דו ח כספי מבוקר 2024

מועצה אזורית גזר

דוח הביקורת המפורט לשנת 2024

מועצה אזורית גזר

תמצית הרוחות הכספיים לשנת 2024

(באלפי ש״ח)

רות לתושב

מספר תושבים שנה

קודמת

• תושבים מספר

בית משקי מספר

29,295

29,327

10,486

130,000 (דונם שיפוט שטח

דירוג סוציואקונומי 8

________

_______________________________הרגיל התקציב ביצוע נתוני מאזן נכסים 2024 2023 הכנסות 2024 תקציב 2024 ביצוע %2023 ביצוע % שוטף רכוש 5 62,2761,257

השקעות 89,711 96,062

ואחרות מתוקצבות קרנות לכיסוי השקעות 10 10

עצמיות הכנסות 190,393 182,619 66.42%167,45465.86% החינוך משרד השתת׳71,757 68,562 24.94% 64,103 25.21% 17,33815,929 5.79% 14,3575.65% הרווחה

משרדי השתת׳

9,9607,842 2.85% 8,315 3.27״/־

מארנונה

ומלוות מענקים 33 26 0.01%

סה״כ289,481 274,952 100.00% 254,255100.00%

סה״כ151,996 157,329

2024 תקציב 2024 ביצוע%2023 ביצוע %

התחייבויות 2024 2023 כללי ושכר משכורות 37,69237,364 13.61% 34,960 13.78% אחרות פעולות 102,578 94,702 34.48% 85,75833.81% חינוך שכר 40,195 38,870 14.15% 37,299 14.71%

חינוך פעולות 82,712 77,845 28.35%71,574 28.22% רווחה שכר 4,3214,314 1.57% 5,2322.06%

פעולות רווחה 18,150 17,739 6.46% 15,477 6.10% מימון 1,843 1,824 0.66% 1,6590.65%

מלוות פרעון 1,990 1,967 0.72% 1,654 0.65%

שוטפות התחייבויות 48,745 44,419

ואחרות פיתוח לעבודות קרן 58,444 70,650

מתוקצבות קרנות 10 10

הרגיל בתקציב מצטבר עודף 13,530 16,838

בתב״רנטו זמניים עודפים 31,26725,412

סה׳׳כ151,996 157,329

סה״כ289,481 274,625 100.00% 253,613 100.00%

2023 2024

הדוח בשנת עודף 327 642 עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה 10,177 11,567 עומס מלוות מקרנות ואחדים לסוף שנה

*נכון לחודש דצמבר

2024

דוח גביה וחייבים ־ ארנונה 2023 2024

2023 2024

25,108 17,340 יתרת חוב לתחילת השנה

120,988 127,634 חיוב השנה 4.55% 3.69% % עומס המלוות מההכנסה

10,549) (9,833)הנחות ופטורים שניתנו 17.47% 17.73% % סך ההתחייבויות מההכנסה

214) (2,103)העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 8,657 9,364 הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח

133,333 133,038 סך לגביה 396 399 מספר משרות ממוצע 117,993 118,630 גביה בשנת הדוח

17,340 14,408 יתרת חוב לסוף השנה

26,829 28,932 חובות מסופקים וחובות למחיקה

44,169 43,340 סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 36% 34%אחוז גביה מהפיגורים (*)נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 96% 97%אחוז גביה מהשוטף (•)2023 2024

87% 89%יחס הגביה לחוב הכולל (*)26,568 25,412 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

40 41 ממוצע ארנונה למגורים למ״ר30,236 43,498 תקבולים במהלך השנה

(•) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.31,392 37,643 תשלומים במהלך השנה

הרשות חינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים 25,412 31,267 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

30