תקציב המועצה לשנת 2024

שם כרטיסכרטיס 2023 ביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב עדכון ראשון

2023 תקציב

עדכון שני 2024 הערותתקציב

1111000100 ארנונה שוטפת 111,611,688107,240,000108,313,000108,313,000113,842,000 1111200990 הכנסות במקום ארנונה - מ. ממשלה אחרים 300,000300,000300,0000 1112200100 ארנונה מחובות מסופקים 213,00576,000220,000220,000220,000 1112600100 ארנונה פיגורים 5,684,6817,012,0007,012,0007,012,0004,401,000 1113000100 הנחות מימון 1,129,1371,300,0001,200,0001,200,0001,200,000 1115000100 הנחות לזכאים עפ"י חוק 8,013,5506,800,0006,800,0006,900,0007,400,000 1116000100 הנחות קורונה 50,000000

ארנונה סה"כ126,652,061122,778,000123,845,000123,945,000127,063,000 1123000420 ערעורי מדידות ארנונה 1,0001,0001,0000 1123000421 אגרות אכיפה 102,84670,000100,000103,000105,000 1124000420 פרסום מודעות ב"גזרי מידע 4,38020,00010,0007,0007,000 1126200420 הכנסות מפרסום מכרזים 43,90050,00050,00050,00050,000 1126300420 הכנסות מפרסום חופש המידע 3,0941,0004,0004,0004,000 1129100290 אגרת בתי משפט 2,23013,0005,0005,0005,000 אגרות מודעות ופרסומים סה"כ156,450155,000170,000170,000171,000 1157000910 השתתפות מ.הפנים - בחירות 000095,000 1193000910 מענק משרד הפנים 18,00023,00018,00018,00023,000 1196000911 מענקים בגין שיפוי פנסיה 7,6008,00010,00010,00010,000 מענקים כללי סה"כ25,60031,00028,00028,000128,000 1212300490 הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים 7,24010,00010,00010,00010,000 1212300491 פינוי אשפה למוסדות ציבוריים 93602,0002,0002,000 1212300610 הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים 3,69020,00014,00014,00014,000 1212300710 השתת' ועדים בפינוי אשפה 3,04204,0004,0004,000 1213200420 אגרות עיקול - איכות הסביבה 40,0004,0004,0002,000 1213200421 יחידה סביבתית - השתת' תושבים 26,2906,00041,00041,00041,000 1213200490 השתתפות תאגידים במחזור 462,328327,000477,000477,000477,000 1213200491 הכנסות מפחים כתומים 377,015300,000378,000378,000378,000 1213200990 המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות 293,337588,000717,000717,000562,000 1213201420 קומפוסטרים- השתתפות תושבים 15015,0008,0008,0009,000 1213210990 תקבולים מקולות קוראים 53,000113,000104,000113,000 1213220790 יחידה סביבתית משותפת - השתתפות שדות דן 122,303183,000123,000123,000123,000 1213220990 יחידה סביבתית משותפת - תמיכות 295,000000 1213300420 קנסות בתי משפט-רישוי עסקים 79,46125,000150,000150,000150,000 1213300490 רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה 3,000000 1213300990 רישוי עסקים - השתתפות משרד התיירות 70,00070,00070,00070,000 1214200420 פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים 48,493100,00050,00050,00050,000 1214200960 פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות 130,713136,000136,000136,000144,000 1214300420 אגרות כלבים- השתתפות תושבים 339,833309,000345,000345,000345,000 1215300490 הדברת מזיקים- השתתפות יישובים 55,72854,00057,00057,00057,000 תברואה סה"כ1,950,5592,534,0002,699,0002,690,0002,551,000 1

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1229100910 שעת חרום-מ.הפנים 395,8595,000396,000152,000 שעת חרום-מ.הפנים 395,85905,000396,000152,000

