פרוטוקול מליאת המועצה מס' 10 · תקציב 2026 קווים מנחים · 17/11/2025

תקציב

2026

מועצה אזורית עמק הירדן

תקציב

היערכות מוקדמת לשנת תקציב מאתגרת מבחינת הכנסות ממשלתיות

2026 –

המטרה : שמירה על איזון תקציבי תוך מתן שירות מיטבי לתושב ולוועדים

הערכות

המקומיים .

אנו נערכים לשנת תקציב מאתגרת ונערכים לקיצוץ אפשרי בתקציבי ממשלה .

רוב התקציב הוא קשיח, למשל בסעיפי חינוך ורווחה שבהם הרשות נדרשת לשלם

על פי הכללים הנהוגים במשרדי הממשלה בעבודתם מול הרשויות.

התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הרשות ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע

היעדים.

רקע

הכנסות המועצה מורכבות בעיקר מארנונה של תושבים ועסקים , שיעור העדכון השנתי של הארנונה לשנת 2026 - עפ"י סעיף 7 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),

תחזית הכנסות

התשנ"ג-,1992 שיעור העדכון לשנת 2026 יעמוד על %1.626 ( בתקציב 2025 שיעור העדכון עמד על %5.25 לצורך השוואה ) כלומר תוספת שנתית של 1.1 מלש"ח .

צפי בנק ישראל ל2026 לאינפלציה %2.2 - נתון זה חשוב במיוחד לשקלול הוצאות צמודות מדד, דוגמת חוזים ארוכי טווח ורכש שירותים.

מענק האיזון – נשחק משנה לשנה צפי לירידה של כ 400 אש"ח מתקציב שנה קודמת . (על פי הנחיות משרד הפנים יש לתקצב כ %90 מהסכום שהתקבל בפועל בשנה 2025 )

הוצאות

שכר עבודה על פי מסמך של מרכז שלטון מקומי הערכות ל %5%-4 גידול בשכר .

גזרות האוצר על שכר

העובדים במגזר הציבורי

הוצאות

עומס המלוות :

הלוואות חדשות לביוב כ 10 מלש"ח – (השקעות חדשות : מפרץ אמנון , מאסף ההר )

– ל 15 שנה החזר שנתי של כ 1.5-2 מלש"ח בשנה .

פרישת עובדים ופנסיות תקציביות גידול של כ 700 אש"ח מתקציב שנה קודמת

החזר לועדים

סל שרותים – תוספת של 100,000 ₪

ועדת ביין – תוספת של 200,000 ₪

הוצאות

גידול בהוצאות תחזוקת מבני הציבור כתוצאה מהוספת מבנה רווחה .

רכישת אוטובוס צהוב נוסף לאחר בדיקה כלכלית .

דרישות של אבטחת מידע שהולכות ועולות בעלות משמעות כספיות .

עיקור וסירוס חתולים – משרד להגנת הסביבה לא תקצב השנה .

גידול במספר הפונים של משרד רווחה - השלכות תקציביות (דוח רווחה אוקטובר )

				ת
				ת
			תודה	ת