פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מס' 1

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית אפרת - מס!

יום שני, ייד בטבת ה'תשע"ה, 5 בינואר 2015

נוכחים : עודד רביבי - ראש המועצה

דבורה גיני-מלכי- חברת מועצה

מיכאל דהן - חבר מועצה

אבי חדידה - חבר מועצה

דובי שפלר -חבר מועצה

בקי אבנר - חברת מועצה

דורון כהן - חבר מועצה

מנחם שפיצ - חבר מועצה

נעמה טל - חברת המועצה

משתתפים: | שרון הורוביץ - גזבר המועצה

משה בן אלישע - מהנדס המועצה

עקיבא סילבצקי - יועצ משפטי

יהודה שווייגר | - מנכ"ל המועצה

סדר היום:

ישיבה שלא מן המניין לאישור תקציב 2015.

נושא

אישור תקציב

2005

החלטה

התקציב אושר

אושר

אושר פה אחד

נמצא בעמוד

3

עודד רביבי: רבותיי, ערב טוב לכולם, אנחנו רוצים להתחיל בישיבה מיוחדת שלא מן המניין על

מנת לדון בתכנית העבודה, בתקציב לשנת 2015. כהרגלנו, אנחנו עשינו ישיבות הכנה עס כל אחד מחברי המועצה באופן פרטני על מנת לבחון את התקציב, לבחון את סדרי העדיפויות, לשמוע הערות, כל אחד עם הדגשים שלו וסדרי העדיפויות שלו. אני שמח שהצלחנו לתזמן בין המילואים של יהודה ובין לוחות הומנים שקבענו על מנת לאשר את התקציב והגענו לטיוטה האחרונה שנמצאת על שולחנכם הערב לאישור. ככל שהשניס עוברות האתגר להגיע למצב מאוזן הולכים וגדלים. ככל שמספר התושבים גדל, הצרכים גדלים ומאידך, ההכנסות לא בהכרת גדלות. נהפוך הוא, ארנונה למגורים, אנחנו יודעים שהיא ארנונה גירעונית, לכן בהרבה מאוד רשויות תקפו את הרשויות שהן רק רצו לעודד בניה למסחר ולתעשייה ולמשרדים ולא אפשרו בניה של מגורים. אצלנו כל מה שנבנה כרגע הוא בניה למגורים. אני אוסיף במאמר מוסגר שאנחנו ישבנו לאחרונה עם יום שוכה במגרש בדגן, מגרש עם חוית מסחרית והוא בחן אפשרות להקים שם מרכז מסחרי. הוא השקיע בתכנית של בחינת הכדאיות הכלכלית 80,000 שקל, לקח מומחים שבדקו את כל ההכנסות של העסקים פה למטה, עשו עבודה מאוד יסודית, חוברת של כמעט מאה עמודים עם פירוט הכנסות, פירוט כדאיות כלכלית, הכנסות משכירות, כמות תנועה של אנשים. הממצאים של אותו מומחה

הס חד משמעיים: רמי לוי הרג כל פוטנציאל למסחר באפרת. אנחנו קיבלנו את החוברת הזאת ודי

נחרדנו מהנחרצות שלו. אותו קבלן ירד מהרעיון לבנות מרכז מסחרי בדגן. יש לוה משמעויות לא פשוטות. אס אנחנו מדברים על מכולות שכונתיות ואם אנחנו מדברים על קופות חולים בשכונות, חוות הדעת הזאת היא מאוד מאוד קשה. ברור לנו שחוות הדעת הזאת היא מטעם הקבלן. אחר כך לקחנו את הקבלן לחדר צדדי והתחלנו להסביר לו שמה שכתוב בחוות הדעת זה לא בדיוק שחור ולבן, אבל אין ספק שמה שקורה בצומת גוש עציון מעיב על היכולת למשוך פה נכסים שמביאים ארנונה יותר גבוהה. אני מזּכיר לכם שתחילת הסכסוך שלי עס דוידי התחיל בדיון של הגדלת שטח?

