות | לא קיימת הפרדה בין מחלקת משאבי אנוש ומחלקת שכר ולכל העובדים יש הרשאות לכל המערכות | פרק ב' הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה ב.1 בדיקת שכר |
| רבעון 1 | רשימת העובדים תיבחן והמחלקה תקבל החלטה לביצוע/ לאכיפה ביחס לכל תיק. | סכום חובות עובדים ללא הסדר פריסה לסוף שנת הדוח עלה על 50 אש"ח בממוצע לעובד | ג.1 מעקב אחר תיקון ליקויים גבייה והנחות |
| לו"ז ודיון בצוות תיקון ליקויים בראשות המנכל שוקי קליין | התייחסות מנהל היחידה | המלצות הביקורת | מס' סעיף | ||
|---|---|---|---|---|---|
| דוח ביקורת מצלמות אבטחה | |||||
| הפרדה- 31.01.2024 עד יוני 2024 כלל האחמ"שים יקלטו. | נושא זה משנה את הערכת תקציב כוח אדם. הנושא יובא לדיון בתקציב .2024 כוח האדם במוקד מופעל במינימום האפשרי להפעלה ולכן לא ניתן מתוך מצבת כוח אדם זה להציב אחמ"שים בכול משמרת. עם המעבר למוקד החדש בסוך 2023 ושינוי בתפיסת ההפעלה שהמהות בה תהיה הפרדה בין המוקד הרואה למוקד 106 | המוקד הרואה מנוהל בנפרד מהמוקד הטלפוני והמוקדנים בו אינם עושים פעולות בנוסף לצפייה במצלמות. לאור החשיבות הרבה בצפייה במצלמות באופן רציף ועקבי, מומלץ כי תיערך בחינה בדבר הצורך בשיבוץ מנהל זירת לילה/ אחראי משמרת | .1 | ||
| 31.03.2024 | תוקם וועדת היגוי מצלמות עפ"י המלצת הביקורת. | הביקורת ממליצה כי העירייה תקים ועדת היגוי עירונית לתחום המצלמות, אשר תורכב | .2 |
נוכחים: שוקי קליין- מזכיר העיר יו"ר הצוות, מקס פרץ- ראש אגף חינוך, תומר ביטון- גזבר העירייה,
מירב בנאקוט- מבקרת העירייה, מוטי כהן- מנהל אגף ביטחון, מרים כהן- מנמ"ר, דביר שץ- מנהל האגף
לתכנון אסטרטגי, דוד לוי- מנהל רכש.
הנידון: פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 31/12/2023
הצוות התכנס לעסוק בדו"חות הביקורת והמלצותיהם מהגופים הבאים:
א. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2022
ב. דוח הביקורת של מבקרת העירייה לשנת 2022
ג. דוח ביקורת מבקר המדינה מאי 2022 - פיתוח מוסדות חינוך - בנייה חדשה והרחבת מבנים קיימים.
כלל הפערים, הליקויים וההמלצות הן שניתנו במסגרת הדוח ובין שסוכמו מול הגורם המתקן רוכזו בטבלה להלן.
א. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת :2022
ב. דוח הביקורת של מבקרת העירייה לשנת 2022 :
| הוועדה תוקם לאחר הבחירות לרשויות המקומיות | מגורמי עירוניים וגורמים מקצועיים בתחום המצלמות | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | בנוגע לדיווחי התקלות- הנושא יתוקן במערכת ה- ,CRM באחריות אחראי הטכנולוגיה לוודא טיפול בתקלות מול הקבלן | עוד מומלץ כי תקלה אשר מועברת לטיפול ספק המצלמות תתועד במערכת הממוחשבת של המוקד העירוני על מנת לאפשר עריכת מעקב ובקרה נאותים ועל מנת לקבל אחריות לתקופה נוספת במקרה של תקלה חוזרת | .3 | ||
| דוח ביקורת אבטחת מידע והגנת הפרטיות | |||||
| רבעון 1 2024 | בשנת 2021 מונה ממונה אבטחת מידע אך סיימנו את ההתקשרות בשל חוסר שביעות רצון מהיקף השירותים שקיבלה הרשות. בימים אלו אנו בוחנים הצעות מחיר להתקשרות עם ממונה אבטחת מידע מחברות חיצוניות אחרות. | למנות ממונה אבטחת מידע ברשות, כך שיבצע תפקיד הנחיה, פיקוח ובקרה כמוגדר בתקנות | .4 | ||
| רבעון 1 2024 | מוסכם. עם השלמת ההתקשרות עם ממונה אבטחת מידע תוקם ועדת היגוי | על הרשות להגדיר באופן פורמאלי ועדת היגוי לנושאי אבטחת מידע | .5 | ||
| רבעון 1 2024 | מוסכם. מבדקי חדירה יכללו בתכנית העבודה של הממונה אבטחת מידע. | על הגורמים האמונים ברשות לבצע מבדקי חדירה תשתיתיים ואפליקטיביים פנימיים וחיצוניים לבצע הדרכות מודעות בהיבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות לעובדים ותיקים וחדשים כנדרש בתקנות נוהל בדיקה שגרתי של תקינות נתוני התיעוד בכל המאגרים נוהלי איתור, תגובה ותרגול של אירועי סייבר | .6 | ||
| דוח ביקורת תפעול הסעות תלמידים | |||||
| רבעון 2 2024 | בעבר העירייה בדקה שימוש במערכת ניהול היסעים, אין מניעה כיום לנסות מערכת חדשה. הנושא ייבדק מול משכ"ל האם ניתן לרכוש רק את המערכת בלבד. | מומלץ כי תיערך בחינה בדבר הטמעת מערכת ייעודית לניהול ותכנון מערך ההסעות- באמצעות משכ"ל או אחר | .7 | ||
| בוצע | תיאור ההסעה יוקפד | הביקורת ממליצה כי מכרזי הסעות של התלמידים שנערכים על ידי העירייה יכללו תיאור ופירוט מדויק של המסלולים הנדרשים, עבורם יגישו קבלני ההסעות את הצעותיהם | .8 | ||
| שוטף | יטופל | מומלץ כי העירייה תפעל לאלתר לקבלת אישור היעדר עבירות מין של העובדים אצל קבלני ההסעות הבאים: מ.ת, ד.נ, י.ק ומ.א | .9 | ||
| שוטף | מקובל. הנושא יבדק ויטופל במקרה הצורך בשיתוף עם הרכש | מומלץ כי העירייה תפעל מול הקבלנים על מנת להבטיח אכיפה של הוראת ההסכם המחייבת אותם בקבלת אישורה המוקדם להעסקת קבלני משנה | .10 | ||
| יבוצע בכל רבעון ויופק דוח | יטופל | מומלץ כי ייערכו בקרות שטח לכל אחד ממסלולי ההסעות אחת לרבעון, לבחינת עמידת קבלני ההסעות בהוראות הסכם ההתקשרות | .11 | ||
| שוטף | יטופל אחת לרבעון | הביקורת ממליצה כי רכזת ההסעות תערוך תיעוד מלא ומסודר בדבר כל התלונות המתקבלות מהגורמים השונים אודות תפקוד קבלני ההסעות | .12 |
| לו"ז ודיון בצוות תיקון ליקויים בראשות המנכל שוקי קליין | התייחסות מנהל היחידה | הערה/ המלצות הביקורת | מס' סעיף בדוח |
|---|---|---|---|
| רבעון 2 2024 | ככל שהשינוי המבוקש יהיה קבוע נפנה למשרד החינוך | 6 גני ילדים הוסבו למרכזים קהילתיים, מרכזי הורים, מתנ"ס, בית כנסת, משרדים עלה כי ביצעו שינוי בשימוש מוסדות החינוך ללא אישור משרד החינוך כנדרש. על הרשות לפעול מול משרד החינוך כדי לקבל את אישורו לשינוי מטרת השימוש במבנים, וזאת בהתאם לקבוע בכללי משרד החינוך. | עמ' 1560 לדוח |
ג. דוח ביקורת מבקר המדינה מאי 2022 - פיתוח מוסדות חינוך - בנייה חדשה והרחבת
מבנים קיימים:
_____________
שוקי קליין
ר' הצוות לתיקון ליקויים