ישיבת מליאה 9/22 - אישור תקציב 2023

4-5 5-=1ץ) 095 = (63) = מועצה מקומית עילבון

המופ | 0111 0031 1 0 כ 3 | | ]החמומו

22

ג 3 -ב, ( 3 9/2022

גב !41-ב | !0ב 43.45 ( 3 9/2022 3 לכ > 5940, 21/12/2022 45% 19:30 9-4 3 גו 2 1-4 .

כ 1 כ גב - ( 5 \ !5-41

44 -- || 6 !כ ו

( 2 ג \(, - =

כ 6-23

מ ( כ ג -- ב

ב 3 - 5

ב כ ב -- ב

6ב ב1 גפ ונ \ - 5ב

(033 03 בק -- 5+

ב 5( ( 43 - 2

5 4-ב 4-4 5[) 1

| כ ג 50) - -43 45-48

4 - ₪ ו וצוצ\,,

(, |וגב.\-> ובונ נ, , (גנבבב בג ,, בש |נופג 20:00

( 096 שיש | לצ < ישארו ) ( האפ 1697200 הווא 0 1) | כ עילבון ת.ד. 1, מיקוד 1697200 )

₪ 04-6786407 ₪ 04-6785550 הנור 0 61!8.וש ו

%

4-5 1-5 09-55 = (63) = מועצה מקומית עילבון

ו

ב () ולש\0:

1

|(ב.\.33 1 , ב ובל !1-ב ) שו 2023

ב | (3: בכ !1 5,, 4-45 עה |( גכ 3 41-ו מו 42023 ]ג אכ 2-4 !ממ בכ -ץ כו

וגג 4-ב ) ב 2021 >\נב = !1כ. 37.5 0244 055

גב !41-ב בג 2022 5 = ו 41.8 2314 כ) 00695

ג 20 |41-פוג , ב 2023 2955) 19 42.8 34 כ 5

₪ ג 2 !41ב , גצ 22 נמ 4 וע 2022 49ב 3 2023 35\ מש

₪

₪

הערה:

בב עב בכ 40 !25.41) 2 2022 5ב 3 אבנ[) |[4ג 2501 8.3 4 כ 5-5 בב צנ 2 4 !6-1 3 2023 14 9.2 3464 )5 פב |(( כב 4-3 =כ) נב\גם םת וגג ג (סקר נכסים).

מענק איזון ירידה בסכום של 735 אלף ₪ וזה נובע מהנחיית משרד הפנים לתקצב רק % ממענק האיזון ולא %.

הנחות ארנונה - ירדו באופן משמעותי מאחר והמועצה פועלת לפי החוק ומעניקה הנחות אך ורק למי שזכאי על פי חוק. +

היה גידול בתקציב כמיליון ₪ כתוצאה מכניסת ניצנים ואתגרים, ומול ההכנסה קיימת הוצאה באותו סכום.

ברווחה יש גידול בסכום של 235 אלשייח כתוצאה מהגדלת היקף הפעילות וגיוס עובדים חדשים במחלקת הרווחה. הכנסה מול הוצאה.

הכנסות עצמיות גדלו בכ- 410 אלשיית.

תקבולים ממשלתיים גדלו בכ- 240 אלשייח.

מענקים והלוואות - טרם קיבלנו הכל למרות שסיימנו תוכנית ההבראה והגשנו הכל, אבל העניין תקוע בתחשבות משרד הפנים. \

שכר כללי - 8.2 מלשייח - המהְוויס כ- 19.5% מתקציב המועצה.

פעולות כלליות גדלו ל- 6.7 מלשייח וזאת עקב עליית פרמיית הביטוח שכמעט הוכפלה בהשוואה לשנה קודמת. (היתה 320 אלשייח, גדלה לכ- 620 אלשייח לפי מכרז הביטוח שביצעה המועצה. בנוסף לכך, הוגדלו הוצאות הניקיון.

חבר המועצה ביקש לצאת מהישיבה עקב התחייבות קודמת ויצא מהישיבה בשעה 21:15.

