ישיבת מועצה מס 9
בייה
פרוטוקול | מועצה שלא מן המניין
מיום ראשון 1 אדר תשע"ז 5.3.17
משתתפים:
עורא גרשי
אלי טובול
יחיאל כהן
אביר הר אבן
דוד נוריאן
חיים קרימילובסקי
יורם שפיר
נוכחים :
יחודה הנדלר - מנכ"ל המועצה
יוסי הדרי | - גזבר המועצה
רויטל עמראן- מנהלת חשבונות ראשית
עו"ד ישראל ליכטשטיין - יועמ"ש המועצה
עו"ד אסף ישראלי -- ממשרדו של עו"ד
נספחים:
1 תקציב המועצה המאושר לשנים 2017-2016
2 ביאורים על שינויים בתקציב.
נושאים לדיון:
המועצה הציג את תקציב | 2017 עייס - 36,018,730 ואת התיקון לשנת 2016 עייס | - 34,025,799 בדגש על | בהם אירעו שינויים מהותיים בין תקציב 2017 לתקציב 6.
2 הגובר הבהיר כי סעיף מענק כללי לאיזון הינו לפי הוראות משרד הפנים בשנת 2016 ייתכנו שינויים במהלך השנה בהתאם להוראות/החלטות משרד הפנים.
3 גזבר המועצה הבהיר הקו המנחה בניסות התקציב הוא הסתכלות סולידית ביחס לגובה ההכנסות וההוצאות על מנת שלא תהיינה חריגות מהתקציב.
4 התקציב עמד לעיונם של חברי המועצה מראש וכן נקבעו ישיבות עבודה לכל חבר מועצה שביקש יחד עס הגזבר לשאלות והבהרות. | =
5. שאלות ותשובות :
א. חיים קרימילובסקי - מדוע:לא הועלה הצפי לגביית ארנונה ב2017 לעומת 12016
תשובה | - העליה מ2015 ל2016 נבעה מסגירת חובות עבר ואיננה מעידה בהכרח על מגמה.
ב :ורס שפיר - מדוע יש פער כייכ גדול בהסעות תלמידים בין הביצוע לתקציב!
תשובה | - יש איחור מובנה בהעברת הכספים ממשרד החינוך ואנו עמלים על השלמת ההעברה ואו הביצוע | את התקציב.
ג. = חיים קרימילובסקי - האם התקשורת הסלולרית כוללת רק טלפון סלולרי או גס טלפון
קווי?
בייה
תשובה - סעיף הינו רק עבור תקשורת סלולרית אבל כולל גם עלות רכישת ותיקון מכשירים סלולריים.
אביר הר אבן | -- למח מיועד תקציב מתנות לנבחרים:
תשובה -- מיועד לאירועי שמחות שנבחריס בשכר משתתפים בחסם אביר הר אבן - מדוע שכר הוטרינר עולה?
תשובה | - שכר חוטרינר עולה בשל הסכמים קיבוציים ודרישות סטטוטוריות.
יורם שפיר | - מה זה 6000 | כורכר פקעייריי, חרי מדובר בסכום גבוהה יותרז תשובה | - בוודאי | יותר אולם דרישת פקעייר כי הסעיף התקציבי הייעודי לא יעלה על סכום זה.
חיים קרימילובסקי - מדוע אין גבייה בגין אגרת תלמידי חוצז תשובה | - אכן זו היתה מדניות עד היום לטובת מסדות החינוך הדבר ישתנה בשנת הלימודים הבאה.
דוד נוריאן | - מדוע דורשים תשלום בגין השתלמויות למשפחתונים?
תשובה - הפעלת המשפחתוניס מבוקרת על ידי המועצה והגביה היא על מנת לממן את ההוצאות הכרוכות בהשתלמויות המחויבות על פי דרישות משרד הרווחה.
אביר הר אבן | - מדוע הביצוע בקולחי השומרון אינו תואם לתקציב:
ט.
תשובה | - ישנן שתי חשבונָיות שטרם נקלטו במערכת.
המועצה מתבקשת לאשר את עדכון תקציב 6 עייס - 34,025,799 ₪ ואישור תקציב 2017 - 36,018,730 ₪ , וכן את ביצוע 2016 כפי שהוצג בישיבה.
בעד: 6 | 1 נמנע: 0
אושר.
הישיבה נעולה.
עזרא גרש? | =
| | המועצה | :
1
%%%
א
בסייד
דף הטסבר לתקציב 2017
תכנטות | -
ארנונה- לא בוצע גידול בהכנסות מאחר והשנה על אף הצפי לגידול לא היה גידול היות ושתי מפעלים לא התחילו פעילות, בתקוה שהשנה = יחלו לעבוד המפעלים י.ש. קרטון.
