תקציב העירייה לשנת 2025

לשכת גזבר

_____________________________________________________________________________________ ל' חשון, תשפ"ה

1 בדצמבר, 2024

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 3/24 מיום 1/12/2024

בנושא: תקציב העירייה לשנת 2025

נוכחים: אלי לנקרי – ראש העיר

בטי סימלמיץ' – סגן ומ"מ ראש העיר

סטס דינקין – חבר מועצת העיר

גבי קדוש – חבר מועצת העיר

דותן ממן – חבר מועצת העיר

חסרים: אלי דהן – חבר מועצת העיר

אזרד פיליפ – מנכ"ל העירייה

משתתפים: אסי בן חמו –גזבר העירייה

רוית אסולין – עוזרת גזבר העירייה

רו"ח עידן זגג – מנהל אגף תקציבים

משה זיסו – מנהל אגף כספים

אלי לנקרי- ראש העיר

תקציב 2025 מוגש לאישור הועדה מאוזן בסכום של 736,000 אלש"ח .

שנת התקציב 2025 תהיה תחת הכותרת "שמירה על חוסנה של העיר ". דבר שיתבטא בשמירה על תקציב מאוזן, שקול ואחראי נוכח המצב אליו נקלעה מדינת ישראל ועיריית אילת בפרט. אנו עומדים בפני שנה מאתגרת ושונה מקודמותיה ולכן יש לנהל תקציב שמרני יותר משנים קודמות.

מדיניות העירייה תמשיך להתמקד בנושאים חשובים כמפורט בסעיפים הבאים:

- המשך שיפור השירות לתושב ולהנגשת השירותים העירוניים , בדיגיטל , במוקד העירוני וכן המשך התכניות עם הפנים לעובד בביצוע אגף משאבי אנוש של העירייה.

- המשך השקעה בחינוך, דגש על לימודי האנגלית ,שחמט ולימודי מתמטיקה ומקצועות טכנולוגיים וטכניים. יש לעודד ולהכין תכנית להגדלת לימודי מחשבים בבתי הספר התיכוניים ולהגדיל את כמות כיתות מחשבים ומתמטיקה כולל הכשרת ותמרוץ מורים לטובת העניין.

- גולת הכותרת בחינוך תמשיך להיות "חינוך לסובלנות וקבלת האחר" טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים.

- טיפול באוכלוסיית המבוגרים בעיר –הקמנו את מועדון הבית לאזרח הוותיק.

- קידום התכנית לטיפוח ושדרוג שכונות ותיקות בעיר וקידום תכנית התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות בשיתוף משרדי ממשלה.

- המשך פיתוח תוכנית הבריאות העירונית – חינוך לבריאות הטמעת המודעות בקרב האוכלוסייה עיר בריאה.

- המשך שיפור, טיפוח ונראות פני העיר וניקיון העיר ואזורי התיירות והכניסה הצפונית לעיר.

____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi

אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"

לשכת גזבר

_____________________________________________________________________________________

- קידום רפורמות וחוקי עזר :

- הסדרת מנהלת/רשות ספורט

- הסדרת AIRBNB

- הסדרת תחום התרבות והאירועים בעיר, הרחבת הפעילות התרבותית בעיר הצגות ילדים ואירועי תרבות לתושבים.

- קידום חוקי עזר: שמירה, חניה ואשפה עודפת.

העירייה תמשיך לפתח את כלכלת העיר ובמקביל לפעול להגדלת ההכנסות העצמאיות וההכנסות ממשרדי ממשלה.

המטרה היא להבטיח שהרשות המקומית תמשיך לספק שירותים קריטיים לתושביה גם

במצבי אי ודאות תוך שמירה על יציבות פיננסית ותכנון לטווח הארוך.

אסי בן חמו – גזבר העירייה

מסגרת התקציב לאישור וועדת כספים :

תקבולים – 736,000 אלש"ח

תשלומים – 736,000 אלש"ח

תקציב מאוזן – בתקופת אי וודאות כלכלית במשק כתוצאה מהתמשכות המלחמה נדרשת גישה זהירה ומחושבת בהגשת תקציב 2025 לאישור

להלן נקודות מפתח להכנת התקציב :

1. תחזיות זהירות להכנסות

• הכנסות מארנונה – למרות התקופה הקשה יש לפעול למיצוי פוטנציאל הגביה , עדכון סיווגים , איתור נכסים שאינם מחויבים ועדכון תערפי הארנונה על פי חוק.

• הכנסות ממשלה – תחזיות ההכנסות ממענקים ממשלתיים , חינוך , ורווחה עלולים להשתנות עקב קיצוצים בתקציב המדינה , לכן נפעל לפיצול כל מענקי הממשלה היעודים לרשות בקולות קוראים.

• הכנסות עצמיות – להפחית תחזיות של הכנסות מאגרות בניה ושירותים נוספים של מנהל הנדסה .

תערך בחינה בהכנסות מרשות החניה , שימור רחובות , שילוט נפעל למיצוי היטל השבחה.

____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi

אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"

לשכת גזבר

_____________________________________________________________________________________

2. הוצאות מחויבות מול הוצאות לא חיוניות.

• הקצאה לשירותים חיוניים – התקציב יתמקד בהקצאת תקציב לשירותים חיוניים כמו חינוך , בריאות רווחה , ניקיון וביטחון. נבצע בחינה להפחתה של השקעות שאינן חיוניות, כמו פרויקטים תשתיתיים רחבי היקף שאינם דחופים. ושאין להם מקורות מימון ממשלתיים.