1233400290 אגרות רשיונות בניה 1,255,0501,500,0001,620,0001,620,0001,500,000 1233400490 שרותי מידע- ועדה לבנין 2,0002,0002,0002,000 1233400790 רגמ השתת' רמלה וח.מודיעין בקידום רג'מ187,188240,000180,000188,000398,000 כולל שרות יועמש טרמינל 6 1233400910 החזר כספי תקנון תיקון 101075,00018,00075,000 1233401290 קנסות בתי משפט עבור בניה 369,551590,000590,000534,000540,000 1233402290 אגרות מסירת מידע וצילום 76,768100,000100,000100,000100,000 1233405290 הזמנות שומה- ועדה לבנין 100,000100,0008,00010,000 1233407590 החזרות מקרנות-ועדה לבניין 4,843,0005,260,0004,755,0004,843,0006,263,000 תכנון ובנין עיר סה"כ6,731,5577,792,0007,422,0007,313,0008,888,000 1245000790 רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז 9,69944,00044,00044,00045,000

1246300790 אנדרטאות- מים - השתתפות 000025,000

1248000420 קבורה- השתתפות תושבים 18,00018,00018,0000 1248000590 תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר 43,00050,00043,00043,00070,000 1248000730 דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי 371,584182,000412,000441,000380,000 1248000770 השתתפות קהילות חו"ל - בית העלמין 000071,000

1248000790 השתתפות עמותות(השתתפות מ קרן דת)00

1249000790 הכנסות לפרוייקט חשמל נטו 631,894661,000661,000661,000661,000 1249000990 משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון

נכסים צבוריים סה"כ1,056,177955,0001,178,0001,207,0001,252,000 1266500420 השתתפות- פעילות ישובית 8,64010,00015,00014,00014,000 1266500740 השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים 20,40020,00021,00021,00021,000 1267000540 החזר מחברת ביטוח- בגין תביעות 40,000000 1269000640 הכנסות משכירות- סלקום 23,76029,00029,00029,00029,000 1269100490 השתתפות בפעילות רווחת העובד 65,5562,00066,00066,00066,000 1269100491 השתתפות במלגות 15,000015,00015,00033,000 1269100740 השתתפות במלגות-מ.הפייס 52,00047,00052,00052,00050,000 שירותים עירוניים שונים סה"כ185,356148,000198,000197,000213,000 1271000420 תיירות- השתתפות תושבים 29,385035,00034,00035,000 1271000990 השתתפות משרדי ממשלה 64,034245,000245,000245,00095,000 1299000420 אגרות בתי עסק 3594,00002,0002,000

1299100420 אגרות שלטים 000050,000

פיתוח כלכלי סה"כ93,778249,000280,000281,000182,000 1311000590 הכנסות מקרנות מימון חינוך 480,000480,000480,000480,000480,000 1311000922 תקבולים מקולות קוראים 49,2011,947,000780,000780,000780,000 1311000924מ.החינוך - מנהלת לגיל הרך 54,702160,000160,000160,000160,000 1311001923מ. החינוך סל רשותי 513,542716,000882,000882,0001,198,000 מינהל החינוך סה"כ1,097,4453,303,0002,302,0002,302,0002,618,000 1312200421 גנ"י של החופש הגדול - השת' תושבים 00000 2

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1312200422 גנ"י מסגרות בחגים - השתת' תושבים 28,5000029,00075,000 1312200490 סל תרבות גנ"י- השתתפות קיבוצים 40,38440,00041,00044,00030,000 1312200491 גנ"י צהרונים - השתת' תושבים 00000