<> מענקי משרד הפנים | - בוצע גידול בהתאם
הכנטות | - בוצע גידול בהכנסות הצפויות מהכנסות היתרי בניה צפויות בשנת 2017 (עמנואל, בצמיחה)
הכנסות חינוך קיים גידול בהכנסות בעקבות הפעלת פרוייקט צילייה, פרוייקט מסגרת לתלמיד, וכן גידול בהכנסות הסעות חינוך בעקבות גידול במט' | הנוסעים | מחוצ ליישוב וכן הפעלת מסגרת צהרונית נוספת בביייס אוחלי יעקב.
הכנטות רווחה | - בוצע גידול בהכנסות בהתאם להוצאות על פי צפי מחי רווחה.
הכנטות ממכירת מים וביוב - בוצעה הקטנה במכירה (קטן גס ברכישה) חיות וצפויה הוזלה נוספת במחירי חמים, בהתאם בביוב.
בסייד
הוצאות | -
מזכירות | - קיים גידול בהוצאות שכר חיות ומונה מנכ"ל ב-100% במקום 50% בשנים קודמות, על פי הוראות משרד הפנים וכן רכב מזכיר ב-
%.
ארגוני | - המועצה רוצה לבדוק את הנהלים ולבצע ארגון מחדש על פי המלצות חברה בודקת.
> קיים גידול בהוצאות שכר היות ומונה ב-100% במקום 50% בשנים קודמות על פי הוּראות משרד הפנים וכן רכב | ב-
7 | -
מלוות בוצע קיטון בעקבות סיום חלק מההלוואות .:
נקיון | - בוצע גידול היות והמועצה רוצה לייעל ולבחון אפשרות של יציאה למכרז/הפעלה דרך הפארק בתוספת מפקח עבודה וכן ביצוע פינוי גזם .
הנדטה - בוצע גידול בשכר, תוספת 50% תקן אשר ישמש כעזרה למחלקה בעקבות ריבוי הבניה ברשות וכן | התעשיה, בדיקת תוכניות , הכנת היתרי בניה וכדי.
תחזוקה | -- בוצע קיטון משרה היות והתקן ממומש במחלקת ביוב ומים.
בסייד
הג''א מקומי | - נוסף תקציב בסך | - 70,000 ₪ לצורך שיפוצ מקלטים ציבוריים ואכיפת החוק במקלטים פרטיים עפ"י הוראות פקעייר.
בטיחות בדרכים | - בוצע קיטון בהתאם להכנסות מתוקצבות.
גינון - בוצע גידול, בהתאם לביצוע. לעומת ואת בוצע קיטון במים גינון בהתאם לעבודה שתתבצע השנה ותמפה את נושא המים ברחבי היישוב.
מוקד - בוצע קיטון של משרת מוקד.
ביטוחים - בוצע גידול בהוצאות ביטוח בעקבות העלאת תעריפי הביטוח לרשויות בכלל.והשתתפות עצמית בעקבות תביעות.
אזור תעשיה | - בוצע גידול בהוצאות, המועצה רוצה למנות משרה מלאה לנקיון וגינון אזור התעשיה.
חינוך | -- בוצע גידול בשכר בעקבות תוספת משרת תקציבאית וכן בעקבות הפעלת פרוייקט צילייה וכן תוספת סייע צמוד והוצאות הסעות חניימ, כמוייכ הפעלת מסגרת מועדונית נוספת בביייס אהלי יעקב, והעלאת תעריפי שמירה במוסייח.
טפריה - בוצע גידול עקב העברת הספריה למרכז המסחרי לאחר פינוי הספריה לטובת מרכז חירום חדש.
יחידת נוער | - הייתה מוצגת שנה שעברה בפרוייקט עתיד בטוח והועברה ליחידת נוער בהתאם.
בסייד
רווחה -- בוצעו רישומי הוצאות בהתאם לצפי המחלקה וההכנסות נגזרו בהתאסם 25% השתתפות.
מים - בהתאם להכנסות ההוצאות קטנו בעקבות ירידת תעריפי המים.
ביוב - בוצעה ביטול הפרשה לקרן ביוב וכן נוסף תקן של משרה (שירד | לטובת טיפול בנושא הביוב.
- קיימת תוספת בעקבות הגדלת מס' הפנסיונרים כמו כן עקב עדכוני והסכמי שכר.
אחרות | - גידול בהנחות ארנונה בהתאם לביצוע שנה נוכחית.
ככלל כל נושא השכר עלה בעקבות תוטפת ותק והסכמי שכר עתידיים כמו''כ המועצה לאחר ישיבות עבודה רבות במשרד הפנים בליווי מקצועי של משרד רו''ח אשר בדק את הדוחות הכספיים ועזר בהכנת תוכנית המראה ליישוב (בו התקציב אף גדול יותר) רואה לנכון לשפר את השירות לתושב והעלאת היישוב לדרך סלולה ובטוחה להצלחת כולנו.
