פרוטוקול מליאת המועצה מס' 12 · מצגת תקציב 2026
מסמכים נוספים באותה ישיבה: תב"רים למליאה
תקציב 2026
מועצה אזורית עמק הירדן
2026
תקציב מועצה
7 תחומי פעילות עיקריים
- תקציב המועצה מורכב מתקציב רגיל ומתקציב בלתי רגיל (תב"ר)
- תקציב רגיל מורכב מפרקים ותתי פרקים המפרטים את הוצאות והכנסות הרשות בשנה קלנדרית.
- תמצית התקציב מציגה באופן מרוכז את הוצאות הרשות לפעולות שונות, תשלומי שכר, פירעון מלוות, מענק האיזון, מענקים ייעודיים ממשרדי ממשלה שונים והכנסות עצמיות.
- הכנסות עצמיות מורכבות מ: ארנונה, אגרות ביוב, אגרות בניה, חוגים ובלת"פ, תרבות, שירותי רווחה (פסיכולוגים וכו').
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | שנה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 1,286 | 2024 1,289 | 2023 1,318 | 2022 1,404 | 2021 1,410 | 2020 1,392 | 2019 1,449 | 2018 1,451 | 2017 1,414 | שנה גנים |
| 1,905 | 1,885 | 1,874 | 1,834 | 1,748 | 1,706 | 1,624 | 1,522 | 1,492 | יסודי |
| 741 | 752 | 1,130 | 1,077 | 1,015 | 927 | 932 | 895 | 868 | 18-21 |
| 1,213 | 1,164 | 772 | 914 | 728 | 729 | 642 | 673 | 693 | חטיבה + תיכון |
| 2,310 | 2,304 | 2,281 | 2,117 | 2,311 | 2,385 | 2,477 | 2,598 | 2,651 | צעירים עד גיל 35 |
| 6,050 | 5,980 | 5,946 | 5,836 | 5,737 | 5,594 | 5,651 | 5,463 | 5,345 | מגיל -35 64 |
| 3,140 | 3,082 | 3,051 | 2,953 | 2,861 | 2,798 | 2,551 | 2,542 | 2,437 | מגיל 65 ומעלה |
| 16,645 | 16,456 | 16,372 | 16,135 | 15,810 | 15,531 | 15,326 | 15,144 | 14,900 | סה"כ |
צמיחה
דמוגרפית
לפי גילאים
על פי נתוני משרד הפנים
נתוני התקציב
לשנת 2026
• הצעת התקציב לשנת 2026 מסתכמת בסך 209,245,000 ₪ , לעומת תקציב 2025 המסתכם בסך 197,507,000 ₪ . גידול של 11,448,000 ₪ המהווים גידול של %5 .
• פרמטר הכנסות הארנונה לשנת 2026 נבנה בהתאם לחיוב הראשוני לשנת 2026ובתוספת המקדם שנקבע על פי חוק ההסדרים לשנת 2026 (%1.626 ). כמו כן, הכנסות מארנונה הן חלק נכבד מאוד מהכנסותיה העצמיות של המועצה המהוות כ-
%35 מסך מקורות התקציב.
סקירת תקציב לפי
תחומים עיקריים
מינהל כללי ומטה
עיקרי הנתונים:
היקף תקציב: 27 מיליון ₪ המועצה ממשיכה בתהליך
- הוצאות ביטוח כלליות ירדו התייעלות מינהלי
שינוי לעומת: 2025 -0.6 מיליון ₪ מ־2.0 ל־1.6 מיליון ₪ תוך שימור כוח אדם בכמות דומה
- פנסיה לעובדים ולגמלאים והסטת משאבים לדיגיטציה 9.2 מיליון ₪ (גידול של כ־%)4 ולבקרה פנימית.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | שם סעיף | קבוצה פנימית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,193,000 | 8,353,000 | 8,173,000 | 7,365,000 | 7,230,0000 | 6,623,278.60 | 6,316,857.11 | פנסיה | נבחרים, מנהל כללי פנסיה |
| 100,000.00 | 93,479.00 | 139,000.00 | 134,000.00 | 134,000.00 | 133,740.00 | 133,860.60 | פנסיה-רצף זכויות | מנהל כללי פנסיה נבחרים , מנהל כללי פנסיה |
| 9,293,000 | 8,446,479 | 8,312,000 | 7,499,000 | 7,364,000 | 6,757,018.60 | 6,450,717.71 | מנהל כללי פנסיה | |
| 846,521.00 | 134,479.00 | 813,000.00 | 135,000.00 | 606,981.40 | 306,300.89 | 654,636.52 | שינוי ביחס לשנה קודמת |
מינהל כללי ומטה
פנסיה תקציבית
• עלות פנסיה תקציבית למועצה עולה מידי שנה.
