ישיבת מועצה · צפייה

הצעת תקציב 2009

01/01/19 | 7

| בחירות - מזכירי קלפי | | 0

₪ | 2,000. | 00

0 מענק

₪ 6 000. 3

| שמירה ובטחון | |שכר רב"שץ =

תכנון ובנין עיר | 0 | אגרת רשיונות בניה

5,000 | ₪ | ,0

₪ | 3300131 | |

156

01/0119 | 7

\ | תקציב

0 | 1 | 42 2 | \ | 0

1,600,000 | 6

000 | 00

1 | 1,252.80 | =

5,864.00 | = | 1

ונקיון משרד | כ 0 | 371 90 |

| | | מזכירים: + משרד | ד החינוך .

00 7

| | ₪ 9 96

17. ,9 | /

₪ 34 6

|00 00 | ₪ 34, 9

6 | =

>

הצעת תקציב 2019 | 0

= | 12,000|₪ | 1021000

27, | 0000 | ₪ | 5 0 | 0

צרכים מיוחדים- -השת. תושבי

משפחות במצוקה. בקהילה. \

00 1 ₪ ו

קלטים לנשים מוכ ות | |

[ | | 'מ .הרווחה | - סדנאות | /- | 0

| | טיפול באלימות.

00 ל

0

/

0 שו ן

17 0 | 00

= | 1,687,500 | ₪ | 1,103,962.00 | |

| רווחה

0

רווחה

רווחה

רווחה | = | 0 אחזקת זקנים | =

₪ | 0

- | 7 | 00 | ₪ | 0

0 מועדונים. לזקנים

0 | בזקן ובקהילה = | =

1345102930) משפחות אומנה לשיקום =

0 ו

רווחה. | | 345103930 | סידור מש"ה במו

01/01/19 | 7

הצעת תקציב 2019

1 0 | 0

₪ | 1,999.00

0

₪

/ 2500 | 31 45. 00

|₪ | 48,523.00 | |

| 345300930 תומכים. למש" | |

₪ 8 |נופשונים למ

₪ 2, 46. 00

20000

0

00 .00 (38 ו

1440 64 | 00

אחזקת נכים במשפח

תעסוקה. מוגנת ז למוגבל | =

-- | ₪000

- - | חר 0

₪ ₪ 1359 00

| ₪ | 263,024.00 | |

0 4 00

4 29, 000.

00 .0 ₪ן

416

01/01/19 | 7

הצעת תקציב 2019

0 היטל צריכה עודפת

0, שכ"ד תקשורת סלולר

1 | 150,000.00 | |

הכנסות

.000 ₪ן

ה משפטי

7 | 00

| 1594000692 השתלמויות

0

2 אירוח

1 מתנות

מקצועית לשכה

ראש רשות

₪-508,684.40

מינהל כללי... | רכישת ציוד יסודי..

משכורת מבקר

מינהל כללי

586

הצעת תקציב 9

01/01/19 | 7

| מינהל | משרדי מועצה פיס ואולם | 0 | 1 | |

3 חומרי ניקיון מועצה | 1000000 - | | | ן

|שירותי ניקיון מ

000 | 0

0 משרדי מ לה | 1 | 1

15 18 | ₪3

1 | מועצה

1613000521 השתלמויות מו | 0

10 00 00

60 | 650.42 | )₪- 000 00

| 1613000522 ספרות מקצועית. מועצה

-. | ו | חוור הו

₪0 | 0 | 00

-70,000|₪-67,99204 | |, | 0

12 1 0 ₪

005 | 0

לפוק | |

וו | וו | הר ו חורה 4

מזכי | - | 0 ₪ | |

| 1613000551 נגישות ומאגרי מידע | = | 3,510.000-₪|5,000-

80 רה 0

399260

000

ו =

אתר | |

ארגוני - עבודות ; קבלניות

0:: ייעוץ משפטי מועצה

5 | |

| מינהל כספי | |

מינהל = | 6

01/01/19 | 7

הצעת תקציב 2009

מיכון הנהלת חשבונות.

₪

| 1621300750 עבודות קבלניות | ₪5116500| | |

0 | גביה =

0 | חברת גביה. | =

7

0 בביה

בית אגרות חוץ | "

יי | 2

| | /

תברואה | 0

--0

₪-281,920.33

השכרת. רכב | ב חלופי ‏ לקב"ט. | \

1 תקשורת סלולרי רי בט

7186

01/01/19 | 7

25. 7 2

ציוד | ואחזקת ציוד בטחון

0 68 .2 7

12 (18 ₪ 000 | |

57

0

כביש כורכר פקער

₪-32,202.35 | |

כב דיפנדר מס' -72- | /

₪- 9 | 0

ריסוס וגיזום פקער

0

1 ביתן | שומר פקער ,

| שער חשמלי פקער

גדר אלקטרונית פקער

משכ ורת | /

צוער. - משרד הפנים | -

פרות ומנויים מקצועיים.

0 רכב מהנדס-

01/01/19 | 7

0

צבוריים

72

כסים צבוריים

133,044.07-₪

₪-81,752.004

-20,000 | ₪ 0

כסים צבוריים | >

10000

0

נכסים

קבלניות גינון

0

חומרים פינת חי

כסים צבוריים

נסיעות לחו"ל

01/01/19 | 7

הצעת תקציב 2003

-00 .000 ,70

11 | ,0. 00

קישורית

יטוחי מועצה. | ..

