תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2019
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
כנית עבודה ותקציבת
לשנת
2 019
תוכן העניינים
3 עמ דבר ראשת המועצה
4-46 עמ אגף החינוך
47-62 עמ גף רווחה ושירותים חברתיים א
63-87 עמאגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט 88
-109 עמ נהל כללימ
110-122 עמשירותים מוניציפאליים
123-136 הנדסה ותשתיות עמ
137-145 כספים עמ
חברות וחברי מליאה יקרים, תושבות ותושבים יקרים המטרות
אני שמחה להגיש לכם את חוברת תכניות העבודה של המועצה האזורית גזר, המאגדת בתוכה את והיעדים של אגפי ומחלקות המועצה לשנת העבודה הקרובה, ואת המדדים להערכת ההצלחה במשימות שהצבנו לנו.
לראשונה, הצעת התקציב של המועצה נבנתה כתכנית עבודה מקושרת תקציב.
יחד עם זאת, מדובר בהתחלה ובשנים הבאות נדאג להמשיך ולחבר בין תכנית העבודה לתקציב בדרך שתאפשר בהירות מירבית בהבנת התקציב וחלוקתו.
אתגרים רבים בפנינו, הזנקת מערכת החינוך במועצה, פיתוח וחיזוק המושבים, הקיבוצים והישובים שלנו, שימור צביונם החקלאי-קהילתי ושמירה על השטחים הפתוחים, חיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה ופיתוח אזור התעשייה רג"מ והענקת שירות איכותי לצד פיתוח שירותים חדשים במענה לצרכי התושבים והישובים.
כל זאת, לאור עקרונות מנחים כשקיפות, חדשנות, יזמות, שיתוף פעולה, מקצוענות והתייעלות.
ברצוני להודות לגזבר המועצה דוד גמליאל ולכרמל טל מנכ"לית המועצה, שהובילו את בניית התקציב, לראשי האגפים ולמנהלי המחלקות שעמלו על תכניות העבודה ולמוטי חן ועירית כהן שעזרו לנו בהכנת תכניות העבודה.
אני מבקשת להודות לכל אחת ואחד מחברות וחברי המליאה, על המסירות, האכפתיות, המעורבות וההשקעה בהתנדבות למען קידום איכות החיים של הקהילה שלנו בגזר.
יחד, נמשיך להוביל את המועצה האזורית גזר להתחדשות ולפסגות חדשות.
מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומשמעותית.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
חזון אגף החינוך הינו לחנך אזרח ערכי
המקדם את פני העתיד, עם זיקה ושייכות
למדינה ולמורשת ישראל.
להיות קשוב ומעורב בקהילה ובסביבתו
החברתית והאקולוגית.
ליזום ולהוביל במפגש עם אתגרי העתיד,
לכבד את הפרט והשונה ולממש את
יכולותיו האישיות.
5 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
אגף החינוך בנית תכנית אסטרטגית
פדגוגית למערכת החינוך
הקמת צוות היגוי ליצירת קווים
מנחים לעבודה חינוכית במועצה
תכנית
סדורה
ומפורטת
ממנה
תיגזרנה
פעולות
ומשימות
למערכת
החינוך
כולה
הקמת
הצוות
ותחילת
עבודה
עבודת
הצוות
עבודת
הצוות
ר' המועצה,
מנהלי בתי
הספר, ארגון מגר
שלישי שייתמוך
את התהליך
1811000753 250 תכנית דו
שנתית 250
אש"ח לשנה
גני הילדים
חזון היחידה: מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת, יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד בחברה בה יבחר לחיות, תוך הקניית מיומנויות המאפשרות את מימוש הפוטנציאל האישי של הילד.
הפיכת
חצרות
הילדים
למרחב
למידה
הרחבת
תשתית
הגנים
הייחודיים
הטמעת
סביבות
חינוכיות
המותאמת
לגן עתידי
הדרכת 75 סייעות הוראה
בתחומי דעת מגוונים
כל חצרות הגנים יהפכו להיות
מרחבי למידה
הדרכה על
ידי מנהלת
מחלקת
גנים
ומפקחת
הגנים
הדרכה
מדריכה
פדגוגית
הדרכה
מדריכה
פדגוגית
הדרכה
מדריכה
פדגוגית
מדריכה פדגוגית
פיקוח
סייעות הגנים
אפי נאמן
ללא עלות
הדרכה תוך גנית כניסה
לגנים-
מדריכה
פדגוגית
כניסה
לגנים-
מדריכה
פדגוגית
כניסה
לגנים-
מדריכה
פדגוגית
כניסה
לגנים-
מדריכה
פדגוגית
מדריכה פדגוגית
פיקוח
סייעות הגנים
אפי נאמן
ללא עלות
יישום התוכנית בפועל סייעות
הגנים
יכינו את
המוקדים
בשיתוף
הצוות
וההורים
סייעות
הגנים
יכינו את
המוקדים
בשיתוף
הצוות
וההורים
סייעות
הגנים
יכינו את
המוקדים
בשיתוף
הצוות
וההורים
סייעות
הגנים
יכינו את
המוקדים
בשיתוף
הצוות
וההורים
מדריכה פדגוגית
הורים
סייעות הגנים
אפי נאמן
1812200751 65
הפעלת תכנית ספיד
סטאקס-
תכנית עולמית
למידה דרך חוויה עם כוסות
פיילוט- 3 גנים: בית עוזיאל
(חרוב), פדיה, יד רמב"ם
כניסת
מדריכה
והפעלת
הילדים
כניסת
המדריכה
והפעלת
הילדים-
כניסת
המדריכה
והפעלת
הילדים-
כניסת
המדריכה
והפעלת
הילדים-
מדריכה-
צוותי הגנים
1812200751
1812200930
6
3- ערכה לכל
גן
הפעלת תכנית הג'ירף
שבלב
פיילוט כניסה ל-3 גנים בדיקת
צרכים
בגנים- ע"י
הרשות
כניסת
הדרכת
תזונאית
ורכזת
התוכנית
לגנים
כניסת
הדרכת
תזונאית
ורכזת
התוכנית
לגנים
כניסת
הדרכת
תזונאית
ורכזת
התוכנית
לגנים
צוותי הגן
תזונאית
מפעילת
התוכנית
1812200751 8
6 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
גני ילדים הפעלת פיוט בגנים
תכנית ייחודית לפיוט
זמירות
12 גנים דתיים פגישה עם
מדריכה
מטעם
משרד
החינוך
פעילות
שבועית
על פי
תכנים
פעילות
שבועית
על פי
תכנים
כניסת
פייטנים
לגן-
פעילות
הורים
ילדים
פעילות
שבועית
על פי
תכנים
פעילות
שבועית
על פי
תכנים
משוב
מהצוותים
תכנית בוא אל
גני-צוותים
1812200751 12
קבלת יוזמות ייחודיות
מהצוותים
ובדיקת היוזמות על ידי
פיקוח והרשות
וביצוע
הקמת 10 גניםייחודיים קבלת
יוזמות
ייחודיות
מהצוותים
בדיקת
היוזמות
על ידי
פיקוח
והרשות
ובדיקת
רכש
הקמת
הגנים
הדרכה
מדריכה
פדגוגית
הדרכה
מדריכה
פדגוגית
מדריכה פדגוגית
פיקוח
צוותי הגנים
1812200751 30
שימוש מנועי חיפוש בגני
החובה במועצה
בגני חובה במועצה - 38 גנים שימוש
מנועי
חיפוש
בגני
החובה
במועצה
שימוש
מנועי
חיפוש
בגני
החובה
במועצה
שימוש
מנועי
חיפוש
בגני
החובה
במועצה
שימוש
מנועי
חיפוש
בגני
החובה
במועצה
משוב
מהצוותים
צוותי הגן 1812200751 60
הפעלת תכנית ספריית
פיג'מות-
10 ספרים המגיעים עם תכנית
לכל ספר
בכל גני המועצה
קבלת
ספרים עם
פעילות
בעקבות
קבלת
ספרים עם
פעילות
בעקבות
קבלת
ספרים עם
פעילות
בעקבות
קבלת
ספרים עם
פעילות
בעקבות
משוב
מהצוותים
קרן גרינספון
צוותים
1812200751 90
הרחבת
פעילות
ההכלה
התמודדות
בגיל הרך,
תכניות של
תקשורת לא
אלימה
מתן מענה רגשי ומכיל
הפחתת האלימות בקרב
הילדים ע"י
הדרכת צוותי הגן וההורים
כל גני טרום חובה מפגש
הורים
מפגש
צוותי הגן
מפגשי
צוותי הגן
מפגש
הורים
מפגש
צוותי הגן
מפגשי
צוות הגן
עם
מנהלת גני
ילדים
מדריכת התוכנית
שרות פסיכולוגי
פיקוח
צוותי הגנים
1812200751 32
השתלמות סייעות- שינוי
שפת התקשרות לילדים
5 מפגשים
ערכה לכל גן
השתלמות
ל-30
סייעות
השתלמות
ל-30
סייעות
חלוקת
ערכות
השתלמות
ל-30
סייעות
עבודה עם
הערכות
כניסת
מדריכה
לגנים-
לראות
יישום
תכנית בגן
מדריכה פדגוגית
פיקוח
סייעות הגנים
מנהלת תכנית
1812200751
1812200930
12-15
ערכות ל-30
גנים
7 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
גני ילדים שילוב מדריכות ופיקוח בגן בכל הגנים כניסת פיקוח
והדרכה
פדגוגית
של
התוכנית
כניסת
פיקוח
והדרכה
פדגוגית
של
התוכנית
מדריכה פדגוגית
פיקוח
ללא עלות
הגברת
מודעות
לבטיחות
בדרכים
הכנסת והטמעת פרויקט
"זהב בגן" בגני המועצה
ל-10 גני מועצה פעם בשבע בכל
גן
נכנסת
מתנדבת
לגן
ומפעילה
את
התוכנית
נכנסת
מתנדבת
לגן
ומפעילה
את
התוכנית
נכנסת
מתנדבת
לגן
ומפעילה
את
התוכנית
נכנסת
מתנדבת
לגן
ומפעילה
את
התוכנית
יחידה להתנדבות
זהירות בדרכים
מתנדבות
ללא עלות
סדנא תוך גנית לכל הגנים-
חשיפה
סדנא חד
פעמית
סדנא חד
פעמית
סדנא חד
פעמית
סדנא חד
פעמית
מדריכות הזהב
צוותי הגנים
תיאום- דליה
ללא עלות
הבניית מרכזי זהירות
בדרכים בגנים
הקמת 2 מרכזי זהירות בדרכים הכנת
סקיצות,
עלויות
סופיות,
בדיקת
צרכי הגן
הקמת
מרכז
זהירות
בדרכים
יישום
התוכנית
בגן, תוך
שימוש
במרכז-
תכניות
פדגוגיות
יישום
התוכנית
בגן, תוך
שימוש
במרכז-
תכניות
פדגוגיות
תשתיות
מחלקת זהירות
בדרכים
צוותי הגנים
1819910750 60
פעילות
שוטפת של
היחידה תוך
התנהלות
מיטבית מול
המועצה
והקהילה
הפעלת סל תרבות-
חוגי תנועה
חוזי מוזיקה
2 הצגות גדולות
3 הצגות תוך גניות
סגירת כל
המועדים ,
הכנסה
למערכות,
תיאום
היסעים
וגנים
התנהלות
החוגים
בגן
צפייה
בהצגות
בגנים,
תוך כדי
משוב של
הצוותים
התנהלות
החוגים
בגן
צפייה
בהצגות
בגנים,
תוך כדי
משוב של
הצוותים
התנהלות
החוגים
בגן
צפייה
בהצגות
בגנים,
תוך כדי
משוב של
הצוותים
מזכירת המדור
הסעים
ספקים
1812202750 1,000
חגיגות יום עצמאות בכל גני המועצה תיאום עם
ספק בתי
ספר
הסעים
אבזור
3 ימים של
חגיגות
עצמאות
מזכירת המדור
היסעים
ביטחון
בתי ספר
181220581 30
הפעלת אולימפיק גזר כלל גני החובה של המועצה שיחה של ועד גננות
עם
המפעיל
של " אפי
כייפי"
הזמנת
מדליות
והכנת
האירוע
יומיים של
חגיגות-
מוזיקה
ופעילות
גופנים
תשתיות
ועד גננות
היסעים
ביטחון
181220581 20
8 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
גני ילדים הפעלת כיתת שמע תוך
עירוב הגורמים הרלוונטיים
מקצועיים ומממנים
כיתה פועלת תשתיות
משרד החינוך
קלינאית
קבלן סאונד
1812200752 110 הכנסות
מ.חינוך-90
הפעלת השתלמויות
לסייעות תקשורת לא
אלימה וגיבוש
80 סייעות מזכירת המדור
היסעים
ביטחון
בתי ספר
1812200511
1812200521
1812200750
11
3
15
להשתלמות
השתלמות לצוות והערכות 150 אנשי צוות
שילוב סטודנטים בגנים על
פי צרכי הגן וסטודנטים
שילוב סטודנטים במקסימום גנים סטודנטים
צוותי גנים
ללא עלות
למחלקה
שיפור
תחזוקת גני
ילדים
החלפת חול בגני ילדים תשתיות 1812200750 100 הצללה בגני ילדים תשתיות תב"ר 110
מחלקת בתי ספר
חזון היחידה: מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת, יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד לחברה בה יבחר לחיות, תוך הקניית מיומנויות המאפשרות מימוש הפוטנציאל האישי של הילד.
