תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2023
המסמך אינו מופיע עוד ברשימת הפרוטוקולים באתר הרשות (נבדק 2026-09-13). העותק הזה נשמר כאן כפי שפורסם.
2023 תוכניות עבודה
מקושרות תקציב ואסטרטגיה
כל חזון צריך תוכנית עבודה
חברות וחברי המליאה, תושבי ותושבות מועצה אזורית גזר, . תוכניות העבודה השנתיות מפורסמות לכם זו השנה 2023 אני גאה להציג לכם את תוכנית העבודה לשנת החמישית ומטרתן להציג לכם את ההתקדמות בתוכנית האסטרטגית של המועצה. השנה פתחנו את תהליך תכניות העבודה בדיוק התכנית האסטרטגית, בהתאם ההישגים שכבר השגנו, התמורות שחלו בתקופה האחרונה וההבנה המעמיקה שלנו באתגרי המועצה.
משימת העל שלנו היא שמירה על הצביון הכפרי של המועצה בתקופה ואקלים ציבורי אשר מציבים בפנינו אתגרים לא פשוטים. תמונת העתיד אליה אנחנו שואפים היא כזו שתשמר את הייחודיות של המרחב הכפרי שלנו כאקוסיסטם אקולוגי, חקלאי, קהילתי, לצד יחסי גומלין עם הערים בסביבתו. כדי לעשות זאת עלינו לבסס מהלכים שיעגנו ויגנו על שטחי המועצה ומרחביה, בתוכנית אסטרטגית סדורה שתשמור על המרחב הכפרי בכל היבטי עבודת המועצה – תכנון, מורשת, תיירות, תרבות, חינוך, יחידה סביבתית – בכל תחום ותחום.
אל החזון הרחב מצטרפים הקווים המנחים שקבענו כבר בתחילת הדרך ולא השתנו - צמיחה כלכלית, חינוך, קהילה ושירות לתושב. בניית תוכניות העבודה מאפשרת לנו לפרוט את החזון המשותף לגזר לתוכניות ביצוע שכל אחת מהן היא אבן בבניין הקהילה והמועצה בגזר. התוכניות שתראו לפניכן נועדו לחזק את מערכות החינוך והרווחה, לפתח את העסקים והתיירות, לבנות מנופי צמחיה למועצה, לשפר את התשתיות והבטחון. כל זאת, תוך איזון מתמיד בין חדשנות לשמירה על הקיים, בין פיתוח פיזי וכלכלי לבין שימור סביבתי ואקולוגי, בין קידום הפרט לבין העצמת הקהילה.
וכמו כל שנה – אנחנו עומדים בסטנדרטים שהצבנו לעצמנו – קישור של תכניות העבודה לאסטרטגיה ולתקציב, לצד לוח זמנים מפורט ומדדים לביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר התקדמות התוכניות ולעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו.
ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תכניות העבודה מקושרות התקציב והאסטרטגיה ותודה לחברי המליאה על העבודה המסורה שלכם למען תושבות ותושבי גזר. ותודה מיוחדת למנכ"לית המועצה כרמל טל, לגזבר המועצה דוד גמליאל, למנהל אגף הכנסות עדיאל ישראלי, ולמנהלת אגף חוזים ומכרזים, רכש והתקשרויות ליאת פרמון, שמוצאים תמיד את הדרך להגשים עוד חלום למען הקהילה בגזר.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת מועצה אזורית גזר
1
עובדות ועובדים יקרים
אני מבקשת ראשית כל להגיד לכם תודה.2023 בפתח תוכנית העבודה שלנו לשנת בארבע השנים האחרונות הוכחתם כי אין תוכנית, יוזמה, או רעיון שאתם לא מסוגלים להוציא לפועל.
התפתחות המועצה וההתקדמות שלנו התאפשרה רבות גם בזכות העבודה המסורה שלכם, הרצון להצליח והרוח שלכם ש"הכל אפשרי" שדוחפת אותנו עוד ועוד קדימה.
נבנתה בשיתוף פעולה מוצלח בין האגפים, שיתוף ציבור, עבודה מול הוועדים 2023 תוכנית העבודה לשנת והנהגות הישובים שהתהדקה עוד יותר בשנה האחרונה. המילה שיתוף, שהייתה אחד מהערכים המרכזיים שביקשנו לשלב בעבודת המועצה, כבר מזמן הפכה לדרך פעולה. ומתוך תפיסת העולם הזו כך ישותפו התוכניות המוצגות בחוברת זו עם תושבות ותושבי המועצה שיוכלו לקבל את התמונה התקציבית המלאה לכל סעיף וסעיף, ולראות את העתיד שתכננו יחד מול העניים.
התוכניות מקושרות תקציב ומלוות בלוח זמנים ומדדי ביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר ההתקדמות בשטח. ובכל העת אנו ממשיכים לדייק את התוכניות, לבדוק איך הן מתקבלות בשטח, מה צריכים התושבים, הוועדים, העובדים, מה חסר ומה צריך לשפר כדי לקדם את המצוינות שהיא חלק מהעשייה היום יומית שלנו.
עבודה רבה לפנינו בשנה הקרובה. התוכניות שבנינו יחד הן חדשניות, יצירתיות ומקוריות ואין לי ספק שיהוו קפיצת מדרגה נוספת בשירות הניתן לתושבות ותושבי מועצה אזורית גזר.
אתם משנים חיים. אתם משנים מציאות, ואין שליחות גדולה מזו.
שלכם,
כרמל טל
מנכ"לית המועצה
3
הגידול במספר התושבים
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000
+1.1%
+1.2%
+1.3%
+0.6%
+0.5%
27,799
2018 2019
28,113
2020
28,490
2021
28,677
2022
28,825
2023
29,182
4
49%
51%
התפלגות תושבי המועצה לפי גיל
1,339 0-2 גילאי
4,155 19-30 גילאי
5%
14%
2,133 3-6 גילאי
11,576 31-64 גילאי
7%
40%
6,446 7-18 גילאי
3,539 +65 גילאי
22%
12%
5
גידול בתקציב (במלש"ח
194
2018
+1.2%
+1.9%
+8,4%
+8,2%
2019 2020 2021 2022 2023
197
213 217
235
243
+3,4%
6
גידול בהוצאה לתושב
7,000 7,008
2018
+0.1%
+7%
+1.2%
+7.6%
+2.3%
2019 2020 2021 2022 2023
7,499 7,593
8,174
8,359
7
מספר התלמידים במערכת החינוך
תשפ"גתשפ"בתשפ"אתש"ףתשע"ט
גני ילדים 1,6201,6361,6141,5921,469
יסודי 2,9432,9933,1303,3773,122
תיכון 2,9693,0383,1523,1583,262
סה"כ7,5327,6677,8968,1277,853
8
גידול בתקציב החינוך
74,604
2018
+2.5%
+12%
+7.3%
+7.9%
+4.5%
2019 2020 2021 2022 2023
76,495
85,399
92,375
99,680
104 ,112
9
2023 מצבת כח אדם
חינוך 67%
דיגיטל והסברה 2%
עובדים 396 סה"כ
בפנסיה תקציבית 116 מתוכם
| 265| 15 הנהלה ומזכירות
| 12| 18 ותשתיות
| 8| 13 –
2| 23| 11| 29 –
הנהלה ומזכירות 4%
גזברות 3%
תכנון בניה ותשתיות 5%
רווחה ושירותים חברתיים 7%
דת 6%
קהילה 3%
אשכול מרחב כפרי 3%
10
תקציב
8%
שירותים מקומיים
ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים,
ועדים, פיתוח כלכלי, חקלאות, תרבות,
איכות הסביבה
34%
שירותים ממלכתיים
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
4%
ביוב ומים 4%
תקבולים שונים
50%
ארנונה ואגרות
11
תקציב
ביוב ומים 3%
פרעון מלוות / מימון 1%
תשלומים בלתי רגילים 8%
הנהלה וכלליות 8%
62%
שירותים ממלכתיים
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה,
נכסים, אירועים, ועדים,
פיתוח כלכלי, חקלאות,
תרבות
12
ראשת המועצה
מ"מ וסגן ראשת המועצה
הנהלת המועצה:
מנכ"לית, גזבר, מהנדס, מנהלת אגף
החינוך
אגפי ומחלקות המועצה
מנהלת לשכת ראשת
המועצה
מזכירת לשכה
יועמ"ש
מליאת המועצה
מבקרת המועצה
עוזרת ראשתהמועצה
יועצת ראשתהמועצה לשיוויון
מגדרי
מבנה ארגוני
13
15
ראשת המועצה
מ וסגן ראשת המעצה "מ
אחראי לצמיחה כלכלית
יחידת התכנון האסטרטגיקידום ורישוי עסקיםתיירות ומורשת
חברה כלכלית
צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני
16
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
ניהול צוות המתכננים תכנון אסטרטגי בתחומי האנרגיה החדשנות והקיימותביצוע בפועל√רמ"י הנהלת רמלה
וחבל מודיעין
תקורה הסכם
הפיתוח
הכנת אומדנים לביצועביצוע בפועל√√חברת בקרה רמ"י חברה מנהלת
תקורה הסכם
הפיתוח
קידום שלביות שיווקתכנון וביצוע מחלפים הסדרת תשתיות על -תחבורה.