( 09546 פט-ש. | לפ < +זש 15% 1 ) ( 1571 1697200 הטסטבוום ,1 0.80 ) 9 עילבון ת.ד. 1, מיקוד 3697200")

₪ 04-6786407 8 46785550 !הנוד וס !וו

+

2-9 6--|-\ 09-16 69 מועצה מקומית עילבון

ה התמתתמותאמומו | 01101 ) !003 !1 הזום ג||] המוחת

הגזברית הציגה מצגת של חלוקת התקציב לפי מחלקותג.

( אע ) !1-1 ): 24.44 !41-בו | ש, בכ-ב-) !גג \ אב[ > 3 ||( 905 ([-ב3\ם, ‎ ,‏ ן בכב) 4 !1 בג[) ||בא, \ %5 23 00 בע א שק טכ 5-8 הכ מ( 06 3, טכק, גכ ענ 190 !וב 065 = > 1 < = > ג ג נ3,

₪ תקציבים לבתי הספר

/* בית ספר יסודי מקבל מהמועצה 1.075 מיליון ₪.

* בית ספר תיכון מקבל 300 אלשיית.

* בית ספר מטייב מקבל 553 אלשייח.

₪ תוכנית הבראה: בפועל תוכנית ההבראה הסתלימה, הגשנו הכל למשרד הפנים ועדיין לא קיבלנו את מלוא המענקים וההלוואות המגיעות לנו, הנושא תקוע בחשבות משרד הפנים.

מדובר על סכום של כ-+2.923 מיליון ₪.

פדל: איך מחליטים כמה לקבל הלוואה?

אמאני: ו לא החלטה של המועצה, אלא של משרד הפנים במסגרת תוכנית ההבראה על כל אבן דרך שהמועצה מקיימת מקבלת סכום מסוים של מענק וסכום דומה הלוואה ארוכת טווח.

ראש המועצה: ברצוני לציין שההלוואות האלה אחרי שנתיים מחזירים לנו אותם במענקי האזזון.

₪ גרעון מצטבר עד 6/2022 כ- 2.2 מיליון ₪, ועם סיום שנת התקציב נתאפס ונגיע לאיזון מלא לאחר שנקבל את המענקים וההלוואות ממשרד הפנים.

₪ עד 30/6/2022 יש עודף תקציבי של כ- 0.5 מיליון ₪.

אמאני: עלי לציין שהמועצה עמדה בתוכנית ההבראה באופן מושלם, וזאת מאחר ובסוף השנה נגיע לסגירת הגרעון ואיזון מלא של התקציב.

להלן נתוני הגירעון שהיו:

בסוף שנת 2019 הגירעון היה 10.17 מיליון ₪.

בסוף שנת 2020 הגירעון עמד על 9.13 מיליון ₪.

בסוף שנת 2021 הגירעון עמד על 5.59 מיליון ₪.

עד 30/6/2022 הגירעון עמד על 2.2 מיליון ₪ שייסגר עד סוף השנה לאחר קבלת המענקים וההלוואות מתוכנית ההבראה.

ד. וסיים: אבקש להוסיף תקציב לניקיון רחובות.

ראש המועצה: אבקש מהגזברית להוסיף תקציב לניקיון רתובות לאחר שיתקבלו תקציבי האיזון.

( 096 בשי | 5 + 1181 ) ( 1581 1597200 הווטטגוו ,1 0.80% ) כ עילבון ת.ד. 1, מיקוד 397200 )

₪ 04-6786407 ₪ 04-6785550 ורד 0 1!9.ששע עו

+.

4-5 096 מועצה מקומית עילבון

יו ון.................-

ולהעבירו לאישור משרד הפנים.

הישיבה ננעלה בשעה 22:15.

רשם את הפרוטוקול: אכרס סרור מנכ"ל המוע

ראש המועצתה

העתקים :

חברי המועצה

רו"ח בלאל חג' - ממונה הרשות משרד הפנים

גימיל חאיק - מבקר פנים

מר גבי רובז - חשב מלווה

( 9% זא ) ( 15811 1697200 הטספמוו] ,1 0.80% )

₪ 04-6786407 ₪ 04-6785550

+.

החלטה: הוחלט פה אחד לאשר תקציב המועצה לשנת 2023 בסכום של 2,820,199 מיליון ₪

(< עילבון ת.ד. 1, מיקוד 4297200 )

]וו חנ 6119 שש