דו ח כספי מבוקר 2021

מועצה אזורית גזר

דוה הביקורת המפורט לשנת 2021

דוח לתושב

מספר תושבי שגה קודמת

מספר ומשבי ’

מספר משק• בית

28,712

29,028 שטח שיפוס (דונם) 130,000

דיחג סוציואקונומי 8

גתו ביצוע התקציב הרגילמאזן

2020 2021 ננסי% ביצוע 2020 %ביצוע 2021 תקציב 2021 הכנסות 50.133 51,540 רכוש שוטף 63.52% 128,951 65.52% 140.329 152.031 הכנסות עצמיות 83,060 80,897 השקעות 22.44% 45,564 24.74% 52,989 49,657 השתת משרד החינוך 10 10 השקעות לניסוי קתות מתויצבות ואווחת 5.74% 11,658 5.85% 12,539 13,058 השתת משרד הרווחה השתת' משוד׳ ממשלה אחרים

7.94% 16.123 3.89% 8,326 9.763

וחלף הכנסות עצמי 1ת מארנונה

0.36% 722 0.00% 6 31 מענקים ומלוות

100.00% 203,018 100.00% 214,189 224,540 סה״נ

133,203 132,447 סה״נ

%ביצוע 2020 %ביצוע 2021 תקציב 2021 הוצאות

2020 2021 התחייבויות 13.28% 26,608 13.08% 27,986 28,879 משכורות ושכר כללי 33,722 34.972 התחייבויות שוטפות 35.86% 71.868 35.47% 75,927 79,003 פעולות אחחת 14.29% 28,638 14.19% 30,379 31.357 שכר חינוך

57,149 63,953 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 25.58% 51.274 26.80% 57,359 61,731 פעולות חינוך 10 10 קרנות מתוקצבות 2.12% 4.241 2.12% 4,542 4.607 שנר רווחה 16,411 16,568 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 6.62% 13.267 6.30% 13,488 14,599 פעולות רווחה 25,911 16,944 עודפים זמניים נטו בתב״ר0.70% 1.409 0.55% 1,183 1,176 מימון 133,203 132,447 סה״נ1.55% 3.114 1.48% 3,168 3,188 פרעון מלוות 100.00% 200,419 100.00% 214,032 224.540 סה'נ

2020 2021

6,926 4,676 עומס מלוות לסוף שנה 2.599 157 עודף בשנת הדוח 2020 2021

3.41% 2.18% % עומס המלוות מההכנסה

16.61% 16.33% % סך ההתחייבויות מההכנסה

6,980 7.373 הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח

371 383 מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2020 2021

43,403 25.911 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

23.135 36,597 תקבולים במהלך השנה

40,627 45.564 תשלומים במהלך השנה

25,911 16.944 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

’נכון להודש אוקטובר 2021 הרשות הינד. רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים דוח גביה ות״בי - ארנונה

2020 2021

12,052 18.447 יתרת חוב לתחילת השנה

112,425 120,686 חיוב השנה

13,552) (9,080)הנחות ופטורים שניתנו

293)העברה לחובות מסופקים וחובות ל4131

110,632 130,466 סך לגביה

92,185 104,165 גביה בשנת הדוח

18,447 26,301 יתרת חוב לסוף השנה

29,418 28,888 חובות מסופקים וחובות למחיקה

47,865 סה"כ •תרות לסוף שנה כולל חובות 55,189

49% 44%אחוז גביה מהפיגורים (י)

88% 88%אחוז גביה מהשוטף(*)

83% 80%יחס הגביה לחוב הכולל (*)

38 38 ממוצע ארנונה למגורים למ״ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה, 33