44 ועל כביש 40 על כבישקידום תכנון√√√√
צוות משותף
רשויויות משרדי
הממשלה פנים
כלכלה תחבורה,
רכבת ישראל
תקורה הסכם
הפיתוח
הפעלת דירקטריוןביצוע בפועל√√הנהלת רמלה חבל
מודיעין
תקורה הסכם
הפיתוח
ל למנהלת"בחירת מנכביצוע בפועל√הנהלת רמלה חבל
מודיעין
תקורה הסכם
הפיתוח
מיתוגאירועי המשך לאירוע ההשקה בשטח ובאמצעי הפרסום√ פרויקטטור רג"מ
משרד הפרסום
וההפקה
תקורה הסכם
הפיתוח
מתוקצב
ע"י הועדה
הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים√√תקורה הסכם
הפיתוח
הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים√√
פיתוח כלכלה
מועצתית א"ת
מזכרת בתיה
קידום ניהול משותףהקמת חברה מנהלת קידום אינטרסים כלכליים במסגרת התכנית הכוללנית של מזכרת בתיה√√מזכרת בתיה רמ"י הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
פיתוח כלכלה
מועצתית טרמינל 6
השלמת תכנון מפורט
וביצוע תשתיות
הקמת שדרה נהולית
שייווק
צמיחה כלכלית
17
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר√√√√
משרד מעו"ף
משרד התיירות
עמותת תיירות
רמלה
קידום מיתוג יינות שפלת יהודה פיתוח דרך היין קידום מיזם מותג היין כמוצר תיירותי√√√√משרד התיירות
מטה יהודה
פיתוח כלכלה
מועצתית - חברה
כלכלית
הפעלהקביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מיידי תכנון מיזמי יצור ואגירת אנרגיה בתחומי טרמינל 6√√ דירקטריון החברה
הנהלת המועצה
בשבתה כאסיפםה
כללית
פיתוח כלכלה
מועצתית נכסי
מועצה
הסדרת קניינית מיצוי
פוטנציאלכלכלי
גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום האנרגיה√√מהנדס המועצה
המשך הליכי חקיקיה
הטמעת ואכיפת חוקי
עזר
גיבוש מדיניות הפעלה של החוקים שבתוקף היטלי ביוב וסלילה שילוט איכות הסביבה ואשפה עודפת
תכנון סטטוטורי לעסקים תומכי תיירות בתחומי הנחלות ומשבצות הישוביםמהנדס המועצה
ניהול והיגוי משותף של בית הרצל ופיתוח יער חולדהקק"ל תשתית תוכן מתחלף וקבוע
פיתוח כלכלה
פ "מועצתית שת
רשויות סמוכות
פיתוח מיזמי תיירות
פיתוח כלכלה
מועצתית
סטטוטוריקה
ואכיפה
פיתוח כלכלה
מועצתית תוכנית
מורשת
השלמת תוכנית
אסטרטגית מועצה
וקהילות
יישום התכנון בתחומי קהילה
בית הרצל תכנון
והפעלהר"תב
מתוקצב
בתיירות
500
500
פיתוח מורשת מוחשיתפיתוח תשתיות מורשתר"תב 500
צמיחה כלכלית
18
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
פיתוח כלכלה
מועצתית תוכנית
מורשת
שילוב העסקים
במסגרת התכנון
המרחבי
מינוי פרויקטור כלכלי/תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית מחלקת קידום
עסקים מעוף,
משרד הכלכלה,
הרשות לעסקים
קטנים ובנוניים
פיתוח כלכלה
מועצתית - איומיםטיפול בתביעות כלכליותלאחר הסרת מרבית האיומים השלמת הליכים משפטיים בתביעות לפי סעיף 197 רג"ם√√√√יעוץ משפטיתשלום
ע"י רג"מ
פיתוח כלכלה
עסקים
יצירת מרחבי פעולה
משותפיםהקמת ותפעול מועדוני עסקיםמעוף משרד
הכלכלה
פיתוח כלכלה -
עסקים
שיפור מבוסס נתונים
של ממשק תכנון ופיתוח
מגזר פרטי
איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע - איזימשרד הכלכלה איזי פיתוח כלכלה
מרחבית
שיתוף פעולה עם
רשויות סמוכות בזירות
פעולה משותפות
בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת מתקני הנדסה
ואנרגיההנהלת מט"ש
צמיחה כלכלית
19
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
קידום הפעילות על כל
הנגזרות
קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק ואיכותי
התכנסות אחת
לחודש, מיזמים
משותפים
√√√√יקבי המועצה 177100075020
כביש 44 יצירת דרךך יין בין גזר למטה יהודה על ציר 44 מפת יין ופרסומה, יח"צ√יקבי המועצה,
יועצים חיצוניים 17710007501230
חממות
תיירות
למימון
היועצים
אפילסיון מטה יהודהמיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום שיתופי פעולה בין מועצתיים
שיתופי פעולה ומינוף
האזור, פיילוט של
משרד התיירות
√√√√מטה יהודה ומשרד
התיירות 17710007502520
פסטיבל כתום
הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין את הכתום של גזר
קיום האירוע√יקבי המועצה, אגף
קהילה, יעוץ חיצוני 177100075016050
קו"ק
אירועים
משרד
החקלאות
סרטון תיירות ויקביםעדכון סרטון קיים
סרט תדמית חדש על
תיירות במועצה עם
חלק המוקדש לדרך
היין
√17710007501610
קו"ק
משרד
התיירות
דרך יין תאומה
טוסקנה/ בוז'ולה
(המחוז)
חתימת ברית דרכי יין תאומות√√√√לשכת ראשת
המועצה, יועץ חיצוני
קידום תוכנית
מתאר לתיירות
בנחלה
פיתוח עסקי במרחב
הכפריהכנת תוכנית עם אדריכל ועבודה מול הרשויותתוכנית שנתית רציפה וניהול מקומי√√√√
מ.החקלאות, ועדת
תכנון מקומית, יועץ
חיצוני
177100075010015
קו"ק
משרד
החקלאות
תערוכת התיירות
IMTM√√√√משרד התיירות 17710007503040
קו"ק
משרד
התיירות
קידום דרך היין גזר
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפים)הוצאה(סעיף תקציבי משימה
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
20
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפים)הוצאה(סעיף תקציבי משימה
מועדון אמניםפיתוח בית העם בכפר
שמואל
השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל
בבית העם בשיתוף היושוב והאמנים
התאמת המתחם
וחתימת הסכם√√√√
מזכירות כפר
שמואל, אמני
המועצה, אגף
תשתיות
17710007502550
קו"ק
משרד
התרבות
שיווק לסוכניםהמשך שיווק וחשיפה
לסוכנים ומחליטניםתכנון שנתי 2 סיורים בחודש בממוצעמשיכת קבוצות למועצה√√√√177100075055
QRקידום מיזם דיגיטלי
להתמצאות בשטחמועצה מרושתת√√√√17710007501030
קו"ק
משרד
התיירות
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
21
הוצאותהכנסות
כיבוד ואירוח 177100051120
עידוד תיירות הסעות 17710007103
תוכנית מורשת
פרויקטים 1772000750500
453245
523
976245כ כללי"סה
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
כ תוכנית עבודה"סה
כ תקציב שוטף"סה
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות - פעילות שוטפת
22
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
פתרון אסטרטגי לקידום
מתחמי העסקים
ביישובים
תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים
הסדרת העסקים
הפועלים במתחמי
היישובים
מחלקת יישובים,
וועדה לתכנון ובניה
שימוש בפיתוח
דיגיטאלי חדש לצורך
הנגשת מידע חיוני
לבעלי העסקים
טיוב דיגיטאלי המנגיש את מידע חיוני לבעלי העסקיםמספר בעלי העסקים המשתמשים 171330057035
הרחבת
השימוש
בתוכנת
"רמה"
גישה ל- Big date לשם פיתוח כלכלה מקומיתהפקחת דוחות מדידים ממע' המידע 17133007517570 מותנה
בהכנסה
קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות
ההתקשרות עם אפליקצית "איזי"
הגדלת הטארפיק של
העסקים במועצה
ויצירת קשר עם בעלי
העסקים (מדיד)
מחלקת המדיה 171330075152
17133007515
17133005115
קידום עסקיםשימוש בשכבת ה- GIS של העסקים ככלי עבודה לקידום עסקים וייעול עבודת המחלקהייעול עבודת המחלקהמנמ"ר 171330075115
17133005115
סרטון תדמית- חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים 17133007517
קידום יזום של רישוי
עסקי התיירות הכפריתרישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית רישוי של מחלבות,
מפעלים קטנים
לייצור דבש וכו'
√√משרד הבריאות,
וועדה לתכנון ובניה
קידום עסקים
וכלכלה מקומית
פיתוח כלכלה מקומית
ידע וכלים לפיתוח היזמות , הקמת גוף שיעניק מידע יזמים ואוכלוסיות , והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים .הגיל השלישי וכדומה, חיילים משוחררים- נוספות כגון , ביצוע קורסים
הכשרות וייעוצים
ליזמים , לעסקים
ולאוכלוסיות נוספות
חיזוק הקשר עם בעלי
עסקים לשם יצירת
קהילת עסקים חזקה
חיזוק הקשר עם בעלי העסקים - כנס לעסקים /ערב
והעברת מסריםקהילת עסקים חזקה
מטרההערות
זמן גזר
משרד (" מעוף"
שיתופי , )הכלכלה
פעולה עם מכללות
מתאימות
הייעוץ יינתן
/ י מעוף"ע
בעלי
תפקידים
במועצה
)₪באלפי (תקציב
שותפים)הוצאה(סעיף תקציבי מדד להצלחה
)תוצאה צפויה(יעד משימה
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
23
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
מטרההערות
זמן גזר)₪באלפי (תקציב
שותפים)הוצאה(סעיף תקציבי מדד להצלחה
)תוצאה צפויה(יעד משימה
יישום חוק עזר
לגזר (מודעות
ושלטים),
התשפ"א- 2021
הטמעת השילוטהכנת נוהל ומדיניות שילוט למועצה 171330075135 הסדרת עסקי
המזון
הסדרת עסקי המזון
ביישובי המועצה
ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית עבודה שנתית
עמידה בתכנית
העבודה√√
הנהלת המועצה,
וועדה לתכנון
ובניה, מחלקת
יישובים
171330075145 עלות
תברואן
הסדרת מספרות ומכוני
יופיהסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצרעמידה בתכנית העבודה
הסדרת מקוואותהכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואותעמידה בתוכנית עבודה
הסדרת עסקיםתשתית להסדרת
עסקיםאכיפה בהתאם למדיניות האכיפהעמידה במדיניות האכיפה√√תובע המועצה
הגדלת מספר ואחוז
העסקים בעלי רישיון
עסק במועצה
הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- 10%.
