אישור תקציב העירייה לשנת 2023
לשכת גזבר
לשג/157/22
ל' חשון, תשפ"ג
24 נובמבר, 2022
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 2/22 מיום 23/11/2022
בנושא: תקציב העירייה לשנת 2023
נוכחים: אלי לנקרי – ראש העיר
מתן בארי – סגן ומ"מ ראש העיר
סטס דינקין – סגן ראש העיר
אולג צ'רנומוריץ – חבר מועצת העיר
חסרים: דובי כהן – חבר מועצת העיר
יהודה מורדי – משנה לראש העיר
משתתפים: פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה
ספיר קינן סקס – עוזרת ראש העיר
אסי בן חמו –גזבר העירייה
רוית אסולין – עוזרת גזבר העירייה
רו"ח עידן זגג – מנהל אגף תקציבים
משה זיסו – מנהל אגף כספים
אלי לנקרי- ראש העיר
תקציב 2023 מוגש לאישור הועדה מאוזן בסכום של 635,000 אלש"ח .
בשנים 2020 סיימנו בעודף תקציבי של 960 אלש"ח ואת שנת 2021 נסיים בעודף תקציבי של 1.3 מיליון ₪ בהערכה שגם את שנת 2022 נסיים בעודף תקציבי.
העירייה תמשיך לפתח את כלכלת העיר ובמקביל לפעול להגדלת ההכנסות העצמאיות וההכנסות ממשרדי ממשלה.
אסי בן חמו – גזבר העירייה
העקרונות המרכזיים שעמדו בהכנת הצעת התקציב לשנת :2023 מדיניות ראש העיר והנהלת העירייה לתכנית עבודה רב שנתית שמוביל אותה מנכ"ל העירייה ביחד עם מנהלי האגפים כולל תקצוב של התוכניות.
____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi
אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"
לשכת גזבר
הכותרת התקציב "חינוך לסובלנות וקבלת האחר".
התקציב מבטא המשך השקעה בחינוך: דגש על לימודי השפה האנגלית, תכנית לימודים חדשה בנושא אקולוגיה וסביבה. חינוך לסובלנות וקבלת האחר יקבל ביטוי בתכניות בכל שכבות הגיל.
אילת עיר רב דורית: הורחבה מסגרת המענים לאוכלוסייה המבוגרת, תוקצבה הפעלת הבית
לאזרח הוותיק. וכן טיפול באוכלוסיות מוחלשות: המשך טיפוח המענים לילדים עם צרכים מיוחדים.
התכנית הרב שנתית "עם הפנים לתושב":
המשך השקעה תקציבית בכל הקשור בשיפור פני העיר בתקציבי: גינון, אחזקת כבישים ומדרכות, תאורה, פינוי אשפה באמצעות תקציבי הפיתוח.
טיפוח ושדרוג שכונות ותיקות בעיר במסגרת תכנית התחדשות עירונית כולל הקמת מינהלת לתכלול וקידום התכניות.
פתיחת מבנה מרכז אקדמיה (אלון לשעבר) אשר יכלול את המכללה למינהל, אוניברסיטה פתוחה, הקריה האקדמית אונו ואוניברסיטה בינלאומית.
המשך פיתוח תכנית הבריאות העירונית: "חינוך לבריאות", תכנית ייחודית בשיתוף מפעל הפיס.
הכנת תכנית תאורה בעיר, באזור התיירות, משעולים פרטיים וקישוטי תאורה במתחמי תיירות.
מתוך תקציב פיתוח ממשרד הפנים ומקרן לעבודות פיתוח.
תכנית "עם הפנים לעובד":
חיזוק תפיסת השירות "קל, קשוב, מקצועי". ותחת תפיסת המחוברות הארגונית יינתן ציון לשבח לעובדים על שירות ראוי לציון, יקודם ערך השוויון המגדרי, המשך תכניות פיתוח מנהלים ופתיחת קבוצת עתודה ניהולית – מחזור ב'.
____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi
אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"
לשכת גזבר
תקציב קרן לעבודות פיתוח
תקציב 2023 בקרן לעבודות פיתוח מבוסס על תחזית הכנסות המתקבל ממנהל הנדסה ביחד לתשלומי השבחה, שיווק קרקעות ע"י רמ"י הכנסה של חלף היטל השבחה מסתכם בסכום של 31 מיליון ₪.
סעיף נוסף בהכנסות דיבידנד תאגיד המים עין נטפים, כספי הדיבידנד המיועדים בעיקר לכיסוי מלוות ביוב ועבודות פיתוח שהעירייה מבצעת במסגרת עבודות המים במערכות השקיה של הגינון הציבורי, נכון להיום טרם התקבל.
בסעיף ההוצאות, הקרן תוקצבה בהשתתפות למלוות פיתוח, תכנון, עלות הוועדה המקומית כולל הוצאות משפטיות בסכום של 9,429 אלש"ח וזאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את העלות של הפעולות הנ"ל מקרנות הפיתוח, תקציב הקרן מצורף.
פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה
בתקציב 2023 דאגנו שתכוניות העבודה יתוקצבו במסג5ת הכנת התקציב לאישור. התוכנית כוללת סעיפי תקציב רגיל וסעיפי תקציב בלתי רגיל.
מתן בארי – סגן ומ"מ ראש העיר
מבקש שספר התקציב שיועבר לדיון במועצה יכלול תוכן עניינים ומספור העמודים. מבקש לקיים פגישה עם גזבר העירייה בנושא התקציב.
אלי לנקרי – ראש העירייה
העירייה מסיימת שנה עם תקציב מאוזן ועודף תקציבי מה שמראה יציבות כלכלית לתושב .
מטרת התקציב ים מסר ברור – עם הפנים לתושב. שיפור כל השירותים של העירייה התקציב מוגדר כתקציב בעל משמעות לנושא קבלת האחר, כאשר המסר יועבר לכל שכבות הגיל ובאמצעות מערכת החינוך שערוכה.
____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi
אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"
לשכת גזבר
אלי לנקרי – ראש העיר
הצעת החלטה: אישור תקציב העירייה לשנת 2023
הצבעה – פה אחד
החלטה – מאושר
הצעת החלטה: אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח 2023
הצבעה – פה אחד
החלטה – מאושר
פרוטוקול וועדת הכספים יועבר לדיון ואישור מועצת העיר.
מבקש להדגיש את העבודה המקצועית בהכנת התקציב ולהודות למנכ"ל העירייה, גזבר העירייה וכל צוות הגזברות.
רשם: אסי בן חמו – גזבר העירייה
העתק:
- חברי הועדה
- משתתפים
- הגב' אנריאט זינו – מנהלת מזכירות העירייה
- גב' אביבה חזן – מנהלת חשבונות ראשית
- תיק ועדת כספים 2022
- תיק תקציב 2023
____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi
אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"