המסחר בצומת גוש עציון, שאני הבעתי התנגדות כי פחות או יותר הבנתי מה המשמעות מבחינת שטחי המסחר באפרת. בבית אל לא קיבלו את ההתנגדות שלנו. טענו שתנאי השוק יעשו את שלהם ונתנו לו שס תוספת שטחים למסחר, אבל זה בהחלט יכול להביא למצב שנצטרך בסוף לפנות למשרד הפנים להביא לבקשה לשינוי גבולות או לבקשה לשינוי חלוקה בהכנסות. אתם יכולים לנדנד ולהנהן בראש.

קריאה: ה הפתרון הנכון.

עודד רביבי: | כולכם :כולים להגיד לי שה הפתרון הנכון. זה נעשה לאחרונה בנגב עס ירוחם.

רבותיי, הכול טוב ויפה, אני רק אומר מבחינת מערכת היחסים עם גוש עציון, זה

יהיה להוסיף עוד דלק על המדורה. יכול להיות שהשעה דווקא יפה בומן שבו

מיכאל דהן:

עודד רביבי:

רויטל קולין:

קריאה:

עודד רביבי:

שרון הורוביץ:

מערכת היחסים כבר בלאו הכי בתחתית הבור, אז בואו ננסה לעשות עוד כמה דברים. אני מעדכן אתכם, אנחנו בהחלט מקיימים על וה חשיבה אבל זה לא הנושא של חיום.

למה לא להכניס לפה את רמי לוי למרכז המסחךל??

רמי לוי, הקונספט שלו מדבר על צמתים ועל צירי תנועה מרכזיים. הוא לא יתחרה בעצמו. הצומת מבחינתו היום זה הסניף, המחזור הכי גדול בכל מדינת ישראל. אין לו שום אינטרס לבנות סניף שכונתי וה לא מעניין אותי. אנחנו דיברנו איתו.

דיברנו אותו גם לגבי המרכז העירוני, שזה קונספט שכן רמי לוי מאמין בו, של מסחר עם מגורים, שהוא עשה את זה בכמה מקומות. הוא אמר, רבותיי, וה לא מעניין אותי, אתם באמצע שכונה, אתם לא על ציר ראשי, כמות הלקוחות מוגבלת, הפוטנציאל העסקי שלי הוא מוגבל. וה לא מעניין אותי, ואם גוש עציון ימשיכו עם התוכניות שלהם לבנות את כל שטחי המסחר שהם מתכננים שם, אא כל דבר כזה הוא בעצם לא בר פוטנציאל כי התחרות היא מאוד מוגבלת. בזמנו מנחם כנציגנו ניהל משא ומתן עס החברה לפיתות גוש עציון מטעם החברה הכלכלית, להיכנס לשותפות במיזם שם. די עבדו עלינו מבחינת המספרים ומבתינת הדיוותים אבל וה כבר באמת בעבר. וּה כרגע איפה שאנחנו נמצאים וזה רק מוסיף לנו מבחינתנו כהקדמה לתקציב, אתגר לראות איך בסוף אנחנו מצליחים להגיע לאיוונים, כי תושבים נוספים וּה לא רק מגדיל את ההכנסות אבל גם ההוצאות גדלות בצורה שהיא לא פרופורציונאלית לגידול בהכנסות. אז רויטל, בואי תציגי לנו את עיקרי הדברים ואו אנחנו נמשיך.

פה אנחנו רואים את ההכנסות ואת החלוקה היחסית של כל המחלקות השונות.

אנחנו רואים שזה רק 21%. יש לנו גם בעיה פה, שהארנונה למגורים שזה 90% מההכנסות, המחיר למטר הכי נמוך. אין לנו תעשייה, מסחר, הייטק. 21% זה נמוך לעומת מקומות אחרים בארצ. רואים שהתינוך פה מהווה 33%.

אבל איזה הכנסות יש מחינוך?

מה שבעצם רואים פה בעמודה הואת וּה שההכנסות העצמיות הן מאוד נמוכות וזה בעצם מה שניסיתי להגיד בהתחלה. וה מה שבעצם מעלב עלינו וזה מה שמקשה את המציאות שבה אנתנו חיים.

הסכום היחיד שעומד לרשותנו בלי שזה צבוע, וה 21% של המיסים וה-16% של

מענקים.