הצעת תקציב 2017 | מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 2
0
1160
0 | | 0
24 | 8 ₪
,
,
₪0 | ₪0
110 | 0 | 0 ₪ | 6 | ₪ | 2 ₪
₪ | 1,626,068.91 | | ₪ | 1,620,357.08 | | | ₪ | 1,600,000.00 | | | 0 | 1-10 ,
₪ | 5,879,268.61 | | | ₪ | 6,207,717.48 | | | ₪ | 6,225,000.00 | | | 0 ,
0 | 9
מענק כללי לאיזון השתתפות | 0 ₪ | 0 ₪
מענק חד פעמי-נוסחת השיפוי | 0 ₪ | ₪0
בחירות | - מזכירי קלפי | ₪0 | ₪0
₪0 | ₪0
0 | 0 | 0
מ.בגין מעבר לפנסיה צוברת | 0 ₪ | 0
1115 | שיפוי קופות גמל | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 | ו | 0 ו 11716 | שיפוי בגין אזרחים ותיקים | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 | ₪ | 0 ו 0 | - | ₪0 | ₪0
10 | 8 | ₪0
0 | | מעמ התיישבות | | | = | 0 | ₪0 | ₪000
10 | 0 | | ₪000 | | | ₪000
₪0 | ₪0
₪0 | 0
0 | 9,742,378.00 ₪ | 9,175,069.29 ₪
0 | 0 | ₪
122000 | 0 | 93
0 | 0 | 0
0 | 0 ₪
22200000 | 0 | 0 | ₪
0 | 0 | 5 | ₪
20 | 0 | ₪ | ₪3
₪0 | ₪0 | 20
₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | (10
120
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 0" | 0 | 0
0 | 2"
.
10 | שיפוצי בי"ס-השת.מ.החינוך | 0 ₪ | 8 ₪
0 | 0 | ₪
0" | ₪0
0 | 1
10 | הצטיידות בי"ס מפעל הפיס | 0 | ו | 0 ₪ | ָ?
0 | 0
190 | תשלומי הורים חומרים +מנב"ס | 0 ₪ | 0 ו | 74 ו | 0 | ₪ 0 | 0 ו | 3 | ₪
0 || מזזירים משרד החינוך | | | | | | ₪ | 3 ₪
כ | 0 א | 3 ₪
0 | | מעין החינוך התורני מזכירים שרתים סייעות אוהל | 0 ₪ | 0 ₪ 00| | ₪000 | | | ₪000
0 | .. | ליווי חינוך מיוחד | 0 ₪ | 0 | | | ₪0 מסגרת קיץ לתלמיד | - משרד החינוך | ₪ | 0 ₪ | | = 217,098.30 ₪ קב"ט-שמירה ובטחון מו.חנוך | | | 45;000.00.₪: | 1 | | ₪ 0 | | שמירת | מ.חינוך-השת.משטרת | 400,00000 ₪ | 4 ₪ ]| | ₪ 0
0 | 1
0 | 0
0 11 | קב"סים-השתתפות מ.החינוך | 0 ₪ | 0 | 86 ₪ | 3 | 1190 | 0 | | ₪ | 3,786,280.96 ₪ | 5,251,863.63 ₪ 110 | 0 ₪ | 0 ₪ | 8 | 0 ₪
11 | סיוע ברכישת מרכיבי ביטחון | - משרד החינוך | 0 ₪ | 0 ₪ 3
10[ | חוק שילוב סיעות | 0 ₪ | 0 ₪₪₪
0 | | | שח"ר- רווחה חינוכית+תכנית לאומית אור 2015 | 0 ₪₪ | 0 ₪ 0 א | 0
0 11 | ניהול עצמי | - משרד החינוך | 0 | 0 ₪ | 3 ₪ | 7 ₪
הצעת תקציב 2017 = מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 || הכנסות תרבות | || || | | ₪000 | | | ₪000 | ₪7000000 ₪000 - | 7 | 90
11 | 1
110
11790
משרד הבריאות- נהז"ים
110
1190
|| | | | | 77 |
"20
10
10
1120
4 ₪
|| משפחות במצוקה בקהילה | | | ₪75,00000 | ₪30,00000 | | | | | 10
סע למשפחות עם ילדים | | | | | ₪15,00000 | | | 1556500 ₪ | 110
5 | מקלטים לנשים מוכות | ₪
0
| | ₪8,0000 | | | 0 | | | |. | השת'מ.הרווחה - סדנאות ונמ | מרכזי טיפול באלימות | | | | ₪54200 |[ | | 0
טיפול בפרט ובמשפחה
110
פרויקט מצילה-בטחון פנים
100
10
השתתפות משפחות
120
טיפולבפגיעות מיניות | || | || ₪5/00000 | | | | ₪000 | | | | 10
12
₪0 | ₪0
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 | ₪
₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0
₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | 0
ו
,
₪ | 0 | ₪ | 0 | 20
/
,
₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | 20
0
0
100
0
0 || מפגרים במוסדות | | | | | | ₪ | 0