פיתוח
מרחבי
למידה
פיתוח
מרחבי
למידה
יישום מרחבי למידה
חדשניים על בסיס תפישה
פדגוגית מוטת עתיד M21
כ-40 מרחבים סיום
באוגוסט
מותנה בזכייה
בקול קורא
מותנה אישור
משרד
החינוך
פיתוח מרחב ללימוד מחול
באודיטוריום הרצוג ובאולם
סתריה
2 מרחבי מחול סיום
באוגוסט
מנהל
מחלקת
תשתיות
תב"ר יש לפתוח
תב"ר
הערכה 160
אלף שח
הקמת בית ספר יסודי
חמישי
בית ספר פתוח בספטמבר 2020 סיום
תכנית
אדריכלית
אישור
תקציב
משרד
החינוך,
אישור
תכנית
בוועדה
המקומית
תחילת
בנייה
בנייה ראשת המועצה,
מהנדס המועצה
תב"ר תב"ר
בניית 17 כיתות בתיכון
איתן
מבנה חדש סיום
באוגוסט
תב"ר
עיצוב פנים במבנה החדש
בתיכון איתן
יישום מרחבי למידה חדשניים על
בסיס תפישה פדגוגית מוטת עתיד
(M21)
התקשרות
עם
מעצבת
פנים
והקמת
ועדת היגוי
עיצוב
פנים
סיום
באוגוסט
תב"ר הגדלת תב"ר
קיים
9 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
בתי ספר
שדרוג
תשתיות
החינוך
במועצה
שיפוץ תשתיות ישנות בביס
שדות איילון ועתידים
שיפוץ מבנים בקיץ 2019
מופיע בתכנית המהנדס
ועדת היגוי תכנון
שיפוץ
תחילת
ביצוע
מנהלי בית ספר
עוזר ראשת
המועצה מנהל
מחלקת תשתיות
תב"ר יש לפתוח
תב"ר
בהתאם
לכתבי
כמויות
הקמת הצללה במסוף
ההיסעים בקריית החינוך
בבית חשמונאי
המסוף מוצלל סיום
בפברואר
מנהל מחלקת
תשתיות
תב"ר פיתוח
מאושר
שיפוץ חצר בית ספר שדות
איילון - קריית החינוך בית
חשמונאי
שיפוץ חצרות בקיץ 2019 או קיץ
2020 בהתאם לקול קורא
הקמת
צוות הגוי
לתכנון
המהלך
הגשת קול
קורא
מנהלי בית ספר,
עוזר ראשת
המועצה מנהל
מחלקת תשתיות
תב"ר מותנה
באישור
משרד
החינוך
הקמת מגרש משולב בביס
שחקים
סיום מגרש
משולב
עומד
מהנדס מועצה תב"ר יש תב"ר
מאושר
פיתוח כניסה לבתי ספר
שחקים ותיכון איתן
השלמת פיתוח סיום
באוגוסט
מהנדס מועצה
רכזת יחידה
סביבתית מנהל
בית הספר
תב"ר 15 אלף שח
לאדריכל. יש
לפתוח תבר
פיתוח מרחב סביבתי
ללימוד נושא המדעים
והחלל
פיתוח המרחב בחינת
הצורך
ישולב
בשיפוץ
החצרות
מנהל מחלקת
תשתיות
1813200750
תב"ר
50
150
הקמת גינות אקולוגיות ב-3 בתי ספר התחלת
תהליך
בינואר
סיום
בדצמבר
מפעל נשר
מנהלי בתי ספר
היחידה
הסביבתית
תב"ר כפוף לאישור
תב"ר ושת"פ
עם נשר
ליווי שינוי
תפיסת
הפדגוגיה
בבית ספר
עתידים
כפיילוט
לבתי הספר
האחרים
ולקראת
בינוי בית
הספר
ליווי הצוות המוביל של בית
הספר בחשיפה לחדשנות
פדגוגית, בלמידת
הפרוגרמה החינוכית
ובבניית תכנית עבודה
והכשרה לכלל צוות בית
הספר לשנת הלימודים
הבאה.
תחילת ליווי בית ספר עתידים -
צוות מוביל ומנהל
ליווי ליווי ליווי מרכז 1811000753 במסגרת
תכנית
אסטרטגית
לחינוך
במסגרת
תכנית
אסטרטגית
לחינוך
10 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
בתי ספר
שיתופי
פעולה בית
ספריים
קידום איכות הסביבה
וועדות ירוקות בבתי ספר
יסודיים
6 בתי ספר המשך
משנה
שעברה
סיום ביוני מנהלי בית ספר,
רכז היחידה
הסביבתית
1813200750 70
הזהות הישראלית- המשך
הפעלת תכנית גשר
בתיכוניים
4 בתי ספר המשך
משנה
שעברה
סיום ביוני
טורניר ספורט בבתי הספר
היסודיים
6 בתי ספר יסודיים המשך
משנה
קודמת
סיום ביוני מנהלי בתי הספר
טיפוח
מצוינות
חדשנות
ויזמות בבתי
הספר
אישור ויישום תכנית
סינגולרית בבתי ספר
יסודיים
2 בתי ספר יסודיים התחלה
בספטמבר
מנהלי בתי הספר
ויוזם התכנית
1813200750 80
פיתוח חט"ב סינגולרית
בבי"ס הרצוג
חטיבת ביניים סינגולרית התחלה
בנובמבר
2018
סיום
אוגוסט
2019
מנהל בי"ס
מנהלת חט"ב
מכון ברנקו וייס
משרד החינוך
1813200750 כפוף לאישור
משרד
החינוך
קידום תחום
המעורבות
החברתית
קהילתית
הפעלת תכניות מעורבות
חברתית בבתי הספר
התיכוניים
השתתפות 4 בתי ספר, כ- 1,070
תלמידים
לאורך
שנת
הלימודים
מנהלי בתי הספר 1813200750 60 מעורבות
במסגרת
המועצה
ומחוצה לה
צפי 60 אלף
ש"ח
ליווי פרלמנט הילדים של
גזר
6 מפגשים בשנה 2 מפגשים 2 מפגשים 2 מפגשים רכזות חברתיות ויחידת הנוער
1813200750 המשך
פעילות
קיימת 15
אלף שח
פעילויות במסגרת יום
המעשים הטובים
פעילות בכל בתי הספר, כ- 6,000
תלמידים
אפריל רכזת מתנדבים
ליווי תכנית " אור בקהילה"
בשדות איילון
6 שכבות גיל סיום ביוני מורה משדות
איילון
1813200750 5 צפי עלות 5
אלף שח
המשך קיים
הפעלת כיתות ותיקים
בתיכון איתן ובשעלבים
2 כיתות ותיקים תחילה
בינואר
סיום
בדצמבר
מחלקת רווחה המשך קיים
חיזוק הקשר הרב דורי
בשדות איילון ובגוונים
ובחינת הרחבת הפעילות
בבתי ספר נוספים
תשע"ט-שני בתי ספר
תש"פ-4 בתי ספר, כ- 40
תלמידים
התחלה
בינואר
סיום
בדצמבר
מנהלי בתי הספר
הפעלת תכנית מעורבות
סטודנטים
30 סטודנטים, ב- 10 בתי ספר התחלה
במרס
סיום
באוגוסט
רכזת מלגות
במועצה
ליווי תכנית מתנדבי פוש
בשדות איילון ועתידים
30 מתנדבים התחלה
בינואר
סיום
בדצמבר
המשך הקיים
11 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
בתי ספר
מתן מענה
להורים
בחופשות –
חופשת
הקיץ, פסח
וחנוכה
הפעלת בתי הספר של
החופש הגדול ותכנית
ניצנים בחופשות
6 בתי ספר יסודיים ב-3 שכבות
גיל, 900 תלמידים
אפריל-
בחופשת
הפסח
יולי –
בחופשת
הקיץ
דצמבר –
בחופשת
חנוכה
1813210750 מימון–
הכנסות
הורים
והכנסות
משרד
החינוך.