העלאת מספר ואחוז
עסקים בעלי רישיון
עסק בכ- 10%
√√
וועדה לתכנון
ובניה, משרד
הבריאות, משטרה,
המשרד להגנת
הסביבה, כיבוי אש
מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידיםייעול תהליך הרישויהנהלת המועצה, מחלקת המדיה 171330075130 כתיבת
מפרטים
הסדרת מפעלים ברחבי המועצה√√171330075120 עלות יועץ (חומ"ס)
הסדרת עסקים
שיתופי פעולה עם גורמי
הרישוי החיצוניים
(משרד הבריאות,
משטרה, המשרד
להגנת הסביבה, כיבוי
אש)
קיום פגישות וביקורות משותפות
העלאת מספר ואחוז
עסקים בעלי רישיון
עסק
√√
משרד הבריאות,
משטרה, המשרד
להגנת הסביבה,
כיבוי אש
השלמת הרפורמה
ברישוי עסקים
הסדרת עסקים
הסדרת עסקים
לפי תחום מועדף
, הנהלת המועצה
וועדה לתכנון
מחלקת , ובניה
מחלקת , יישובים
דת
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
24
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
מטרההערות
זמן גזר)₪באלפי (תקציב
שותפים)הוצאה(סעיף תקציבי מדד להצלחה
)תוצאה צפויה(יעד משימה
שיתופי פעולה
וממשקים בין
מחלקתיים (ארנונה,
וועדה לתכנון ובניה,
ווטרינר, יחידה
סביבתית וכו')
קיום פגישות וביקורות משותפות
העלאת מספר ואחוז
עסקים בעלי רישיון
עסק
√√מחלקות המועצה
מפקח עבור שילוט וקידום ורישוי עסקים
הסדרת עסקים
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
25
הוצאותהכנסות
שכר רישוי עסקים 1713300110375
ציוד משרדי מתכלה 17133004702
אירוח וכיבוד 17133005112
איגוד מקצועי 17133005232
דואר וטלפון 17133005422
שכר עו"ד ופרויקטים 1713300750125
ציוד יסודי 17133009305
קנסות בתי משפט 121330042025
רישוי עסקים-
מוסדות וארועים
במועצה
12133004903
אגרות בתי עסק 12990004204
32970
51332
842102כ כללי"סה
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
כ תוכנית עבודה"סה
כ תקציב שוטף"סה
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים - פעילות שוטפת 26
אגף החינוך
27
ראשת המועצה
אגף החינוך
אשכול פרט
פרט וחינוך מיוחד
מזכירה
הסעות חינוך
מיוחד
קצינות ביקור סדיר
סייעות חינוך
מיוחד
עובד/ת קידום
נוער
משכל
מזכירה
מטפלים/ות
שפ"ח
מזכירה
פסיכולוגים/יות
אשכול חינוך
חברתי קהילתי
נוער
רכזים/ות
מלווי ישובים
רכזי/ותנוער
חינוך חברתי וביטחון
קהילתי
מדריכי מוגנות
מזכירה
אשכול מערכתי
גני ילדיםגילאי
מזכירה
מנהל תחזוקת
גני ילדים
סייעות גני הילדים
בתי ספר
מזכירה
מנהל תחזוקת
בתי ספר
מזכירות בתי ספר
אחראי/יותאקלים
מדע וחדשנות
מזכירה
אב בית
לבורנטים/יות
תקציבאיתאגף
החינוך
מזכירת האגףרכז/ת פרוייקטים
אגף החינוך - מבנה ארגוני
28
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הרחבת מגוון
המענים החינוכיים
הפיזיים
שדרוג מבנים פימיים
וחיצוניים של מוסדות
חינוך
התאמת מרחבי למידה חיצוניים או פנימיים בבתי הספר ובגנים להתאים למגוון מענים על ידי עיצובם מחדש 50 מרחבי למידה
משודרגים√√√√
הנדסה
תשתיות
חינוך
אדריכלים
צוותי חינוך
תב"ר2500
פיתוח למידה
מוכוונת עתיד
הטמעה של דרכי
למידה מוכוונות עתידהקמת מתחם של מעבדת הדימיון באשכול הפיסמתחם פועל של מעבדת הדימיון√√√√
מנהלת מחלקת
מדע וחדשנות
מנהלת מחלקת
בתי ספר
צוותי חינוך
מפעל הפיס
וברנקו וייס 300
המשך פיתוח,
הרחבה והטמעה
של החזון החינוכי
הרשותי
ייעוץ והדרכה של
הצוותים החינוכיים
הצוותים החינוכיים עוסקים בפיתוח של מתודות חינוכיות הותאמות לחזון המועצתי - חיים גמישים, קהילתיים, מלאים ומוכווני עתיד מגוון מענים
ייעוץ חינוכי לכלל
צוותי בתי הספר,
לאנשי אגף החינוך,
ולגננות נבחרות
√√√√צוותי החינוך
אגף החינוך 1811000753270
שימור, פיתוח
והעמקה של הקיים
ליווי, בקרה והעמקה
של תכניות חינוכיות
קיימות
מנגנון ליווי ובקרה על תכניות חינוכיות קיימותמסמך מלווה תוכניות חינוכיות√√√√צוותי החינוך
אגף החינוךללא עלות
קידום חיים
קהילתיים
ומשותפים
תהליכי פיתוח חינוכי
מבוססי שותפות
ביצירה וחיים קהילתיים
ועדות חינוך, חממות חדשנות, תהליכי שיתוף ציבור, פורום הנהגות הוריות
חשיבה, פיתוח
וקידום משותף עם
צוותי החינוך
והקהילה של
תהליכים חינוכיים
√√√√
אגף החינוך
צוותי החינוך
אנשי הקהילה
1811000757
1811000511
30
6
דברור ושיווק
הצגת התהליכים
החינוכיים המרתקים
שקורים בגזר בפני
הקהילה
קמפיינים, סרטונים, לוגואים, דברור ושיווק
מודעות של הקהילה
למהלכים החינוכיים
בגזר
√√√√
אגף דיגיטל
דוברות
אגף החינוך
אנשי החינוך
181100075915
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
אגף החינוך
29
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
ימי הוקרה והערכה
הוקרה והכרת תודה
לאנשים החינוך
והקהילה העוסקים
במלאכת החינוך
ימי הוקרה, כנסי פתיחה וסיום שנה, מפגשי פרידה / כניסה לתפקידים - כולל סעיפי כיבוד והסעות
כנסים וימי הוקרה
מכבדים
ומשמעותיים לאנשי
החינוך
√√√√אגף החינוך
1811000757
1811000514
1811000710
1811000511
70
7
3
6
שיפור מענה
ושירות באגף
החינוך
טיוב תהליכי עבודה
באגף החינוך
תהליך ייעוץ ארגוני לשיפור תהליכי עבודה, נהלים, וניהול זמן באגף החינוך
תהליכי עבודה
ומענה יעיל ומקצועי
באגף החינוך√√√√אגף החינוךסעיף משאבי
אנוש
שיפור מענה
ושירות באגף
החינוך
טיוב תהליכי עבודה
באגף החינוך
גיוס מזכיר/ה לניהול פרויקטים רחבי היקף - תחום ההסעות, תחום הרישום ותחום הקולות הקוראים
טיפול טוב ונכון יותר
בתחומים√√√√אגף החינוך 1811000110160
הקמת וביסוס
תחום 0-3
הקמה של תחום 0-3
במועצה ומיפוי
המסגרות הקיימות
מיפוי מסגרות 0-3 ובסיס לתוכנית ליווי ובקרה לגיל 0-3 מיפוי ותוכנית עבודה√√√√אגף החינוך 1811000110 1312200924160160
אגף החינוך
30
הוצאותהכנסות
שכר - מינהל חינוך 18110001102,581
חינוך-ציוד משרדי
מתכלה 18110004707
חינוך-אגודים
מקצועים 18110005235
חינוך- דלק 758-21-
001181100053113
חינוך-תיקונים+מנוי
758-21-00118110005325
חינוך-ליסינג 758-21-
001181100053545
חינוך-דואר וטלפון 18110005426
חינוך-משרדיות 18110005601
חינוך-מחשוב ותוכנה 181100057048
חינוך- ייעוץ והוצאות
אירגוניות 181100058015
חינוך-אחזקה
ופרויקטים בתי ספר 181100075015
חינוך-שרותי תקציב 1811000754254
חינוך-קדום מימון
קולות קוראים 181100075620
הוצאות קולות
קוראים מותנים 18110007581,947
קניית שרותי מרשויות
- סל רשותי 18110007601,101
חינוך-ציוד 181100093015
מ.פרט מינוי רכב
51307301181103053210
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאותהכנסות
סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
(הוצאה)
-815-06 דלק רכב
302181120053111
תיקונים ומנוי 18112005322
ליסינג 181120053535
העברה מהיטל
השבחה לחינוך ע"פ
חוזר מנכ"ל לא פעיל
1311000590480
תקבולים מקולות
קוראים 13110009221947
סל רשותי 1311000923716
הכנסות משרותי
שמירה במוס"ח1317100490200
משרד החינוך
קבטים במוס"ח1317100920100
משטרת ישראל
אבטחה במוס"ח13171009901,700
אבטחה ושמירה
במוס"ח18171007504,070
בטוח תאונות אישיות
- ממוסדות 1317500441426
ביטוח תלמידים
תאונות אישיות 1 817500441500
א.ספורט
אחזקה -
ח. בית חשמונאי
ק.181790042020
חשמל - א.ספורט
.ח. ב.חשמונאי
ק181790043125
אגף החינוך - הוצאות שוטפות
31
הוצאותהכנסות
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
חומרי ניקוי -
א.ספורט ק.ח.
ב.חשמונאי
18179004335
ניקיון- א.ספורט
ב.חשמונאי 1817900750150
אחזקה- א.ספורט
ק.ח. סתריה 181790142020
חשמל- א.ספורט
ק.ח. סתריה 181790143168
ניקיון- א.ספורט ק.ח.
סתריה 1817901750126
ב.לאומי מילואים 1817800180-2
העמסת שכר
תחבורה - הסעות
למוס"ח
18178003972451
הסעות חינוך רגיל 18178007107630
החזר נסיעות
לתלמידים 18178007119
העמסת פעולות
תחבורה - הסעות
למוס"ח
18178007971411
הסעות תלמידים-
חינוך מיוחד 181780171010800
הסעות תלמידים-
השתתפות הורים 131780042016
הסעות תלמידים
חינוך רגיל - משרד
החינוך
13178009247770
הוצאותהכנסות
(הוצאה)סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
הסעות תלמידים
חינוך מיוחד - משרד
החינוך
13178009257560
הסעות תלמידים
בי"ס קיץ - משרד
החינוך
131780092 6300
727160
3341921215
3414621375
סה"כ תוכנית עבודה
סה"כ תקציב שוטף
סה"כ כללי
- פעילות שוטפת אגף החינוך
32
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הקמת גני ילדים
עתידיים
קבלת אישור לקול קורא
ממשרד החינוך,
והטמעת תוכנית
פדגוגית של גן עתידי
(עד שני גנים)
בחירת גן וגננת בשיתוף פעולה עם המפקחת. בניית
תוכנית פדגוגית מותאמת ל"אני מאמין". הגשת תוכנית ובחירת המעצב.
הקמת גנים ברוח הגן
העתידי בכל גני
המועצה
√√√√רשות+פיקוח
+מעצב/ת +גננת 181220075125 תכנון
ראשוני
קידום יוזמות חינוכיות
בגנים - הטמעת
סביבות חינוכיות
מותאמות לגן העתידי
גננות/ סייעות מגישות תוכנית יחודית. בדיקת התוכנית -
רשות ופיקוח. הטמעת התוכנית בגן.
הקמת פרוייקטים
יחודיים בגנים√√√√רשות+פיקוח
+גננת 181220075130
הפעלת תוכנית
"גוגלה" - מנועי חיפוש
ופיתוח אוריינות
טכנולוגית בגני חובה
בחירת גני חובה. סגירת חוזה מול גוגלה. הכנסת
התוכנית לגנים הנבחרים
שימוש יום יומי
בגוגלה ללמידה וחקר
בגן ובבית בשיתוף
ההורים
√√√√רשות+ ספק+ גני
חובה.181220075137
הפעלת תוכנית ספריית
פיג'מה - עידוד קריאה
בקרב ילדי הגיל הרך ב
58 גנים
סגירת חוזה מול ספריית פיג'מה. העברת התוכנית לגנים. בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט.
גננות מיישמות את
התוכנית במלואה.
שיתוף פעולה של
ההורים עם התוכנית
√√√√קרן גריספן+רשות
+גנים 181220075178
הפעלת ספיק סטאק-
פיתוח מיומנויות
מוטוריות ואסטרטגיות ב
8 גנים
בחירת גנים. סגירת חוזה. הכנסת התוכנית לגנים
נבחרים.
הנאה, למידה ושיפור
מיומנויות מוטוריות.√√√√ספק+ רשות +
גננות 181220075120
תוכנית תיאטרון בגן-
פיתוח שיח, ביטחון
עצמי ועבודה ריגשית
דרך תיאטרון
בחירת גנים, סגירת חוזה, הכנסת התוכנית לנים נבחריםדיווח של הגננת על רווחה ריגשית בגן√√√√ספק+ רשות +
גננות 181220075120
פיתוח וקידום גנים
יחודיים במועצה
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
- מחלקת גני ילדים אגף החינוך
33
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
חינוך יער בגנים - ליווי ,
הדרכה והכשרת
מקומות לגני יער
גננות עוברות השתלמות גן יער. סגירת חוזה מול ספק.
הכנסת הדרכה לגנים/ הכשרת מקומות שיתיאו לקיים גן יער.
יציאה לגן יער לפחות
פעם בשבוע ודיווח
של הגננת על יציאה
לגן והצלחת ההדרכה.
√√√√ספק+ רשות +
פיקוח 181220075120
מתן השתלמויות סייעות
- בנושא פיתוח
מיומנויות ריגשיות
והתפתחותיות
בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים. סגירת חוזה מול ספק. התחלת השתלמות.
השתתפות הסייעות
והטמעת הלמידה.√√√√סייעות+ רשות 181220052115
קידום מודעות
והטמעה לנושא
זהירות בדרכים
פיתוח מיומנות ומודעות
שמירה על זהירות
בדרכים ב 3 גנים
בחירת גנים. העברת התוכנית בגן, פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט.√√√√
גנים+ תשתיות +
מנהלת ביטחון
קהילתי
מתוקצב בבתי
הספר 35
מתקציב
בטיחות
מוס"ח
קידום מודעות
"בריא בגזר"
פיתוח מודעות לגנים
מקדמי בריאות בתחום
התזונה, כושר גופני,
הגיינה אישית ורווחה
ריגשית
העברת השתלמות לצוותי הגנים.
