פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 · תמצית תקציב רגיל 2019 דוח שנתי

מסמכים נוספים באותה ישיבה: טבלת תברים

%0.0 %-2.9	-10 -33	54,815 1,115	54,815 1,115	54,825 1,148	54,825 1,148	הכנסות הכנסות מארונה כללית	111 112
%-2.9 %-3.3	-33 -98	1,115 2,887	1,115 2,887	1,148 2,985	1,148 2,985	הכנסות מארונה כללית הכנסות ממכירת מים	112 113
%-3.3 %16.5	-98 73	2,887 515	2,887 515	2,985 442	2,985 442	הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך	113 114
%16.5 %2.9	73 912	515 32,464	515 32,464	442 31,552	442 31,552	עצמיות חינוך עצמיות רווחה	114 115
%2.9 %0.9	912 844	32,464 91,796	32,464 91,796	31,552 90,952	31,552 90,952	עעצצממייוותת ארוחוחרה "	115
%0.9	844	91,796	91,796	90,952	90,952	עצמיות אחר " סה כ הכנסות עצמיות

%3.3 %5.6	1,694 912	52,608 17,342	52,608 17,342	50,914 16,430	50,914 16,430	תקבולים ממשרד החינוך	121 122
%5.6 %-0.2	912 -12	17,342 4,847	17,342 4,847	16,430 4,859	16,430 4,859	תתקקבבווללייםם ממממששררדד ההחרויונחוךה	122 123
%-0.2 %17.4	-12 487	4,847 3,287	4,847 3,287	4,859 2,800	4,859 2,800	תקבולים ממשרד הרווחה תקבולים ממשלתיים אחרים	123 125
%17.4 %98.8	487 1,174	3,287 2,362	3,287 2,362	2,800 1,188	2,800 1,188	תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון	125 126
%98.8 %61.9	1,174 1,019	2,362 2,665	2,362 2,665	1,188 1,646	1,188 1,646	מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים	126 129
%61.9 %3.6	1,019 6,118	2,665 174,907	2,665 174,907	1,646 168,789	1,646 168,789	מענקים מיועדים תקבולים אחרים "	129
%3.6	6,118	174,907	174,907	168,789	168,789	תקבולים" אחרים סה כ הכנסות לפני כיסוי גרעון והנחות

%1.0	42	4,417	4,417	4,375	4,375	מענקים לכיסוי גרעון מצטבר ) (	131 141
%1.0 %3.6	42 6,160	4,417 179,324	4,417 179,324	4,375 173,164	4,375 173,164	מענקים לכיסוי גר)עון מצט(בר הנחות בארנונה הכנסות "	141
%3.6	6,160	179,324	179,324	173,164	173,164	הנחות בארנונה הכנ"סות סה כ הכנסות

%1.8 %2.2	490 1,013	27,529 46,196	27,529 46,196	27,039 45,183	27,039 45,183	הוצאות שכר כללי	151 152
%2.2 %9.9	1,013 114	46,196 1,262	46,196 1,262	45,183 1,148	45,183 1,148	הוצאות שכר כללי פעולות כלליות	152 154
%9.9 %2.2	114 1,617	1,262 74,987	1,262 74,987	1,148 73,370	1,148 73,370	פעולות כלליות הוצאות מפעל המים "	154
%2.2	1,617	74,987	74,987	73,370	73,370	הוצאות מפעל המים " סה כ כלליות

%8.8 %3.4	3,415 999	42,201 30,157	42,201 30,157	38,786 29,158	38,786 29,158	שכר עובדי חינוך	161 162
%3.4 %6.5	999 4,414	30,157 72,358	30,157 72,358	29,158 67,944	29,158 67,944	שכר עובדי חינוך פעולות חינוך "	162
%6.5	4,414	72,358	72,358	67,944	67,944	פעולות חינוך " סה כ חינוך

%-14.8 %4.9	-431 716	2,490 15,251	2,490 15,251	2,921 14,535	2,921 14,535	שכר עובדי רווחה	171 172
%4.9 %1.6	716 285	15,251 17,741	15,251 17,741	14,535 17,456	14,535 17,456	שפעכורל ועתו ברדוויח רהווחה "	172
%1.6	285	17,741	17,741	17,456	17,456	פעולות רווחה " סה כ רווחה

%-3.9 %-0.9	-191 -43	4,707 4,661	4,707 4,661	4,898 4,704	4,898 4,704	פרעון מלוות מים וביוב	181 182
%-0.9 %-2.4	-43 -234	4,661 9,368	4,661 9,368	4,704 9,602	4,704 9,602	פפררעעווןן ממללוווותת אמחיםר וותביוב "	182
%-2.4	-234	9,368	9,368	9,602	9,602	פרעון מלוות אחרות" סה כ פרעון מלוות

%40.1 %113.7	129 108	451 203	451 203	322 95	322 95	הוצאות מימון	191 192
%113.7	108	203	203	95	95	ההעוצבארותות מ והימוצוןאות חד פעמיות	192

%1.0	42	4,417	4,417	4,375	4,375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר ) (	195 196
%1.0	42	4,417	4,417	4,375	4,375	העברה לכיסוי גר)עון מצט(בר הנחות בארנונה הוצאות	196

%100.0	-201	-201	-201 -1			) ( עודף גרען
עודף גרען -1 איזון הוצאות / -1 איזון עודף גרעון

מ.א עמק הירדן שנת כספים 2019 תקופת דו"ח רבעון 4

תמצית נמת.ואני העתמקקציהביהררדגןיל )אלפי שקלים( קוד פרטים תקציב שנתי תקציב יחסי אביצוע מצטבר ביצוע סטיה סטיה % לתקופה מצטבר מהתקציב מהתקציב

הכנסות

איזון הכנסות

הוצאות

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונ9ה168,78 168,789 175,108 175,108 6,319 %3.7

סה"כ הוצאות 173,164 173,164 179,525 179,525 6,361 %3.7