העשרה
חינוכית
בבתי הספר
הפעלת והרחבת תכנית
ספריית פיג'מות בביס
שלהבת
2 בתי ספר בתשע"ט
4 בתש"פ
המשך
הקיים
המשך
הקיים
סיום ביוני
תשלום
הורים
בהתאם
לחוזר מנכ"ל
משה"ח
פיתוח וחשיפה לעולם
הסייבר בבי"ס הרצוג
עבודת חקר והצגת תוצאות מיפוי
ממ"דים
המשך
משנה
קודמת
סיום ביוני קב"ט מועצה
והמורה המוביל
תכנית
פיתוח
והעצמת
ההון האנושי
בבית הספר
הכשרת רכזות פדגוגיות
ויצירת פורום מנחים
פדגוגיים בבתי הספר
היסודיים
הכשרת 2 מורות מגוונים ועתידים ינואר עד
יוני
(הקורס
החל ב-
23.10.18
)
סיום ביוני מכון ברנקו וייס
ומנהלי בתי
הספר
1813200870
פיתוח מקצועי של מנהלי
בתי הספר היסודיים ע"י
ברנקו וייס
8 מפגשים בשנה
ל- 6 מנהלי בתי ספר
סיום ביוני מנהלת אגף
חינוך וברנקו וייס
1813200870
הכשרת רכזות מקצוע
בבתי הספר היסודיים
3 מפגשים
ל- 20 רכזות
התחלה
בינואר
סיום ביוני מנהלת אגף
חינוך ברנקו וייס
ומנהלי בתי
הספר
1813200870
קידום סגל המורים תוך
אבטחת ההתמקצעות
הפדגוגית
הפעלת תכנית השתלמויות
פדגוגיות בדיסציפלינות השונות
סיום ביוני פסג"ה לוד
ומנהלי בתי
הספר
קורס מנהלניות למזכירות
בתי הספר היסודיים
2 מזכירות מנהלת משאבי
אנוש
1616000521 תקציב
השתלמות
המועצה
הכשרת אבות הבתים
במתקני חצר
כ-10 אבות בתים במרס,
בחופשת
פורים
רכזת יחידה
סביבתית
1616000521 5
12 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
היחידה לטיפול בפרט
חזון היחידה: קידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו לממש את הפוטנציאל האישי, להגיע להישגים, ולהפוך לאזרח מועיל בחברת מופת, להיות אחראי ולעצב את עתידו ואת עתיד קהילתו
זימון פורום "שולחן עגול" מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ-
10 בשנה
כל שנת
הלימודים
חינוך, שפ"ח,
רווחה, בי"ס
ללא עלות
קיום תכנית התערבות 18 מפגשים בני 2-3 שעות כ"א בשני תיכונים
פעם
בשבוע
פעם
בשבוע
ביה"ס 1817700110 30 מנ"ע
ליווי תלמיד ומשפחה
לבי"ס מתאימים
בהתאם לצורך,
עד 10 פעמים בשנה
לאורך
השנה
קבס ללא עלות
ביקורים להכרת מסגרות
חדשות
3-4 פעמים בשנה במהלך
הרבעון
במהלך
הרבעון
קבס ללא עלות
פיקוח ומעקב
חינוך בייתי
10 משפחות במהלך
הרבעון
ללא עלות
ליווי מועדונית הדרכה
פדגוגית
אחת ל-3 שבועות לאורך
השנה
קבס, עו"ס
מדריכת
מועדונית
ללא עלות
תכנית העשרה במועדונית 10 מפגשים במהלך
הרבעון
במהלך
הרבעון
מנחת תכנית
וצוות
פעולות 625
מתוכם 5
הכנסה חינוך
טיפול בנוער
נושר
הפניית תלמידים לתכנית
היל"ה
5 תלמידים לאורך
השנה
קבס פעולות הקצאה
בתקציב -25
איתור נוער בסיכון בישובים 20 בני נוער במהלך
הרבעון
קבס
עובד קידום נוער
מסגרות
ללא עלות
בחינת תכנית התערבות
קבוצתית ופרטנית
להציג תכנית עבודה בעניין לאורך
השנה
קבס
שפח
רווחה
ללא עלות
מתן מענה
לילדים עם
צרכים
מיוחדים
איתור וריכוז פרטי תלמידי
החינוך המיוחד
מאגר נתונים מעודכן עם כל פרטי
התלמידים
עדכון
לאורך
השנה
מזכירה ללא עלות
יישום חוק
לימוד חובה
מעקב אחרי מצבת תלמידי
המועצה
0 תלמידים
לא מאותרים
לאורך
השנה
קב"ס, מזכירה ללא עלות
13 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
הסעות חינוך רגיל
חזון היחידה: הבטיחות מעל הכל. הפעלה ופיקוח על מערך ההיסעים מתוך ראיה כי הבטיחות היא מעל הכל וחובתנו להחזיר כל ילד הביתה בשלום.
בטיחות
בהסעות
תלמידים
הרצאות
בבתי הספר
כמות הרצאות בכל בתי
הספר
מנהלי
בתי ספר,
אגף
חינוך, יו"ר
ועדות
חינוך
ללא עלות
ניתוח נתונים
הורדת
הוונדליזם
והאלימות
באוטובוסים
התקנת מצלמות
ב 11 אוטובוסים
נהגים,
קצין
בטיחות,
מנהלי
בתי ספר.
50
הסעות
תלמידים
מתן מענה מלא לאורך
השנה
1817800710 5,900
הסעות
לרבדים
שוהם
מחוננים
פעם בשבוע בימי ג פעם בשבוע פעם
בשבוע
פעם
בשבוע
פעם
בשבוע
7 פיצול הסעה
אחת משוהם
הביתה
צמצום מערך
היסעים לשני
פיזורים לכל
בית ספר
בחינת מכלול כל הפרטים
לשני פיזורים ביום לכל בית
ספר, בין היתר שעת סיום
שני פיזורים לבית ספר ללא עלות הצפי צמצום פיזורים
ועליה
בהוצאות
בחינת
חלוקת
שעות
העבודה
שינוי תכולת תפקוד הנהג הגדלת שעות לנהג ללא עלות כמות השעות שתגדלנה
תסתברנה
עם סיום
ניתוח
הנתונים
הסעות חינוך מיוחד
חזון היחידה: בנייה וניהול מערך ההסעות עבור תלמידי חינוך מיוחד תוך שימת דגש על בטיחות, התייחסות לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד, סבלנות ורגישות להורים.
ארגון מיטבי
והתייעלות
לקראת שנת
הלימודים
תש"פ
ארגון מיטבי
והתייעלות
לקראת שנת
בניית תשתית מסד נתונים
עבור תכנית הסעות
בהתאם לשיבוץ התלמידים
100%
נתונים מעודכנים
בתהליך סיום בסוף
רבעון
יח' הפרט ללא עלות
תכנון והגדרת צרכי
ההסעות ע"פ פרמטרים בתהליך בתהליך משכ"ל
וועדת השלושה
ללא עלות
יציאה למכרז הסעות,
ניתוח התוצאות וחתימת
חוזים
100%
ביצוע עד 09/19
בתהליך סיום בסוף
רבעון
משכ"ל
וועדת השלושה
ללא עלות
14 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
הסעות
חינוך
מיוחד
הלימודים
תש"פ
בניית מערך היסעים
מאושר ע"י משרד החינוך. ללא עלות
הדרכה
לצורך
הטמעה של
מערכת
היסעים
חדשה
וממוחשבת
קיום 2 הדרכות מעשיות
לכלל הקבלנים, נהגים
ומלווים העובדים בהסעות
החנ"מ
במהלך
חודש
06/19
ו-08/19
משכ"ל
מדריך
חיצוני
מ"שיפט"
משכ"ל
מדריך חיצוני
מ"שיפט"
1817801710 1
מעבר
למערכת
היסעים
ממוחשבת
בזמן אמת
פתיחת שנת הלימודים
תש"פ באמצעות המערכת
החדשה.
משכ"ל
קבלני הסעות
נהגים
ומלווים
ללא עלות
שקיפות,
שירות ומתן
מענה מיטבי
להורי
התלמידים
שקיפות,
שירות ומתן
מענה מיטבי
להורי
התלמידים
הפצת הודעה במייל/דואר
לכלל הורי התלמידים בדבר
פרטי ההסעה של ילדיהם
צמצום מרחב חוסר הוודאות
בקרב ההורים לקראת תחילת
שנה"ל תש"פ ומיעוט הפניות
בנושא
ללאעלות
כתיבה, עריכה והפצה של
חוברת מידע בדבר
ההסעות להורי התלמידים
מנהלי היסעים
מקבילים
ברשויות.
קבלני הסעות.
1817801710 3
ביצוע סקר שביעות רצון
טלפוני וממוחשב.
ריכוז תוצאות והפקת
לקחים
שיפור שביעות רצון הורי
התלמידים משירותי ההסעות
95%
ללא עלות
ניהול מערך
הסעות
בטיחותי
בשוטף
ניהול מערך
הסעות
בטיחותי
בשוטף
יום הדרכה ריענון הנחיות
ונהלים מתן כלים
ומיומנויות.
כלל הקבלנים, נהגים ומלווים
העובדים בהסעות החנ"מ.
05/19 09/19 1817801710 1
כתיבה והפצה חוברת מידע
ונהלים לקבלנים, נהגים
ומלווים
צמצום אירועים חריגים ל- 3%
במהלך שנה"ל
צמצום תלונות בנושא הסעות
במהלך
חודש
08/19
1817801710 3 הפצת
החוברת כ-
חודש טרם
פתיחת
שנה"ל
חדשה
פיקוח בקרה ואכיפת
הסכמים על הקבלנים
בהתאם להנחיות משרד
החינוך, משרד התחבורה
והמועצה
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
משכ"ל
בקר חיצוני
יועמ"ש
גזבר
ללא עלות
15 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
הסעות
חינוך
מיוחד
אחריות
תקציבית
קבלת אישור מקדים
להשתתפות משרד החינוך
בהוצאות לכלל המערך.
צמצום הוצאות
ל-33%
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
ללא עלות נכון להיום
אחוז החזר
הוצאות
מ.החינוך
בהשתתפות
הסעות
החנ"מ עומד
על 62%
והמועצה
מממנת עוד
38%
בניית מערך הסעות משולב
מוסדות עם מינימום
פיזורים
1817801710 8,100 תקציב
הסעות+
ליווי חנ"מ
במקביל
הכנסות 5.2
מ
שינוי והתאמת כמחצית
ממסלולי
ההסעה לפי מחיר מכרז
אחרון
ללא עלות נכון להיום
אחוז החזר
הוצאות
משרד
החינוך
בהשתת'
הסעות
החנ"מ עומד
על 62%
והמועצה
מממנת עוד
38%
בקרת הכנסות– מעקב
השתתפות משרד החינוך
בהוצאות הסעות חינוך
מיוחד
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
לכל אורך
השנה
ללא עלות
16 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
שרות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)
חזון המחלקה: השפ"ח יעניק שירות רחב ומותאם לצרכי הקהילה מגילאי הינקות ועד הבגרות, כשהוא אמון על קידום הרווחה הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. הוא יעניק ליווי, יעוץ ותמיכה לצוותים החינוכיים
ולשותפי התפקיד במועצה ובמשרד החינוך.