עודד רביבי:

רויטל קולין:

עודד רביבי:

רויטל קולין:

עודד רביבי:

רויטל קולין:

עודד רביבי:

הלאה.

טוב, גם בהוצאות הפילוח פה לפי המחלקות. עוד פעם התינוך תופס שטח גדול.

רואים פה את החלוקה.

כן, הלאה.

פה וה גרף שאפשר לראות את השינוי במשך השנים בהכנסות לפי המחלקות. ואה מדבר בעד עצמו. מענקים - אנחנו צופים גם פה השנה לירידה.

שימו לב שיש מחלקות שבהן ההכנסות גדלו בצורה יותר משמעותית. נוער - עס כל הפעילות וכל ההשקעה שלנו, בסוף הס גם מצליתים לגייס בצורה עצמית באחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר מחלקות אחרות. בטחון - אנחנו רואים שאגרת השמירה, מאחר והיא לא עודכנה במשך כמה שנים אז ההכנסות נשארו פחות או יותר אותו דבר. מענקים - אתם תראו את זה בפירוט היותר מפורט, היה גידול השנה מול מה שקיבלנו בשנים קודמות. מיסים - חלק מהבעיה שנוצרה במהלך שנת 2014 וה האישור שביקשנו לקבל להעלאת ארנונה - לא אושר.

ההעלאה היחידה שאושרה היא במסחר, דבר שהוא כמעט ולא משפיע על גובה ההכנסות. על פי מדיניות הממשלה גם אין צפי שיאשרו העלאת ארנונה לשנת 5, ככה שמבתינתנו התקציב היה צריך להיות מתוכנן שגובה הארנונה הוא אותו דבר בלי העלאה שאותה ביקשנו. כן, רויטל.

גרף דומה לגבי הוצאות. גם פה אפשר לראות את הגידול. עשינו הרבה צמצומיס בשביל - - - את התקציב. אתם רואים שיש פה - - - והנדסה כוסחה.

טוב, מה כן יש בתקציב! בסך הכול כולכם עברתם עליו, כולכם למדתם אותו, כולכם הערתם לנו וייעצתס ושיתפתם אותנו בראייתכם. עיקר הדגש הוא כמובן על הפיתוח של השכונות החדשות, תוספת של 1,000 משפחות,גידול ב-60%, שני בתי ספר נוספים, 15 כיתות גן, תשתיות, מקווה, הכשרת הגישה של כל הכביש הצפוני. הרבה מהדברים האלה מלווים בעשייה עם משרדי הממשלה והם באן לידי ביטוי בתכנית העבודה. אנחנו בעצם משמרים את הקיים. כל דבר שהצלתנו לעושת, אנחנו מנסים לשמור אותו באותם מינוניס כמו שהוא היה בעבר. מטה הצעירים שהתחלנו לדבר עליו בשנה שעברה כבר החל לפעול, כבר נותן אותותיו וכבר מרגישים את הנוכחות שלו בשטח ואנחנו עכשיו, בעצם בשנה הזאת נוכל להתתיל את הסיפור של מטה המייסדים ובעזּרת השם ב-2016 כבר נראה אותו

אחרי שנעשה את התכנונים ואת עבודות ההכנה, מתקדם. אחד המיומים

הראשונים של מטה המייסדים וה הסיפור של ייחוורים לבית הספריי, יוזמה של המשרד לאזרתים ותיקים שמתקיימת בדרך אבות. התחלנו עם 15 תלמידים. היום אנחנו כבר עברנו את ה-20. השר אורי אורבך היה אמור להגיע ביום חמישי כדי לתת שיעור לתלמידים בכיתה הואת אבל בגלל מזג האוויר דתינו את וה כרגע.