1312200920 השתת מ. החינוך - גנים 21,300028,00028,00024,000 1312200921מ.החינוך-סייעות רפואיות 1,063,036750,0001,004,0001,064,0001,560,000 1312200924מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול 117,529550,000350,000350,000298,000 1312200925מ.החינוך - גנ"י של החגים 142,753360,000300,000300,000292,000 1312201490 השתת' קיבוצים בשכר גננות 2,396,0101,585,0001,585,0002,397,0002,397,000 1312202420 סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים 852,988758,000758,000853,000729,000 1312300920 משרד החינוך-שכל"מ גנ"י24,943,39118,113,00019,763,00024,944,00024,837,000 1312400920 משרד החינוך- ילדים במעון יום קיבוצי 01,000,000086,000344,000 1312400930 משרד הרווחה- ילדים במעון יום קיבוצי 817,5260500,000792,0001,075,000 1312600920 משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד 41,15839,00049,00049,00051,000 1312601920 משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד 155,982113,000148,000156,000189,000 1312601923 משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י396,049350,000375,000415,000504,000 חינוך קדם יסודי סה"כ31,016,60623,658,00024,901,00031,507,00032,405,000 1313200430 אגרות לימודי חוץ- יסודי- חינוך רגיל 7,070155,000155,000129,000100,000 1313200920 משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות 89,83820,00076,00090,00084,000 1313200921 משרד החינוך- יסודי- אב בית 245,800130,000240,000246,000289,000 1313200922 משרד החינוך-יסודי- מזכירים 78,08642,00077,00079,00092,000 1313200923 משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר 3,339,0612,900,0003,330,0003,340,0003,435,000 1313200926 משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות 75,41219,00076,00076,00076,000 1313203420 יסודי- צהרון השת' הורים 00000

1313203920 משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים 502,097300,000560,000560,000572,000 1313210420 בי"ס של החופש הגדול - השתת' תושבים 1,18002,0002,0000 1313210920 משרד החינוך- בי"ס של החופש הגדול 236,357450,000300,000300,000253,000 1313211420 מסגרות חינוכיות בחגים- השתת' תושבים 30,8450031,0000 1313211920 משרד החינוך- מסגרות חינוכיות בחגים 92,006160,000175,000175,000182,000 1313212420 יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים 73,51783,00083,00083,00085,000 1313213920מ.חינוך-כיתת תקשורת 195,427140,000180,000196,000215,000 1313221490 יסודי- השתת' בי"ס סל מוסדי 427,9360700,000700,000550,000 כנגד הוצאות 1313221929מ.החינוך - הכנסות גפן מוסדי 1,969,16301,611,0002,611,0002,747,000 כנגד הוצאות 1313300430 אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד 29,17567,00067,00067,00060,000 1313300920 משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד 5,0005,0005,0007,000 1313300923 משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות 1,200,717630,0001,159,0001,201,0001,398,000 1313301923מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות 3,354,1112,230,0003,418,0003,418,0003,350,000 חינוך יסודי סה"כ11,947,7988,440,00012,214,00013,309,00013,495,000 1314000710 שכר רכזים- השתתפות ישובים 494,918972,000972,000917,000880,000 1314000420 פעילויות נוער- השתתפות תושבים 14,4100015,0000 1314000920 פעילות נוער-משרד החינוך 26,00030,00026,00026,00026,000 3