קידום
ההתפ'
הרגשית
הקוג' והחב'
של הילדים
בגני חובה
ובגני חנ"מ
קיום פגישות הדרכה ויעוץ
לגננות חובה
כלל גננות החובה במועצה (35
גננות
V V V V פיקוח
מדור גנים
1817300110 ללא עלות
קיום פגישות הדרכה וייעוץ
לגננות חנ"מ
3 גננות חנ"מ V V V V מתי"א
מדור גנים
1817300110 ללא עלות
קיום הדרכות הורים 100 משפ' בשנה V V V V גננות 1817300110 ללא עלות מתבצע לפי דרישה
ביצוע אבחונים פסיכו' לילדי
גן חובה
כ-40 אבחונים בשנה V V גננות
מתי"א
1817300110 ללא עלות כל ילד
הזקוק לחנ"מ
ביצוע אבחונים פס' גני
חנ"מ
כ-20 אבחונים בשנה V V V גננות
מתי"א
1817300110 ללא עלות מתבצע לפני
עליה לכתה
א'
ביצוע הערכות בשלות בגני
חובה
כ- 70 הערכות בשלות V גננות 1817300110 ללא עלות מתבצע לפי צורך
ליווי ויעוץ למנהלים
ולצוותים החינוכיים
6 בי"ס יסודיים 3 חט"ב V V V V מתי"א
מח' פרט
פיקוח
1817300110 ללא עלות חט"ב –
הרצוג, איתן,
ישיבה
אבחונים והערכות פסיכו' כ-25 אבחונים V V צוות חינוכי מתי"א
1817300110 ללאעלות מתבצע
לילדים
הזקוקים
לחנ"מ
טיפולים והדרכות הורים כ-50 משפ' בשנה V V V V צוות חינוכי 1817300110 ללא עלות מתבצע לפי סדרי
עדיפויות של
בתי הספר
שירות מערכתי ממוקד
(רמה ב')
2 חט"ע V V V V צוות חינוכי
מח' פרט, פיקוח
1817300110 ללא עלות חט"ע –
הרצוג, איתן
קידום
הרווחה
הנפשית של
הילדים
בבתי הספר
לחנ"מ (בית
אקשטיין
ליווי ויעוץ למנהלים
ולצוותים החינוכיים
2 בי"ס לחנ"מ (הפרעות נפשיות V V V V פיקוח
מח' פרט
1817300110 ללא עלות העמותה
משלמת
למועצה
עבור
השירות
הפסיכולוגי
העברת הרצאות לצוותים
החינוכיים
כלל הצוות החינוכי V V V V מנהלים
יועצות
1817300110 ללא עלות מתבצע על-
פי דרישה
בניית קבוצות דינמיות
לצוות היסודי בנושא נוער
בסיכון
סה"כ 24 אנשי צוות ישתתפו V V V מנהל 1817300110 ללא עלות 17 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
שפ"ח
העברת סדנאות לצוותים
בנושאים שונים
כלל הצוותים החינוכיים בשני בתי
הספר
V V V V מנהלים
יועצות
1817300110 ללא עלות
מתן מענה
בעתות
משבר
ובחירום
מתן מענה ראשוני למסגרת
החינוכית ולמשפ' ובניית
תכנית התערבות מתמשכת
מענה זמין ונכון, לשביעות רצון
הגורמים המלווים
V V V V צוות חינוכי
רווחה,
קב"ט,מח' חינוך,
ועד יישובי,
מח' נוער
1817300110 ללא עלות בכפוף
למשברים
שנוצרים
בשטח
יישום התכנית הלאומית
למניעת אובדנות
כ-30 הערכות סיכון בשנה
וכ-10 טיפולים
V V V V מנהלים
יועצות,
מדריכים,
שפ"י,
משרד הבריאות
1817300110 ללא עלות מתבצע על-
פי הצורך
עמידה
בדרישות
החוק
יישום התכנית הלאומית
למניעת אובדנות
כ-30 הערכות סיכון בשנה
וכ-10 טיפולים
V V V V מנהלים
יועצות,
מדריכים,
שפ"י,
משרד הבריאות
1817300110 ללא עלות מתבצע על-
פי הצורך
השתתפות בוועדות שילוב כלל ועדות השילוב הנערכות
במסגרות המקבלות שירות
V V V צוותיםחינוכיים,
פיקוח,
מתי"א,
מדור גנים,
מח' פרט
1817300110 ללא עלות
השתתפות בוועדות השמה כלל ועדות ההשמה הנערכות
ברשות
V V V צוותים חינוכיים
פיקוח,מתי"א,
מדור גנים,מח'
פרט
1817300110 ללא עלות
השתתפות בוועדות תכנון
דרכי טיפול של הרווחה
כלל הועדות הנערכות ברווחה V V V V רווחה
מח' פרט
1817300110 ללא עלות
השתתפות בוועדות
התמדה
כלל הועדות הנערכות ברשות V V V V צוות חינוכי
מח' פרט,
אגף החינוך,
רווחה,
פיקוח
1817300110 ללא עלות
הרחבת
שירותים
הניתנים
לגילאי לידה-
שלוש
מתן ייעוץ התפ' מסובסד
להורים
כ-15 משפחות V V V V ניו-מדיה 1817300750 ללא עלות קיום סדנה להורים בנושא
גמילה
סדנה אחת בשנה
(עד 10 הורים לפעוטות
V ניו-מדיה 1817300750 1
הרחבת
שירותים
איתור ילדים וליווי גננות –
תכנית מעג"ן
החלת התכנית
ב-21 גנונים
V V V גננות משכ"ל,
מדור גנים, פיקוח
1817300110 ללא עלות
18 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
שפ"ח
הניתנים לגני
ט.ט.
חובה
קיום הדרכות הורים חד-
פעמיות
כ-45 משפחות בשנה V V V V גננות 1817300110 ללא עלות קיום סדנה בנושא גמילה כ-10 הורים לילדים לא גמולים בגנונים
V גננות
פיקוח
מדור גנים
ניו-מדיה
1817300110 ללא עלות
קיום סדנה לגננות בנושא
גמילה
21 גננות V גננות
פיקוח
1817300110 ללא עלות
מתן הרצאה לגננות –
"עבודה עם הורים"
כ-18 גננות הגנונים (ממלכתי V גננות
פיקוח
1817300110 ללא עלות
הרחבת
שירותים
הניתנים לגני
טרום חובה
ולגני חובה
קיום סדנאות ויסות רגשי כ-5 גנים V V V גננות 1817302110 15 שפ"מ ציבורי על פי דרישה
קיום קבוצות כישורים
חברתיים
כ- 2 גנים V V גננות
פיקוח
1817302110 ללא עלות שפ"מ ציבורי
על פי דרישה
יישום פרויקט ה"הלב" כ-4 גנים V V V גננות
פיקוח
מדור גנים
1817302110 16 שפ"מ ציבורי
על פי דרישה
קיום הרצאות שונות
להורים בגנים
הרצאות בכ-8 גנים V V V גננות 1817302110 5 שפ"מ ציבורי על פי דרישה
קיום הרצאות להורים
לקראת כתה א'
כל ההורים לילדים העולים לכתה
א', ב-6 בתי ספר יסודיים
V גננות
יועצות בי"ס יסודי
ניו-מדיה
1817302110 4 שפ"מציבורי
קיום הרצאה לגננות עבודה
עם הורים
כלל גננות החובה (ממלכתי) V גננות
פיקוח
1817300110 ללא עלות
הרחבת
שירותים
הניתנים
לבתי הספר
היסודיים
קיום קבוצות טיפוליות
לתלמידים
2 קבוצות
(12 תלמידים
V V V צוות חינוכי
"שחקים"
1817300110 ללא עלות בתהליך
בניה
הקמת קבוצה להורי כתה
א' חנ"מ
10 זוגות הורים V V מחנכת
יועצת "עתידים"
1817302110 6 שפ"מ ציבורי
בכפוף
להסכמת
הורים
קיום הרצאות או סדנאות
לצוותים החינוכיים
הרצאה / סדנה אחת לפחות בכל
בית ספר יסודי
V V V מנהלים
יועצות
צוותים חינוכיים
1817300110 ללא עלות
בניית תכניות מעברים כלל בתי הספר היסודיים V V מנהלים יועצות – ביסודי
ובחט"ב
1817300110 ללא עלות
הרחבת
שירותים
הניתנים
לחט"ב
הקמת קבוצת מיומנויות
חברתיות בשכבה ח'
קבוצה אחת
(כ-7 תלמידים
V V יועצת
מחנכות
1817300110 ללא עלות בכפוף
להחלטת
ביה"ס
קיום סדנה למחנכות שכבה
ח'
6 מחנכות V V מחנכות
יועצת
מנהלת חט"ב
1817300110 ללא עלות בכפוף
להחלטת
ביה"ס
19 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
שפ"ח
הרחבת
שירותים
הניתנים
לחט"ב
קיום הרצאה לצוות החינוכי
בנושא אובדנות
כלל מורי ביה"ס (כולל התיכון) V יועצות
מנהלת ביה"ס
1817300110 ללא עלות
בניית תכניות מעברים כלל בתי הספר היסודיים V V מנהלים יועצות – ביסודי
ובחט"ב
1817300110 ללא עלות
הרחבת
שירותים
הניתנים
לחט"ע
קיום סדנת הכנה לריאיון –
כתות יב'
6 כיתות יב' הרצוג ואיתן V יועצת
מחנכות
מנהלות חט"ע
1817302110 4 שפ"מ ציבורי
בכפוף
להחלטת
ביה"ס
מתן טיפולים קצרי טווח
למתבגרים – "מרכז
מתבגרים"
כ-25 משפחות מטופלות בשנה V V V V יועצות חט"ב
ותיכונים
1817300110 ללא עלות
הרחבת
שירותים
הניתנים
לקהילה
מתן הרצאות מגוונות
במהלך השנה ("קפה
ושיחה")
כ-6 הרצאות בשנה
(30-40 אנשיםבהרצאה)
V V V V ספריה
גבייה
ניו-מדיה
1817302110 6 שפ"מ ציבורי
גביית סכום
סמלי
מהתושבים
מתן שירות פסיכולוגי
בתשלום
(שפ"מ)
15 אבחונים פסיכו
20 משפחות מטופלות
V V V V גביה 1817350110 90 שפ"מ פרטי
הוצאות כנגד
הכנסות
העמקת
הקשר
המקצועי עם
המחלקה
לשירותים
חברתיים
השתתפות בוועדת היגוי –
תכנית למניעת אובדנות
2-3 פעמים בשנה V V משרד הבריאות 1817300110 ללא עלות תרגול עבודה בחירום –
מכלול אוכלוסייה
תרגיל שנתי V קב"ט
פיקוד העורף,
אגף החינוך
1817300110 ללא עלות
העמקת
הקשר
המקצועי עם
המחלקה
לטיפול
בפרט
בניית תכניות התערבות
לנוער בסכנת נשירה
ישיבות תכופות עם צוותי בתי
הספר התיכוניים
V V V V מנהלת מח' פרט
קבסית,
צוותים חינוכיים,
רווחה
1817300110 ללא עלות
קיום ישיבות על ילדי חנ"מ אחת לחודש V V V V פיקוח צוותים חינוכיים
1817300110 ללא עלות
העמקת
הקשר
המקצועי עם
מחלקת
הנוער
קיום מפגשים עם המד"בים מפגש בכל רבעון V V V V מנהלת יח' הנוער 1817350110 2 שפ"מ ציבורי העמקת
הקשר
המקצועי עם
משכ"ל
שיתוף פעולה בתכנית
מעג"ן
ישיבות אחת לשבוע V V V V יועצת חינוכית
פיקוח,
2 מטפלות
ממשכ"ל
1817300110 ללא עלות
קיום ישיבות משותפות בגני
החובה
פעמיים בשנה V V גננות מתי"א,
צוות משכ"ל
1817300110 ללא עלות
20 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
שפ"ח
פיתוח צוות
פסיכולוגים
מקצועי על-
פי דרישות
ההתמחות
בפס'
חינוכית
כתיבת תכנית התמחות
ועדכונה
משוב מדריך פעמיים בשנה V V מדריכים
שפ"י,
משרד הבריאות
1817300110 ללא עלות
ליווי המתמחה עם הדרכה
כנדרש
2 ש"ש הדרכה פרטנית לכל
מתמחה
V V V V מדריכים
שפ"י,
משרד הבריאות
1817300110 ללא עלות
בניית קבוצת הדרכה
בנושא עבודה עם מנהלים
1.5 ש' פעם בשבועיים V 4 מתמחים
מדריכה
1817300110 ללא עלות
מתן הדרכה למדריכים
בתחנה
20 שעות חודשיות V V V V מדריכות
1 חיצוניות, שפ"י
משרד הבריאות
1817300751 70 משרד
החינוך
מתקצב 53
פיתוח צוות
פסיכולוגים
מקצועי על-
פי דרישות
ההתמחות
בפס'
חינוכית
ביצוע השתלמויות
מקצועיות בתחנה
1-2 סדנאות או ימי עיון בתחנה V V V מנחה חיצוני 1817300751 25 תקציב הסעיף 82
מתן הדרכה בתחום
בריאות הנפש לפסיכו' של
בית אקשטיין
4 ש' חודשיות V V V מדריך חיצוני 1817300751 14 הכנסה 50 מבית
אקשטיין
בחינת
אפשרות
הקמת
יחידה
התפתח'
מוכרת –
הסמכת
פסיכו'
לעבודה
מתחת לגיל
חמש
ביקור ביחידות התפ' במחוז
ובמועצות אזוריות
ביקור ב-3 שפ"חים V V מנהלי שפ"חים
במחוז
ללא עלות
יצירת קשר עם משרד
הבריאות
הוצאת מכתב בקשה פורמלי V ראשת המועצה
מנכ"לית,
מנהל/ת אגף
החינוך
ללא עלות
ביקור הועדה המקצועית של
משרד הבריאות
V מנהל/ת אגף
החינוך
ללא עלות
משכ"ל