כיתה שהתחילה באש נמוכה ובסך הכול יש שס המון התלהבות, המון עניין. תחוץ מאשר הסקרנות שלהם את המקצועות שאותם מלמדים המון ממשקים של מפגש בין דורי באחד מהשיעוריס התלמידים עשו רעש במסדרון אז המורה כעונש הכניס אותם לשיעור של הכיתה של המבוגרים. היתה שם דינמיקה מעניינת. בית הספר שגרר רגליים בהתחלה ולא ידע איך לאכול את זה, היום מלא שיר ושבת על מה שוּה עושה לבית הספר, על האווירה, על האתגר שוה הוסיף למורים. במקום לתת את השיעורים השבלונים והרגילים הס פתאום צריכים להשקיע ולחשוב מחדש מה מלמדים. פרופסור להנדסה שנכנס לכיתה ומצפה לקבל שיעור איכותי ולא

שימרחו אותו ואי אפשר ---

דבורה גיני- מלכי: לא, אני לא מבינה. מי שמלמד אותם וה המורים של בית ספר?

עודד רביבי:

כן. בסך הכול הס שותפים בתכנון מערכת השעות ומה שנותנים להם גה מה שבית הספר יכול להציע ומה שהצלחנו להביא מורים מבחוץ. זה הרעיון, בסוף לתת לאנשים האלה עיסוק ותעסוקה למלא את שעות הפנאי, וברוך השם וה הולך יפה.

חוץ מזה אני אגלה לכם שבישיבות עם חברי המועצה עלו מספר דברים. דובי ביקש שאנחנו נבחן אפשרות לעשות הסעות או בתינם או במחיר מסובסד יותר לכל

תלמידי בתּי הספר באפרת. צריך לתת לגבי הבקשה הזאת שתי הערות.

דבורה גיני- מלכי: מאיפה לאיפה!

עודד רביבי:

באופן חופשי, לכולם, בתוך אפרת. בעצם כבר היום אנתנו נותנים ל-50% מהתלמידים שלא וכאים להסעה, נותנים להם הסעות. מה שעשינו, כל מי שלומד באורות עציון לא היה וכאי להסעות בגלל שמשרד התינוך בודק את המרחק ממקום המגורים עד לבית הספר הראשון. המיקום של עשה חייל באמצע ציר התנועה בעצם מנטרל זכאות להסעות לכמעט 50% מהתלמידים. במלאכת מחשבת לא בתקופתי, עוד הרבה לפני תקופתי עשו את זה פה, בנו את המערך בצורה כזאת שגם תלמידי אורות עציון לא יקופתו, כלומר על פי הקריטריונים של משרד החינוך אם וה 2.5 קילומטר או 3.5 קילומטר אנחנו דואגים שיהיו הסעות גם לילדי אורות

עציון. לפתוח את וה למרחקים גדולים יותר. ואת עבודה שצריך לעשות אותה נוכת

הבקשה של דובי ולכן החלטנו להקים את ועדת שפלר שדובי יחד עם שרון יבחנו את הסוגיה הזאת. דובי ורק את הסכום של רבע מיליון שקל. אני לא בטוח שזה

יגמר בוה משתי סיבות: אחת, צריך לבדוק שזה באמת העלות. שניים, ברגע שאתה

פותח את ה או למשל משפחת רביבי שגרים ברימון והיום לא משתמשים בהסעה,

או אנחנו נשמח גם לקבל הסעה בחינם ואז העלויות עלולות לגדול יותר.

דבורה גיני- מלכי: מהמועצה אתה רוצה?

עודד רביבי:

אני רוצה מהמועצה תחנה ראשונה, לבית הספר עשה חיל תחנה שנייה ולירושלים תחנה שלישית. לכן אמרנו שאנחנו נבחן את זה. ועדת שפלר תשב יחד עם שרון, ביחד עם אלה ממחלקת התינוך על מנת לבחון את המשמעויות, לבחון את ההיקפים ולקראת תשע"ו אנחנו נביא את וה פה לדיון. נושאים נוספים שעלו מבחינת אבי, היו כל מיני שירותים לשכבת גיל המשפחות או איך שאבי הגדיר את זה, בוא תקים מטה משפחות. אחרי שיש מטה נוער, מטה צעירים אז שיהיה מטה משפתות. אבי תפס אותי באמצע היום, לא הייתי מרוכז. כשנעמה ישבה איתי בסוף היום, וה היה סוף הצום, הייתי הרבה יותר ערני והרבה יותר מפוקס, או היא חזרה על הבקשה. אני אמרתי שני דברים ביחס לדבר הזה: אחד, אני חושב שאנחנו משקיעים גם במשפחות. אם אנחנו בנינו מעון יום בוּית בעלות של 3.5 מיליון שקלים והבאנו סמל מוסד ממשרד הכלכלה ובוה גרמנו לתשלומי הורים נמוכים יותר, א וה בהחלט תרומה לאותן משפחות. אם אנחנו נתנו סיייעת, בכל גן שלוש, יש ילדים שהם לא גמולים, א ה בהחלט מענה לאותן משפחות. וה לא משפיע על הארנק, זה נותן שירות טוב יותר. אם גני ילדים שאנחנו פותחים פה הם גני ילדים לא תקניים והמועצה בעצם מסבסדת את וה כדי שילדים יקבלו תשומת לב יותר ראויה מהגננות, אז ווה השקעה באותם ילדים ובאותן שכבות. אם אנחנו לקחנו את כל הסייעות השנה והעברנו אותן השתלמות תעודה ואם אנתנו משקיעים בקורס גישור לכל הגננות, כל הדברים האלה בהחלט נותנים מענה לאוכלוסיה הזאת.

אחיות העיניים הכי גדולה, הסיפור של מטה הנוער למרות שהוא כאילו תקציבים לנוער. בעצם היום תנועת עורא מקיימת פעילות לילדי עולים מכיתה אי. יש תכנית לעולים כבר מכיתה אי. גם ילדי בתי הספר כבר נהנים מהסיפור של מטה הנוער אבל יחד עם ואת אנחנו סיכמנו עם אבי שאנחנו נקים ועדה נוספת, ועדת חדידה, שבה ישבו שרון ויהודה על מנת לשמוע מאבי איפה הוא תושב שאנחנו יכולים לקצ\

בתקציב הקיים ואיפה אפשר לנתב משאבים למתן שירותים נוספים, דבר שבסך

מנחם שפי\:

שרון הורוביץ:

הכול יתקבל בברכה. אנחנו מאוד נשמח ללמוד איפה אנתנו יכולים לקצצ. הרבה שערות לבנות פה נוספו, הרבה שעות חוסר שינה. אני יכול להגיד לכם ששרון במהלך תחילת נובמבר אמר לי, אני לא ישן. חזר אלי כמה ימים, עודד, אני לא ישן.

היה מאוד מוטרד מהיכולת לאזן את התקציב. התחלנו בפער תקציבים בין רצונות מנהלי המחלקות לבין ההכנסות הצפויות של 8.5 מיליון שקל ולאט לאט צמצמנו את זה ובחנו את זה, אבל אס בסופו של יום יבוא מישהו ויאיר לנו איפה נמצא המפתח מתחת לפנס, אנחנו מאוד נשמת כדי שבאמת נוכל לתת שירותים נוספים.

מלבד ואת אני חושב שכל ההערות של חברי המועצה הוכנסו. אני בכוונה מאריך בדברים כדי שדובי יוכל לגמור לעבור על כל ההערות שלו ולהגיד לי אס באמת כך הדבר או לא. עוד שתי הערות לפני שאנחנו נעלה את וה להצבעה. דבר אחד, ככל שתוכניות העבודה נכנסות לשבלונה הרוטינית, הופך להיות פירוט יותר ויותר גדול. הפירוט היותר גדול העלה שאלות על ידי חלק מכסם שבאו ואמרו, יש פה כפילות, למה מופיע פעמיים, למה מופיע שלוש פעמים, למה לא איחדתס שורות.