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

נוער סה"כ535,3281,002,000998,000958,000906,000 1315100430 אגרות לימודי חוץ- על יסודי - חינוך רגיל 52,584130,000130,000130,00060,000 1315800430 אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד 18,19846,00046,00046,00040,000 1315800920מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות 1,112,962720,0001,110,0001,216,0001,085,000 1315900420 מדע וחדשנות-חוג למדן- השתתפות תושבים 55,017154,000154,000124,000168,000 1315900421 מדע וחדשנות- השתת' תושבים 11,200025,00025,00013,000 1315900422 מדע וחדשנות-טכנו טריק 6,13664,00064,00064,0000 1315900423 מדע וחדשנות- אינטליגנט 0000119,000 1315900490 מדע וחדשנות-השתתפות בי"ס הרצוג 580,848501,000545,000581,000585,000 1315900920 מדע וחדשנות-השתת. משרד החינוך 45,05612,00012,00046,00045,000 חינוך על יסודי סה"כ1,882,0011,627,0002,086,0002,232,0002,115,000 1317100490 הכנסות משרותי שמירה במוס"ח270,130200,000250,000271,000271,000 1317100920 משרד החינוך- קבטים במוס"ח49,387100,000100,000100,000100,000 1317100990 משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח1,627,3201,700,0001,700,0001,671,0001,972,000 1317300420 שפ"ח- השתתפות תושבים 231,218102,000205,000232,000251,000 1317300421 שפ"ח - פסיכיאטר השתתפות תושבים 3,51530,00030,00010,00030,000 1317300430 שפ"ח-אגרות ת.חוץ ח.מיוחד 3,1135,0005,0005,0002,000 1317300490 שפ"ח- השתתפות מוסדות 128,17180,000135,000135,00013,000 1317300491 שפ"ח - השתתפות מוסדות מהגפן 039,000000 1317300492 שפ"ח - השתת' פסיכולוגים בתשלום פרטי 3,195010,00010,00020,000 1317300493 שפ"ח - השתתפות בית אקשטיין 000085,000 1317300710 שפ"ח - השתתפות ישובים 5,12511,00011,00011,00011,000 1317300920 משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים 2,080,5182,154,0002,123,0002,123,0002,115,000 1317300921 שפ"ח - מ.החינוך חרבות ברזל 000028,000 כנגד הוצאות 1317310420 משכל-השתת' תושבים בטיפולים 200,904201,000201,000201,000209,000 1317310423 משכל- מוכנות לכיתה א'81,36284,00084,00084,00060,000 1317310424 משכל- קבוצות חברתיות 22,79012,00032,00032,00012,000 1317310490 משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה 8,6957,00010,00010,0005,000 1317310790 משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים 411,255468,000468,000468,000468,000 1317311420 משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ 50,00050,00050,00025,000 1317500410 הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך ביתי 13801,0001,000 1317500441 בטוח תאונות אישיות- ממוסדות 407,652426,000426,000485,000485,000 1317700920 משרד החינוך-קבס"ים 246,666223,000256,000256,000248,000 1317800420 הסעות תלמידים- השתתפות הורים 16,00016,00016,0000 1317800924 הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך 10,479,9637,770,0009,270,00010,480,00011,500,000 1317800925 הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך 10,280,0847,560,0009,060,00010,281,00010,692,000 1317800926 הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך 80,694300,000300,000300,000300,000 1317910990 משרד לבטחון פנים-העצמה קהילתית 270,047283,000283,000283,000282,000 שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ26,891,94221,821,00025,025,00027,515,00029,185,000 1319900920 משרד החינוך- השת' מרכיבי בטחון 18,00018,00018,00018,000 4

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1319900921 משרד החינוך-בטיחות תקנה 4937,661250,00041,00041,00041,000 1319910990 משרד התחבורה-בטיחות בדרכים 53,00030,00049,00053,00023,000 שירותי חינוך מיוחדים סה"כ108,661280,000108,000112,00082,000 חינוך סה"כ73,479,78160,131,00067,634,00077,935,00080,806,000 1321000990 תקבולים מקולות קוראים 46,084150,00057,00057,00071,000 מינהל התרבות סה"כ46,084150,00057,00057,00071,000 1322000420 ארועי תרבות- השתתפות תושבים 258,398450,000400,000387,000538,000 1322000490 הכנסות משרותים אחרים 2,99004,0004,0004,000 1322000740 מפעל הפיס- פעולות קהילתיות 256,000153,000256,000256,000256,000 1322000990 תקבולים מקולות קוראים 172,695188,000188,000188,000188,000 תרבות סה"כ690,083871,000848,000835,000986,000 1322100420 קידום נשים- השתתפות תושבים 20,8897,0008,00021,00021,000 קידום נשים סה"כ20,8897,0008,00021,00021,000