חזון: לאפשר השתתפות במארג החיים ולקדם בריאות, רווחה אישית וייחודית של ילדים מגיל לידה ועד 18 באמצעות טיפול, הדרכת הורים ויעוץ לצוותים חינוכיים
קיום הפנינג "בייבי גזר"
לאימהות ותינוקות
2 בשנה
80 איש במפגש
תכנון-
בחירת
מרצים
ושיווק
קיום
הפעילות
בחודש
אפריל
תכנון-
בחירת
מרצים
ושיווק
קיום
הפעילות
בחודש
יולי
ספריה 1817310751 12 צפי הכנסה
2 אלף₪
21 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
משכ"ל
בחינת אפשרות לפרויקט
"אם לאם" או תכנית אחרת
לאוכלוסייה מוחלשת
10 אימהות בשנה בחירת
תכנית
התערבות
הפעלת
התכנית
מחלקה
לשירותים
חברתיים
1817310751 ללא עלות
יום עיון להורים לפעוטות יום עיון אחד
כ 100 משתתפים
בנית
בחירת
מרצים
ושיווק יום
העיון
שיערך
בפברואר
_ - תכנון יום
עיון לשנת
2020
מחלקה
לשירותים
חברתיים, קופות
חולים
1817310751 5
הכנסות-2
הרחבת ידע
והתמקצעות
של מטפלים
בגיל הרך
(לידה עד 3)
הרצאות לבעלות
משפחתונים
4 הרצאות בשנה ל8 משפחתונים
בפיקוח המועצה
2 הרצאות
על ידי
קלינאית
תקשורת
2 הרצאות
על ידי
מרפאה
בעיסוק
_ תכנון
2020
מחלקה
לשירותים
חברתיים
1817310751 4 צפי הכנסה 2
אלף₪
איתור
ומניעה של
קשיים בקרב
ילדים
בגילאי 3-6
ביצוע השתלמות לגננות
המועצה
2 סדנאותלגננות המגזר הדתי
והממלכתי
ביצוע שוטף ותכנון 2020 פיקוח, גנ"י,שפ"ח 1817310110 6 הפעלת תכנית מעג"ן 14 גנונים מודרכים על ידי
קלינאית תקשורת ומרפאה
בעיסוק
הפעלת התכנית בחינת
המרכיבים
השונים
כולל בנית
תכנית
אדפטיבית
לתש"פ
הפעלת
התוכנית
שפ"ח, גני ילדים,
משרד החינוך
1817310750 150
הפעלת תכנית תמ"ר בגן כ-12 גניי חובה מודרכים בשנה על ידי ק"ת ומרב"ע
הפעלת
התוכנית
בחינת
המרכיבים
השונים
כולל בנית
תכנית
אדפטיבית
לתש"פ
הפעלת
התוכנית
גני ילדים
פיקוח
שפ"ח
1817310110 170
קורס הכנה לכתה א 90 ילדים
4 קבוצות בקריית חינוך דרומית
ובבית חשמונאי
תכנון ושיווק התוכנית הפעלת
התוכנית
-- -- 1817310751 45 הכנסות 65
איתור
ומניעה של
קשיים
בקרב
תלמיד בתי
הספר
העברת קורס :
"להקליד בעשר אצבעות"
רכישת מיומנות של הקלדה
עיוורת
קיום הקורס בשני בתי ספר
יסודיים
כיתות ד'
ביצוע
בבית ספר
עתידים
במהלך
יום
הלימודים
בחירת
מסגרת
חינוכית
נוספת
ביצוע
בעתידים
והרחבה
לבי"ס
שדות
איילון
מנהלי
בתי ספר,
החוג
לריפוי
בעיסוק
1817310751 20
22 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
משכ"ל
והעשרה
לימודית
קיום קורס בחטיבת ביניים אחת
קורס אחד
15-25 תלמידות מכיתה ז-ח
בניית
תכנית
אפקטיבית
לביצוע
באולפנת
שעלבים
לאחר
שעות
הלימודים
ביצוע
תכנית
שיווק
תכנית
לשאר
התיכונים
במועצה
לשנת
הלימודים
תש"פ
באוניברסי
טה
העברית
1817310751 6 צפי הכנסה 6
מפגשי חשיפה לשימוש
בטכנולוגיות ממוחשבות
בתהליכי למידה בחטיבת
הביניים
הרצאה במסגרת חינוכית אחת
לפחות לתלמידים ומורים, במהלך
יום הלימודים
בחירת
מסגרת
חינוכית
להפעלת
התוכנית
קים
ההרצאה
--- --- מנהלי בתי הספר 1817310751 2
סריקות לאיתור קשיי
כתיבה והתארגנות ובניית
תכנית התערבות כיתתית
ביצוע התוכנית בכיתות א-ו
בתלמוד תורה דביר
ביצוע
הדרכה
אחת
לשבוע
מנהל ת"ת
דביר
1817310751 12
ביצוע התוכנית בשכבת כיתות ב
בבי"ס שחקים (2 כיתות
ביצוע
תכנית
--- -- צוות
ניהולי
בי"ס
שחקים
1817310751 7
פיתוח צוות
מועדוניות
המחלקה
העברת השתלמות
למדריכות המועדוניות
לשירותים חברתיים
השתלמות שנתית 8 מפגשים
לכלל המדריכות במועדוניות של
המחלקה
תכנון
ובניית
תכנית
אדפט'
העברת
השתלמות
תכנון
2020
מחלקה
לש.
חברתיים
1817310751 6
מענה טיפולי
לקשיים
התפתחותים
ולימודיים של
ילדים
מתן טיפולים ברפוי בעיסוק מעל 1500 טיפולים בשנה במסגרת הסכמים עם קופות
החולים לגילאי 3-9
טיפול
שוטף
קופות
חולים
כללית
ומכבי
1817310110 375 195 הכנסות
מקופות
החולים
מעל ל 300 טיפולים בשנה לילדים
בגילאי 9-18
טיפול
שוטף
--- 1817310110 75 50 הכנסות
מתושבים
הרחבת השירות לתינוקות
ופעוטות
--- --- -- הגשת
בקשה
וניסוח
חוזים
קופות
החולים,
ייעוץ
משפטי
ללא עלות הרחבת
הסכמים עם
קופות חולים
מותנה
בקבלת
הכרה של
משרד
23 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
משכ"ל
מענה טיפולי
לקשיים
התפתחותים
ולימודיים של
ילדים
הבריאות
כיחידה
טיפולית
מתן טיפולים בפיזיותרפיה
העברת טיפולים לילדים מגיל
לידה- 9 מעל 10 ילדים בשבוע
טיפול שוטף קופות החולים 1817310110 70 צפי הכנסות 50 אלף₪
הנחיית קבוצות "ספורט טיפולי" בניית תכנית אפקטיבית ושיווקה 14 צפי הכנסות 14 אלף₪
הנחיית קבוצות לאימהות ותינוקות
מפגש חודשי 10 אימהות בכל
קבוצה
בניית קבוצה והנחייתה טיפות חלב,
מחלקה
לשירותים
חברתיים
1817310110 ללא עלות במסגרת
בפגשי הורים
של "משכל
בייבי
מתן טיפולים בקלינאות
תקשורת
צמצום תורי המתנה קליטת
קלינאית
תקשורת
פרילאנס
מציאת
מ"מ
לעובדת
שיוצאת
לחופשת
לידה
-- קליטת
קלינאית
תקשורת
פרילאנס
משאבי אנוש
גזברות
1817310751 100 תקציב
מותנה
הכנסות 100
הנגשת טיפול ק"ת לכלל תושבי
המועצה
מחלקת
בינוי
ומשאבי
אנוש
תקציב בינוי טיפול ק"ת
ניתן כיום רק
בבית
חשמונאי.
מותנה
בתוספת כח
אדם והוספת
חדר טיפולים
בק. חינוך
סתריה
מתן טיפולים בקלינאות
תקשורת
המצאות משחקים מותאמים בכל
השלוחות
- הזמנת
ציוד
- - רכש 1817310110 10 --
מעל 450 טיפולים בשנה
לילדים
בגילאי 3-9
טיפול שוטף קופות החולים 1817310110 120 צפי הכנסות 60 אלף₪
מקופות
חולים
ולקוחות
הרחבת השירות לתינוקות
ופעוטות
-- -- -- הגשת
בקשה
וניסוח
חוזים
יועץ משפטי,
קופות חולים
1817310110 הרחבת
הסכמים עם
קופות חולים
מותנה
בקבלת
הכרה של
משרד
24 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
משכ"ל
הבריאות
כיחידה
טיפולית
מתן טיפולים רגשיים
מתן טיפולים
למבוטחי קופ"ח כללית
לילדים בגילאי
3-9
טיפול
שוטף
קופת
חולים
כללית
1817310751 52 צפי הכנסות
מקופ"ח
42 אלף₪
מתן טיפולים בגילאי 3-9 ללקוחות
פרטיים
טיפול
שוטף
-- 1817310751 50 צפי הכנסות
מתושבים
50 אלף₪
הרחבת השירות למול קופות
חולים נוספות
ולגילאי לידה – 3
-- -- -- הגשת
בקשה
וניסוח
חוזים
יועץ משפטי,
קופות חולים
-- בקבלת
הכרה של
משרד
הבריאות
כיחידה
טיפולית
מתן שיעורי הוראה מתקנת
לתלמידי בי"ס ייסודי
מעל 900 שיעורים בשנה טיפול
שוטף
יועצים
חינוכיים
בבתי
הספר
והמורים
1817310110 צפי הכנסות
מתשלומי
תושבים 100
אלף₪
תגבור לימודי לתלמידי
חטיבה ותיכון
מעל 100 תלמידים לומדים
במתיק
בקריית חינוך בית חשמונאי
וסתריה
טיפול
שוטף מול
הספק
מתיק,
צוות
ניהולי
בתיכונים
1817310110 140 צפי הכנסות
תקורה
מהספק 40
אלף₪
הגשת מסמכי בקשה
וקבלת האישור
-- -- הגשת
בקשה
ובחינת
התנאים
ע"י משרד
הבריאות
ללא עלות
הדרכות
להורים
לילדים עם
צרכים
ייחודיים
הנחיית קבוצה להורים
לילדים עם ADHD
השתתפות של 15 הורים בקבוצה בניית
התוכנית
הפעלת
הקבוצה
-- -- -- 1817310110 10 צפי הכנסות
ממשתתפים
6 אלף₪
השתתפות בישיבת צוות ישיבת צוות שלוש פעמים בחודש,
שעתיים כל מפגש
פעילות שוטפת ע"פ נהלי
משרד
25 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
משכ"ל
פיתוח
שירות וצוות
מקצועי
קבלת הדרכה קבוצתית על
ידי מטפל בכיר
מפגש חודשי, שעתיים סה"כ 20 הבריאות
לתפקיד
מטפלים
יציאה להשתלמויות וימי
עיון
כל עובד יוצא לשני ימי עיון/ כנס
מקצועי בנוסף ללמידה מעמיקה
בקורס מתמשך אחד
- - - - 1616000521 תקציב
השתלמות
מועצה
פגישת עבודה שוטפת עם
מנהלת המרכז
12 מפגשים בשנה לרכזות תחום
4 מפגשים בשנה ליתר העובדות
פעילות שוטפת
כתיבת דוחות מטופלים 2-3 שעות טכניות שבועיות לכל עובד (בהתאם להיקף המשרה)
פעילות שוטפת
מתן שירות
נגיש מותאם
לפרט
ולקהילה
מתן שירות
נגיש
ומותאם
לפרט
ולקהילה
הרחבת מודעות התושבים
לשירותי משכל
פרסום באמצעי מדיה שונים
לפחות אחת לחודש
פעילות שוטפת פרסום במסגרת
פרסומי מועצה
בירור צרכים של ארגונים
שונים במערכת
פגישות אישיות עם כל אחד
ממנהלי בתי הספר במועצה
פעילות שוטפת מנהלי בתי ספר
תכנון והרחבת שלוחות
למשכל
בכל קריית חינוך קיימת שלוחה
של משכל הכוללת 3 חדרי טיפול
וחדר המתנה
- תכנון
מבני
הקמת
חדרי
הטיפול
מחלקת בינוי
ומחלקת ניהול
בתי ספר באגף
חינוך
תקציב מחלקת
בינוי
וועדת הנחות לטיפולים
במשכל
192 טיפוליםבעלות מסובסדת
למשפחות רווחה
קבלת
אישור
וקביעת
פורום
נציגים
לוועדה
מפגש של הוועדה אחת לחודש גזברות, מחלקה
לש.חברתיים
25
26 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
בטיחות בדרכים
חזון היחידה: טיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית וזהירה. הגברת המודעות לבטיחות בדרכים בראיה מערכתית ובשיתוף הרלב"ד, משרד החינוך וגורמי חוץ נוספים
פיתוח
תכנית
עבודה
שנתית
בהתאם
לנושא
המוביל של
הרלב"ד
וצרכי
הרשות
מותאמת
תקציב
ניתוח דו"ח תאונות
שהתרחשו ברשות ב-2018
תוך התייחסות למגמות
דוח תאונות דרכים מוכן ומנוטר תחילה
בינואר
מנהל האזור
מהרלב"ד
1819910750
העברת דגשים לרכזי
הזה"ב בבתי הספר
בהתאם לתכנית העבודה
מסר מוכן הכולל הדגשים תחילה
בפברואר
רכזי זה"ב בבתי
הספר
1819910750 ללא עלות
הגברת
מודעות
והטמעת
כללי
הבטיחות
בדרכים
בקרב
תלמידי
המוסדות
החינוכיים
תאום ומעקב אחר הדרכות
שוטר הקהילתי בגני
הילדים באמצעות ערכה
שנרכשה
כלל תלמידי הגנים 10 הדרכות
בשנה
המשך
משנה
קודמת
סיום
בדצמבר
שוטר קהילתי
מנהלת מדור
גנים
1819910750 ללא עלות
"בים בטוח" מעקב אחר
הדרכות המתבצעות בנושא
אופניים חשמליים ,חגורות
בטיחות וסמים ואלכוהול
תלמידי ז-י 10 הדרכות בשנה המשך
משנה
קודמת
סיום
בדצמבר
שוטר קהילתי
מנהלת מח.