או וה בדיוק ההבדל בית תכנית עבודה לבין תקציב. תקציב בסוף נותן את העלות לשכבת גיל מסוימת, לפעילות מסוימת, לפרוייקט מסוים. אס אותה פעילות מתבצעת לכמה שכבות גיל או ממומנת פעם אחת על ידי משרד הרווחה ופעם אחת חלק נוסף על ידי משרד התינוך, אין לנו ברירה אלא לפצל את זה ולכן לכאורה נוצרו הכפילויות ולכן נוצרו הדברים שמופיעים כמה פעמים. בפועל מבחינת מנכ"ל המועצה, מבתינת גזבר המועצה, כאשר הס עושים את הבדיקה הרבעונית תכנון מול ביצוע, הס יושבים עס תכנית העבודה מקושרת תקציב ויודעים לבדוק מה נוצל ומה לא נוצל ומה בוצע ומה לא בוצע ולקבל על ה הסברים. אם זה היה רק מופיע כתקציב, היכולת למעקב היתה יותר מורכבת כי יכול להיות שבשורת תקציב אחת היו מופיעים שלוש פעילויות. היינו מקבלים תשובה חלקית מאותו מנהל מחלקה ולא יכולנו לעקוב. כך אנחנו יכולים לדעת שהשליש הוה היה צריך להתבצע ברבעון הראשון, השליש הוה ברבעון השני והשליש הזה ברבעון הרביעי וככה בעצם אפשר לעקוב ולראות שהדברים מבוצעים. עד כאן דבריי. שאלות על התקציב מעבר לכל מה שאמרתיז

שרון, איפה אנחנו עומדים עם הבדיקה של מתזור ההלוואות?

אנחנו פנינו לאוצר בבקשה שיאפשרו בעיקר לגבי הלוואות הביוב, לדעת אס הם

מאפשרים לנו בלי קנס. התברר לנו שמשרד האוצר, למרות שזה הלוואות מדינה,

מנחם שפי\:

שרון הורוביץ:

עודד רביבי:

דובי שפלר:

יהודה שווייגר:

רויטל קולין:

דובי שפלר:

רויטל קולין:

דובי שפלר:

רויטל קולין:

הם רוצים עמלות על שחזור הלוואה. פנינו לאוצר בבקשה שיאשרו. ברגע שיהיה את הדבר הזה, אז נביא למועצה גם הלוואות אחרות.

זה רק הלוואות של ביוב או כל ההלוואות?!

כל הלוואות, אבל על הלוואות אחרות יש כן עמלה, לכן אמרו בבדיקה. בעורת השם בישיבת מועצה הבאה נקווה שנוכל להביא הצעה. מה שמדובר, שהריביות יהיו מאוד נמוכות. בדיקה שלנו גם מנחם העיר את תשומת ליבנו, וירו את המוורזים, בא לבדוק את הנושא של מחזור ההלוואות ועל ידי לתסוך סכום נכבד כל שנה בהחזרים. אם וה היה ללא עמלות, מה שנקרא קנס פירעון מוקדם, מה שקוראים בשפת העם, בוודאי שוה היה כדאי. אנחנו עכשיו בבדיקה פר הלוואה, אבל אפילו אם הלוואה אחת נצליח לעשות, זה טוב.

שאלות נוספות, רבותיי? כן דובי.

יש בתקציב מול הטיוטה שקיבלנו, מול מה שקיבלנו עכשיו - - -, שינוי בשני סעיפים, אחד וה בחינוך. 24:25 ב-22,960, הכנסות 24,160 ובמקביל אותו סכום עלה גם בהוצאות. 1,200,000 ראיתי שהוסיפו סעיף של 1,200.000. גם במטה הנוער היתה עליה של 560-570 בהכנסות ובמקביל בהוצאות ב-1,680-1,690. עברתי במהירות על סעיפי התקציב גם בחינוך וגם במטה נוער. דבר אחד שנוסף וה ה-

0, מספר גננות עובדי מדינה. זה בעצם ה-1,200,000 שאנחנו רואים פה.

יש עוד איזה ששה סעיפים בחינוך שיש שם שינוי, הגדלה של כך וכך אלפי שקלים ואני חושב שוה לא נכנס לחישוב הסופי. כנייל במטה הנוער. יש שם כן חמישה-

ששה שינויים.

לא חמישה-ששה. יש שינוי אחד למטה הנוער 37 :25, שאנחנו מקבלים עוד מצ'ינג של 10,000, שגה 10,000 שלהם ועוד 10,000 של ---.

ההיקף של התקציב גדל ב-1,200,000.

נוסף סעיף חדש בתקציב של 1,200,000, שכר גננות עובדות מדינה.

