פרוטוקול ביקורת מס' 0

ה' אדר א תשע"ו

4 פברואר 2016

סימובין 24222

דת ביקורת מיום 14.2.16 בנושא דוח ר פנ ימי לשנת 2015 איסוף והטמנת פ

משתתפים: ירון סולומון, יו'יר הוועדה

גיורא רחמילביץ, חבר הוועדה

טוביה ישמח, מזכיר/גזבר המועצה

יוסף זרעוני, תברואן המועצה

כללי: ניתנה סקירה כללית על מערך איסוף והטמנת פסולת לסוגיח השונים..

הערה: הנתונים שבדוי'/ח המבקר מתייחסים לפעילות לשנת 2014 ומאז הוחלף קבלן פינוי האשפה הביתית וכן חלק מאתרי הטמנת הפסולת הכיתית וממחיריה.

הליקויים העיקריים וחמלצות :

1. מעקב אחר קיום ערבויות, רישיונות וביטוחים - הוגדרו נחלי עבודה מול החברח למשק וכלכלה

המנחלת ומפקחת על הפרויקט. בנוסף לכך ממליצח חוועדח כי תברואן המועצה יבדוק ויוודא לפחות פעם בשנה קיוסם המסמכים הנדרשים ושמירת העתק במועצה.

2 בקרה על התאמה ותקינות הרכבים (כולל במקרים של החלפת רכבים) > הוועדה מקבלת את חמלצת המבקר ומנחה על חידוד הנהלים ושיתוף הפעולה מול החברה למשק וכלכלה. לצורך כך יוציא התברואן מכתב מתאים לחברח למשק וכלכלה.

3 הצבת שלט על גבי משאית הזבל 'יבשירות המועצה האזורית גדרות'' > תברואן המועצה ידרוש מהקבלן הצבת שלט מתאים (אפשרות לשלט ממוגנט).

4 חוסר הקפדת על שטיפת משאית הזבל וחיטוייה - תברואן המועצה מוסר לחברי הוועדה שלמיטב ידיעתו הקבלן מבצע שטיפה וחיטוי בסוף כל שבוע וזאת במטרה לשמור על הארגו והציוד שלו. הוועדה מנחה את התברואן לדרוש מהחברה למשק וכלכלה, כמנחלת ומפקרות, לפקח על הנושא ולהמציא דו"ח תקופתי כתוב.

5. רישום ותיעוד עבודות תפינוי והתטמנה- המבקר המליץ להקפיד לקבל את כל חשבונות קבלני

הפינוי וההטמנה ביחד בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם ולאשרס ביחד לאחר הצלבת הנתונים ביניחס. כמו כן לבצע רישום וניהול בומן אמת בגיליון אלקטרוני ולרשוס את כל הקריאות, סבבי העבודה, סוגי הפסולת ואתרי ההטמכה ולהיעזר בנתונים אלו בזמן אישור החשבונות. לדברי התברואן כל ואת מבוצע כבר מחודש אוגוסט 2015.

.2

חקפדה לתשלומי הטמנה אך ורק על בסיס אסמכתא בכתב (שובר) ואל מתן הרשאות מראש -

לדברי התברואן נשלחו מכתבי הנחיה לכל אתרי ההטמנה וקיימת חקפדה על ניחול השוברים.

בקרת על משקלי המשאית בתחילה ובסיוס יום העבודה - המבקר חמליץ על בדיקת דו"יחות איתוראן על שהות המשאית בגדרות, בדיקת משאיות הגזם לפני שליחתס לאתר, בדיקה מדגמית של המשקלים באתר ובדיקה מדגמית של משקל 0 בתחילת יום העבודה (המשאית תישקל במכון התערובת מדגמית בבוקר כשחיא ריקח ובסיוס יום העבודה כשהיא מלאה). התברואן יכין נוהל מפורט על המעקב והבקרה הנדרשים.

חטמנת גזם וועדים מקומיים על חשבון המועצת וקיזוז העלות מול הוועד המקומי - מתחילת חודש מר> 2016 יונפק לוועד חמקומי פנקט הזמנות נפרד עס רצף מספרי סידורי מזהה ייחודי.

כמו כן יקפיד על מתן השירות בתנאי שמוסדרים החובות הקודמים.

הקמדה על תכנון עבודת פינוי הגזט לצורך הפרדת בין גזט נקי למעורבת שעלותח גבוחה 'ותר -

לדברי התברואן מבוצע החל מאמצע שנת 2015. בנוסף, התברואן ימציא חשבונות בגין המחצית חראשונה של 2016 לביקורת שאכן יש הפרדה בין גזם נקי למעורב ושיעור הגזם המעורב נמוך.

. פ'נוי הפטולת לאתרי הטמנה יקרים - חליקוי תוקן וכיום מפנים רק לשדות מיכה שמחיריו

הנמוכים ביותר (ללא מעיימ).

העברת מכולות תושבים לאתר כפר מודכי > המבקר הצביע על אי רישום ותיעוד המכולות המועברות ועל היקף חפסולת המפונה לכפר, וכן חשש מתשלומים מנופחיס בשל דיווח כוזב מצד חוועד המקומי. הוועדח ממליצה על העגרת נושא בדיקת התשלומים לוועד חמקומי כפר מרדכי לרוייח חיצוני. גזבר המועצה מעדכן שהוועדים המקומיים הודיעו בשבוע שעבר על סגירת חאתר בפני המועצה ויש להחליט על שיטות אחרות, אם בכלל, לאיסוף פסולת מוצקה.

פינוי מכולות תושבים - על תברואן המועצה לפקח ולוודא הצבת המכולה במקום מתאים וכן על פינויו באופן שלא נשאר לכלוך. המעקב נדרש גס לצורך מעקב אחר תשלום לאתר הטמנה וגם לצורך ווידוא שאינו מכיל פסולת בנין. תברואן המועצה יתנה את קבלת השירות בהתחייבות מתאימה של התושב.

ונברואן המועצה ימציא את נוהל המעקב והבקדה על משקלי משאיות האשפה ויגיש דו''ח בתוך 30 וס על תיקון ושיפור הליקויים - מה בוצע עד היום ומח מתוכנן לביצוע כולל לוחות זמנים.

בכבוד רב,

ירון סי

יו"ר הועדה