• משברים כלכלים דורשים זהירות בכל הנוגע להשקעות חדשות , נבחן לדחות פרויקטים חדשים שאינם הכרחיים , אלא אם יש להם תרומה מידית לצרכי המשבר.

3. צמצום הוצאות והתייעלות.

• בקרה על ההוצאות – נבצע קיצוץ רוחבי להוצאות ללא מקור מימון חיצוני ביקורת שוטפת של כל סעיפי ההוצאות , יש לוודא שאין חריגה בהוצאות בתקציב המאושר.

4. תקציב לעבודות פיתוח.

• הצעת תקציב 2025 – 58,500 אלש"ח

תקציב 2025 בקרן לעבודות פיתוח מבוסס על תחזית הכנסות המתקבל ממנהל הנדסה , תשלומי השבחה ושיווק קרקעות ע"י רמ"י הכנסה של חלף היטל השבחה.

• בסעיף ההוצאות – הקרן תוקצבה בהשתתפות למלוות פיתוח , תכנון , עלות הועדה המקומית כולל הוצאות משפטיות בסכום של 9,130 אלש"ח וזאת על פי הנחיות משרד הפנים המאפשרות לממן את העלות של הפעולות הנ"ל מקרנות הפיתוח.

• מימון תב"רים – בסעיף מימון תב"רים תוקצב סכום של 33,106 אלש"ח , ההוצאה בכפוף להכנסות במצב של חוסר הכנסות בתקציב הרגיל יהיה ניתן לייעל כספי היטל השבחה בלבד למטרות השקעה בחינוך בתקציב הרגיל.

תוכנית עבודה: תוכנית העבודה לשנת 2025 מקושרת לתקציב , כל הפעולות בתוכניות מתוקצבות

בתקציב הרגיל, בתקציב הבלתי רגיל מקורות מימון קרן לעבודות פיתוח , ממשלה מפעל הפייס.

אסי בן חמו: הרעיון הוא גיוס כספים ולא עצירת פעולות חיוניות שיפגעו באיכות החיים של התושב. יחד עם זאת

כל רבעון מסגרת התקציב תבחן ואם יהיה צורך יעצרו פעולות.

דותן ממן: האם יש צפי לגרעון התקציבי ?

גבי קדוש: האם יש תוכנית מסודרת לקיצוץ וחבי של פעולות כדי לא להגיע לתקציב גרעוני? סדרי עדיפות לפעולות

על מנת לא להגיע לגרעון.

אסי בן חמו: כרגע התקציב מאוזן, כפי שציינתי התקציב יבחן אחת לרבעון על מנת לוודא שאנחנו עמודים

במסגרת התקציב. במידה ויהיה צורך נעצור פעולות וכאמור נפעל כל הזמן להגדלת ההכנסות תוך שמירה על סדרי עדיפויות של פעולות.

גבי קדוש: אני מציע שלאורך כל השנה יהיה שמירה וליווי על הביצוע של התקציב. כך שתהיה אחריות משותפת

לכולם לא רק בבניית התקציב אלא בשמירה על המסגרת שלו.

אלי לנקרי – ראש העיר : גזבר העירייה יבצע מעקב שוטף על ביצוע התקציב וגיש דו"ח למועצה למעקב בכל רבעון.

____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi

אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"

לשכת גזבר

_____________________________________________________________________________________

אסי בן חמו – סיכום

התקציב המוצע מהווה כלי מרכזי למימוש חזון ראש העיר למתן מענה מיטבי לצורכי התושבים. הימשכות המלחמה ותקופת החירום מחייב ניהול תקציב שמרני עם אפשרות של עצירה או ביטול פעילות עקב חוסר הכנסות במקביל נפעיל תקציב משלים מהקרן לעבודות פיתוח להקמת מוסדות ציבור ממקורות מימון משרד השיכון , רמ"י הסכם גג ומפעל הפייס . יש חשיבות מיוחדת ואחריות להתנהלות ראשי המנהלים והחשבות על מסגרת התקציב.

אני מודה למנכ"ל העירייה, למנהל אגף תקציבים לראשי המנהלים על שיתוף הפעולה תודה מיוחדת לצוות מנהל כספים לחשבות על העבודה המוקפדת והמקצועיות בהכנת מסגרת תקציב 2025

אלי לנקרי – ראש העיר

מעלה את תקציב העירייה לשנת 2025 לאישור

הצעת החלטה: אישור תקציב העירייה לשנת 2025

הצבעה – פה אחד

החלטה – מאושר

הצעת החלטה: אישור תקציב קרן לעבודות פיתוח 2025

הצבעה – פה אחד

החלטה – מאושר

הצעת החלטה: תקן כח אדם לשנת 2025

הצעה – פה אחד

החלטה – מאושר

פרוטוקול וועדת הכספים יועבר לדיון ואישור מועצת העיר.

גזבר העירייה וצוות הגזברות עומד לרשות חברי מועצת העיר לכל שאלה או הבהרה בנושא התקציב לפני הדיון במועצת העיר.

רשם: אסי בן חמו – גזבר העירייה

העתק:

- אלי לנקרי – ראש העיר

- פיליפ אזרד – מנכ"ל

- עו"ד דפנה ישראלי – יועמ"ש העיריה

- משתתפים

- הגב' אנריאט זינו – מנהלת מזכירות העירייה

- גב' אביבה חזן – מנהלת חשבונות ראשית

- אלי הרציג – מבקר העירייה

- תיק ועדת כספים 2025

- תיק תקציב 2025

____________________________________________________________________________ ת.ד. 14 אילת 88100 | טל': ,7069 08-6367126 | פקס: 08-6367005 | דואר אלקטרוני:eilat.muni.il@asi

אתר העירייה: www.eilat.mini.il | חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"