אני רוצה להסביר, יש לי תשובה לזה. בשנים האחרונות בביקורת עלתה בקשה של 3 שנרשוס את הגננות של משרד החינוך כאילו קיבלנו והוצאנו. אנחנו לא משלמים להן משכורות.

זה לא בשנים האחרונות. אני בעסק הוה משנת 2000.

תמיד היה רק הגננות העודפות של 3-4. יש לך איקס ילדים, מגיע לך ככה גננות,

אתה מעסיק יותר בגן טרום חובה, תשלם. משנה שעברה הם ביקשו להוסיף גם

גננות רגילות של גן חובה שכאילו שילמנו להן משכורת וקיבלנו, למרות שהמשכורת משולמת ממשרד התינוך ישירות אליהן, בכלל לא עובר דרכנו אבל רצו שנעשה כאללו קיבלנו והוצאנו.

שרון הורוביץ: וה רישומי. כמו שלפני שנה הוספנו את ההנחות. אנחנו רוצים שיראו את זה בתוך

התקציב. אין לוה משמעות.

דובי שפלר: או ה מסביר בדיוק את הגידול של ה-1,200,000.

שרון הורוביץ: נכון.

דובי שפלר: | אני אומר שיש עוד סעיפים שהשתנו בהם דברים.

קריאה: איוה!

דובי שפלר: | אני אגיד. פרוייקט 18, שורה 64, אז זה שתי דוגמאות של איחוד שמותנה עם - - -

. עודד, להערכתי יש פה עניין שלא עשו סיכום של האקסל.

עודד רביבי: = אני בטח שלא עשיתי סיכום, אבל אומרים האנשים שישבו עס מחשבון שהם עשו

סיכום.

דובי שפלר: בסדר.

רויטל קולין: | נבדוק. איוּו שורה אתה אומר?

דובי שפלר: | פרוייקט 18 שורה 66, הצטיידות פדגוגית וארגונית - - - מערכת חינוך. בטיוטה

היה כתוב 15 ובתקציב ירד ל-10.

רויטל קולין: = אני אסביר. מאחר וקיבלנו ממש אחרי שהדפסנו את הטיוטה דרישה להוסיף

0 שקלים לחווה חקלאית, היינו חייבים לעשות את וה כי - - - את הכסף ממשרד החינוך, אבל לא בהיקף של 35, או התחלנו להוריד 35,000 שקלים בכל מיני הוצאות בתוך מחלקת התינוך. לא מחקנו כלום.

דובי שפלר: | עובדה שאת אומרת שהתוספת של -- -

רויטל קולין: | לחווה חקלאית יש תוספת 35,000 שקלים.

דובי שפלר: 0 שקלים במשכורת כות אדם, חווה חקלאית - - - , וה בסעיפים האלה - - -

רויטל קולין: | כן.

קריאה: בהתאם לצה עשו קיצו\.

רויטל קולין: | כן, הורדנו להם - - - בסכומים קטנים.

דובי שפלר: כן, וה באלפים בודדים.

רויטל קולין: | בסדר, וה בשביל להגיע ל-35,000 יותר מאוזנים.

דבורה ג*ני-מלכי: איפה התקצוב של הפרוייקטור של הצרפתים, באיזו מחלקה?

שרון הורובי\:

עודד רביבי:

בקליטת עליה.

כל מי ששאל על גובה השכר של אליסה, ה לא גובה השכר של אליסה, זה לוקת בתוכו גם את התוספת של הפרוייקטור, של ה-25% לרכו קליטת עליה. וה עלה מכמה חברי מועצה. שאלו על גובה השכר של אליסה והסברנו שגה גם המשרה

שלה וגם התוספת לקליטת עליה של צרפתים.

דבורה גיני- מלכי: והמגשר, אתה יכול להכניס אותו לתקציב!

עודד רביבי:

לא.

דבורה גיני-מלכי: כי אתה רק עכשיו ממלא קול קורא?

עודד רביבי:

כן.