תחבורה,קב"ט
המועצה בתי
הספר
1819910750 3
יזום פעילות
" צעד נבון"
ביצוע במעברי החציה בקרבת בים
שדות איילון עתידים ושלהבת
ביום
הראשון
לפתיחת
שנה"ל
1.9.19
שוטר קהילת
מנהלת מדור
גנים
1819910750 3
הצגות ,סדנאות
ימי שיא והרצאות
כ-20 פעילויות לבתי הספר
היסודיים והתיכוניים
המשך
משנה
שעברה
סיום
בדצמבר
מנהל האזור בתי
ספר רכזים
ומנהלים
1819910750 80
הדרכה במרכז ברמלה
בנושא אופניים
6 בתי ספר יסודיים תחילה
בינואר
סיום ביוני 1819910750 5
הפעלת תכנית זה"ב מדור
לדור פעילות עם סבים
וסבתות
בים גוונים, כ- 400 תלמידים התחלה
בפברואר
סיום
במרס
רכזת זה"ב גוונים
ומנהלת ביה"ס
1819910750 6
פעילותבמסגרת יום
הבטיחות הארצי בהתאם
לנושא שייבחר ע"י הרלב"ד
כ-15 פעילויות תחילה
בספטמבר
סיום
בדצמבר
מנהלי מוסדות
החינוך
1819910750 5
27 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
בטיחות
בדרכים
תאום ימי שיא במסגרת
החופש הגדול
הפעלת ימי שיא בשלוש קריות
החינוך
3 פעילויות
תחילת
תכנון
באפריל
הפעלה
בקיץ
רכזות בתי הספר
של החופש
הגדול רכזת
החוגים של
המועצה
1819910750 18
פעילות חוויתית בספריה
בחופשת הקיץ
פעילות אחת, כ- 100 משתתפים לביצוע
בחופשת
הקיץ
מנהלת הספריה 1819910750 2
הגברת
בטיחות
ילדים
מוסעים
מעקב אחר ביצוע הדרכה
בנושא הסעות
כ-10 הדרכות בשנה, כ- 1000
תלמידים (כיתות א
החל
מינואר
סיום
בדצמבר
רכזות זה"ב
בבתי הספר
1819910750 ללא עלות שימוש
בערכה
קיימת
ומערכי שעור
קיימים
קידום
פריסה
ומינוף מערך
ההסברה
תליית בלונים הנושאים
מסר בטיחותי עם תחילת
שנת הלימודים וחלוקת
מטבעות שוקולד ממותגות
ובמסגרת מסע אופניים
2 ארועים–
ביום הראשון לפתיחת שנה"ל
ובמסע האופניים בסתריה
פתיחת
שנת
הלימודים
ומסע
אופניים
מנהלת הרכש 1819910750 7
פרסום בפייסבוק ובגזרי
עיתונים על פעילות
הבטיחות המתבצעת
כ-12 פעמים בשנה תחילת
ינואר
סיום
דצמבר
מדיה ובתי הספר 1819910750 ללאעלות
הכנת שילוט בקרבת
מוסדות חינוך
10 שלטים החל
מינואר
מנהלת הרכש 1819910750 2
חיזוק שת"פ
עם מחלקת
בטחון
והשיטור
הקהילתי
תאום פעילות אכיפה.
לדוגמה – אכיפה בקרבת
מוסדות חינוך, בקרבת
מעברי החצייה.
10 פעולות
בקריית חינוך – בית חשמונאי,
סתריה ושעלבים
החל
מינואר
סיום
בדצמבר
מנהל מחלקת
בטחון ושוטר
קהילתי
1819910750 ללא עלות
תוספת מעקות בטיחות
בקרבת בתי הספר
פעמיים בשנה (בהתאם לצורך) מנהל מחלקת
תשתיות
1819910750 על פי צורך
ובמסגרת
תב"ר
הטמעת
נושא
הבטיחות
בדרכים
במסגרת
ארועים
קהילתיים
של המועצה
ארגון פעילות במסגרת
מסע אופניים לזכר יפתח
ברזילי – הפנינג זה"ב
(סימולטורים והפעלות
לילדים)
כ- 400 משתתפים
פעם בשנה
בספטמבר
(חופשת
סוכות)
משפחת ברזילי
ומנהל האזור
1819910750 14
השתתפות בצעדת הרצל פעם בשנה
כ- 2000 משתתפים
מרס מנהלת מחלקת
תרבות
1819910750 14
אירוע בטיחות במסגרת
אירוע פתיחת תנועות
הנוער- סימולטורים בנושא
פעם בשנה
כ- 250 משתתפים
מנהל יחידת
הנוער
1819910750 5
28 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
בטיחות
בדרכים
חגורות בטיחות והסחת
דעת
ניהול בסיס
מידע על
תאונות
דרכים
במועצה
ניתוח נתונים קיימים
והצגתם
דוח מפורט ומנותח סיום
בפברואר
1819910750 ללא עלות
ייזום פעילות הסברתית
בישובים בהם ריבוי תאונות
3 פעילויות בשנה מפברואר
ועד לסוף
השנה
1819910750 10 על פי הצורך
אשכול פיס
חזון: פיתוח עניין יומיומי ביישומי המדע, הטכנולוגיה והאמנויות והעלאת המודעות להשלכות הישגי המדעים והטכנולוגיה על האדם והחברה, על איכות הסביבה. עידוד מצוינות באמצעות הפעלת תכניות מצוינות בנושאים שונים לכל שכבות הגיל ולתלמידים בעלי תחומי עניין שונים.
הגברת
העניין
והאהבה של
תלמידי
המועצה
לרכישת ידע
ועשייה
בתחומי
מדעים,
הטכנולוגייה,
מחשבים
ואמנויות.
חשיפת התלמידים לנושאי
העשרה אקטואליים
בתחומי המדע והאמנויות
וקידום תלמידים
מצטיינים.
מספר גדול של תלמידים מבתי
ספר במועצה המשתתפים
בפעילויות.
יום מוקד
לקראת
חג
טו בשבט.
יום מוקד
למודעות
לאורח
חיים
בריא.
* אקתון
לקבוצות
מגמת
ביולוגיה
מבתי
הספר
התיכונים
של
המועצה.
* ימי מוקד
לקראת
חג חנוכה.
* אקתון
לקבוצות
רובוטיקה
fll
מנהלי בתי ספר
רכזות ומורות
למדעים
רכזות ומורים
לביולוגיה
תיאום עם
מחלקת תחבורה
(אם מדובר על
בתי ספר מחוץ
לבית חשמונאי)
ללא עלות לבתי הספר
המרוחקים
יהיה צורך
במימון
הסעות מבתי
הספר
במועצה אל
א.הפיס
וחזרה.
* יתכן
תשלום
למרצים.
הרחבת
תכנית
מוכשר
במתמטיקה
של
אוניברסיטת
בר – אילן
(כיתות ו-י').
איתור תלמידים מועמדים
מכל בתי הספר היסודיים
וחט"ב של המועצה
חשיפת התכנית לכל בתי הספר
בכיתות ו - י
מעקב
אחר
ההתקדמו
ת ומספר
התלמידים
הלומדים
בתכנית
שהחלו
בשנת
ספטמבר
2018.
תיאום
מועדים
למבחני
מיון עם
מחלקת
הנוער
המוכשר
למתמטיק
ה של
אוניברסיט
ת בר אילן
תיאום עם
בר אילן –
מס'
קבוצות
בהתאם
למבחני
המיון) ,
עלויות
ומועדי
לימוד
בשנת
הלימודים
הבאה
פתיחת
מספר
גדול של
קבוצות
מרכז הישראלי
לקידום מדעי
המתמטיקה
אוניברסיטת בר
אילן.
1815900752 270
29 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
אשכול פיס
הגדלת מספר התלמידים
המשתתפים בתכנית.
להגדיל ל 150 תלמידים בחט"ב
ובחט"ע. בשנת הלימודים תשע"ט
– תש"פ
ביצוע
מבחני מיון
של
בר אילן
שליחת
הודעות
קבלה
לתוכנית
לתלמידים
והוריהם
מחלקת הנהלת
חשבונות וגבייה
איסוף התלמידים מבתי
הספר והחזרתם
חברת הסעות
פז סופר בוס.
1815900710 70
הגברת
פעילות
מצטיינים
לכיתות ה-ו
איתור תלמידים מועמדים
מכל בתי הספר היסודיים
של המועצה
חשיפת התכנית לכל בתי הספר
בכיתות ה-ו
מעקב
אחר
ההתקדמו
ת ומספר
התלמידים
הלומדים
בתכנית
שהחלו
בשנת
ספטמבר
2018.
חשיפת
תכנית
העשרה
במדעים
לתלמידי
שכבות ד'
, בבתי
הספר
היסודיים
תיאום עם
מכון
דוידסון
לגבי
מספר
קבוצות,
עלויות
ומועדי
לימוד
לשנה זו
פתיחת 4
קבוצות
2 קבוצות
של כיתות
ה
ו2 קבוצות
של כיתות
ו.
מכון דוידסון 1815901750 880
הגדלת מספר התלמידים
המשתתפים בתכנית.
להגדיל ל 80 תלמידים
2 קבוצות כיתות ה
2 קבוצות לכיתות ו
בשנת הלימודים תשע"ט – תש"פ
ביצוע
מבחני מיון
של
מכון
דודסון
שליחת
הודעות
קבלה
לתוכנית
לתלמידים
והוריהם
מחלקת הנהלת
חשבונות ,
וגבייה.
1815900751
איסוף התלמידים מבתי
הספר והחזרתם לישובים.
חברת הסעות
פז סופר בוס.