0 | || | טפול בהורים | > | ₪
0
0 | 0
₪ | 0 | 0 | 0
0
כ
0
0
0 || | אחזקת נכים במשפחות אומנה | | | | ₪67,50000 |[ | | 17308400 ₪ | | 17343200 ₪ | 0 | ₪700000 | ₪277900 | | |
10 | 0 | ₪ | ₪0 | 0 | ₪ | 0 | ₪
90 | תוכניות לילד החריג | 0 ₪ | 0 | 0 | ו | 0 | ₪
הצעת תקציב 2017 | מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 0 | 0 | | ₪150,00000 | ₪169,568.00 | 334,202.00 ₪ ו
0 | 0 ₪ | 0 | 0 ₪ | 0 ₪
0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0 ₪₪ | 0 ₪
₪ | 0 | 0 | ₪ | 0 | ₪ | 0 | 20
1 || | | || || | | ₪000 | | | ₪000 | ₪000 ₪000 | 00
מצילה | - השתת. ב.פנים לפעולות
0
00 | נוער חרדי מנותק בקהילה
020
0 || | | | |
0 | | שפולבמערמתמכר || | | ₪32,35500 | | | ₪ | | | 11948900 ₪ | | 10 | מ.יום לנוער סמים | ₪0
0
1379000730 | עתיד בטוח המוסד לביטוח לאומי = :22 400,000.00 ₪ | 0 194,962.00 ₪ 0
מים | | | | 1,805,000 ₪ | 1,479,134.81 ₪ | 1,576,618.63 ₪ | 10 | שכ"ד תקשורת סלולר | 0 | ₪ | 0, ו | 5 | 7 שכ"ד
אגרת ביוב שנים קודמות
הכנסות מאגרות ביוב
ביוב
ריבית והצמדה | 0 ₪ | 0 ₪
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 ל | . | .
0 200 ₪ | 0 ₪ | 3 | ₪
הכנסות שונות | , | ,
ו
3
60
העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר | = | 0 ₪
10
₪ | 0
10
הכנסות שנים קודמות קרן ביוב
4 ₪
0 ו
אחרות
34 ו 5 ו 8 ו
4 ו | 34,945,347.07 ₪ | 34,131,772.24 ₪
0 ו
111111
כיבוד | 0, | 5
1112
0 | 0 | 0 | 8
0 - | 0 | 0
11 | 4
| | 0 | 0 | 0 | 0
13
0 | 0 | 0 | 0
10
| | רכב ראש מועצה 70-802-71 | .0,
..80,000.00 ₪- | 5, | = 62,605.47-₪
. | תקשורת סלולרי לשכת יו"ר | 06 5,000.00 ₪- | 0 | 4 | 7,078:52-₪ פרסום יחסי ציבור ומאגרי מידע | : | 00.00 - | 0 14,318.56:₪ > מתנות לשכה | | | | | | | | | -
+ | 4
10
110
11 | 0
10
190
|| מבקרפמם - | ₪10600000- | 100,000.00 ₪- | ₪- | 99,207.86 ₪ | 110
תגמולי מילואים הכנסות ביטוח לאומי
113
1110
11
חשמל משרדי מועצה(4233441) | 0
הצעת | 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 מ ם משרדי מועצה פיס ואולם | 0
-- | 0 | ₪ | 0
3 | חמריניקין מועצה || || | | | | | | ₪4,916.32 | 4 || שירתינקין מועצה | | | | | ₪4500000 | | | | | 0 | ציד משרדי מתכלה מועצה || | | | | | | | 70001 | | | מועצה || | | | | | | | | |
| | השתלמות מועצה || | 80000000 | -₪ | | | | | | . | 12
0
113
0 ₪ - | 0
190
0
0 | | | תקשורת סלולרי | 2000000 | 0 | 8 | 6
1 | 000000 בל ודאר | | 1500000 ₪ | 0 | 0
2 | פלאפןומוקד | | | ₪000 | ₪000 ₪000 | - ₪000 | 5 ₪
0 | | | פיסום מזכירות | | 25000000 | 0-- | 29 | 8 נגישות ומאגרי מידע | | | |
מחשב וציוד היקפי רכישות מועצת ₪70,000.00- .| 70,000.00-₪ | 0 ]| | | 9% 1613000720 | | | חומרים | 0 | |
עבודות קבלניות
,1 | ₪ | 00
ן | ]|
10
11190
-₪ | 1,077,000.00 | |
10
| 250,00000-₪ | 270,192.63-₪ | 191,557.25.₪
41 | אגרות בתי משפט | | 1000000 ₪- | 0 | 0
0 | | | 20 | 0 | 0
0. | | ₪273,00000- | ₪304,592.63- | 214,520.25 ₪-
0 | משכורת גזברות | 0. | 570,00000-₪ | | | 476,326.68-₪ 70
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 ,
7
₪ | 0
0 | 40,00000-₪
0 | ₪0
₪0
דמי מנוי אינטרנט ותשתיות אינטרנט | 0 ש-
₪0 | ₪0
0 ₪
, | .