• ב 7 השנים האחרונות ניתן לראות גידול משמעותי בסעיף הפנסיה התקציבי של ממוצע 500,000 ₪.
• עובד אשר פורש לגמלאות בעצם מכפיל את עצמו – ומרגע פרישתו הרשות משלמת גם על הפנסיה וגם על שכרו של העובד החדש
| סה"כ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | שנה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,665 | 365 | 300 | 230 | 380 | 390 | עלויות פרישה (באלפי ₪) |
מינהל כללי ומטה
פרישת עובדים
• המועצה ממנת מתקציבה השוטף בין 300,000 ₪ ל400,00 ₪ בכל שנה עלויות פרישת עובדים הנובעת מפדיון ימי מחלה, ימי חופשה והשלמות לפיצויים.
• בשונה מהמגזר הפרטי, אין לרשויות המקומיות אפשרות להפרשת עתודות חופשה ומחלה.
| 2026 | 2025 | 2024 | שנת 2023 | 2022 | שנת 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 8,269 | 2025 9,630 | 2024 9,630 | שנת 2023 8,891 | 2022 7,728 | שנת 2021 7,595 | 2020 8,297 | 2017 11,626 | סה"כ פירעון מלוות באלפי ₪ |
| 8,269 8,269 | 9,630 8,900 | 9,630 8,400 | 8,891 6,400 | 7,728 6,000 | 7,595 4,500 | 8,297 5,000 | 11,626 2,000 | באלפי ₪ מימון דרך קרנות |
| 8,269 0 | 8,900 730 | 8,400 1,230 | 6,400 2,491 | 6,000 1,728 | 4,500 3,095 | 5,000 3,297 | 2,000 9,626 | מימון דרך קרנות מימון דרך תקציב רגיל |
מינהל כללי ומטה
עומס מלוות
'עומס מלוות' משקף את סך כל ההלוואות שהמועצה לוותה מבנקים מסחריים לאורך השנים לצורכי פיתוח ו/או ביוב ואשר מחזירה אותם מתוך תקציבה השוטף מידיי שנה.
• פירעון מלוות ירד מ־9.6 ל־8.3 מיליון ₪.
• ריבית והצמדה 0.6 – מיליון ₪.
• הוצאות מימון נוספות 0.4 – מיליון ₪.
המועצה מציגה שיפור משמעותי ביכולת ההחזר וניהול חוב אחראי. נמשכת מגמת צמצום מימון חיצוני והסתמכות על הכנסות מהקרנות .
חינוך
תקציב 2026
היקף תקציב: 62 מיליון ₪ • גידול במספר הסייעות ובשכר תת־תחום
(באלפי ₪)
תומכות החינוך
(רפורמת גפן)
11.2~מיליון ₪ גנים וחינוך יסודי
שינוי לעומת 2025 :0.8− • ירידה בהוצאות הסעות הודות לכניסת אוטובוס צהוב נוסף
מיליון ₪ (יציבות תקציבית) 4.9מיליון ₪ חינוך מיוחד
וייעול הדיווחים למשרד החינוך
4.3מיליון ₪ הסעות תלמידים
תחום החינוך נותר התחום הגדול ביותר • פרויקטים ממומנים על ידי (כ־%30 מהתקציב הכולל)
משרד החינוך (בתי ספר של החופש 1.6מיליון ₪ מנהל חינוך עם התמקדות בהוראה איכותית ובמתן
הגדול, גפן, תכניות העשרה)
מענים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
מוסדות חינוך (יסודיים,
39מיליון ₪ סה״כ
חטיבות, חינוך משלים)
| מס' סייעות מועסקות בבתי הספר | מס' תלמידים בחנמ א-י"ב | מס' תלמידים א-"יב | שנה |
|---|---|---|---|
| הספר 18 | 90 | 2,913 | תשע"ט |
| 40 | 113 | 2,913 3,038 | תש"פ |
| 48 | 106 | 3,245 | תשפ"א |
| 80 | 301 | 3,245 3,249 | תשפ"ב |
| 82 | 399 | 3,249 3,516 | תשפ"ג |
| 100 | 421 | 3,516 3,606 | תשפ"ד |
| 102 | 457 | 3,606 3,744 | תשפ"ה |
| 114 | 460 | 3,744 3,688 | תשפ"ו |
חינוך
מס' תלמידים א-"יב חינוך רגיל הזכאים לשילוב
4,000
3,500
3,000
2,500
מס' סייעות מועסקות בבתי הספר
2,000
120
1,500
1,000
100
500
- 80
תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד תשפ"ה תשפ"ו 60
מס' תלמידים בחנמ א-י"ב
40
500
450
20
350
0
300
תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד תשפ"ה תשפ"ו 250
150
100
50
0
תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד תשפ"ה תשפ"ו
ספורט, נוער, תרבות
היקף תקציב: 14.7 מיליון ₪ • גידול בפעילות ספורטיבית אזורית ומימון ממשרד
התרבות.
