2025 רבעון ראשון
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
#
מועצה אזורית™
משדד הפנים
דוח רבעוני לשות 2025 לתקופה רבעון 1,שנת 2025
זיהוי המסמן: 158128
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
Vj
2025 ־ לתקופה : רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזורית גזר טופס 1־ תמצית מאזן
31.3.2531.12.24
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 65,47148,740
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 14,81012,359
חייבים - תשלומיםלא מתוקצבים 19980
סה״כ רכוש שוטף 80,48061,179
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודותפיתוח 84,44388.697 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1,8131,813
סהי׳כ השקעות 86,25690,510
נרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטףבתקופת הדוח
סה״כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייםבתב״רים
סכוםשהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר״ים (במינוס) (2)
סה״כ גרעון מצטבר בתב״ריםסופיים
—
סה״כ נכסים 166,736151,689
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 11,31010,370 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 39,91437,070
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 16,1921,344
סה״כ התחיבויות שוטפות 67,41648,784
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)52,25857,430
קרנות מתוקצבות 1,8131,813
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 12,39416,839
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 671 326
סה״כ עודף מצטברבתקציב הרגיל 13,065־17,165
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) 4,771)
עודפים בתקציב קבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 45,45941,466
גרעונות מימון זמניים■(13,275)■(10'198)■
סה״כ התחייבויות ועודפים 166,736151,689
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 158128
2025 ״ לתקופה: רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזוריתגזר חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 57,96250,758
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 9,82710,178 ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעוןבתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי קגרעון הסופי בתב״רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
7515,674
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 33,61833,412
קרנות אחרות 17,88918,344
סה״כ קרנות 52,25857,430
)*( מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 37733768 עמוד 3 מתוך 10
מספרביקורת: 158128
2025 ־ לתקופה: רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזורית גזר טופס 2 ־ תקציב רגיל
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 158128
תקציב שנתי *
מאושר
תקציב יחסי
לתקופהביצוע מצטברסטיה
מהתקציב
סטיה
מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 124,02631,00737,1856,17920%
הכנסות ממכירת מים 1,914479278(201)(42)%
עצמיות חינוך 8,1132,0281,547(481)(24)%
עצמיות רווחה 71417980(99)(55)%
עצמיות אחר 34,3038,5766,132(2,444)(28)%
סה״כ עצמיות 169,07042,26845,2222,9557%“
תקבולים ממשרד החינוך 74,44418,61116,222(2,389)(13)% תקבולים ממשרד הרווחה 19,5364,8844,295(589)(12)% תקבולים ממשלתיים אחרים 9,2412,3101,436(874)(38)% מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 103
(3)(100)%
תקבולים אחרים 15,7603,9401,849(2,091)(53)%
סה״כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 288,06172,01569,024(2,991) (41% מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 9,7932,4484,9372,489 102% סה״כ הכנסות 297,85474,46473,961!503)(1)%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 38,3919,5989,501(97) (1)%פעולות כלליות 86,02121,50519,454(2,051)(10)% הוצאות רכישת מים 1,500375320(55)(15)%
סה״כ כלליות 125,91231,47829,275(2,203)-7%
שכר עובדי חינוך 42,31310,57810,114(464)(4)%
פעולות חינוך 85,50121,37520,061(1,314)(6)%
סה״כ חינוך 127,81431,95430,175(1,779)(6)%
שכר עובדי רווחה 4,4711,118..1,166..484%
פעולות רווחה 20,2885,0725,2852134%
סה״כ רווחה 24,7596,1906,4512614%..
סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 278,48569,62165,901(3,720).....(5)%
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות 1,805451482317%
סה״כ פרעון מלוות 1,80545148231%7
ז
הוצאות מימון 1,88147081434473%
העברות והוצאות חד פעמיות 7,1601,7901,820302%
סה״כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 289,33172,33369,017(3,316) (51% העברה לכיסויגרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 8,5232,1314,2732,142101% סה״כ הוצאות 297,85474,46473,290(1,174)-2%
עודף (גרעון)
671671
2025 ־ לתקופה : רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזורית גור טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
עמיד 5 מתיך 10
מספר ביקורת: 158128
תקופת הדוחשנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
293
משרד הבטחון
משרד החינוך 1831,320
משרד הדתות 6626
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 132
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
411,545
משרדים אחרים 1,191
סה״כ השתתפות משרדי ממשלה 2904,507
אחרים
השתתפות בעלים 60 207
מקורות אחרים 1,45510,996
העברה מקרנות הרשות 10,43927,789
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבו״יס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב״רים
סה״כ תקבולים
12,24443,499
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 11,32834,916
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,383
העברת מלוות שנתקבלולתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
344
העברת עודפיםלתבר״ים אחרים
סה״כתשלומים
11,32837,643
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 9165,856
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השגה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)175,696151,791
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 144,428126,379
יתרות זמניות נטולתחילת השנה 31,268.25712
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקיפה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)185,902175,696
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)153,718144,428
עודף (גרעון) נטו 32.18431.268.