1323000420 ספריה- השתתפות תושבים 17,01223,00019,00019,00025,000 ספריות עירוניות סה"כ17,01223,00019,00019,00025,000 1325400420 מקהלה- השתתפות תושבים 19,87015,00024,00024,00024,000 מוזיקה ומחול סה"כ19,87015,00024,00024,00024,000 1326400420 קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים 84,11778,000114,000114,000125,000 1326400740 קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס 32,64031,00031,00033,00031,000 מוקדי תרבות סה"כ116,757109,000145,000147,000156,000 1327000420 תרבות תורנית- השתתפות תושבים 24,41359,00059,00057,00059,000 1327000920 תרבות תורנית- משרד החינוך 75,00098,00098,0000 1327000990 תקבולים מקולות קוראים 194,617365,000365,000365,000220,000 תרבות תורנית סה"כ219,030499,000522,000520,000279,000 1328300420 חוגים- השתתפות תושבים 1,372,8051,295,0001,635,0001,635,0001,730,000 1328301420 מוסיקלי- השתתפות תושבים 479,932400,000510,000510,000640,000 חוגי נוער סה"כ1,852,7371,695,0002,145,0002,145,0002,370,000 1328400420 קייטנות רגילות- השתתפות תושבים 303,253495,000452,000452,000400,000 1328401420 קייטנת ספורט- השתתפות תושבים 487,946584,000584,000584,000774,000 1328400490 הכנסות משירותים 0042,00042,0000

קייטנות נוער סה"כ791,1991,079,0001,078,0001,078,0001,174,000 1329200420 קאנטרי ב. חשמונאי - השתתפות תושבים 10,77220,00020,0002,120,000 1329300420 חוגי ספורט- השתתפות תושבים 2,325,5601,934,0002,664,0002,620,0003,205,000 1329300920 סל ספורט- משרד המדע 122,308278,000278,000278,000153,000 1329302420 חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים 395175,00027,00027,00020,000 1329310420 ארועי ספורט- השתתפות תושבים 6,596105,000105,000105,00015,000 1329310790 אירועי ספורט-השתת' מוסדות 5,304140,000140,000140,0000 פעולות ספורט סה"כ2,470,1452,632,0003,234,0003,190,0005,513,000 תרבות סה"כ6,243,8067,080,0008,080,0008,036,00010,619,000 1341000740 פעולות קהילתיות- מפעל הפיס 38,00033,00038,00038,00038,000 5

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1341000930 שכר- משרד הרווחה 2,044,3661,800,0002,507,0002,090,0002,615,000 1341000940 פעולות קהילתיות- משרד הבריאות 40,18442,00042,00042,0005,000 1341000990 קולות קוראים מותנה 55,00075,00075,00075,000425,000 כולל סייר רכוב 75% מינהל הרווחה סה"כ2,177,5501,950,0002,662,0002,245,0003,083,000 1342000740 פרויקט צעירים- מפעל הפיס 50,0000050,000 1342200420 השתת תושבים-עזרה ביתית 953,00001,0001,000 1342200930 צרכים מיוחדים- משרד הרווחה 105,394158,00093,000106,000106,000 1342210930 רכזים- מענים מגן זהב 25,20230,00023,00026,00022,000 צרכים מיוחדים סה"כ130,691241,000116,000133,000179,000 1342400420 טיפול במרכז לילד ולמשפחה- השתת' תושבים 7,72511,00011,00011,00011,000 1342400490 תחנה לטפול משפחתי-הדרכת מטפלים 1,0001,0001,0000 1342400930 הדרכת המשפחה- משרד הרווחה 338,450232,000253,000339,000339,000 הדרכת משפחות סה"כ346,175244,000265,000351,000350,000 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ476,866485,000381,000484,000529,000 1343000930 שכר רכזות- משרד הרווחה 28,00040,00037,00037,00028,000 1343500420 פעולות קהילתיות השתתפות תושבים 2,2341,0002,0003,0002,000 1343500930 פעולות קהילתיות- משרד הרווחה 647,9831,145,0001,115,000649,000650,000 1343501420 פעולות בקהילה-ילדים ונוער- השתתפות תושבים 1,0001,0001,0000 1343520990 פעילות בקהילת להטבים- מ.לשוויון חברתי 30,734193,000193,00043,00050,000 פעולות קהילתיות סה"כ708,9511,380,0001,348,000733,000730,000 1343701420 מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים 61,32284,00063,00063,0000 1343702420 מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים 75,86955,00091,00090,0000 1343703420 מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים 65,02581,00075,00075,0000 1343704420 מועדוניות- השתתפות תושבים 1,0001,0001,0000 1343705420 מועדונית פדיה- השתתפות תושבים 132,998102,000119,000138,0000 מועדונית סה"כ335,214323,000349,000367,0000