שינוי לעומת 2025 : +1.8
• התרחבות פרויקטים לנוער – תיאטרון, יוזמות,
מיליון ₪
ותוכניות במימון חינוך.
• תרבות 5.6 מיליון ₪
• המשך השקעה בתרבות קהילתית ובמוסדות
• נוער 1.6 מיליון ₪
• ספורט 3 מיליון ₪ הוותיקים (בית יד לבנים, ביתנו).
• מוזיקה ואולפן מחול 1 מיליון ₪
• ספרייה אזורית ויד לבנים 0.7 מיליון ₪
| רווחה ובריאות שירותים חדשים: תכניות "יתד" שכר עובדי רווחה 5.0 מיליון ₪, היקף תקציב 26.5 מיליון ₪ לצעירים, מניעת אלימות, מוגבלויות גידול של %3 על פי הסכמי שכר ותחום אזרחים ותיקי , התפתחות שנחתמו. העוני במועצה . שינוי לעומת 2025 +4.2 מיליון ₪ (עלייה של כ־%)19 פעולות רווחה 25 מיליון ₪ תחום בריאות 0.4 מיליון ₪ כולל גידול כתוצאה מהוספת פונים קידום בריאות קהילתי ותכניות של נוספים והרחבת תוכנות חברתיות משרד הבריאות . ומימון ממשלתי נוסף. | ||
|---|---|---|
| רווחה ובריאות שירותים חדשים: תכניות "יתד" שכר עובדי רווחה 5.0 מיליון ₪, היקף תקציב 26.5 מיליון ₪ לצעירים, מניעת אלימות, מוגבלויות גידול של %3 על פי הסכמי שכר ותחום אזרחים ותיקי , התפתחות שנחתמו. העוני במועצה . שינוי לעומת 2025 +4.2 מיליון ₪ (עלייה של כ־%)19 פעולות רווחה 25 מיליון ₪ תחום בריאות 0.4 מיליון ₪ כולל גידול כתוצאה מהוספת פונים קידום בריאות קהילתי ותכניות של נוספים והרחבת תוכנות חברתיות משרד הבריאות . ומימון ממשלתי נוסף. |
| רווחה ובריאות • תקציב הרווחה הינו תקציב קשיח ויעודי לתכניות מאושרות של משרד הרווחה 2021 2022 2023 2024 2025 2026 • בכל תכנית מחויבת המועצה להשתתף ב- 14,731 16,086 14,868 19,222 19,730 22,826 תקבולים פרק 34 %,25 לא כולל הוצאות מינהל אשר ממומנות באופן מלא על ידי המועצה. 19,821 22,002 20,613 25,359 26,155 30,039 תשלומים פרק 84 • השתתפות המועצה בשנת 2026 בתקציב 5,090 5,9160 5,745 6,137 6,425 7,213 השתתפות עצמית הרווחה עומדת על כ 72130 מלש"ח. אחוז השתתפות %25.68 %26.89 %27.87 %24.20 %24.57 %24.01 | ||
|---|---|---|
| רווחה ובריאות • תקציב הרווחה הינו תקציב קשיח ויעודי לתכניות מאושרות של משרד הרווחה 2021 2022 2023 2024 2025 2026 • בכל תכנית מחויבת המועצה להשתתף ב- 14,731 16,086 14,868 19,222 19,730 22,826 תקבולים פרק 34 %,25 לא כולל הוצאות מינהל אשר ממומנות באופן מלא על ידי המועצה. 19,821 22,002 20,613 25,359 26,155 30,039 תשלומים פרק 84 • השתתפות המועצה בשנת 2026 בתקציב 5,090 5,9160 5,745 6,137 6,425 7,213 השתתפות עצמית הרווחה עומדת על כ 72130 מלש"ח. אחוז השתתפות %25.68 %26.89 %27.87 %24.20 %24.57 %24.01 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 22,826 | 2025 19,730 | 2024 19,222 | 2023 14,868 | 2022 16,086 | 2021 14,731 | תקבולים פרק 34 |
| 30,039 | 26,155 | 25,359 | 20,613 | 22,002 | 19,821 | תקבולים פרק 34 תשלומים פרק 84 |
| 7,213 | 6,425 | 6,137 | 5,745 | 5,9160 | 5,090 | תשלומים פרק 84 השתתפות עצמית |
| %24.01 | %24.57 | %24.20 | %27.87 | %26.89 | %25.68 | השתתפות עצמית אחוז השתתפות |
שירותים מקומיים
US ABOUT
תברואה, ביטחון, הנדסה, פיקוח
המועצה שומרת על רמת
תברואה ופינוי אשפה
היקף תקציב46.9 מיליון ₪
שירות גבוהה ביישובים תוך
12.8 מיליון ₪
הרחבת מערך הביטחון
עלויות קבועות (הטמנה, הובלות,
שינוי לעומת 2025
ציוד, שכר) מהוות %27 מהתחום.