הרבב היתרה
עודפי מימון זמניים 45,45941,466
גרעונות מימון זמניים 13,27510,198
עודף (גרעון) נטו 32'18431,268
(*)לאחר נכרי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוק תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)2,03819,594
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)2,03819,594
2025 - לתקופה רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזורית גור טופס 4 - ריכוז תב״רים
הפרק התקציביסה״כ
תב״רים
התקציב
המאושר
ביצוע שנה
קידמת
הכנסות
ביצוע שנה
קידמת
הוצאות
ביצוע
תקופה זאת
הכנסות
ביצוע
תקופה זאת
הוצאות
ביצוע
מצטבר
הכנסות
ביצוע
מצטבר
הוצאות
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
מצטבר נטו
עודף/גרעון
61 מנהל כללי
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 1 908407872
407872 465(465)
73 תכנון ובנין 18 32,75218,26911,5764,37573322,64412,309 13,9233,58810,335 74 נכסים צבוריים 49153,222117,36299,9056,6688,983124,030108,888 20,7115,56915,142 75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 31,03550 13258 108132107131(24)
77 כלכלה ותיירות 42,932881 5381,000 1,8815381,423801,343 78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים 122467 28672839 39
81 חינוך 414,95911,32113,389831,45611,40414,845 3,441(3,441)
82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה 1186378 15372314 14
85 דת 238732635960 38635928127
86 קליטת עליה
87 איכותהסביבה 1218176173 1761733 3
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 12,0002,000831 2,000831 1,169 1,169 94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב 124,80024,80016,645 11324,80016,7588,042 8,042 98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה״כ86233,623175,696144,42812,24411,328187,940155,75645,45913,27532,184 עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: 158128
2025 ־ לתקופה: רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזוריתגזר טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה
עד רבעון זה
ארנונה שנה
קורמת רבעון
מקביל
ארנונה סה״כ
שנה קודמת
מים השנה עד
רבעון זה
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
מים סה״כ
שנה קורמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 14,42417,34117,341734645645 חיוב/ זיכוי נוסף 4)(228)(1,313)(9)115117
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2102471,154101055 הנחות ופטורים (במינוס)30)(102)(231)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה״כ יתרת פיגורים לגבייה 14,60017,25816,951735770817 גבייה בגין פיגורים 9151,4875.6623290140
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 13,68515,77111,289703680677 גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 32,61431,041124,165 2372161,880 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 28,22626,7391,200 2212130 הנחות ופטורים (במינוס)4,920)(4,557)(9,302)
מחיקת חובות (במינוס)
סה״כ חיוב תקופתי לגבייה 55,91953,223116,063259 2282,010 גבייה מראש 15.18315,155
גבייה שוטפת 36,27033,066112,9282461601,953
סה״כ גבייה שוטפת 51,45348,221112,9282461601,953 יתרת פיגורים לתקופה 4,4665,0023,135 136857
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 18,15120,77314,424716 748734 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)6%9%33%"4% 12%17% % סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 92%91%97%95% 70% 97% % גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 60%57%90%95% 70%97% % סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 85%83%90%95% 70% 97% % גבייה כוללת מסה״כ חיוב לגביה 74%71%89%28%25%74% כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ״ק
כמות מים שנרכשה /הופקה באלפי מ״ק 5955264
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ׳יק 4243238
פחת באלפי מ״ק 171226
אחוז (%) הפחת 29%22%10%
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת: 158128
2025 ־ לתקופה: רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזורית גזר טופס 6 - ארנונה
סוג הנכס
סה״כ שטח
השנה במ״ר/
דונם
תעריף שחוייב
מקסימום כש״ח
תעריף שחוייב
מינימום בש״ח
תעריף משוקלל
בש״ח שנה
נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש״ח
השנוי ב %סה״כ חיוב שנתי
באלפי
מבני מגורים 1,275,972 434243415%54,811
משרדים שרותים ומסחר 138,052158431271205%17,500 בנקים
תעשיה 562,729553948465%27,041
בתי מלון 980494949475%48
מלאכה 156,982787878745%12,172
אדמה חקלאית (לדונם)54,322,114000033%2,173
קרקע תפוסה (לדונם)3,235,20072556%16,462
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי 184,27700009%24
נכסי מדינה
נכסים אחרים 149,88667 012(3)%223
סה״כ60,026,192 130,454
אזורי תעשיה משותפיםסה״ב שטח
השנה במ״ר
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מינימום
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השינוי ב
%
סה״כ חיוב באלפי
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתון 10
מספר ביקורת: 158128
•
2025 - לתקופה רבעון 1, שנת 2025 מועצה אזורית גור טופס 7 - שכר ומשרות
מס׳שם הפרק
תקציב 2025
עלות יחסית
ביצוע בפועל 2025 הפרש
מספר משרותעלויות שכרמס׳ משרות לפיעלויות שכר ־מספר משרותעלויות שכר 6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 21.6044012394 7
61 מנהל כללי 164.0031.00111935466
62 מנהל כספי 164.1711.04314994249_
סה״כ הנהלה וכלליות 349.7782.445282.3236122
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 153,36484114784157
72 שמירה ובטחון 41.1732934301 (8)
73 תכנון ובנין עיר 193.809952169843(32)
74 נכסים ציבוריים 91.759440743129
76 שרותים עירוניים שונים 91.9184806408372
78 פיקוחעירוני
79 שירותים חקלאיים
סה״כ שרותים מקומיים 57.12.0233.006472.9081098 8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 27042.31310.5782319.71038868
82 תרבות 173.499875147683107
83 בריאות
84 רווחה 234.4711.118191.1264(8)
85 דת 183.491873177422131
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה״כ שרותים ממלכתיים 32953.77413.44428112.346471.098 9 מפעלים
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 250131571(45)
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה״כ מפעלים 25013..1.57.1.(45)
גימלאים 1299,3502,338592.22270116
סה״כ כללי 55084.97521.244-41519.856134.1.388
רכישת שרותי כוח אדםתקציב 2025 ביצוע 2025 הפרש עלויות מספר מועסקיםעלות כוללתמספר שעותמספר מועסקיםעלות כוללתמספר שעות יועצים חיצוניים_3__________334 3_________328
שירותי כוח אדם מקבלן כ״א
סה״כ
328.
עמוד 9 מתון 10
מספר ביקורת: 158128