שירותים | ע

| פיתוח כלכלי | ן | .774

|פיקוח עירוני | | 1781100110 | שכר פקח | ]| | 9-36 | 0 2025 "| |פיקוח עירוני

₪-1,281,250.16 | =

| 181300110 שכורת שרתים ומזכירים חב"ד | =

1813001431 ה

166

01/01/19 | 7

הצעת =

2 חבד בנים | 0

ג

2

0 | - בי"ס. חב"ד

ות חב"ד. בנים

| 0720 | וי

| 1813200720 חומרים שיפוצי | 0

7 | שיפוצי קיץ - עבודות | ת קבלניות 0

1 | ד יסודי משרד - פיס

1813201492|עובד סיוע ו משופר+תום* ' דפרינציאלי - חב"ד בנים | | התורה

ת יעקב בנות.

בי"ס חסידי

0 שכר שרתים מזכירים ומנקים חבד בנות" /

2 עובד סיוע משופר + תום' דיפרנציאלית חב"ד.

| 13211810 | בנות 0

158%

01/01/19 | 7

הצעת תקציב

| 813300760 |אגרת תלמידי חוץ

| | שכר מלווים חינוך מיוחד

| | 10780 בית של קיץ. - החופש | ש הגדול - חינוך תיכון.

0 0 | 5

0 | 2, 0. | 00

אי

37, | 2. 3

= | -421,000|₪-282,123.23

= | -50,000|₪-47,628.00 | |

=

| | רוחה חינוכית. שכר

00

| 1817930110 עתיד בטוח - ביטוח לאומי שכר

186

הצעת תקציב 9 1 | 7 01/01/19

| | מהפעלת בריכת - תרבות | ן 0

1822000752 קייטנת בין 7 | 77 | 777777777

קולות . נקורא

| 1823000110|שכר ספריה

|חשמל ה

תקשורת ספריה

| | | 10720 ציוד מתכלה וחומרים ספריה.

| 0 קבלניות נ נקיון ספריה +שכירות.. | | | / 2 7 | 000 ,1- -₪ן |

0 מתנ"ס - הוצאות ארגוניות 7 | 7 | | - | | 171500 |

יח ת נוער קבלניות

540 תקשורת אולם ספורט חדש. | |

זקה אולם ספורט \ | 0

סלולר. אמבולנס והצלה >

|\בריאות

0 ב רווחה. -% |

56

01/01/19 | 7

תקציב 2009

7 | 000 | 2 0

00080 נ ארגוניות. - רווחה.

והמשפחה- -צרכים מיחד

= 10 ₪ 00

|₪-70,642.23 | =

7 00

0 8 ₪7 : | ₪

₪7

00 | 00

ט נוח"ם בנו

כר רכזת משפחתונים

הילתיות ו

יפול במשפחות אומנה

1 ילדים במעונות היום -

\ 1844301840 נופשון לזקן

= 1844400750 מועדון הקשיש - קבלניות כלל' | =

| 1844400780 טיפול בזקן ו

16

ב 2019 | : | = | 10:07 01/01/19

| רווחה | | | לניצולי שואה | ו | 0 | 0 | 00 0 - 008 משפחות אומנה | | | -

| 288,650.00-₪]| | | 000.00 | | 235,80100-₪

מש"ו

00

מש"ה במעון טיפולי | =

00 | 97 | -

0

|מש"ה במעון אמוני

0-0

4 שרותים תומכים ם למש"ה | =

|

081 נופשונים למש"ה | ו

0 | עיוור ובני. | = | ה. 0 0 .0 0

0 אחזקת נכים. בפנימיות. | | | | 0 | 00 .00 4

₪-120,000.00 | | | |₪-171,695.00 | |

במשפחות. | ,

| | 077 | 000

.

הווחה

| | 10,680.000-₪|12/000- | =

ש

יו יום שיקומי וי לנכים | =

--

8 שיקום בקהילה | 0

|

01 ₪

10020 - שכר ב .פנים לרכז

מ - > השתת. ב.פנים לרכז

01/01/19 | 7

הצעת תקציב 2019

-= | = | 150,000

0 א 0

>

| 1971000110 שכר | ג ביוב

| 71000730 | מיול ביוב יחק %--- | 0-0 מה 0 | ₪ 1

ג

שומרון ביוב שוטף = | | 592,554.38-₪ | | - 0.00 ₪3 = | 0 2 7 0 ָ

/

[

|

|

0

תשלומים | , בלתי י ילים

תשלומים בלתי רג

תשלומים בלתי רגילים 00 הוצאות. שנים קודמות

16 | 6

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

בייה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב המועצה לשנת 2019

תאריך:

כג טבת תשע"ט

28

משתתפים:

אליהו גפני

אליהו טובול

אופיר שמחי

דוד נוריאן

יוסף יצחק סימה

יחיאל כהן

יעקב צבי רוזנשטיין

יצחק חודרה

נוכחים נוספים:

יהודה הנדלר -- מנכ"ל המועצה

יוסף הדרי - גצגבר המועצה

משה רוטנשטיין

סיכום הדיון:

1

התקציב נשלת אל חברי המועצה מראש והישיבה מתקיימת באישור של כלל חברי המועצה כישיבה מוקדמת והוא מונח לפני חברי המועצה לאישור.

תקציב המועצה הוכן ומוגש לאישור לפני תחילת שנת הכספים הבאה.

על פי ההגדרות החדשות נידרש לייהגן'' עליו מול הממונה מטעם משרד הפנים לאיוייש.

אופן גיבוש התקציב נעשה באמצעות ישיבות עבודה עם המחלקות השונות על סמך ניצול תקציבי שנים קודמות עס תיקונים נדרשים.

תקציב 2019 בסך 44,344,922 ₪ - מועלה לאישור של חברי המועצה.

אושר פה אחד.

הישיבה נעולה

אליהו גפני 0 הנדלר

ראש המועצה הפרוטוקול

וי /

6