דו ח כספי מבוקר 2022

מועצה אזורית גזר

דוח הביקורת המפורט לשנת 2022

מועצה אזורית גזר

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022

(באלפי ש"ח)

דוח לתושב

130,000

8

נם (דו שיפוט שטח

סוציואקונומי דירוג

29,028

29,154

14,490

מספר תושבים שנה

קודמת

* תושבים מספר

בית משקי מספר

מאזןנתוני ביצוע התקציב הרגיל

2021 2022 נכסיםביצוע 2021 %תקציב 2022 ביצוע 2022 %הכנסות 51,540 63,678 רכוש שוטף 65.52% 140,329 69.03% 162,637 166,279 הכנסות עצמיות 80,897 82,798 השקעות 24.74% 52,989 22.53% 53,089 52,500 השתת משרד החינוך 10 10 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 5.85% 12,539 5.51% 12,979 13,337 השתת משרד הרווחה השתת' משרדי ממשלה

3.89% 8,326 2.92% 6,869 9,746 אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה

0.00% 6 0.01% 22 31 מענקים ומלוות

100.00% 214,189 100.00% 235,596 241,893 סה״כ

132,447 146,486 סה״כ

ביצוע 2021 %תקציב 2022 ביצוע 2022 %הוצאות

2021 2022 התחייבויות 13.08% 27,986 13.44% 31,423 31,197 משכורות ושכר כללי 34,972 45,268 התחייבויות שוטפות 35.47% 75,927 35.85% 83,790 85,781 פעולות אחרות 14.19% 30,379 13.49% 31,535 32,357 שכר חינוך

63,953 56,230 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 26.80% 57,359 27.36% 63,947 68,403 פעולות חינוך 10 10 קרנות מתוקצבות 2.12% 4,542 2.05% 4,801 4,969 שכר רווחה 16,568 18,410 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 6.30% 13,488 6.05% 14,148 15,001 פעולות רווחה 16,944 26,568 עודפים זמניים נטו בתב״ר0.55% 1,183 0.74% 1,737 1,805 מימון 132,447 146,486 סה״כ1.48% 3,168 1.02% 2,373 2,380 פרעון מלוות 100.00% 214,032 100.00% 233,754 241,893 סה״כ

2021 2022

4,676 4,712 עומס מלוות לסוף שנה 157 1,842 עודף בשנת הדוח 2022 דצמבר לחודש *נכון הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים דוח גביה וחייבים - ארנונה 2021 2022

2021 2022

18,447 26,301 יתרת חובלתחילת השנה

120,686 134,046 חיוב השנה 2.18% 2.00% % עומס המלוות מההכנסה 9,080) (8,506)הנחות ופטורים שניתנו 16.33% 19.21% % סך ההתחייבויות מההכנסה

413 (2,214)העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 7,373 8,018 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

130,466 149,627 סך לגביה 383 392 מספר משרות ממוצע 104,165 124,519 גביה בשנת הדוח

26,301 25,108 יתרת חוב לסוף השנה

28,888 31,238 חובות מסופקים וחובות למחיקה

55,189 סה׳׳כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 56,346 44% 51%אחוז גביה מהפיגורים (*)רגיל הבלתי התקציב ביצוע נתוני 88% 93%אחוז גביה מהשוטף(*)2021 2022

80% 83%יחס הגביה לחוב הכולל (*)25,911 16,944 ילת לתח זמני (גרעון) עודף השנה

38 39 ממוצע ארנונה למגורים למ״ר36,597 33,837 תקבולים במהלך השנה (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.45,564 24,213 תשלומים במהלך השנה 16,944 26,568 עודף (גרעון) זמני לסוף

השנה

36