שיתוף פעולה של
צוות הגן ויישום
התוכנית בגן ובבית
√√√√
רשות+ מנהלת
ביטחון קהילתי
+פיקוח
181220075110
מתן ביטוי
לאירועים
מועצתיים
יום העצמאות (3
מופעים)
בניית תוכנית אירועים. פגישה עם ספקים והקמת
הפרוייקט. העברת התוכנית לגננות ולפיקוח.√√√√
ספקים+ גנים +
פיקוח + קב"ט +
תחבורה
181220058135
התאמת הציוד
לצרכים
רכישת ציוד לגני
הילדים חדש ומתכלה√√√√גננות+ פיקוח +
גנים 1812200930276
חשיפת ילדי הגנים
לפעילות תרבותית
הנגשת הצגות
המותאמות לגיל הרך
והפעלת הצגות
איכותיות
√√√√גננות+ פיקוח +
תחבורה
1812202750
1312202420
1312200490
850758
40
תשלום
של
ההורים
במסגרת
תל"ן.
פיתוח וקידום גנים
יחודיים במועצה- מחלקת גני ילדים אגף החינוך
פיתוח וקידום גנים
יחודיים במועצה
34
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מעברים מהגן
ס"לביה
בניית תוכנית מעברים
מיטבית עבור ילדי
הגנים לקראת המעבר
'לכיתה א
מפגש עם צוות . מפגש מנהלות עם מנהלי בתי הספר
.ס לבניית תוכנית מעברים"הגננות וצוות ביה√√√√
- מתנדבים בגנים
אזרחים ותיקים
הכנסת מתנדבים
ותיקים לגנים לפעילויות
ב"של זה
אחראית , מפגש תיאום ציפיות עם רכזת מתנדבים
מתנדבים מטעם המועצה
דיווח של הגננת על
שיתוף פעולה של
הילדים , ההורים
והמתנדבים
√√√√
אחראית מתנדבים
+ גננות + מועצה +
פיקוח
סטודנטים בגנים
הכנסת סטודנטים
מלגת - לגנים לתגבר
מועצה
פגישה עם , מפגש תיאום ציפיות עם משאבי אנוש
שיבוץ הסטודנטים . סטודנטים שנכנסו לפרוייקט מלגה .בגנים
√√√√
סדנאות בשיתוף
היחידה הסביבתית
סדנאות בשיתוף פעולה
עם היחידה הסביבתית
בנושאים הקשורים
לטבע ואיכות הסביבה
, בניית תוכנית לסדנא, חיפוש סדנאות מותאמות לגנים הטמעת התוכנית בגנים√√√√
היחידה
+ הסביבתית
מנהלת הגנים
קניית מזרקי
אפינפריןהוצאת מכרז לאספקת מזרקים√√√√
מנהלת + גנים
בריאות 181220058215
קורס עזרה
ראשונה לסייעותקורס רענון וקורס מלא√√√√18122005215 יום המחנךערב הוקרה לגננות
ולסייעות המועצה
ערב הוקרה , מציאת ספק, בחירת פעילות ליום המחנך לגננות ולסייעות√√√√181220087225
הסעות לגן המדעיהגעת ילדי הגני החובה
לגן המדעי בפדיה
פ תאריכים "הכנת טבלת גנים המגיעים לגן המדעי ע סגירת חוזה מול חברת הסעות, מסודרים √√√√+ מועצה + פיקוח תחבורה
הקמת חצר לגן
המדעי
נטקור - תקשורת
בגנים
קבלת שירותים של
נטקור בנושא תקשורת√√√√181220057070
- מחלקת גני ילדים אגף החינוך
35
הוצאותהכנסות
שכר - מחלקת גני
ילדים 181220011010360
בי.לאומי ודמ"פ1812200180-16
גנ"י-אחזקת מבנים 181220042080
גנ"י-חשמל 1812200430222
גנ"י-מים ואגרות ביוב 181220043275
גנ"י-כיבוד 18122005113
גנ"י-עמותה לקידום
מקצועי 181220052363
גנ"י-דואר וטלפון 181220054240
גנ"י- משרדיות 18122005603
גנ"י-אירגוניות 181220058016
גנ"י - ספרים 18122007218
גנ"י - משחקים 181220072220
גנ"י - אחזקה שוטפת 1812200750900
גנ"י של החופש הגדול 1812200754550
גנ"י - קייטנות בחגים 1812200756360
גנ"י - אחזקה
מערכות לגילוי אש 18122007570
גנ"י - מלגות החופש
הגדול 181220075810
אגרות לימודי חוץ
חינוך רגיל 18122007608
גנ"י-גננות וסייעות
השתתפות בקיבוצים 18122008102750
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאותהכנסות
סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
(הוצאה)
גנ"י - השתתפות
לישובים קייטנות
וצהרונים לחופש
181220081235
גנ"י-השתתפות
אחזקה לגננות 1812200870405
פות- ציוד
גנ"י-השתת
לגנים 181220087130
שכר-סייעות רפואיות
גנ"י18122011101078
גנ"י סייעות רפואיות
איגודים מקצועיים 18122015237
ת עובדות
גנ"י-גננו
מדינה 181230076010656
ים
מעונות יום קיבוצ
משרד החינוך 18124008101000
עות
מ.החינוך-סיי
רפואיות 1312200921750
מ.החינוך גני ילדים
של החופש הגדול 1312200924550
מ.החינוך - גנ"י של
החגים 1312200925360
מודי חוץ
אגרות לי
חינוך רגיל 13122014901,585
משרד החינוך
שכל"מ גני ילדים 1 31230092018,113
מעונות יום קיבוצים
משרד החינוך 13124009201,000
1531798
2866322358
3019423156
סה"כ תוכנית עבודה
סה"כ תקציב שוטף
סה"כ כללי
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים - פעילות שוטפת
36
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
קיום תוכניות מעבריםתכנון וביצוע תוכניות מעברים גן-א' / ו'-ז' : מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות לתלמידים והורים
התקיימה פעילות
מעברים ב-100%
ממוסדות החינוך
√√√
מנהלת מח גנים,
מנהלת שפ"ח,
מנהלי בתי הספר,
גננות
1813200710
1815100710
2
2
יצירת ממשקי עבודה
רציפים בין בתי הספר
לקהילות
מפגשי פורום הנהגות הוריות, ועדת חינוך, ליווי הנהגות ההורים
2 מפגשי יורים, 2
מפגשי ועדת חינוך,
ליווי 3 הנהגות
√√√√
הנהגות, ועדת
חינוך, מנהלי
קהילה, מנהלי בתי
הספר
1813200511
1813200514
2
2
קיום תוכניות חינוכיות
משותפות וחיזוק
הקשרים בין קהילות
בגזר
ביצוע תוכניות שמטרתן חיזוק ההכרות והשייכות : "להיות אזרח" בשכבה י', מפגשי פרלמנט הנוער ומועצות
תלמידים, מסע עליה לחטיבה שכבה ו'
ביצוע הפעולות
המתוכננות ותכנון
יוזמות חדשות
√√√√
מחלקת נוער,
קהילה, בתי הספר,
מנהלים, מדצים
עידוד יוזמות חינוכיות
ותוכניות חינוכיות
פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות בהלימה לעיקרון הפדגוגי המוביל כל בית ספר
כל בים מגיש כרטיס
פרויקט ומבצע את
היוזמה
√√√√מנהלים, צוותים 1813200761
1313200490180180
ביסוס תוכנית
המצטיינים רבדים בגזר
ביצוע התוכנית באופן מיטבי, תוך הרחבת מעגל
המתמידים בתוכנית.
90% מהמאותרים
משתתפים בתוכנית
ומעידים על שביעות
רצון
√√√√
מוביל התוכנית,
מדריכים, מפקחת
מחוננים, בתי ספר,
הורים
1813212750
1813212930
1813212511
1813212720
1313212420
120
5
1
5
83
ביסוס עבודת רכזי
האקלים בבתי הספר
היסודיים
ליווי הרכזים לעבודה משמעותית בתוך בתי הספר בליווי הפרט
מימוש השעות
במענה לפרט√√√√בתי הספר,
מנהלים, כוח אדם 1813200110 משכר
יצירת קשר חינוכי עם
גופים ומוסדות ברחבי
המועצה
אקוסיסטם של למידה - ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים לתלמידים עם מוסדות חינוכיים מגוונים במועצה -
ספריה, החווה של דני, החווה ברמות מאיר וכדומה.
ביצוע תהליך חינוכי
משותף עם גוף חינוכי
- לפחות בשלושה
בתי ספר
√√√√גופים חינוכיים,
מנהלים, יועצות
1813200870
1813200710
3
2
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
חיזוק הרצף
החינוכי
הרחבת מגוון
המענים החינוכיים
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
37
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
הרחבת מגוון
המענים החינוכיים
הקמת סביבות למידה
לקידום למידה
משמעותית ומענים
מגוונים
תכנון והקמת מרחבי למידה המאפשרים מגוון מענים -
הקמת מרחבי מייקרס (טינקרינג), מרחב גני במבואות א'
ב', ומרחבים תואמי פדגוגיה בית ספרית.
קיומן של 3 מרחבי
טינקרינג, 6 מרחבים
גניים, יוזמות.
√√√√
מנהלים, ספקים
נבחרים, מדע
וחדשנות
1813200761
1313200490310310
פיתוח תוכניות פדגוגיות
לכל קהילת גזר סביב
נושאים חינוכיים בעלי
חשיבות
קיומם של שבועות מיוחדים בעלי משמעות חינוכית :
שבוע נוף ילדותי - מורשת, שבוע בריאות, שבוע ספורט, שבוע זה"ב
ביצוע מיטבי של כל
ארבעת הבועות
המיוחדים תוך
השתתפות כלל בתי
הספר
√√√√
מחלת קהילה,
דיגיטל, נוער, בתי
ספר, מנהלים,
קהילה,רווחה
1813200761
1813200870
1313200490
234
14234
פיתוח תוכניות פדגוגיות
בבתי הספר היסודיים
ליווי והדרכה בבתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות למודל גזר "מחוברים" ו- תוכניות המבוססות על חונכות, למידה חוץ כיתתית וחוץ בית ספרית בדגש על קיימות - כיתות יער ובתי ספר ירוקים ולמידה מתוך התעסקות בחדרי הטינקרינג.