1815900710 30
השתתפות
בתחרות
רובוטיקה fll
ברמה
ארצית
ובינלאומית.
4
קבוצותרובוטיקה לתלמידים
מבתי הספר של המועצה
כהכנה לקראת תחרות
הרובוטיקה הבינלאומית
FLL(כיתות ו' ,ט
חשיפת התכנית לכל בתי הספר
במועצה בכיתות ו-ט
השתתפו
ת
בתחרות
האזורית
הצגת
תכנית
הרובוטיק
ה
לתלמידי
שכבות ה'
– ט בבתי
הספר
במועצה
בתחילת
שנת
איתור
מועמדים
וארגון
מספר
הקבוצות,
ומועדי
לימוד
לשנת
הלימודים
תש"פ
* טכניון
* חברת רובוכיף-
הדרכה בנושא
תכנות רובוט
1815900751 88
30 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
אשכול פיס השתתפות
בתחרות
רובוטיקה fll
ברמה
ארצית
ובינלאומית.
הלימודים
לקראת
ההרשמה
לפרויקט
הגדלת מספר התלמידים
המשתתפים בתכנית.
להגדיל ל 50 תלמידים
5 קבוצות
* מורים מנטורים,
* מחלקת הנהלת
חשבונות ,
וגבייה.
איסוף התלמידים מבתי
הספר והחזרתם לבתי
הספר
* חברת הסעות
פז סופר בוס.
* אגד הסעות –
אוטובוס נסיעה
לתחרות
* חולצת לתחרות
1815900710 28
בחינת אפשרות לפתיחת
מרכז למחוננים של משרד
החינוך באשכול הפיס.
איתור מספר גדול של תלמידים
מועמדים מכל בתי הספר
היסודיים של המועצה. שיאפשר
פתיחת מרכז יום למצוינות.
בחינת
אישור
לפתיחת
מרכז יום
למחוננים
ממשרד
החינוך.
צוות מרכז
המחוננים של
משרד החינוך
ומנהלת מחלקת
החינוך.
גזברות
ביצוע
מבחני מיון
שליחת
הודעות
קבלה
לתוכנית
לתלמידים
והוריהם
מחלקת הנהלת
חשבונות ,
וגבייה.
שיפור פני
האשכול
בתוך
המבנה
יצירת
סביבת
למידה
מדעית
ומחוץ
למבנה.
עיצוב האשכול על ידי איש
מקצוע
עיצוב כל האשכול בתקציב העומד
לרשותו.
איתור
מעצבים
לאשכול
פגישה עם
המעצבים
באשכול
הגשת
בקשה
תקציבית
לעיצוב
האשכול
תליית
המוצגים
באשכול
גזברות 1815900763 40 במסגרת
תקציב קיים
31 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
ספריה
חזון היחידה: יצירת מרחב פתוח ונגיש, ללמידה ועבודה. מקום בטוח לשהות בו עבור כלל התושבים. מקום המעניק חוויה תרבותית, חברתית ולימודית.
הגדלת כמות
התושבים
המשתתפים
בפעילויות.
הגדלת כמות
התושבים
המשתתפים
בפעילויות
ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה
יוצרת" לילדים ונוער
4
מפגשיםבשנה 40 ילדים
1 1 1 1 1823000751 3
ארגון וריכוז קורס "כתיבה
יוצרת" (הקניית כלים
בתהליך יצירת טקסט
ספרותי)
קורס מתקיים אחת לשבועיים 13
כותבות
6 6 6 6 1823000751 14
ארגון וריכוז קתדרה
ללימודי "שי עגנון" במסגרת
חודשית בשעות הבוקר
30-40 משתתפים 3 3 3 3 1823000751 18
תערוכות חודשיות
מתחלפות בנושאים שונים
כארבע תערוכות בשנה אומנים
תושבי המועצה.
1 1 1 1 ללא עלות
קיום שעות סיפור לילדים -
אחר הצהריים
50-70 משתתפים 6 6 6 6 1823000751 תקציב ספריות ארגון והנחיית ערבי סופרים
לקהל הרחב בשעות הערב
ב-12 מפגשים
100-120. 3 3 3 3 1823000751 70
העשרת הספרייה בספרות
מגוונת מותאמת לקהלים
השונים (פרוזה, עיון,
שירה)
200 כותרים נוספים בשנה + + + + תקציב ספרים
לספריות
תקציב ספרים
לספריות
סיורים ספרותיים
80 איש 2 1823000751 2
הגדלת
השימוש
בצריכת
מידע
מהספרייה
לשימוש
התושבים
פרויקט להנגשה של
ספרים דיגיטליים לכל
תושבי המועצה
1000 תושבים + + + + צוות הספרייה תקציב ספרים
ספריות
תקציב ספרים
ספריות
פיתוח והגדלת אוסף
תקליטורים
200 תקליטורים לשנה + + + + צוות הספרייה תקציב ספרים ספריות
תקציב ספרים
ספריות
תחזוקה והוספת אפשרויות
במערכת הקטלוג
שימוש בטכנולוגיה חדישה ביותר
לטובת שירות מרבי לתושבים
+ + + + צוות הספרייה תקציב ספריות תקציב ספרים ספריות
טיפול מהיר בשירות
הזמנות ספרים
רכישת ספרים בטווח של ימים + + + + צוות הספרייה תקציב ספריות תקציב ספרים ספריות
פיתוח והגדלת מספר
הספרים והאוספים
כ-2000 ספרים צוות הספרייה תקציב ספריות תקציב ספריות הכנת חומרי לימוד
בנושאים ייחודיים
מבוצע לפי הצורך (תושבים
סטודנטים ומורים)
+ + + + צוות הספרייה ללא עלות
32 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
ספריה
הגדלת מנויי
הספרייה
ועידוד
קריאה
הפנינג שנתי בשבוע הספר
הארמי
תקציב מיועד
ספריות
עזרה
ותמיכה
בתלמידי
קריית
החינוך
פיתוח אוריינות מידע בקרב
תלמידים, הקניית כלים
לחיפוש מידע ועידוד
לחיפוש מידע עצמאי
שימוש על ידי שכבות ז׳ ח׳ ו-ט׳
700 תלמידים
+ +
+ + ספרנית בית
הספר
ללא עלות
הכנה והשאלת ספרים
בנושאים שונים לגננות בגני
הילדים
10 גנים + + + + צוות הספרייה תקציב ספרים
ספריות
עידוד קריאה
ותוכניות
הלימוד
לתלמידי
קריות
החינוך
בחירת סופרים וארגון
מפגשים לתלמידי בתי
הספר חטיבה ותיכון
12 מפגשים 3 3 3 3 בתיהספר 1823000751 15
ניהול פרויקט מצעד
הספרים לעידוד קריאה
בקרב תלמידי ח. הביניים
בי"ס הרצוג
מפגש שנתי מתקיים
פעם בשנה
30
מפגשים
עם כיתות
ללא עלות
עידוד קריאה
של כל גני
החובה
במועצה
והיכרות עם
הספרייה
ניהול מערך 36 מפגשי
היכרות ושעות סיפור (2
שעות) לכל גני הילדים
(גילאי גני חובה) בישובים
י36 מפגשים בספרייה 12 12 12 מחלקת גנים 1823000751 6 עזרה
ותמיכה
בתלמידי
קריית
החינוך
בניית והעברת שיעורי
היכרות בספרייה לתלמידי
ומורי חטיבת הביניים
הרצוג, השאלות ספרים
המעוגנים במערכת שעות
מובנית
12 מפגשים 12 ספרנית בית
הספר
ללא עלות
נגישות
קריאה
לבעלי
מוגבלויות
שיתוף פעולה עם קהילה
תומכת – "ספרים עד
הבית" לבעלי מוגבלויות
ולאנשים המרותקים לביתם
10 תושבים + + + + מתנדבים ללא עלות
עידוד קריאה
ושימוש
בספרייה של
עובדי
המועצה
ומשפחותיה
ם ככלי
הבאת הספרים באופן פיזי
לבניין המועצה
50 מעובדי המועצה + + + + ללא עלות
33 אגף חינוך
יחידה מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4
שותפים סעיף תקציבי תקציב
(באלפי ₪)
הערות
ספריה
להפצה
וחיזוק
הקשר עם
הספרייה
כלי להפצת
הנושאים
בדרך
ספרותית
שיתוף פעולה עם מחלקת
איכות הסביבה ובטיחות
בדרכים – הצגות ושעות
סיפור.
