פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1#2024

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏טבלת‏תברים‏חדשה‏למליאה‏2024#8

דגנ

מנ

פתיחת תב"רים דעב םיענ

מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ מועצה: ניר חיבור שערי ביטחון למערכת

ביטחון 1447 עוז, חולית החשמל - ניר עוז, חולית 39,429 0 39,429 ומבטחים ומבטחים

מימון משרד הביטחון 39,429 0 39,429

משרד הביטחון מתקצב לפי הזמנה 4441336901 בסך 39,429 ₪ בתוקף עד 30.5.2024 לחיבור שערי הסבר

ביטחון למערכת החשמל בקיבוץ ניר עור, קיבוץ חולית ובמושב מבטחים דגנ

מנ

הגדלת תב"רים דעב םיענ

מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ אחזקה

1067 יתד יתד-ביוב ב 4 נחלות 100,000 550,291 650,291 והנדסה

מימון קרנות מועצה 100,000 0 100,000

מימון יתד 0 550,291 550,291

הסבר קרנות מועצה 100,000 ₪ ומושב יתד מוסיף 550,291 ₪ > קרי 650,291 ₪ לתב"ר מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ אחזקה שחבק-הקמת מגרשי דשא

1227 מועצה 4,502,160 170,000 4,672,160

והנדסה סינטטי

משרד התרבות והספורט 3,000,000 3,000,000

מימון התחייבות יישובים 1,502,160 1,502,160

מפעל הפיס 0 170,000 170,000

תב"ר צריך לעבור הגדלה ע"י העברה של התחייבות מפעל הפיס מתב"ר 1424 (חולית- שחבק) ע"ס 170,000 הסבר

ותקציב התב"ר כולו יעמוד ע"ס 4,672,160 ש"ח

מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ העצמה קהילתית לחוסן ושיקום

אסטרטגיה 1435 מועצה 505,000 200,000 705,000

קהילתי ביישובי עוטף עזה

משרד הנגב, הגליל והחוסן

מימון 505,000 200,000 705,000

הלאומי

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי תיקצב תמיכה ליישובי עוטף עזה מטעם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בסך 505,000 ₪ לפי אישור מרכבה 1001698559 סעיף תקציבי 04630311 ()30/4/24 להעלאת הסבר חוסן קהילתי ושיקום קהילת עוטף עזה וכעת מגדיל בסך 200,000 ש"ח עם הרשאה 1001672372 סעיף תקציבי 04630311 ()30.5.24 עבור העלאת החוסן הקהילתי ביישובי עוטף עזה 2023 - קיום הפגות מבצע "מגן וחץ"

דגנ

מנ

סגירת תב"רים דעב םיענ

מחלקה מס' יישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ ביטחון 1245 מועצה שיפוץ מחסן חירום אשכול 2019 226,915 0 226,915 משרד הפנים 50,000 -79 49,921

השתתפות תקציב ביטחון-מחסן

מימון 63,045 79 63,124

חרום רשותי - 1723000422

השתתפות ממשלה 113,870 113,870

תב"ר הסתכם בהוצאות ע"פ התקציב אך הועברו ממשרד הפנים 79 ₪ פחות - ניתנה הוראה מהביטחון לסגור הסבר

ע"פ השתתפות תקציב ביטחון-מחסן חרום רשותי - 1723000422 - חוייב ויש לסגור תב"ר מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ ביטחון 1396 מועצה שיקום גרורי כיבוי אש 30,000 0 30,000 מימון משרד הביטחון 30,000 0 30,000

משרד הביטחון נתן תקציב של 30,000 ₪ אך בסופו של דבר הוגשה חשבונית על סך 28,581 ₪ בלבד - וזה הסבר

מה שהתקבל בתב"ר - יש לסגור

מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ אחזקה

1424 חולית חולית- שחבק 170,000 -170,000 0

והנדסה

מימון מפעל הפיס 170,000 -170,000 0

מפעל הפיס נתן מימון להקמת פיס ירוק שחבק לקיבוץ חולית, אך מכיוון שקיים כבר פרויקט שמתנהל (תב"ר הסבר

-1227שחבק-הקמת מגרשי דשא סינטטי) התקציב יועבר לשם ותב"ר זה ייסגר דגנ

מנ

שינויים כלליים בתב"רים דעב םיענ

מחלקה מס' יישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ אחזקה

1027 ניר עוז ניר עוז-הקמת גן ילדים 1,963,787 18,432 1,982,219 והנדסה

הלוואות 500,000 500,000

מימון קרנות 110,000 18,432 128,432

משרד החינוך 1,353,787 1,353,787

קיבלנו את כל הכספים אך הוצאות הסתכמו בסך של 1,982,218.94 ₪ והתב"ר נמצא בגירעון של 18,431.94 הסבר

₪ - הוצאות אחרונות מ-2022 ולא ניתן להעביר לתב"ר אחר - יש להשלים מהקרנות ולסגור את התב"ר מחלקה מס' ישוב הפרוייקט סכום ב ₪ שאושר הגדלה/ הקטנה ב-₪ סה"כ אחזקה מרכז מבקרים (בי"ס הבשור

1058 מועצה 674,000 -367,097 306,903

והנדסה הישן) 2017

משרד הפנים 274,000 -67,906 206,094

מימון קרנות מועצה 0 100,809 100,809

מפעל הפיס 400,000 -400,000 0

משרד הפנים תקציב פיתוח 2017 - 206,094 ₪ (הקטנה של 67,906 ₪), מפעל הפיס ביטל מענק 1133/19 בסך 400,000 ש"ח - הקטנה (מכתב מ)17.1.2022 וקרנות מועצה תוספת סכום 100,809 ₪ ע"מ להגיע הסבר

לסכום הוצות בפועל 306,902.08 ₪ > אושר במליאה 2022#13 מיום 18.9.2022 (מצ"ב) אך לא הובא לאישור בפועל במשרד הפנים - לאחר אישור ניתן סגור תב"ר > מצ"ב צילום ממליאה שאושרה