בכל בי"ס מתקיימות
תוכניות רלוונטיות
באופן רציף ומעמיק
√√√√
מחלקת סביבה
וקיימות, מנהלי
יסודי, ערי חינוך
1813200761
1813200870
1313200490
198
20198
פיתוח תוכניות פדגוגיות
בבתי הספר העל
יסודיים
ליווי בתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות
למודל גזר "מחוברים", השתתפות וליווי בתוכנית
חינוכיות לקידום התיכון העתידי
ביצוע תוכניות
חינוכיות בהקשר
לתיכון העתידי
√√√√
מדע וחדשנות,
מחלקת סביבה,
מנהלי על יסודי,
ערי חינוך
181510087018
קיידום כתיבת תכנהל
נוף ילדותי
פיתוח תוכנית לימודים כתובה ברמת מערכי שעור
ופעילויות לביצוע בשכבות השונות
לפחות 4 שכבות עם
תכנית מבוססת√√√√בתי ספר, תיירות,
קיימות
1813200759
1815100759
10
5
ביצוע איכותי של
תהליכי רישוםביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנותביצוע בזמן ובאופן נגיש√√√√
מטרופולינט,
מנמ"רית, גביה,
מזכירות, דיגיטל
פירסום העשייה
החינוכית
פירסום בעיתון המועצה, בפייסבוק , הפקת סרטוני
תדמית וימי חשיפהביצוע מיטבי√√√√דיגיטל, ספקים, בתי הספר
1813200759
1815100759
10
5
- יצירה משותפת
תוכניות חינוכיות
רישום , חשיפה
ופירסום
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
38
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
חיזוק מקצועי של צוות
אבות הבתיםקיום 2 מפגשי הכשרהקיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי√√√√מנהלן מוסדות
חינוך ואבות הבתים
מתוקצב
במשאבי אנוש 4
פיתוח מקצועי מזכירותקיום 2 מפגשי הכשרהקיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי√√√√מזכירותמתוקצב
במשאבי אנוש 4
פיתוח מקצועי למנהליםקיום 10 מפגשים לאורך השנהקיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי√√√√מנהלים, ערי חינוך
1813200511
1813200521
1813200710
3
7
3
העצמת הצוותים
החינוכיים
קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים להעצמת
הצוותים - יום המחנךביצוע מיטבי√√√√
ועדי הורים,
מנהלים, יור ועדת
חינוך
1813200870
1815100870
13
12
הצטיידות בתי ספרשיפור ציוד והשלמת ציוד נדרשביצוע√√√√מנהל אחזקה, מנהלים
1813200930
1815100930
50
15
גינון בר קיימאגינון - פרויקטים לשיפור גינון בתי הספר לגינון בר קיימאביצוע פרויקטים מתוכננים√√√√
רכזת חינוך ביחידה
סביבתית, יועצת
גינון בר קיימה,
181320042050
תמיכה טכנולוגית-
מיחשוב וציוד טכנולוגיביצוע מיטבי של תמיכה בבכל ציוד המיחשוב בבתי הספר ביצוע מיטבי וחלוקה
הוגנת בין כל בתי
הספר
√√√√נטקור, מנהלים 1813200761
1313200490187187
אחזקת בתי ספר
טיפול בכל צרכי האחזקה של בתי הספר כולל : בטיחות, נזקי חורף,, תיקוני מבנה, פיצוצים וסתימות, אחזקת מתקנים, עבודות פיתוח, טיפולי שגרה, שילוט, כבאות והצלה, זבל
בתי הספר מטופלים
ומוחזקים. תקלות
נפתרות באופן מיידי
√√√√
מנהל אחזקה,
מנהלים, מחלקת
תחזוקה, קבט
1813200420
1815100750
500
25
שיפור מערך
אחזקה , תשתיות
ושיפוצים
קידום קהילה
מקצועית לומדת
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
39
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
הפעלת צהרוני ניצניםהפעלת צהרוני ניצנים לאורך כל השנהקיומן של צהרונים בכל קרית חינוך√√√√בית לגדול בו,
מנהלים
1813203750
1313203920610300
הפעלת תוכנית ניצנים
בקיץהפעלת קיטנות הקיץ - בתי הספר של החופש הגדולפתיחת מסגרות בכל בתי הספר√√√√בית לגדול בו,
מנהלים
1813210750
1813210753
1313210920
610
10450
הפעלת תוכנית ניצנים
בחופשות חנוכה ופסחהפעלת בית הספר של החגים -פתיחת מסגרות בכל בתי הספר√√√√בית לגדול בו,
מנהלים
1813211750
1313211920230160
בטחון בטיחות
ונגישות
ביצוע פעולות מצילות
חיים
קי אטרופין לבתי הספר, קניית מכשירי רקנייה של מז החייאה, הדרכות.
בכל בתי הספר
קיימים מזרקים
בתוקף, ומכשירי
החייאה. הצוותים
עברו הדרכה
√√√√
קב"ט, רכזת
בריאות, מנהלים,
חינוך
1813200582
1815100582
5
3
בטחון בטיחות
ונגישות
מימוש צרכי נגישות
ועזרה ראשונהביצוע הנגשות שמע, קיום השתלמות מערים ביצוע הנגשות
כנדרש. קיום לפחות
השתלמות מערים
אחת
√√√√
קב"ט, מזכירות,
רכזת בריאות,
מנהלים, חינוך
ליווי בתי הספר
החדשים - בית הספר
הצומח דמוקרטי
מונטסורי ובית ספר מעין
איתור,לווי והכשרת צוות, ביצוע פעולות רישום לפי נוהל, ליווי המנהלים והקהלה בתהליכים פדגוגיים
בתי ספר יציבים
ומתפתחים, כמות
תלמידים גדלה
בצומח
√√√√
מנהלות בתי
הספר, ועדי הורים,
פיקוח, ערי חינוך
חינוך
ליווי הקמה וארגון בית
הספר החדש עתידים
בכרמי יוסף
פיתוח סביבות הלמידה, השלמת ציוד נדרש, ליווי
הפדגוגיה הגמישה
בית ספר מאורגן
ומוכן להפעלת
פדגוגיה גמישה
√√√√
מנהלות בתי
הספר, ועדי הורים,
פיקוח, ערי
חינוך,חינוך
הפעלת מערך
ניצנים
ליווי והטמעה של
שינויים במערך
החינוכי במועצה
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
40
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
פתיחת מגמות ומסלולי
מצויינות בתיכונים
פתחת מגמות מצויינות באיתן והרחבתן בהרצוג (לפי בחירת בית הספר - סייבר, נחשון, מופת וכו..)
בשנת תשפג נפתחו
מגמות מצויינות√√√√
ברנקו ויס, פיקוח,
מנהלים, ועדי
הורים, חינוך
חיזוק השינוי החינוכי
המתבקש בבתי הספר
היסודיים - שלהבת
בנים ובנות
ביצוע תהליכי שינוי ברמת הניהול, כוח האדם והתפיסה הפדגוגית לשם צמיחת בתי הספר מבחינה מספרית
ושביעות רצון האוכלוסיה
שינויים בכוח האדם,
צמיחה בהרשמה√√√√
ועדי הורים,
מפקחת, ערי חינוך,
מנהלים, חינוך
מתנות לתלמידי
גזר
המשך מסורת חלוקת
מתנות
קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים ו'
ולתלמידים המסיימים יב'ביצוע מלא√√√√חינוך 1813200514 1815100514
37
50
ליוויוהטמעהשל
שינוייםבמערך
החינוכיבמועצה
ליווי והטמעה של
שינויים במערך
חינוכי במועצה
ה
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
41
הוצאותהכנסות
שכר - חינוך יסודי 18132001102,782
שכר במימון ש.איילון-
רכזת אקלים 1813200114-62
ב.לאומי מילואים 1813200180-2
ח.יסודי מערכות
לגילוי אש 1813200422
ח.יסודי פינוי גזם
וטיאוט 1813200423
ח.יסודי אחזקת בתי
ספר בלתמ 1813200424
ח.יסודי-איגודים
מקצועים 181320052314
ח.יסודי - דואר וטלפון 18132005422
ח.יסודי-מחשוב
ותוכנה 1813200570248
הוצאות אירגוניות 18132005805
ח.יסודי-ניקיון בוקר 1813200750980
ח.יסודי-ערב -ניקיון
בתי ספר 1813200751970
אגרות לימודי חוץ-
בתי"ס יסודי 181320076022
ח.יסודי - פעילויות
וציוד בבתי ספר 181320076220
ח.יסודי סל מוסדי
השתת' רשות 18132008731,444
ק.חינוך כרמי יוסף
ביוב ומים 181320143270
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאותהכנסות
(הוצאה)סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
ק.חינוך כרמי יוסף
מעליות ושונות 181320175013
1813201870 עתידים - ניהול עצמי 190
1813203430 צהרוני ניצנים - חשמל 10
צהרוני ניצנים - שכר
רכזת יישובית 181320375112
שלהבת בנים
מזכירות ואבות בית 1813204762130
שלהבת בנים -ניהול
עצמי 1813204870110
1813205870 מעיין-ניהול עצמי 54
שלהבת בנות
מזכירות ואבות בית 1813206762240
שלהבת בנות - ניהול
עצמי 1813206870141
תלמוד תורה דביר
ניהול עצמי 181320787094
ק.חינוך סתריה - מים
וביוב 1813208432180
ק. חינוך סתריה
מעליות ושונות 181320875030
גוונים - ניהול עצמי 1813208870160
שחקים- ניהול עצמי 1813209870170
בי"ס יסודי - חשמל
חופשת קיץ 18132104300
שדות איילון - מים 1813210432230
הוצאותהכנסות
סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
(הוצאה)
בי"ס יסודי -הסעות
קיץ 1813210710130
שדות איילון - ניהול
עצמי 1813210870160
בי"ס חגים - חשמל 18132114303
בי"ס חגים - הסעות 181321171013
יסודי - כיתת
תקשורת שחקים-
חומרים
18132137206
יסודי-ארוחות כיתת
תקשורת שחקים 181321375081
יסודי-כיתת תקשורת
שחקים-הפעלות 181321375113
יסודי-כיתת תקשורת
שחקים 18132139302
צומח דמוקרטי
ניהול עצמי 181321487065
אגרות לימודי חוץ
יסודי- חינוך רגיל 1313200430155
משרד החינוך- יסודי
חומרים ופעולות
שונות
131320092020
משרד החינוך- יסודי
אב בית 1313200921130
משרד החינוך-יסודי
מזכירים 131320092242
בתי ספר - פעילות שוטפת אגף החינוך - מחלקת
42
הוצאותהכנסות
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
משרד החינוך- יסודי--
ניהול עצמי משופר 13132009232,900
משרד החינוך-יסודי-
ניהול עצמי-גמול
מנהליות
131320092619
מ.חינוך-כיתת
תקשורת 1313213920140
השכר- חינוך על
יסודי 1815100110150
שכר במימון ברנקו
וייס - אב בית 1815100114-195
על יסודי- איגודים
מקצועיים 18151005231
הוצאות אירגוניות 18151005805
מינהלן מוס"ח18151000754213
אגרות לימודי חוץ-
על יסודי 181510076028
על יסודי- סל מוסדי
רשותי 1815100871483
הרצוג-שעות מעבר
לתקן 18151018711,977
הרצוג- תקורה
לברנקו וייס 1815101873923
שעלבים- ניהול עצמי 181510287094
אולפנת שעלבים-
ניהול עצמי 181510387096
הוצאותהכנסות
סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
(הוצאה)
תיכון איתן - שעות
מעבר לתקן 18151058721,529
תיכון איתן-תקורה
ובי"ס צומח 1815105873571
אגרות לימודי חוץ
יסודי - חינוך רגיל 1315100430130
בת"יס - עבודות
בטיחות 1819900750100
בתי"ס - עבודות
49 מיוחדות - תקנה 1819900751320
