אישור תקציב העירייה לשנת 2024
לשכת גזבר
_____________________________________________________________________________________ ז' באייר, תשפ"ד
15 במאי, 2024
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 1/24 מיום 15/5/2024
בנושא: אישור תקציב העירייה לשנת 2024
נוכחים: אלי לנקרי – ראש העיר
בטי סימלמיץ – סגנית ומ"מ ראש העיר
פיליפ אזרד – מנכ"ל העירייה
אסי בן חמו –גזבר העירייה
סטס דינקיו – חבר מועצה
ד"ר סוזי שרים כהן – חברת מועצה
דותן ממן – חבר מועצה
רוית אסולין – עוזרת גזבר העירייה
רו"ח עידן זגג – מנהל אגף תקציבים
חסרים: אלי דהן – חבר מועצת העיר
אלי לנקרי- ראש העיר
תקציב 2024 מוגש לאישור הועדה מאוזן בסכום של 689,000 אלש"ח .
התקציב מוגש לועדה באיחור בעקבות המלחמה, את תקציב 2025 אנו צפויים להתחיל לבנות כבר בחודשים ה'קרובים על מנת שיובא לאישור בדצמבר .2024 תקציב ,2024 הינו תקציב מיוחד בשנה מאתגרת בעקבות המלחמה וקיצוץ רוחבי בתקציב הממשלה המשליך על כל המשרדים, החלטות הממשלה, קולות קוראים ותקציב שוטף.
האמור משפיע ישירות על הרשות, אולם על אילת לא בסדר גודל רציני מאחר ועיריית אילת לא מקבלת מענקי איזון, תקציב 2024 יהיה תקציב מאופק, הדוק ושקול לאור המצב.
עיריית אילת צפויה לקבל אישור של רשות יציבה ממשרד הפנים.
מדיניות התקציב תתמקד בנושאים הבאים:
- חינוך – דגש על לימודי שחמט, אנגלית, מתמטיקה מקצועות טכנולוגיים וטכניים.
- טיפול באוכלוסיית המבוגרים
- טיפוח ושדרוג שכונות ותיקות
- תכנית בריאות
- שיפור וטיפוח ניקיון העיר ואזורי התיירות
- שיפור הנראות בכניסה לעיר בכביש 12
- שיפור התאורה בעיר באזור התיירות
- קבלת האחר וסובלנות טיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים כל הנושאים האלו יקבלו עדיפות ויבואו לידי ביטוי בתקציב שהגזבר מכין ובתכניות העבודה שמקדם המנכ"ל.
____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi
אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"
לשכת גזבר
_____________________________________________________________________________________
אסי בן חמו – גזבר העירייה
העקרונות המרכזיים שעמדו בהכנת הצעת התקציב לשנת :2024 מדיניות ראש העיר והנהלת העירייה לתכנית עבודה רב שנתית שמוביל אותה מנכ"ל העירייה ביחד עם מנהלי האגפים כולל תקצוב של התוכניות. התקציב נותן ביטוי לכל התכניות המצוינות בחזון ראש העיר. עומס המלוות ירד משמעותית בעקבות שנים קודמות בהן לא נקלחה הלוואה.
גרעון העירייה הצטמצם לסכום של 82.500 ובכוונתי להמשיך ולהקטין את הגרעון באמצעות לקיחת הלוואה לכיסוי הגרעון.
תקציב קרן לעבודות פיתוח
בנוסף לתקציב הרגיל קיים גם תקציב לעבודות פיתוח שמנוהל בקרן לעבודות פיתוח מבוסס על תחזית הכנסות המתקבל ממנהל הנדסה מהיטלי פיתוח ,תשלומי השבחה, שיווק קרקעות ע"י רמ"י הכנסה של חלף היטל השבחה.
מסגרת התקציב לשנת 2024 51 מיליון ₪.
סעיף נוסף בהכנסות הקרן, דיבידנד תאגיד המים עין נטפים, כספי הדיבידנד מיועדים בעיקר לכיסוי מלוות ביוב ועבודות פיתוח שהעירייה מבצעת במסגרת עבודות המים במערכות השקיה של הגינון הציבורי.
בסעיף ההוצאות, הקרן מתוקצבת בהשתתפות למלוות פיתוח, תכנון, עלות הוועדה המקומית והשתתפות במימון תב"רים לעבודות פיתוח.
פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה
תקציב 2024 יהיה תקציב מהודק ושקול, מאחר ואנו נמצאים בשנה של אי ודאות וחוסר בהירות, התקציב יהיה מרוסן תוך הסתכלות קדימה. כרגע עובדים על תנכית עבודה רב שנתית.
____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi
אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"
לשכת גזבר
_____________________________________________________________________________________
אלי לנקרי – ראש העיר
הצעת החלטה: אישור תקציב העירייה לשנת 2024
הצבעה – פה אחד
החלטה – מאושר
הצעת החלטה: אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח 2024
הצבעה – פה אחד
החלטה – מאושר
פרוטוקול וועדת הכספים יועבר לדיון ואישור מועצת העיר.
מבקש להדגיש את העבודה המקצועית בהכנת התקציב ולהודות למנכ"ל העירייה, גזבר העירייה וכל צוות הגזברות.
רשם: אסי בן חמו – גזבר העירייה
העתק:
- חברי הועדה
- משתתפים
- הגב' אנריאט זינו – מנהלת מזכירות העירייה
- גב' אביבה חזן – מנהלת חשבונות ראשית
- תיק ועדת כספים 2024
- תיק תקציב 2024
____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi
אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"