0
0
0 || 000 מכןגביה | | 7000000 ₪
0
0 || | אכיפה ושונות | | .2000000 ₪-
0
0 || | | 3000000 ₪-
0 | ריבית ב"ל ומ"ה מו | 0 ש- | 0.
ריבית אגרות תלמידי חוץ > | 0
ריבית קופות גמל השתלמות ופנסיות | 0 - | ₪-15,000.00 0
ריבית להלוואות ז"ק | 0 ₪
| | 0
111 | פרעון מלוות-תשלומי קרן | 0 | 4
2 | פרשן מלוות-תשלומי ריבית | | | | | | | | | 3 | | פרעון מלוות-תשלומי הצמדה | | | -₪ | | | | | | | מלות | | | | | | 358,553.12 ₪-
8
| | פימיגזם קבלמות | | | | | | | |
איסוף אשפה עב' קבלניות
0 ₪- 0 -- | 0 --
0 | | 1,050,000.00 ₪- | 927,967.44 ₪- 8
נקיון
110
0 ₪=- | 5
00
הצעת תקצלב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 פיקוח וטרינר | ₪0 | 0
0 | | הדברת יתושים | | | | | | | ₪2000000 | | 2178500 ₪ | ה | 0
החלפת רכב חלופח לקב"ט | | | | | |
0 | תקשורת סלולרי בטחון נייד וביפרים
0 | | ציד ואחזקת ציוד בטחון | | | | | | | | - | | 1236.350.₪ ₪-487,39787 | | | 6 | 0 | |
0 | | | | | | | | | | | |
1 | | למתנדבים | || | | | | |
0 || שכרדירה משמראזרחי || | | | | | | ₪1404000 | 1416000 | | ה | 0 | 700.73-₪
| . 500.00 || | 18000.₪
111
כיבוד משמר אזרחי | |
משמר אזרתי
-₪ | 15,239.39 | || | - | 3 | ₪ | 00 | |
₪-19,574.00 | | | -₪30/000.00 | | | ]| | |
השת' בתקציב הג"א ארצי
0 | תקציב הג"א מקומי - שיפוץ מקלטים | | | | | 2020
| | | קראות || | | | | | -₪3000000 | | | | | | 0
הג"א/כבאות
0 || תקשורת פסה | || | |[ | ₪000 | | ₪000 | | | 0 | | תקשורת מטהמלה | || | | | 150000 | -₪ | | | | 0
2120
הצעת תקציב 2017 -מועצה מקומית עמנואל | 3 20/03/17 0
פ סיור סוזוקי
₪0
₪0
₪0
2 || סולות פקער | - | | | | | | | ₪000
₪0
220
50( | כביש אספלט פקער | 0 | |
1120 | 6
ריסוס וגיזום פקער | 7
רכב איסוזו ביטחון 45-833-13
0( | ביתן שומר פקער | 7
0
220 | 0
₪0
0 | 0 | 0 | /
פקע"ר | 0 | 6 ה - | | | 0
1732000410: | |
משכורת הנדסה | | ₪367,00000- | 315,00000-₪ |" 88,258.22:₪/ | 172,65255:₪-
ספרות ומנויים מקצועיים || || | |[ | | 0.00 ₪
1000522
0
9
0 | 6- | 0- | 0 | | 20,93970-₪
90 | תיכנון והעתקות שמש | 0 | 0 | 0
השתתפות בפרוייקטים | - הנדסה | ₪0
0 | 0 | 7 | 4
70
0 /- | 5, 451-₪
3
רכב תחזוקה יואב חסן | 0
4
חומרים תחזוקה | 6
רכב תחזוקה-37-762-64 | 0
הצעת תקציב 2017 = מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 70 | | כלים וציוד תחזוקה" | - | | | | | | ₪709884 | 0"( | 0 ₪- | 0
00 | 9 | 0
90 | טרקטורון 64 זגורי-מיול אחזקה 37-762-64 | 0 ₪ 90 | טרקטור אחזקה-הבארי 63-363-00 | 0 | ₪- | 6 72 | 0 | 0 | 0
| | . | , | .
3 | 0 | 0 | 0 | 0
טרקטורון 68 רצאבי חדש | 0 ש- | 0
[
0 ש- | 0 | 0 ₪
0. | 870,500.00 ₪- | 1,072,542.37 ₪- | | ₪-
8
7
תאורת רחובות | 5 | |
= = קבלניות בטיחות בדרכים | 0 | |[ ל
בטיחות בדכים | - | 0 | | | 50,000.00 | 0.ָ |[ ₪ 0 | | | 7 | ₪000 ]0 ₪000 | 7 | 6 | 0 | א
טרקטורון 61 בניהו-מיול גינון 33-494-61 | ₪0
₪0
8 ₪
20 | חומרים פינת חי | 0 | 7
2 | ₪0
פינתחי | 00700 | 3800000 ₪ | 0 - | 9 | ₪- | 7 | -
73[ | נסיעות לחו"ל | 0 ₪ | ₪0 | 7
₪0
7
שכר מוקד | 7
120
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 תקשורת סלולר | 77 | 7777 | ו
₪0
₪0
0 | 0 | 0 | 0
-₪ | 105,975.77 | | | -₪ | 108,101.72 | | | -₪112,00000 | | | .0 .