מוס"ח בטיחות
בדרכים 181991075035
משרד החינוך
49 בטיחות תקנה 1319900921250
משרד התחבורה
בטיחות בדרכים 131991099030
35682102
150603816
186285918
סה"כ תוכנית עבודה
סה"כ תקציב שוטף
סה"כ כללי
בתי ספר - פעילות שוטפת אגף החינוך - מחלקת
43
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
" חנוכה במדע"- כיתה ה'√בתי הספר יסודיים 18159007534 שבוע מייקרים- כיתה ו'√בתי הספר יסודיים 181590075320 גנים- יום שיא לקראת טו בשבט,√גנים- גננת מדעית 181590075310 שבוע חלל- כיתה ז√√חטיבות 181590075330 עבור 4
חטיבות
שבוע חלל- קהילה√√חטיבות 181590075312
חושים- כיתה א√בתי הספר יסודיים 18159007535
אור ואופטיקה- כיתה ב√בתי הספר יסודיים 18159007535 אורח חיים בריא- כיתה ג√בתי הספר יסודיים 18159007535 מצבי צבירה- כיתה ד√בתי הספר יסודיים 18159007535 קרנבל מסכות- שכבה ז, ח√√√חטיבות 181590075310
ימי שיא לשכבות ז-ח-ט בנושאים שונים לדוגמא: מניעת התמכרויות כחלק מתוכנית שנתית√√√√חטיבות 181590075310 הרצאות, סדנאות
כנסים בנושא עישון אלימות גלישה בטוחה√√√√חטיבות 18159007535 הרצאות סדנאות
גנים- פרויקט לקראת לג בעומר√גנים- גננת מדעית 18159007535 הגברת פעילות
מצויינים
שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידים,
שעלבים חוג מדע פעיל 4 קבוצות לכיתות ה-ו√√√בתי הספר יסודיים 1815901750 13159004201401544 קבוצות
מדע פעיל
שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידים,
שעלבים חוג טכנוטריק- כיתות ג-ד√√√בתי הספר יסודיים 1815901751 13159004226064
תוכנית מדנוע ומוזאון המדע עבור כיתות מופת ומצויינות בחטיבות הרצוג ואיתן√√חטיבות 181590075320
עבור
כיתות
מצויינות
קידום נערות במדע√√√חטיבות 181590071040
הגברת פעילות
מצויינים
הגברת הענין
והידע בקרב כלל
תלמידי המועצה
לרכישת ידע
ומיומנויות בתחום
המדעים
חשיפת ילדי המועצה
לעשיה בתחום המדעים
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות
44
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מיזם "קחו אתכם את הזבל"√√חטיבות 181590075320
עבור
הרצאות,
סדנאות
אולימפיאדת אילן רמון שכבות ז, ח, ט√√√חטיבות 181590075315 תוכנית סטארטפ√√חטיבות 181590075327
פעילות,
הרצאות,
חומרים
תוכנית רובוטיקה FLL כחלק ממערך הלימודים√√√√חטיבות 181590075150 הסעות לחוגי מצויינות
ופעילויות 181590071060
הסעות
מדע פעיל
וטכנוטריק
הגברת החשיפה
של התלמידים
, למיחשוב
טכנולוגיה וחדשנות
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות
45
הוצאותהכנסות
מדע וחדשנות-שכר 1815900110495
מדע וחדשנות-החזר
שכר מברנקו -
מיחשוב
1815900114-88
מדע וחדשנות-
אחזקת מבנים 1815900420140
מדע וחדשנות-חשמל 181590043185
מדע וחדשנות-מים 181590043221
מדע וחדשנות-חומרי
ניקוי ומתכלים 18159004333
מדע וחדשנות-ציוד
משרדי 18159004704
מדע וחדשנות- כיבוד 18159005114
מדע וחדשנות-
איגודים מקצועים 18159005233
מדע וחדשנות-דואר
וטלפון 18159005424
מדע וחדשנות-
מחשוב ותוכנה 181590057012
מדע וחדשנות-
הוצאות אירגוניות 18159005801
מדע וחדשנות-
חומרים 181590072012
מדע וחדשנות-ניקיון
,שכר אב בית ועוד 1815900750527
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאותהכנסות
סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
(הוצאה)
מדע וחדשנות -
שיפוצים 181590076329
1815900930 מדע וחדשנות - ציוד 15
מדע וחדשנות
השתתפות בי"ס
הרצוג
1315900490501
מדע וחדשנות
השת' משרד החינוך 131590092012
558218
1267513
1825731
סה"כ תוכנית עבודה
סה"כ תקציב שוטף
סה"כ כללי
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שוטפת 46
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
כינוס ועדות היוועצות
מענה לצורך העולה
מ"השטח"- כ- 7
פעמים בשנה
√√√√
חינוך
שפ"ח
רווחה
צוות חינוכי
זימון ועדות פרט/ התמדהפעמיים בשנה לכל
בי"ס√√√√
חינוך
שפ"ח
רווחה צוות חינוכי
משפחה
פיקוח
קיום תכנית התערבות (מנ"ע)הפעלת התכניות בכל
בי"ס√√√√מסגרות חינוכיות 1817700750
13177009203838
ליווי תלמיד ומשפחה בבתי הספר ובגנים במועצה
ומחוצה להעפ"י צורך√√√√קב"ס
ביקורי בית ומפגשים במסגרות החינוךעפ"י צורך√√√√קב"ס טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ 100% מהפניות√√√√קב"ס, שפ"ח, רווחה פיקוח ומעקב חינוך ביתיכ-14 תלמידים בשנה√√√√קב"ס הפניית תלמידים לתכנית היל"הכ- 10 תלמידים בשנה√√√√קב"ס181770087024 גיוס עובד קידום נוער- הטמעת התפקיד √√√√עובד קידום נוער, קב"ס, צוות חינוכי
איתור ליווי נוער נושר ובסיכוןכ- 15 תלמידים בשנה√√√√עובד קידום נוער, קב"ס, עו"ס , שפ"ח
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מניעת נשירה
בקרה תמיכה , מעקב
לתלמידים אשר
נמצאים בסכנת נשירה
או בנשירה
קידום התמדההכוון לתלמידים
הזקוקים למענים שונים
טיפול בנוער נושרמניעת ,השלמת השכלה
סיכון
אגף החינוך - מחלקת פרט
47
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחדשליטה בכל הנתונים√√√√מזכירת פרט ושפ"ח ריכוז ועדות איפיון וזכאות√√√√שפ"ח, פיקוח
שיבוץ תלמידי חנמ למסגרות חינוכיות√√√√פיקוח
מערך סייעות צמודות/רפואיות/פדגוגיות
מענים לכלל
התלמידים הנזקקים,
כ-75 סייעות ל80
תלמידים
√√√√מתי"א, צוות חינוכי
הכשרת צוות סייעותכ-6 מפגשים בשנה√√√√יועצות, מתי"א יישום חוק לימוד
חובהמעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה√√√√
אישורי לימודי חוץ√√√√מזכירת פרט
קליטת תלמידים חדשים ברשות√√√√מזכירת פרט, קב"ס גריעת תלמידים מהרשות√√√√מזכירת פרט, קב"ס
אגרות לימודי חוץגבייה ותשלום במועד√√√√מזכירת פרט מתן מענה לילדים
עם צרכים מיוחדים
, מעקב
מענים,תמיכה,הכוון
שונות
אגף החינוך - מחלקת פרט
48
הוצאותהכנסות
שכר - גנ"י חינוך
מיוחד 18126001101520
חינוך מיוחד גנ"י -
עמותה לקידום
מקצועי
18126005239
חינוך מיחוד גנ"י -
חומרים 18126007203
חינוך מיוחד גנ"י -
ספרים 18126007212
חינוך מיוחד גנ"י -
משחקים 181260072215
חינוך מיוחד גנ"י -
קייטנות קיץ 181260075016
חינוך מיוחד גנ"י -גן
ארז 181260075171
אגרות לימודי חוץ-
חינוך מיוחד גנ"י1812600760120
גנ"י - השתתפות
סייעות קיבוציות 1812600870200
חינוך מיחד גנ"י -ציוד 18126009304
סייעות גן ארז-
ח.מיוחד 1812601110165
חינוך מיוחד גנ"י -
איגודים מקצועיים 18126015235
שכר-חינוך מיוחד
יסודי - סייעות
כיתתיות
1813300110950
)₪באלפי (תקציב סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאותהכנסות
סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
(הוצאה)
ח. מיוחד יסודי -
איגודים מקצועיים
סייעות כיתתיות
18133005237
אגרות לימודי חוץ
חינוך מיוחד יסודי 1813300760440
סודי
ח.מיוחד י
הצטיידות 18133007625
שכר חינוך מיוחד
סייעות צמודות 18133011103,430
מילואים ודמ"פ1813301180-4
ח. מיוחד- איגודים
מקצועיים סייעות
צמודות
181330152 330
אגרת ת.חוץ על יסודי
- חינוך מיוחד 1815800760680
חינוך מיוחד על יסודי
תת' סייעות
-הש
צמודות
181580187 0585
שכר - קבס"ים 1817700110500
קת מבנה
אחז 18177004200
פרט-כיבודים ואירוח 18177005112
ויות
השתלמ 18177005210
פלפון
קבס"ים - 18177005422
פרט - ארגוניות 18177005800
פרט-ציוד יסודי 18177009301
יגודים
קב"סים -א
מקצועים 181770152 33
הוצאותהכנסות
סעיף תקציביסעיף תקציביתקציב (באלפי ₪)
(הוצאה)
משרד חינוך-סייעות
מודות בגנ"י
שילוב צ1312601923350
משרד החינוך-גן ארז
חינוך מיוחד 1312601920113
משרד החינוך-גנ"י
חינוך מיוחד 131260092039
אגרת לימודי חוץ
יסודי- חינוך מיוחד 131330043067
משרד החינוך-יסודי
הצטיידות חינוך
מיוחד
13133009205
משרד החינוך-יסודי
סייעות כיתתיות 1313300923630
מ.החינוך-יסודי
סייעות שילוב צמודות 13133019232,230
- על
אגרת לימודי חוץ
חינוך מיוחד
יסודי- 131580043046
משרד החינוך
קבס"ים 1317700920185
סודי
מ.החינוך-ע.י
ילוב צמודות
סייעות ש1315800920720
6238
87614385
עבודה
סה"כ תוכנית
סה"כ תקציב שוטף
אגף החינוך - מחלקת פרט - פעילות שוטפת
49
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים מתן שירות ל-30 גני
ט.חובה-חובה + 5 גני
חנ"מ
√√√√פיקוח, מח' גנים,
מתי"א
1817300110
1317300490
1317300920
308077
2094
הכנסות
מבית
אקשטיין
הכנסת
משה"ח
מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר מתן שירות ל-9 בתי
ספר יסודיים, 4
חט"ב, ו-3 בתי ספר
לחנ"מ
√√√√פיקוח, מח' בתי
ספר, מח' פרט
מתן שירות בתחום המערכתי בחט"עמתן שירות לשתי
חט"ע (הרצוג, איתן)√√√√פיקוח, מח' בתי
ספר, מח' פרט
ביצוע אבחונים פסיכולוגיים / הערכות רגשיותכ-80 אבחונים בשנה√√√√הורים, צוות חינוכי ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הוריםכ-200 משפחות בשנה√√√√הורים, צוות חינוכי
ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א'כ-90 הערכות בשלות√הורים, גננות מתן מענה למשפחות ולקהילה, ובניית דרכי התערבות ותמיכהמענה עפ"י צורך√√√√
צוות חינוכי,
קהילה, רווחה, מח'
נוער, קב"ט
מתן מענה לצוותים החינוכיים, ובניית תכנית התערבותמענה עפ"י צורך√√√√צוות חינוכי הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") - במצבי חירום לאומיים 3-4 פניות ביום√√√√נטקור, דיגיטל
יישום התכנית הלאומית
למניעת אובדנות בקרב
ילדים ובני נוער