דבורה גיני-מלכי: ואת אומרת שהתקציב בתכלס גדל במהלך השנה כפונקציה של הקולות

עודד רביבי:

דובי שפלר:

רויטל קולין:

דובי שפלר:

יהודה שווייגר:

דובי שפלר:

יהודה שווייגר:

עודד רביבי:

הקוראים שאנתנו - - -

אחרי שדובי יגמור עס השאלות שלו, או אגיד מה ההסתליגויות שלי לתקציב אחרי שנצביע, כי יש, אני צריך להגיד את וה בצורה ברורה.

הערה אחרונה וה מטה נוער, שורה 126. נולד שם סעיף חדש שגם לו קוראים 126.

יש פעמיים 126, 126 המקורי של 8 ו-5, שעלה מ-5 ל-8 ועוד 126 שבו נולדו 12,000 חדשים. יש שם שני סעיפים 126, נכון?

בכוונה השארתי את זה.

נולד שם סעיף 126 חדש. גם הסיווג שלו השתנה - - -

רגע, 126 זה שני פרוייקטים שונים.

יש לך פעמיים 126, יהודה.

זה שני פרוייקטים שונים. אחד הוא פרוייקט של מצילה בנושא מעגלי הורים וילדים. כך הוא נקרא גס בתכנית שהגשנו למצילה, והשני הוא בנושא פגיעה במדיה החברתית. וה שתי תוכניות שונות.

טוב רבותיי, שאלות נוספות! אם ככה אני מבקש לאשר את תכנית העבודה והתקציב של 2015 לפי החוברת שהוגשה לכם, כולל התקציב הרגיל, תקציבי הפיתוח, תקציב 2014 מעודכן לתקן כוח אדם כמו שמופיע פה בחוברת. מי בעד 1 כולם בעד. אף אחד לא מתנגד. תודה רבה לכל חברי המועצה. תודה רבה לחברי ועדת הכספים. תודה רבה לשרון הגזבר, לרויטל, שאתם רואים ששולטת בכל אלף שקלים שוזו מכאן לשם. אין פה לא דליים ולא חביות ולא סוסים שאנחנו גונבים.

תודה רבה ליהודה שעושה ג'גלינג בין המילואים לבין המשפחה לבין היותו מנכ"ל,

ומי שחשב שאנחנו יכולים להסתדר ב-88 יום שהוא יצא למילואים ללא מנכ"ל, או זאת ההוכחה שלא ואנחנו צריכים אותו פה והוא שולט גם מהמילואים בין ההרצאות. אנחנו אישרנו את התקציב ואני מודה לכם. אנחנו לא רגועים. אנחנו לא רגועים כי אנחנו בשנת בחירות. אנחנו בלי תקציב מדינה. אנחנו פותחים את שנת התקציב מבחינת תקציב המדינה ב-1 חלקי 12. יש על כל דבר מאבק. תקציב האיוון, מרכוּ שלטון מקומי הצליח להגיע להסכמה עם האוצר שלמרות שתקציב האיוון עמד ב-2014 על 2.4 מיליארד שקל, ב-2015 הוא יעמוד על 3 מיליארד שקלים ובעצם ההסכמה כרגע עס האוצר וה שהוא יתחיל לחלק את ה-1 חלקי 12 לפי 3 מיליארד שקלים. יעמדו בוה או לא, אנחנו לא יודעים. מענקים נוספים שקיבלנו בעבר, אתם רואים לבד מה קורה בחדשות. אנחנו לא יודעים מה אורך התיים של אותם מענקים ואם הם יהיו או לא יהיו ולכן באחריות הגובר אבל גם יהודה כמנכייל וגם אני כראש מועצה, האחריות לא מוסרת מאיתנו ואנחנו נבדוק ונהיה עס אצבע על הדופק לראות מה קורה באמת עס התקציב, עד כמה ההכנסות מתגשמות ובאות ועד כמה צריך לעשות התאמות, ואם יהיה צורך לעסוק בהתאמות אז אנחנו כמובן שנדאג לעדכן ולשתף אתכם. עד כאן הישיבה המיוחדת

לאישור התקציב. תודה רבה. אנחנו נעשה הפסקה, תפילת ערבית, נטילת ידיים.

החלטה: תקציב 2015 אושר פה אחד.

הוקלט ותומלל ע''י חבר המתרגמים הבינלאומי

מאשר:

ד רביבי