והנדסה, ועמידה באיזון
+2.1מיליון ₪
תפעולי בתחום התברואה.
שמירה וביטחון
7.4 מיליון ₪
גידול בהוצאות אבטחת יישובים
ומיגון מתקני מועצה.
מים וביוב
הכנסות מים לצרכנים- 2.2 התחום עובר השקעות תשתית
היקף תקציב
•
מיליון ₪.
כבדות
(מט"שים, הולכת שפכים, קרן
3.8 מיליון ₪ נטו
אגרות ביוב והיטלי פיתוח- 4.6
עם מטרה לשדרוג
שיקום),
•
מיליון ₪.
תשתיות קיימות וצמצום
שינוי לעומת 2025
הוצאות תפעול, חשמל,
תקלות.
•
+2.6 מיליון ₪ (פי )3.2
תחזוקת תחנות וטיהור- 3.7
- הלוואות הביוב ממומנות
מיליון ₪
באמצעות משיכה מתוך היטלי
פרעון מלוות ביוב- 3.7 מיליון ₪
•
הביוב
התפלגות
התפלגות
הוצאות
הכנסות
2026
2026
• הכנסות ממשרד החינוך – נלקחו מרכיבי ההכנסות בהתאם לתקנים ולכללים של משרד החינוך –סה"כ הכנסות ממשרד החינוך 44,470 אלפי ₪ (מהווים %21 מהתקציב)
• הכנסות ממשרד הרווחה – התקצוב הינו בהתאם להנחיות משרד הרווחה על פי המפתח שהמשרד משתתף ב %75 , והמועצה ב %25 . סה"כ הכנסות צפויות 22אלפי ₪. סעיף זה קשיח ואינו ניתן לצפי מדויק – (הכנסות ממשרד הרווחה מהוות כ %10.9 מהתקציב).
• תקבולים ממשלתיים אחרים – תקבולים ממשרד לביטחון פנים, חטיבה להתיישבות, נגב גליל, משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד התרבות, מינהל הספורט וכו' – סה"כ הכנסות אלו מסתכמות ב 8,413 אלפי ₪ המהווים %4 מסך התקציב.
התפלגות
התפלגות
הוצאות
הכנסות
2026
2026
• מענק כללי לאיזון – 1,326 אלפי ₪ ב.2026 מענק האיזון מהווה פחות מאחוז אחד מסך תקציב המועצה –
קיימת שחיקה משנה לשנה, לדוגמא בשנת 2018 3,652,000 ש"ח .
• עצמיות חינוך – השתתפות הורים במוסדות החינוך בהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי משרד החינוך – ביטוח תלמידים, אגרות תלמידי חוץ , קרן קרב , הזנה וכו' . סה"כ עצמיות חינוך 3,150 אלפי ₪ המהווים כ %1.50 מסך התקציב .
• עצמיות רווחה – עבור מקבלי השרות ממחלקת רווחה כ 476 אלפי ₪ .
• עצמיות אחרות – תוקצב על פי ביצוע בפועל, מורכב בעיקר מאגרת בניה, אגרות ביוב, השתתפות בחינוך בלתי פורמלי, אגרות הטמנה, טיפולים בתחנה, תרבות ספורט וכו' . סה"כ הכנסות 43,923 אלפי ₪ המהווים ה כ %21 מסך התקציב.