ישיבת מליאה 4/2020 אישור תקציב
מועצה מקומית עילבון
שא ]60061 1.0631 גגו 0 סג!121 אשאאאואטוווו
יום שלישי 24 מר\ 2020
ישיבת מליאה מספר 4/2020
מועצה מקומית עילבון קיימה ישיבתה מספר 4/2020 ביום שני 23/3/2020 בשעה 30 :18 במשרדי המועצה.
נוכחים:
מר סמיר אבו זיד - ראש המועצה
מר ג'רים זריק -- ממלא מקום ראש המועצה
מר בסאם רושרוש - חבר
מר חיליל זינה - חבר
מר פדל סרור - חבר
מר וסיס סרור - חבר
מר ריאד פואז - חבר
נעדרים:
מר הישאם חאיק - חבר
מר אלביר עילבוני - חבר
מר מאהר ג'ואלנה - חבר
כמו כן השתתפו בישיבה:
מר חוסאם וריק - גזבר המועצה
מר לואי זריק - יועמ"ש
נושא הדיון:
אישור תקציב המועצה לשנת 2020
הישיבה נפתחה בשעה 18:45 לאחר שהתקיים מניין חוקי.
ראש המועצה:
למרות המצב במדינה וההגבלות לקיום ישיבות, החלטנו כן לקיים את הישיבה תוך שמירה על כללי הבטיחות.
שלחנו לחברי המועצה את הצעת התקציב לפני כשבועיים על מנת שילמדו אותה ויעירו במידה ויש הערות. במידה ויש למישהו הערות זה הזמן להעיר, ובמידה ולא אבקש מהגזבר לתת הסבר על התקציב.
( 0945 1-05 3964 1697200.) = (1986 1697200 מוסטגוו 1 10.90% ) = ( עילבוך ת-ד. 1 יקוד 1697200 6 7 0 3 רד 6112000 הר
-\ץ) 9-0 3 מועצה מקומית עילבון
אצאוושאש ]6061 1.0631 תגו 0 סג!1:1 מאאששווווו
חוסאם ריק :
הצעת התקציב הוכנה לפני סוגיית הקורונה, ומטבע הדברים המספרים יכולים להשתנות.
יש להתייחס לביצוע 2019 כלא סופי בעקבות השינויים הצפויים בהמשך, הן בהכנסות והן בהוצאות.
העלייה הכללית בתקציב היא 6% לעומת שנה קודמת.
העליה בארנונה 5% בהשוואה לשנה קודמת וזאת בעקבות הגברת הגבייה בסכום של כ: 400-500 אלשיית.
לפי הדו'ייח שבידינו, בחודשיים הראשונים של שנת 2020 גבינו סכום של 100 אלשייח יותר בהשוואה לאותה תקופה של השנה הקודמת, ואילו היינו ממשיכים באותו קצב, הצפי היה שנגיע לתוספת בגבייה בסכום של כ -- 600 אלש'ייח בהשוואה לשנה קודמת, ווה בעצם היעד שהצבנו לעצמנו.
אבל עקב בעיית הקורונה והירידה בגבייה בשלב זה, הנתונים אמורים להשתנות לרעה.
התקציב לוקח בחשבון ומתייחס לנושא פרישת 7 העובדים במסגרת הקול קורא, ומתוקצב בסעיף ההכנסות וההוצאות בסכום של כ- 1.7 מלשייח שנקבל אותו כהלוואה מהבנק.
הסכום יכול להשתנות עקב קיו 20-25% מהעובדים, וגם מאחר וישולמו ימי חופשה וימי מחלה לעובדים לפי יתרות נכון למועד הפרישה.
יש תוספת שכר כללית נוכח עליית השכר במשק 2.26.
משכורות חדשות :
1. משכורת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים, שמתוקצב על ידי המשרד לשוויון חברתי.
2. משכורת עובדת גבייה, שטרם החלה מאחר ועניינה נמצא בוועדת מנהל שירות .
פרויקטים :
מאחר וישנם פרויקטים בלתי צפויים, הנושא יתוקצב במסגרת סעיף חד פעמיות העומד על 170 אלשייח, וזאת במסגרת החלטת הנהלת המועצה.
החזר מלוות :
תוקצב לפי תחזית החזר מלוות בפועל.
הנחות ארנונה :
7 מלשייח כמעט כמו השנה הקודמת.
ראש המועצה :
מועדון בית ספרי: יש להוסיף 10,000 ₪ לתקציב מועדון בית ספרי על חשבון סעיף חד פעמיות
לתשלום שכר רכז מועדון בית ספרי, מה עוד שקיימת הכנסה למימון פעילות המועדון, ובמידה והמועדון ייסגר ההכנסה תבוטל על ידי הגורמים הרשמיים, לכן עלינו לשמור על המועדון..
תקציב סופי:
סה''כ הכנסות: 34,160 מלש''ח
סה''כ הוצאות: 34,160 מלש''ח
( 092495 1-5 39% 1697200.) = (187801 1697200 משסטפוו 1 0,803/) = ( עילבוך ת.ד. 1 יקוד 1697200 6 7 0 ₪ וד 6112000 שד אראו
1-4 9-0 מועצה מקומית עילבון
ואש ]601161 1.0631 תגוססג!1:1 מששאווטוווו
ראש המועצה:
אבקש לאשר את התקציב כפי שהוצג על ידי הגזבר.
| החלטה: הוחלט פה אחד לאשר את התקציב כפי שהוצג על ידי הגזבר |
עדכוני ראש המועצה:
נמסר עדכון על ידי ראש המועצה בנושא הקורונה והצעדיס שנעשו על ידי המועצה עד כה, ונמסרו
עדכונים בנושאי שלהלן:
ק
> עקב מצבם של הקשישים והסגר שהוטל עליהם, היום חילקנו לנזקקים מהם אוכל.
> היום ביצענו חיטוי לכמה מוסדות ציבור, ומחר אנו מתכוונים להמשיך.
%
> קיבלנו תקציב ממפעל הפיס בסך 8,700 ₪ שישמש לסיוע לקשישים ולמשפחות הנזקקות.
נעשה מיפוי על ידי מחלקת הרווחה ובימים הקרובים נממש את הסיוע.
> היום אישרנו דרישה לרכישת אמצעי מיגון מהקורונה בסכום של 14,000 ₪.
וסים סרור:
אנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים לכל מצב.
אכרס סרור:
עדכן על האפשרות להקמת מוקד חירום בסיוע אשכול כנרת.
הישיבה הסתיימה וננעלה בשעה 19:15
רשם את הפרוטוקול: אכרס סרור - מנכ'יל המועצה
ראש המועצה י
( 9465 =--1 39% 1697200)) = (90ז19 1697200 מנוסטגוום 1 2.0.801) = ( עילבוך ת.ד. 1 מיקוד 1697200 6 7 0 0- ₪ ונ 0011 6112. הרא