ביצוע הערכות סיכון אובדני לתלמידים בסיכוןכ-70 הערכות סיכון בשנה√√√√
צוות חינוכי, הורים,
שפ"י, משרד
הבריאות
מענים פסיכולוגיים
ראשוניים באירוע חירום
ובנית תכנית התערבות
מתמשכת
מענים
פסיכולוגיים
בעתות משבר
וחירום
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
קידום ההתפתחות
, הרגשית
הקוגניטיבית
והחברתית של
התלמידים
במערכת החינוך
תמיכה וליווי מקצועיים
לצוותים החינוכיים
מענים פסיכולוגיים
פרטניים לתלמידים
ולהוריהם
50
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסותהערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מענים
פסיכולוגיים
בעתות משבר
וחירום
יישום התכנית הלאומית
למניעת אובדנות בקרב
ילדים ובני נוער
טיפול בתלמידים בסיכון אובדניכ-10 טיפולים בשנה√√√√הורים, צוות חינוכי, משרד הבריאות
השתתפות בועדות פרט
פעמיים בשנה עם כל
בית ספר וככל
שעולה הצורך
√√√√
צוות חינוכי,
מנהלות מח' גנים,
בתי ספר ופרט,
פיקוח, הורים
השתתפות בועדות רב-מקצועיות בגנים ובבתי הספרכ-400 ועדות בשנה√√√צוות חינוכי,
מתי"א, הורים
השתתפות בועדות זכאות ואפיוןכ-200 ועדות בשנה√√√
מנהלת מח' פרט,
פיקוח, הורים, צוות
חינוכי
השתתפות בועדות התמדהשני מועדים לכל
בי"ס במהלך השנה√√√
צוות חינוכי, פיקוח,
צוות רווחה, צוות
אגף החינוך, הורים
השתתפות בועדות תכנון דרכי טיפולכ-60 ועדות בשנה√√√√צוות רווחה,
מנהלת מח' פרט
השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוךככל שיידרש√√√√
צוות חינוכי, צוות
אגף החינוך,
פיקוח, הורים
מענים חינוכיים
וניתוב ילדים
ומשפחות עם
צרכים מיוחדים
ייעוץ מקצועי בועדות
ובפורומים שונים
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
51
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסותהערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מתן ייעוץ התפתחותי להורים לילדים בגילאי לידה עד שלוש שניםכ-10 ייעוצים בשנה√√√√הורים 1817302110 131730042032
קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים 3 סדנאות בשנה√√הורים, גננות 1 קיום פרוייקט מיינדפולנס בגני הילדים 20 גנים בשנה√√√הורים, גננות, פיקוח 60 קבוצות הורים בגני החנ"מ2 קבוצות בשנה√√√הורים, גננות, פיקוח 5 הרצאות להורים בגנים 30 הרצאות בשנה√√√הורים, גננות 12 שירותי מנתחת התנהגות בגני הילדים 20 שעות חודשיות√√√הורים, גננות, פיקוח 181730075445 איתור ילדים וליווי גננות בגני הט.ט.חובה והט.חובה -
תכנית מעג"ן29 גנונים√√√גננות, פיקוח,
משכ"ל, מח' גנים
הרצאות להורים בנושאים שונים 12 הרצאות בשנה√√√הורים, צוות חינוכי 1817302110 13173004918
הרצאות/ סדנאות לצוותים החינוכיים 5 הרצאות בשנה√√√מנהלים, צוות חינוכי 6
קבוצות לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי 8 קבוצות חברתיות√√√יועצות, מחנכות, הורים 5017
קבוצות הורים בכתות החנ"מ3 קבוצות בשנה√√√יועצות, מחנכות, הורים 4
קבוצות מורים בגישת המרחב המגדל 2 קבוצות בשנה√√√צוות חינוכי 5 שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפןלפי דרישה√√√מנהלים, צוות חינוכי 1512
הרחבת סל
השירותים מעבר
למתווה משרד
החינוך
מתן שירות פסיכולוגי
להורים ולילדים בגיל
הרך
מתן שירות פסיכולוגי
להורים וילדים בגיל הרך
מתן שירות פסיכולוגי
להורים ולילדים בגילאי
בית נספר היסודי
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
52
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסותהערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס / שנת שירות 6 סדנאות בשנה (לפי דרישה)√√√צוות חינוכי,
תלמידים 4
קידום רווחה נפשית לנוער להט"בהרצאות/סדנאות
בתיכונים√√√
צוות חינוכי
ותלמידים - איתן
והרצוג
2
מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון- "מרכז מתבגרים"כ-50 תלמידים בשנה√√√הורים, יועצות
מתן שירות פסיכולוגי
להורים ולבני הנוערשעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפןלפי דרישה√√√מנהלים, צוות חינוכי
1817302110
13173004911010
שירות פסיכולוגי מורחב
במימון הוריםשפ"מ - טיפולים ואבחונים פסיכודידקטייםכ-20 אבחונים, וכ-250 שעות טיפול√√√√הורים, צוות חינוכי 1817350110 1317300420120100
מפגשי"קפה הורים" לקהילה 5 מפגשים בשנה√√√√אגף דיגיטל 18173021103 הדרכת רכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי 3 מפגשים בשנה√√√מח' נוער, רכזים 3 ליווי סטודנטים החונכים ילדים בעלי צרכים מיוחדים 5 שעות הדרכה√√אחראית מלגות 2 שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער 60 הערכות בשנה√√√√הורים, יועצות, רווחה
1817300752
13173004216030
קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים(בשיתוף
הרווחה)
מפגש שבועי לאורך
כל השנה√√√√הורים, מח' רווחה 1817302110
131730071010
יוזמות קהילתיות שונות בישוביםלפי דרישה√√√√ועדי ישובים 1311 מתן שירות פסיכולוגי
להורים ולבני נוער
שירות פסיכולוגי קהילתי
הרחבת סל
השירותים מעבר
למתווה משרד
החינוך
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
53
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסותהערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
קיום הכשרות מקצועיות בתוך התחנההכשרות מקצועיות בנושאים שונים√√√
מנחה חיצוני,
משרד החינוך,
משרד הבריאות
181730052120
הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות
ייחודיות 6 פסיכולוגים√√√מדריך חיצוני,
משרד החינוך
1817300751
13173009208560
הכנסה
ממשרד
החינוך
קבוצות הדרכה בתחום הטיפול 2 קבוצות הדרכה√√√
השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות(עפ"י הסכמי עבודה)
19 פסיכולוגים
בשלבים מקצועיים
שונים
√√√√משאבי אנוש
ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק 2 ש"ש הדרכה לכל מתמחה√√√√
משרד החינוך,
משרד הבריאות,
צוות ניהול שפ"ח
קבוצות הכנה לסיום התמחותמפגש אחת לחודש√√√
משרד החינוך,
משרד הבריאות,
צוות ניהול שפ"ח
ליווי סטודנטית פרקטיקום - סטודנטית תואר שניהדרכה וליווי בשנה"ל√√√מכללת תל-חי, גננות 13173004903
פיתוח מקצועי של
הצוות
עמידה בדרישות
ההתמחות של משרד
הבריאות ומשרד החינוך
עמידה בדרישות
ההתמחות של משרד
הבריאות ומשרד החינוך
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכיאגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי 54
הוצאותהכנסות
שפ"ח-אחזקת מבנים 18173004201
שפ"ח-חומרי ניקוי
ומתכלים 18173004331
שפ"ח-ציוד משרדי
מתכלה 18173004703
שפ"ח-ארוח וכיבוד 18173005112
שפ"ח- איגודים
מקצועים 18173005231
שפ"ח-דואר וטלפון 18173005422
שפ"ח- משרדיות 18173005602
שפ"ח-מחשוב ותוכנה 181730057037
שפ"ח - משחקים
וספרים 18173007203
שפ"ח - עבודות שונות 18173007504
שפ"ח-ציוד 181730093015
שפ"ח אגרות חוץ
ח.מיוחד 13173004305
36262416
715
36972421
)₪באלפי (תקציב
כ תוכנית עבודה"סה
כ תקציב שוטף"סה
כ כללי"סה
סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
שירות פסיכולוגי חינוכי - פעילות שוטפת אגף החינוך -
55
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
איתור, טיפול
ומניעת מורכבויות
התפתחותיות
מתן מענה כולל של
טיפול ומניעהכלל המשימות, הטיפולים, והפעילויות של מישכל איתור מוקדם, ליווי,
תמיכה ומניעה של
התפתחות מורכבויות
התפתחותיות קשות
√√√√18173101101590
איתור ומניעה של
קשיים
התפתחותיים
בקרב ילדים
בגילאי לידה-שלוש
הכשרה מקצועית
לצוותי ההוראה והטיפול
במסגרות החינוכיות
בגילאי לידה-שלוש
איתור והדרכה במעונות ובפעוטוניםכניסה למרבית
המסגרות במועצה√√√מנהלת שפ"ח,
מנהלת מח' גנים
יבוצע ככל
שאגף
החינוך
ייכנס
לפיקוח
במסגרות
הללו
העברת השתלמות
מקצועית לצוות גני
הילדים במועצה
הרצאה /סדנא לגננות המועצההשתתפות של
מרבית הצווותים√√
מפקחות גני ילדים,
מנהלת מח' גנים,
מנהלת שפ"ח
יבוצע
עפ"י
דרישה
איתור ילדים עם קשיים
התפתחותיים גני
הטרום (גילאי 3-4)
ובגנים הרב-גילאיים
הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן30 גני ילדים√√√ מפקחות גני ילדים,
מנהלת מח' גנים,
מנהלת שפ"ח
קבוצות הכנה לכתה א'פתיחת 8 קבוצותכ-100 ילדים√√מנהלת שפ"ח, מנהלי בתי ספר 131731042384
קבוצה לשיפור
מיומנויות חברתיותפתיחת קבוצה לילדים בכתות ב'-ג'קבוצה אחת בשנה√√מנהלת שפ"ח, יועצות בתי ספר 131731042412
סריקה לאיתור קשיי
כתיבה והתארגנות
בתלמוד תורה דביר
כניסה לכתות לימוד, תצפיות ובניית תכנית התערבותכלל כתות ביה"ס√√√מנהל ת"ת, מנהלת שפ"ח13173104907 תלמוד
תורה דביר
איתור ומניעה של
קשיים
התפתחותיים
בקרב ילדי גנים
איתור ומניעה של
קשיים בגילאי
ס יסודי"בי
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
משכל אגף החינוך -
56
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מתן טיפולים בריפוי
בעיסוק ובקלינאות
תקשורת
העברת טיפולים פרטנייםכ-200 ילדיםבשנה√√√√קופות חולים ותושבים
העברת שיעורי הוראה
מתקנתהעברת שיעורים פרטנייםכ-50 ילדים בשנה√√√√צוותים חינוכיים מתן טיפולים רגשייםהעברת טיפולים פרטנייםכ-30 ילדים בשנה√√√√קופות חולים 1817310751 131731142010050
פיתוח מקצועי של
הצוות הטיפולי
מתן הכשרה מקצועית
לצוותהדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל אחד מתחומי הטיפולישיבות צוות והדרכות חיצוניות√√√√אנשי מקצועי