0 | | | | || | | | | | |
.
₪0
0 | ₪0
ה | ₪0
₪0
ה | 0
0
₪0
-₪ | 348,629.00 | | | -₪ | 413,437.00 | | | -₪ | | | .0 | | ₪-148,494.75 | | | ₪-170,00000 | | | ₪ | 0 0 | 0 | רכב אורן-3741867 | 0 ₪
סלולר רכש ושפע | ד מ וו
| | | | ₪0 | |
הכש | - | | | 170,000000 | 148,494.75 ₪- | | ₪-
0 -
2
0
0
00 | 0
6
0 || 245,695.64-₪
5
5
ה | 0
100
הצעת תקציב 2017 = מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 ציוד מתכלה וחומרים בתי ספר | 0 | 0
0 "|| | | - | | ₪2000000- | ₪2000000 | | |
0 || שכרסיעות צמודות | || - | | | | | | | 74,430.17.₪ 0 | 000 שרצי"ה | | | ₪849180 |
0 || | -קבלמות || | | | ₪1,13700000. | ₪000 | | | ₪000 0 | | צההמת-שכר | | ₪6300000- | | |
0
3
1 | | סיעת צמודות | || | | | | ₪000 | | ₪000
התקני בטיחות | - תקנה 49
| | | ₪ | | | ₪000 | ₪000
0 || | משכורת שרתים ומזכירים הב"ד | - | | | | | | | | ₪ 1 | || | - | ₪3000000- | ₪2300000 | | |
| | | | 4560000-₪ |
10 | נקיון | - קבלניות בי"ס חב"ד | | 0,000.00 ₪-
1130017800 | אגרת שכפול ושונות חב"ד בנים : | / 0 | 0 0
113001810 | = | > השתתפויות חבד בנים | 000 ₪
7" | 5
0
0 || חומרים שיפוצי קיץ | || - | | | ₪000 | | | 0
190 | רכישת ציוד יסודי משרד | - פיס | 0
סייעות חינוך מיוחד אוהלי יעקב בנים | 3
ה
111 | חשמל אוהלי יעקב בנים | | | 25,000.00 ₪- | 0 מים אוהלי יעקב בנים | 0
8
₪0
₪0
0 | שכר שרתים ומזכירים יסודי התורה בנים | 0
10
הצעת תקציב 2017 - מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 ו | | | ]| | 5
232 | 0 | 0 | 0
קבלניות נקיון יסודי התורה בנים | 0 | 0
0 | שיכפול אחזקה ושונות בי"ס יסודי התורה | 0 ₪ | 0 ₪
השתתפויות יסודי התורה בנים | 0 ₪ | ₪0
10 | שכר שרתים מזכירים וסייעות בית יעקב בנות | 0 | 218,680.99-₪ | 3 2 | | | 0 ₪ | ₪0
1121 | חשמל בית יעקב בנות-5755784 | 0 | 6
מים בית יעקב בנות | ₪0 | ₪0
| | 0 | ₪ | 0 | 10
השתתפויות בית יעקב בנות | ₪0 | 0 ₪
חשמל בי"ס חסידי.בנות-5856667 | 0
10 | השתתפויות בי"ס חסידי | | | | | ₪0 | ₪0
שכר שרתים מזכירים ומנקים חבד בנות
-| 1813211431 | | | חשמל חבד בנות-חוזה 4010307 | 0 | 22,68446:₪ | 23,627.96-₪ | 1813211780 | אגרת שכפול ושונות חב"ד.בנות 5
| | 0 | [/ 12,559.90.₪
0 | השתתפויות חבד במת | |7 ₪000 | | | 0 ]| | ₪000 10 | | שכר שרתים ומנקים אוהל רחל | 0 | 0
7
₪ | 0 | ₪0 | 0
0 ₪ | 0 ₪
ליווי הסעות חינוך מיוחד- קבלניות | ₪0 | 8-ל
0 | 425,11100-₪ | 604,620.00-₪
שכר מלווים חינוך מיוחד | 0-
0 || | ק"טמת קיץ קבלניות | | ₪000 | | ₪000 | 0 || 165,53678-₪ 1 | 00 | 0-00 | 4000000 ₪ | 0 | 989 | 8 | |
2 | 00000 מםתיקן | ]| 800000 ₪ | 0 | 0
הוצ' שונות בתי ספר | ₪0 | ₪0
110 | השתתפויות תיכון | 0 ₪ | 0 | ₪0
112 | מים גני ילדים | 0 ₪ | 0 ₪
120
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 0 ₪- | 38
0 | | שמירת מוסדות חינוך | | | | | | | | 80830244 ₪ 0 | | שכרשרת | | | | | | | | 30100654 ₪
2
1 | | ביטח תלמידים | | 6000000 ₪ | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 185,545.79-₪ | 245,607.72-₪
ה
| ₪000 | | | ₪000 | | ₪000 ₪000 |
0 11 | | 172,000.00 ₪- | 0-- 0