מתקיימת פעילות פעמיים בשנה 2 מחלקת איכות
סביבה וחינוך
במועצה
ללא עלות
תמיכה
בצוות
המחלקות
לטובת
שירות טוב
יותר בתחום
התמחותם
פיתוח אוסף מותאם: משכל
והשירות הפסיכולוגי
רכישת ספרים לפי צורך המחלקה + + + + מחלקות המועצה משכל, שירות
פסיכולוגי
תקציב ספרים תקציב ייעודי
לספריות
חשיפת
שירותי
הספרייה
לכמות
התושבים
הגדולה
ביותר
שיווק ונגישות הספרייה
דרך אתר הפייסבוק
ותחזוקו היום יומי
שימוש באתר המועצה + + + + גזרי מידע
ופייסבוק
המועצה
ללא עלות
העלאת מודעות הקהל
לשירותי הספרייה ע"י
פרסום בגזרי מידע
ובאמצע' נוספים
מתקיים פרסום גזרי מידע ובאתר
הספרייה
+ + + + ללא עלות
חשיפת
שירותי
הספרייה
לכמות
התושבים
הגדולה
ביותר
עדכון שוטף של אתר
הספרייה באינטרנט
אתר מתעדכן פעם בחודש + + + + 1823000580
או 750
1
הנגשה פיזית של הספרייה
בהתאם ל"חוק הנגשה
לספריות ציבוריות"
מונגשים חלקית ממונה נגישות
במועצה
נתון ללוח
הזמנים של
המועצה
תחזוקו השוטף של מידעון
הספרייה
מידעון חדש מופץ באופן חודשי + + + + 18230005 או 750
10
תמיכה
מרבית בכל
קריות
החינוך
במועצה
תמיכה תקציבית ומתן יעוץ
לספריות הפעילות ביישוביי
המועצה ובבתי הספר של
המועצה
רכישת ספרים וייעוץ + + + + ספרניות
ומתנדבים
1823000522 7
שיפור
ותחזוקה
הספרייה
בטיחותית
וחזותית
תכנון עיצוב ושיפוץ מבנה
הספרייה הפנימי
מתבצע באופן שוטף + + + + 1823000750 שוטף הערכה 34 אגף חינוך
פירוט הוצאות – אגף חינוך:
שם סוג
כרטיס שם פרק שם פרק משנה כרטיס שם כרטיס
תקציב 2017
ביצוע
תקציב 2018
ישן
תקציב 2018 (עדכון
ראשון) - אושר ע"י
המליאה ומשרד
הפנים
תקציב 2018-
ביצוע (עדכון
שני) -
לאישור
תקציב 2019
לאישור
הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000110 שכר- מינהל חינוך -1,567,445 -1,655,000 -1,617,000 -1,349,000 -1,693,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000397 שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך -35,660 -53,000 -53,000 -53,000 -55,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000420 שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי -126,571 -157,000 -148,000 -148,000 -140,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000433 חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים 0 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000435 חינוך-אגרות ביוב בתי ספר 0 -100,000 -100,000 -94,000 -50,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000470 חינוך-ציוד משרדי מתכלה -6,035 -7,000 -7,000 -7,000 -7,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000511 חינוך-אירוח וכיבוד -4,618 -14,000 -14,000 -12,000 -10,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000514 חינוך-רכישת מתנות -11,927 -9,000 -8,000 -7,000 -6,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000523 חינוך-אגודים מקצועים -3,676 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000535 חינוך- ליסינג -7,717 0 0 0 0 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000542 חינוך-דואר וטלפון -4,110 -5,000 -5,000 -5,000 -1,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000560 חינוך-משרדיות -2,211 -5,000 -5,000 -5,000 -2,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000570 חינוך-מחשוב ותוכנה -47,532 -51,000 -49,000 -51,000 -51,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000580 חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות -135,602 -181,000 -148,000 -149,000 -100,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000750 חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר -315,534 -150,000 -225,000 -226,000 -100,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000752 כתות שמע- בתי ספר -166,573 -295,000 -180,000 -108,000 -110,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000753 יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך 0 0 0 0 -250,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000797 חינוך-העמסת פעולות תחבורה -19,196 -16,000 -25,000 -26,000 -23,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000820 חינוך-השאלת ספרי לימוד -112,118 -210,000 -210,000 -100,000 -100,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000930 חינוך-ציוד לבתי ספר -23,112 -24,000 -24,000 -24,000 -17,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811000970 חינוך-עודפות -753 -3,000 -1,000 -1,000 -1,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811010532 חינוך- תיקונים - רכב -180 -2,000 -1,000 -1,000 0 35 אגף חינוך
שם סוג
כרטיס שם פרק שם פרק משנה כרטיס שם כרטיס
תקציב 2017
ביצוע
תקציב 2018
ישן
תקציב 2018 (עדכון
ראשון) - אושר ע"י
המליאה ומשרד
הפנים
תקציב 2018-
ביצוע (עדכון
שני) -
לאישור
תקציב 2019
לאישור
הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811020532 חינוך-תיקונים+מנוי 72-928-39 -5,691 -6,000 -6,000 -7,000 -6,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811020534 חינוך- חניות -343 0 -1,000 -1,000 -1,000 הוצאות חינוך מינהל החינוך 1811020535 חינוך-ליסינג 72-928-39 -45,448 -43,000 -43,000 -42,000 -40,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200110 שכר- מחלקת גני ילדים -8,301,593 -8,249,000 -8,549,000 -8,529,000 -9,045,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200397 שכר- עמסת שכר תחבורה - גנ"י -109,388 -159,000 -159,000 -159,000 -164,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200420 גנ"י-אחזקת מבנים 0 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200430 גנ"י-חשמל -210,161 -212,000 -212,000 -212,000 -200,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200432 גנ"י-מים -93,575 -105,000 -85,000 -85,000 -90,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200433 גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים 0 0 -8,000 -8,000 -8,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200511 גנ"י-כיבוד -3,860 -12,000 -11,000 -11,000 -11,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200521 גנ"י-השתלמות 0 0 -3,000 -3,000 0 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200523 גנ"י-עמותה לקידום מקצועי -49,226 -53,000 -53,000 -53,000 -53,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200542 גנ"י-דואר וטלפון -37,517 -44,000 -52,000 -49,000 -59,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200560 גנ"י- משרדיות 0 -1,000 -4,000 -4,000 -4,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200570 גנ"י-מחשוב ותוכנה 0 -39,000 -36,000 -39,000 -39,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200580 גנ"י-אירגוניות -491 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200581 גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים -22,926 -100,000 -46,000 -46,000 -50,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200710 גנ"י-הסעות קבלניות 0 -13,000 -13,000 -2,000 -2,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200750 גנ"י- אחזקה שוטפת -1,003,511 -982,000 -1,367,000 -1,378,000 -1,023,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200751 גנ"י- פרוייקטים יחודיים -151,590 -94,000 -115,000 -114,000 -260,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200752 גנ"י- כיתות שמע 0 0 -115,000 -115,000 -110,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200762 גנ"י- שרותים מרשויות 0 -3,000 0 0 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200797 העמסת פעולות תחבורה- גנ"י -56,038 -52,000 -70,000 -68,000 -70,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200810 גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים -2,929,486 -2,890,000 -3,240,000 -3,679,000 -3,445,000 36 אגף חינוך
שם סוג
כרטיס שם פרק שם פרק משנה כרטיס שם כרטיס
תקציב 2017
ביצוע
תקציב 2018
ישן
תקציב 2018 (עדכון
ראשון) - אושר ע"י
המליאה ומשרד
הפנים
תקציב 2018-
ביצוע (עדכון
שני) -
לאישור
תקציב 2019
לאישור
הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200871 גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים -73,306 -34,000 -31,000 -31,000 -31,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200930 גנ"י-רכישת ציוד -323,562 -498,000 -541,000 -539,000 -350,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812200970 גנ"י-הוצאות עודפות -737 -4,000 -1,000 -1,000 -1,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812202750 גנ"י-מפעילים סל תרבות -913,590 -970,000 -933,000 -933,000 -1,000,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812300760 גנ"י-גננות עובדות מדינה -9,515,796 -9,562,000 -9,562,000 -9,746,000 -9,745,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812600110 שכר- גנ"י חינוך מיוחד -949,097 -1,162,000 -862,000 -863,000 -871,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812600523 חינוך מיוחד גנ"י- עמותה לקידום מקצועי -3,871 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812600720 חינוךמיחוד גנ"י -חומרים -8,148 -5,000 -14,000 -14,000 -10,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812600750 חינוך מיוחד גנ"י-קייטנות קיץ -10,536 -17,000 -16,000 -14,000 -13,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812600751 חינוך מיוחד גנ"י-גן ארז -36,707 -61,000 -41,000 -41,000 -34,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812600760 אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י -71,283 -156,000 -156,000 -92,000 -92,000 הוצאות חינוך חינוך קדם יסודי 1812600930 חינוך מיחד גנ"י-ציוד -9,117 -15,000 -12,000 -12,000 -9,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200110 שכר- חינוך יסודי -2,051,062 -2,149,000 -2,149,000 -2,040,000 -1,908,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200523 ח.יסודי-איגודים מקצועים -9,675 -19,000 -19,000 -19,000 -11,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200570 ח.יסודי-מחשוב ותוכנה -13,155 -160,000 -173,000 -173,000 -173,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200750 ח.יסודי-אחזקה ויעוץ -1,071,504 -1,112,000 -1,240,000 -1,240,000 -1,538,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200751 ח.יסודי-ניקיון בתי ספר -176,636 -591,000 -669,000 -580,000 -600,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200760 אגרות לימודי חוץ-בתי"ס יסודי -15,111 -25,000 -25,000 -20,000 -20,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200762 ח.יסודי- פעילויות וציוד בבתי ספר -16,819 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200870 ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר -184,193 -286,000 -286,000 -286,000 -286,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813200930 ח.יסודי-ציוד יסודי -119,246 -150,000 -150,000 -115,000 -100,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813201110 ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע 0 0 -2,000 -2,000 -2,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813201870 עתידים- תמיכות -354,726 -280,000 -297,000 -297,000 -310,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813203750 צהרוני ניצנים בבתי ספר 0 0 -60,000 0 -60,000 37 אגף חינוך
שם סוג
כרטיס שם פרק שם פרק משנה כרטיס שם כרטיס
תקציב 2017
ביצוע
תקציב 2018
ישן
תקציב 2018 (עדכון
ראשון) - אושר ע"י
המליאה ומשרד
הפנים
תקציב 2018-
ביצוע (עדכון
שני) -
לאישור
תקציב 2019
לאישור
הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813203751 צהרוני ניצנים- שכר רכזת יישובית 0 0 -12,000 0 -12,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813204762 שלהבת בנים- שרתים -201,629 -240,000 -240,000 -220,000 -220,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813204870 שלהבת בנים- תמיכות -263,132 -280,000 -280,000 -280,000 -280,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813206762 שלהבת בנות- שרתים -257,050 -285,000 -285,000 -285,000 -285,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813206870 שלהבת בנות- תמיכות -323,070 -331,000 -331,000 -331,000 -331,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813207870 תלמוד תורה דביר- תמיכות -46,657 -48,000 -48,000 -48,000 -48,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813208432 ק.חינוך סתריה- מים וביוב -119,257 -163,000 -163,000 -163,000 -163,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813208750 ק. חינוך סתריה- שרות למעליות -22,466 -44,000 -44,000 -45,000 -44,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813208870 גוונים- תמיכות -465,225 -389,000 -389,000 -389,000 -389,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813208930 גוונים- ציוד יסודי 0 -18,000 -16,000 0 0 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813209870 שחקים- תמיכות -337,284 -360,000 -360,000 -360,000 -360,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210397 העמסתשכר תחבורה-בים קיץ וחגים -112,484 -123,000 -123,000 -123,000 -127,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210430 בי"ס יסודי- חשמל חופשת קיץ -10,039 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210432 שדות איילון- מים -272,372 -111,000 -111,000 -111,000 -111,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210542 שדות איילון- הוצ' פלפון -633 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210710 בי"ס יסודי-הסעות קיץ -91,221 -112,000 -112,000 -105,000 -112,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210750 בי"ס יסודי- תוכנית קיץ -796,734 -793,000 -793,000 -800,000 -650,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210751 שלהבת בנות-ריווח כיתות 0 -100,000 -67,000 -50,000 -50,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210752 ב.יסודי- פרוייקט ליווי פדגוגי 0 -370,000 -370,000 -370,000 -370,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210797 העמסת פעולות תחבורה- בים קיץ -48,603 -136,000 -123,000 -123,000 -123,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813210870 שדות איילון- תמיכות -518,774 -546,000 -550,000 -550,000 -550,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813211430 בי"ס קיץ- חשמל 0 0 -3,000 -3,000 -3,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813211432 בי"ס קיץ- מים 0 0 -1,000 -1,000 -1,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813211710 בי"ס קיץ- הסעות 0 -4,000 -39,000 -18,000 -25,000 38 אגף חינוך
שם סו
כרטיס שם פרק שם פרק משנה כרטיס שם כרטיס
תקציב 2017
ביצוע
תקציב 2018
ישן
תקציב 2018 (עדכון
ראשון) - אושר ע"י
המליאה ומשרד
הפנים
תקציב 2018-
ביצוע (עדכון
שני) -
לאישור
תקציב 2019
לאישור
הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813211750 בי"ס קיץ- הפעלה ואחזקה 0 0 -289,000 -137,000 -289,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813219110 שכר-סייעות - ריווח כיתות גוונים ושדות -213,465 -290,000 -290,000 -187,000 -191,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813220110 שכר- השאלת ספרים 0 0 -3,000 -3,000 -10,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813300110 שכר-חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות -332,172 -342,000 -338,000 -360,000 -490,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813300523 ח. מיוחד יסודי- איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות -2,020 -4,000 -4,000 -4,000 -3,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813300760 אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי -329,073 -271,000 -321,000 -379,000 -389,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813300762 ח.מיוחד יסודי-הצטיידות -3,500 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813301110 שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות -2,853,527 -3,097,000 -3,099,000 -3,224,000 -3,336,000 הוצאות חינוך חינוך יסודי 1813301523 ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות -11,663 -23,000 -23,000 -23,000 -23,000 הוצאות חינוך חינוך על יסודי 1815100110 השכר- חינוך על יסודי -246,865 -252,000 -252,000 -172,000 -177,000 הוצאות חינוך חינוך על יסודי 1815100114 שכר במימון ברנקו וייס- אב בית 170,036 160,000 160,000 160,000 160,000 הוצאות חינוך חינוך על יסודי 1815100523 על יסודי- איגודים מקצועיים -774 -4,000 -4,000 -4,000 -1,000 הוצאות חינוך חינוך על יסודי 1815100570 על יסודי-מחשוב ותוכנה 0 -16,000 -16,000 0 0 הוצאות חינוך חינוך על יסודי 1815100750 על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים -191,307 -184,000 -184,000 -184,000 -100,000 הוצאות חינוך חינוך על יסודי 1815100751 הרצוג-תכניות תגבור -420,000 -420,000 -420,000 -420,000 -420,0
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]