חיצוניים 181731052123
מענים טיפוליים
וחינוכיים לקשיים
בהתפתחות
ובלמידה
1317310420
1317310790
201
468
משכל אגף החינוך -
57
הוצאותהכנסות
משכ"ל-אחזקת
מבנים 181731042010
משכל-חשמל 181731043113
משכל-חומרי ניקוי
ומתכלים 18173104332
משכל-ציוד משרדי
מתכלה 18173104704
משכל-כיבוד 18173105112
משכל- איגודים
מקצועיים 181731052311
משכל-דואר וטלפון 18173105423
משכל-מחשוב ותוכנה 181731057035
משכל-הוצאות
אירגוניות 18173105803
משכל- חומרים 18173107205
משכל- משחקים 18173107215
משכל- אחזקה 181731075044
משכל- קבלניות
שונות 18173107522
משכל-ציוד 181731093010
1713822
1490
1862822
)₪באלפי (תקציב
כ תוכנית עבודה"סה
כ תקציב שוטף"סה
כ כללי"סה
סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
אגף החינוך - משכל - פעילות שוטפת
58
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הכנסת רוח תנועות הנוער לשעות הבוקר
תתקים פעילות
בשותפות נוער ברוח
תנועות הנוער בבתי
ספר יסודיים
√√√√
מחלקת
נוער,מחלקת בתי
הספר
פיילוט מועצתי - פרויקט "מאמנטור" שותפות וחיבורים בתעודות בי"ס יחד עם גורמים שרואים את הילדים אחר הצהריים
יתקיים ממשך בין
גופים שונים ותיווצר
ראיה הוליסטית יותר
של הילדים
√√√√
מחלקת נוער, אגף
קהילה- חוגים ,
מחלקת בתי הספר
מניעת סיכון ויצירת
מבוגר משמעותי בלתי
פורמאלי בתוך התיכונים
ליווי תפקדי מדריכי המגונות בתיכונים ועבודה בממשק צוותי בתי הספר
עבודה שוטפת של
מדריכי המוגנות עם
צוותי החינוך
והתלמידים עצמם
√√√√מחלקת בתי הספר
1817910110
1817910870
1317910990
150
54100 מתקציב
בט"פ
הרחבת התכניות
המועצתיות למניעת
התנהגות סיכון ופיתוח
חוסן
בניית תוכניות מניעתית לכל שכבה, תכלול פרויקטים מעוצתיים בתחום המניעה, עבודה בשותפות הצוותים
החינוכיים להרחבה והטמעה תכניות העצמה ומניעת
התנהגות סיכון
יתקיימו תכניות
מניעה רוחביות
מועצתיות בכל בתי
הספר ומותאמות
שכבות גיל
√√√√
מחלקת בתי ספר,
יישובי המועצה,
ועדות הנוער
1817910110
1817910750
1317910990
100
7493
100 -שכר
רכזת
מניעה,
74-
פרויקטים
מתקציב
בט"פ
מניעת סיכון ומניעת
נשירה סמויה בבתי
הספר
המשך תכנית "תוך כדי תנועה" - להעצמה באמצעות
ספורט
התכנית תמשיך
לפעול ב8 קבוצות√√√√מחלקת בתי ספר
1817910751
2010773750
2010773532
139
973973
קיים
תב"ר-
ביטוח
לאומי
העמקת החיבורים בין
גופים שפועלים בבוקר
לבין אחר הצהריים
- רצף חינוכי
הסתכלות
הוליסטית על
הילדים בשותפות
כלל המערכות
הרלוונטיות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
פיתוח חוסן לילדים
ונוער במועצה
אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי
59
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מניעת שוטטות
והרחבת הפנאי
המשמעותי לנוער
ביישובים
הרחבת פעילות הנוער
ביישובים
ליווי מחלקת הנוער בעבודה מול ועדות הנוער ורכזי הנוער לבניית תכנית יישובית בהתאם לצרכים ומאפיינים של כל יישוב
הרחבת המענים
הניתנים כיום
ביישובים
√√√√
מחלקת נוער,
מחלקת יישובים,
ועדים מקומים,
ועדות נוער
סעיף
תקציבי
במחלקת
הנוער
המשך עבודה על שביל גזר- סימון, מיתוג, השקה, תכנית טיולים, חיבור כלל מחלקות המועצה והיישובים
מתקיימות פעולות
רחבות על השביל
בהובלת מגוון
מחלקות במועצה
√√√√
אגף צמחיה
כלכלית, מחלקת
בתי הספר, אגף
קהילה, אגף
תשתיות, אשכול
המרחב הכפרי
צריך לפתוח
תב"ר600
המשך עבודה על יצירת תכנית לימודים שנתית לפי
שכבות בבתי הספר הכוללת סיורי שטח במרחב המועצה ולימודים בכיתה בהתאם ל"זמן גזר" המגיעה לשיאה -
ב"שבוע גזר"
מתקיימות תכניות
לימודים וסיורים
בהמלך השנה
√√√√מחלקת בתי ספר,
מחלקת תיירות
1817910752
1817910710
67
35
פרויקטור לשביל גזר במערכת החינוך(בתי ספר +
תנועות נוער)
יתקיימו טיולים
וסיורים בכלל שכבות
המועצה והיישובים
√√√√
מחלקת בתי ספר,
מחלקת יישויבם,
מחלקת נוער
181791075263
שכר מנהל יישובי-
ביטחון קהילתיתכלול כלל הפעילות√√√√1817910110
131791099020090 מתקציב
בט"פ
הטמעת תכנית נוף
ילדותי
פיתוח תחושת
זהות ושייכות
מקומית של ילדים
נוער המועצה
למועצה
אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי
60
הוצאותהכנסות
ב.לאומי - דמי פגיעה 1817910180-11
איגודים מקצועיים 18179105232
דואר וטלפון 18179105421
882283
-80
874283
)₪באלפי (תקציב
כ תוכנית עבודה"סה
כ תקציב שוטף"סה
כ כללי"סה
סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
אגף החינוך - חינוך חברתי וביטחון קהילתי - פעילות שוטפת 61
אגף החינוך - מחלקת נוער
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
פגישות קבועות עם ועדת הנוער/הנהלת חינוך ביישובתוכנית עבודה שנתית√√√√מחלקת הנוער וועדות הנוער 18140008722562 סל אישי
לכל יישוב
גיוס עובדי נוער
2 רכזי נוער בכל
יישוב/ רכז אחד
שנותן מענה לכלל
הנוער
√√√√מחלקת הנוער
וועדות הנוער
שכר רכזים (עובדי
מועצה)מחלקת הנוער 1814000110
1314000710972972
בשנת
2023 ב-9
מושבים
הרכזים
יהיו עובדי
מועצה
ליווי מקצועי ואישי
לכל יישוב בהתאם
להסדרת תחום
הנוער
הרחבת פעילות הנוער
ביישובים
ליווי רכזי הנוער ביישוב וועדות הנוער בכל הקשור לפעילות בלתי פורמאלית עבור בני הנוער ביישוב
תוכנית עבודה של
כלל פעילות הנוער
מקושרת תקציב
√√
מחלקת הנוער,
וועדות הנוער ורכזי
הנוער
1814000751125 רכזי ליווי
יישובים
ליווי של מנהל התנדבות בבתי הספר בכל הקשור
למעורבות החברתית של תלמידי התיכון (י'-י'ב)
העלאת כמות
המדריכים בתנועות
הנוער השונות
√√√√
מחלקת נוער ורכז
מעורבות חברתית
בבתי הספר
התיכוניים
1814000110
131400092015030
השתתפות
משרד
החינוך
תגבור פעילות הנוער ביישוב ע"י סטודנטים מילגאיםמענה מקיף לכלל בני הנוער ביישוב√√√√מחלקת הנוער,
וועדות הנוער
ניהול
אדמנסטרטיבי
סדר וארגון המשימות
השוטפות
ניהול יומן, הזמנת ציוד, קליטת חשבוניות, הזמנות עבודה והעברת סל התקציבי לכל יישוב לפי רבעונים
העברה של
התשלומים בזמן ,
ניהול זמני פגישות וכן
עבודה לפי הזמנות
עבודה מאושרות
במערכת
√√√√מחלקת הנוער 181400011063 מזכירת
מחלקה
מתן מענה אישי
ומקצועי לכל יישוב
פ צרכיו ורצונותיו"ע
פורמאלית - פעילות א
לכלל הנוער ביישוב
רצף חינוכי ותגבור
פעילות הנוער
מלגות - ביישוב
סטודנטים
העלאת החשיבות של
הדרכה בתנועת נוער
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
62
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הערות
זמן גזר
מטרהמדד להצלחה
)תוצאה צפויה(
)₪באלפי (תקציב
יעדשותפיםסעיף תקציבי
)הוצאה( משימה
מתן מענה לילדים
עם צרכים מיוחדים
המשך פעילות שנתית
של תנועת "כנפיים של
קרמבו"
לחשוף את התנועה בקרב כלל בני הנוער והילדים
ביישובים השונים וכן לאפשר את השתתפותם בפעילות
התנועתית
העלאת כמות
הפעילים בתנועה√√√√
מחלקת הנוער
ונציגי תנועת
כנפיים של קרמבו
1814010750100
בשיתוף
אגף
הרווחה
והשירותים
החברתייים
הכשרה מקצועית
לכלל צוות רכזי
הנוער ביישובים
מפגשים חודשיים אשר
כוללים תכנים שונים
ומגוונים מעולם החינוך
הכשרה שתתקים לאורך כל השנה והקפדה על נוכחות
מלאה בכלל המפגשים
צוות רכזים עם
ארסנל של כלים
לעבודה מקצועית
יומיומית עם בני
הנוער ביישוב
√√√√
מחלקת
הנוער,השפ"ח,
רווחה, מחלקת
איכות הסביבה ועוד
181400075025
כיבודשוטף ובמסגרת הכשרת רכזי הנוער√√√√מחלקת הנוער 181400051115 אגף החינוך - מחלקת נוער
63
הוצאותהכנסות
נוער-אחזקת מבנה 181400042010
נוער-חומרי ניקוי
ומתכלים 18140004332
נוער-ציוד משרדי
מתכלה 18140004702
נוער-איגודים
מקצועים 181400052311
נוער-דואר וטלפון 18140005423
נוער-הובלות והסעות 181400071013
נוער-ציוד יסודי 181400093010
40121002
510
40631002
)₪באלפי (תקציב
כ תוכנית עבודה"סה
כ תקציב שוטף"סה
כ כללי"סה
סעיף תקציביסעיף תקציבי
)הוצאה(
אגף החינוך - מחלקת נוער - פעילות שוטפת
64
גזברות ורכש
65
ראשת המועצה
גזבר המועצה ומנהל הארנונה
(גבייה)אגף הכנסות
סגנית מנהלת
ואחראית ביוב ומים
מזכירת מחלקה
ואחראית טאבו
ם
ם
קי
קי
נ
פ
ב
ס
ת
ל
מו
ם
תא
לומי
ה
ש
ת
ת
צוו
וצוות אכיפה
צוות שירות לקוחותצוות מקצועי
אגף תקציבים ורכש
כש
ם
ר
תי
קת
רו
ל
שי
ח
ו
תמחלקת התקשרויותמ
ים,
בויו
וז
ער
ח
ו
ת
ם
ק
חי
ל
טו
מח
בי
אגף חשבות
חשבת שכר
הנהלת חשבונות
ספקים
הנהלת חשבונות
יישובים
הנהלת חשבונות
והתאמת בנקים
מנהלת לשכה
גזברות - מבנה ארגוני
66
חורףאביבקייץסתיו הוצאותהכנסות
הגדלת הכנסותמיקסום הכנסות
ממוסדות ממשלתיים
הוצאת נוהל עבודה מסודר למחלקות ברשות להגשת
הקולות קוראים
הגדלת ההכנסות
ברשות, עבודה שוטפת
ויעילה בביצוע הבקשה
והדיווח
√√√√
מנהלת אגף
תקציבים, מחלקות
המועצה, חברת
מגן יועצים
ניהול תקיןהגדלת הכנסות וחיסכון
בהוצאות
ליווי והדרכת מנהלי המחלקות לשימוש יעיל בתקציב המחלקתי
ייעול בשימוש התקציבי
של המחלקה√√√√
מנהלת אגף
תקציבים, מחלקות
המועצה
הוצאת דו"ח מעקב מכרזים והליכי רכש קיימים√√√√
פורטל ספקים דיגיטלי
הטמעת מערכת
דיגיטלית לניהול ושליטה
בהצעות מחיר ללא מגע
יד אדם
√√אגף דיגיטל
והסברה + מנמר"ית 162110057017
ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי ומקווןמיפוי 100%√√√√אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית
שיתוף היישובים
בתחומי רכש וחוזיםרענון נהלי עבודה
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]