110 | הסעות תלמידים עב' קבלניות | | 4,450,000.00 ₪- | 4,400,000.00-₪ | 4,857,880.00-₪ | 6,109,188.00-₪ ₪000 | | | ₪000 | ₪000 | ₪000 |
20 | 9 | 8
ה | | ₪000 | | | ₪000 | | ₪000 | ₪000 |
קבלניות שחר-תוכנית אור | 0 ₪- | 0 || 67,316.00-₪ 110% | עתיד בטוח | - ביטוח לאומי שפר 6 | - 60,000.00 ₪- | 0 י | 47-₪ | 1 | | עתיד בטוח | - ביטוח לאומי | ₪
| | | | |
1 > | .> | עתיד בטוח | - עבודות קבלניות - בנים | 1 | 0 2 | | = | עתיד בטוח-תיכון | |
989 | 63,05202-₪
0 | | שכר מעדויות -חינוך | | | | 178023.35-₪ | | | 0 | | תזונה וחומרים מועדוניות | - | ₪50,00000- | 50,00000-₪ | ה | ₪0
110
0 - | 1
חינוך | 0ץ1 ₪- | 9,734,000.00 ₪- | 11,934,454.38 ש- | 12,104,355.06 ₪-
0. | | | 100,00000-₪ |
1 | | = גרעון מהפעלת בריכת - | | 8000000 ₪- | 0 | 6 | 109,708.24-₪ | ק"טנת בי הזמנים
11 | 3
110
0
10
הצעת תקציב 2017 -מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 ה | חשמל ספריה
0 || 0 תקשורת ספריה | | | | | | | | | | | | | 0 | ציך מתכלה וחומרים ספריה | | | | | | 13006150-₪ | | | 0 | קבלמות ספריה +נקיון | || | 71000000 | ₪1100000 | | | 1000000 | | | ₪000 | | ₪000 ₪000 |
110
ה | | | | | ₪207,500.00- | ₪- | ₪. |
מערשכר | | | | ₪000 ₪000 ₪000 | |
1100
1 | | מער-כיבוד | || | | | ₪1000000 | | | 1173765 | 000
0 | | מער קבלמות | | - | | | | | 208174.62-₪ | | | | מרכזקהילתי-כיבד | ₪000 ₪000 | ₪000 | |
0 | | | | 34,125.58 ₪- | | 0
110
6 | 00 | | 00 | 0 | 0
+ 1828901422 | > אחזקה אולם ספורט | 0 | ₪28900 0 | | | > חשמל אולם ספורט משולב 77 700 | |
0 || | | | ₪000 | | | | ₪000
2 || אחזקה אולם ספורט || | | | | | | | 34010 | תקשורת סלולר רופא
שירותי רופא
0 | שכר נהגי אמבולנס
0 | תקשורת סלולר אמבולנס והצלה
אירועים למתנדבי הצלה | 0 =- | 0 | 0
110 | ציוד יסודי מתכלה הצלה | 0 | 0 | 2
0 | אמבולנס מוגן ירי | 0 | 0
160
הצעת תקציב 2017 -מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 0 ₪- 0 | 9 | ₪שש- 8
0 | 0000000 | 00077 | | | 1,100,000.00-₪ | 1,127,281.68-₪ | 1,050,065.44-₪ 1 [ 0000000000 | 100000 ₪ | 0 | 0 | ₪0
10 | רכב רווחה-83-698-13 | 0 ש6- | 1 | 8
0 | 0 ₪ - | 0, | 2
10 | 0
10 | 0 | 0 -- | 0, 7
120 | שונות/ הסעות עובדות סוציאליות
₪0 | 0 | 0
1110
0 | 0
0 | | ארגוניות - רוחה | 800000 ₪- | 0
0 || | מיחד | - | | 0 | 0
0 | | | משפחות במצוקה בקהילה. | 100000000 ₪- | 0 0( | סיוע למשפחות עם ילדים
| | |
0 | 0
0 || | מקטים לנשים | | | ₪000
מרכזי טיפול באלימות | 7 | |
למשפחה | | 11000000 ₪- | | ₪000 | | ₪000 | | | | | % 0 | | שכרמחם במת 7 | 0
11 | חשמל נוחם בנות | 77 70 | 6 | |
0 "| קבלניות נוחם-רווחה נוער חרדי מנותק - | | | 50000.00:₪ | | | | | 0 | קבלנות וחם בנים | | | | | | ₪000 |
0 || שכררכזת משפחתונים | ₪- | | | | ||
0 | וש- | 9 | 0
התוכנית הלאומית ילדים בסיכון קבלניות | 0 | 23 0 | | פעוות | | | ₪000 | ₪0
0 | | טפול במשפחות אומנה | 20600000 ₪- |
0 | יצירת קשר הורים ילדים || | | | | | | | | | 0 | טפול בילד בקהילה | 45000000 ₪- | 300000000-₪ | | | | ₪ 120
0 ₪
100
0 ₪- | 0
10
0 ₪ -
170
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל
20/03/17 | 3
10
₪-2,553,999.00 | | | 0 | -₪ | 220000000
,0.
100
₪-442,836.00 | | | ₪-401,959.00 | | | ₪-350,00000 | | | ָ 11
₪-512,327.00 | | | | | 0
0
10
0
10
0
0
0 | --
0
111
חשמל מרכז יום לקשיש(2160047)
| ₪000 | | | ₪000 | ₪000 | ₪000
0
|| ₪000 | | | ₪000 | ₪000 ₪000 |
10
- | משפחות אומנה לשיקום | | | | | | | ₪1928800 | 1882800 | 111
12
סידור מפגרים במוסדות
0
0, כ-₪
טיפול בהורים: ובילדיהם | *50,000:00 | 00
מפגרים במעון טיפולי | 0
120
0
20
11
0
0
10
120
1
0
0
0
0
0
11 | 0
הסעות וליווי למוסד יום שיקומי
112
מוסד יום שיקומי לנכים
0
הצעת תקציב 2017 =מועצה מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 המוא | ₪0 | 0
0 || שקום לכים | | | | | 0
0 || מצלה -שכרבפנים לרכז | | ,
0 ₪- | ₪0 | 5
| | כבוד מצילה | ₪000 |
0 | | מצילה קבלמות - | || | | | | | | | 086.80 27 | 0 | מצילה - השתת. לרכז | | | 100,000000.₪ |
0 | טיולבמערוצעירים || | | | ₪000 | | | | |
טפול בנערות במצוקה | | | | |
0 | | מערחרדיממתק || | | ₪6100000- | ₪25,00000 | | | | | 0 | | מיתר"ם | | | ₪000 | ₪000 | | | ₪000 |
0 | | מבגרים || | | ₪000 | ₪000 | | | | |
למערסמים |
0 | |. | מעון יום לנוער סמים | ₪0 | 0 ₪
0 | 0 | =- | 0 | 120,01600-₪ | 159,321000-₪
0 | | תוכמות לילד החריג | | ₪000 | ₪000
עבודה קהילתית | - עקרון הקימות | | | 0 ₪ | | | | | | 1849000760 | משפחות עולים במצוקה | | .₪000 | | רוחה | 1 | 8 | 8,001,132.06 ₪- | |
השונתפות במועצה דתית | > | ₪- -0-
מועצהדתית | | | | ₪430,000.00- | 041758000 ₪- | 439,383.00 | 0 || | איכות הסביבה | | 500000 -₪ | | | | | 100700 | 0 | | השתת'באיגד ערים || - | | | | | | | 2870100 ₪ | | - 3910800 | | | | | | .₪3700000 | |
1 | חשמל תחנת תחמת סגיקה | | | | | | | | |
| | חומיםמים | | | | | | ₪000 | 297752 ₪ |
0 | | קבלמות מים | | | 4000000
1 | | אחזקת מערכת סנקה | | ₪000 | ₪000 | | |
| | רשי הפקת מים | | ₪000 | 50000 |
| | שיץשעממים | | ₪500000 | | | | | 646090 |
0 | | קית מים ממקורות || | - | | | 1,800000.00-₪ | | | | | || מים | - | ₪1,480,50000- | 1,928/000.00 ₪- | 1,502,329.28 ₪. | 1,920,154.48 ₪-| 120
הצעת תקצלב 2017 | מקומית עמנואל | 3 | 20/03/17 ב מו
8
1 | חשמל תחנת סניקה ביוב-29-243-64 | 0 | 0 ₪ | 4 -- | 0 ₪ | | ו
ה | 0 | |
0
ה | 0
6 | | 449,17214-₪
6
8 | | | |
ביוב | 0 ו
0 | 00| | | | ₪1,58000000. | | | 1,496,023.13-₪ | 1,484,066.47-₪ | || || | | ₪- | | | | ₪. | | 1,486,066.47 ₪-
0 | ₪
₪0
0 | 1 ו
חד פעמיותבלתי צפויות | 0 ₪
. 1995000860 | הנחות ארנונה עפ"י דין | שו | 8 | 1,626,068.91-₪ + :1996000980 | | | הוצאות שנים קודמות | | | | | | | | 0 ₪000 | 5466200 ₪ 10090 | >> העברת קרן ביוב לכיסוי גרעון מצטבר 7 | | 5 ₪000 | ]| | | | | רה | אחרות | = | 1,600,000.00 ₪- 2,802,799.94 | ₪-
0 ש- 34,025,799.94 ₪- 36,105,788.92 35,071,358.86 ₪-
גרעון | 0 ₪ | 0 ₪ | 5, | 2
200