1343800420 פנימיות- השתתפות תושבים 4,8721,0006,0006,0005,000 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה 1,192,9531,556,0001,276,0001,237,0001,276,000 אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ1,197,8251,557,0001,282,0001,243,0001,281,000 1343900420 ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים 7,8658,00014,00014,0008,000 1343900930 פעוטות בסיכון במשפחתונים- משרד הרווחה 97,361163,000103,000103,000127,000 1343901930 משפחתונים- משרד הרווחה 181,201290,000230,000230,000230,000 אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ286,427461,000347,000347,000365,000 שירותים לילד ולנוער סה"כ2,528,4173,721,0003,326,0002,690,0002,376,000 1344300930 אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה 1,000000 שירותים לותיק- מוסדי סה"כ01,000000

1344400420 אזרחים ותיקים- השתתפות תושבים 92,5936,00071,000112,000100,000 1344400740 אזרחים ותיקים-השתת' מ.הפיס 1,000000 1344400930 שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה 226,859380,000210,000227,000250,000 1344400931 שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק - מ.רווחה 25,00025,00025,0000 6

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1344401930 מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה 25,000000 1344402990 אזרחים ותיקים- משרד לשויון חברתי 114,70066,000115,000115,000115,000 1344500930 אזרחים ותיקים-הזדקנות מיטבית בקהילה 93,9150127,000107,000100,000 שירותים לותיק- קהילתי סה"כ528,067503,000548,000586,000565,000 שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ528,067504,000548,000586,000565,000 1345100420 סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים 109,08170,000110,000110,000120,000 1345100930 סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה 4,734,6564,078,0004,800,0004,800,0005,600,000 1345100931 ליווי הסעות על הרצף- מת"ס11,00011,00011,0000 סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ4,843,7374,159,0004,921,0004,921,0005,720,000 1345200420 סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים 16,53320,00010,00025,00030,000 1345200930 סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה 543,557519,000529,000544,000560,000 סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ560,090539,000539,000569,000590,000 1345300420 שירותים קהילתיים- מש"ה -השתתפות תושבים 86,82675,00093,00093,00093,000 1345300490 הכנסות שונות- שירותי מש"ה10,0000010,00010,000 1345300930 שרותים בקהילה-מש"ה - משרד הרווחה 3,92717,00012,00012,00012,000 1345300931 ליווי הסעות משה- מת"ס295,421280,000280,000296,000315,000 שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות- קהילתי סה"כ396,174372,000385,000411,000430,000 שירותים מש"ה סה"כ5,800,0015,070,0005,845,0005,901,0006,740,000 1346300930 עיוורים- משרד הרווחה 32,4041,00044,00044,00040,000 טיפול בעיוור בקהילה סה"כ32,4041,00044,00044,00040,000 1346400930 השתת.משרד העבודה 1,000000

מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ01,000000

1346500930 נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה 1,598,3321,475,0001,695,0001,655,0001,688,000 נכים- שיקום במוסדות סה"כ1,598,3321,475,0001,695,0001,655,0001,688,000 1346600420 נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים 10,0005,0005,0000 1346600930 נכים במסגרות יום- משרד הרווחה 233,769119,000245,000234,000234,000 1346600931 הסעות נכים לתעסוקה 21,76831,00031,00031,00022,000 נכים- אחזקה במסגרות יום סה"כ255,537160,000281,000270,000256,000 1346700420 נכים טיפול בקהילה-השתת' תושבים 65,59425,00075,00075,00080,000 1346700930 נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה 639,055410,000620,000640,000640,000 1346700931 הסעות למ. יום שיקומי 97,397360,00098,00098,00098,000 נכים- טיפול בקהילה סה"כ802,046795,000793,000813,000818,000 1346800930 נכים שיקום במפעלי תעסוקה- משרד הרווחה 9,0769,00011,00011,00011,000 נכים- שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ9,0769,00011,00011,00011,000 שרותי שיקום סה"כ2,697,3952,441,0002,824,0002,793,0002,813,000 1347100930 נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה 14,7711,00015,00015,00015,000 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ14,7711,00015,00015,00015,000 1347200930 מעונות חסות- משרד הרווחה 93,1955,000100,000100,0001,000 מעונות חסות- סה"כ93,1955,000100,000100,0001,000 1347300930 סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה 44,90630,00042,00045,00045,000 7

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

סמים סה"כ44,90630,00042,00045,00045,000

שרותי תקון סה"כ152,87236,000157,000160,00061,000 1348200930 מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה 6,5901,0008,0008,0008,000 1348200931 הסעות מועצות אזוריות 220,59999,000154,000221,000225,000 מרכזים קהילתיים סה"כ227,189100,000162,000229,000233,000 1348300740 התנדבות- מפעל הפיס 6,1206,0007,0007,0007,000 1348300790 רוח טובה- השתתפות 8,8008,0009,0009,0009,000 1348300930 התנדבות- משרד הרווחה 94,67349,000125,000125,00095,000 1348400930 לשכות יעוץ לאזרח- משרד הרווחה 065,00000 התנדבות סה"כ109,59363,000206,000141,000111,000 עבודה קהילתית סה"כ336,782163,000368,000370,000344,000 רווחה סה"כ14,697,95014,370,00016,111,00015,229,00016,511,000 1357000490 טיפולי מים-25,27222,00022,00026,00026,000 1357000990 משרתים בקודש- משרד הדתות 3,477,7933,144,0003,400,0003,480,0003,500,000 1357010990 בלניות- משרד הדתות 236,529256,000237,000237,000245,000 1357200990 רבנים נורמטיבים- משרד הדתות 121,452140,000122,000122,000128,000 דת סה"כ3,861,0463,562,0003,781,0003,865,0003,899,000 1379000420 איכות הסביבה-קנסות 50,078210,000110,000100,000110,000 1379000490 הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה 84,52450,00070,00085,00085,000 1379000491 הכנסה ממפעלים-חריגות שפכי תעשיה 49,40137,00077,00062,00050,000 1379000990 איכות הסביבה- הכנסה ממשרדי ממשלה 0312,000312,000312,000 איכות הסביבה סה"כ184,003297,000569,000559,000557,000 1410000210 אגרות מים- שוטף 1,702,8361,568,0001,568,0001,649,0001,650,000 1410000211 אגרות מים פיגורים 144,032115,000175,00094,000184,000 1413100420 הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים 4,1001,00005,0001,000 1413100490 הכנסות שונות ממוסדות ורשויות מים 1,526002,0002,000 מים סה"כ1,852,4941,684,0001,743,0001,750,0001,837,000 1472000210 אגרות ביוב 10,232,0397,580,0008,600,0009,430,00010,250,000 1472000211 אגרת ביוב פגורים 88,3121,101,000870,00040,000120,000 מפעל הביוב סה"כ10,320,3518,681,0009,470,0009,470,00010,370,000 1511000490 עמלות מגביית מיסי ועד ישובים 319,537350,000350,000320,000350,000 1511000661 ריבית הצמדה והפרשים 1,948,73230,000250,0001,949,0001,400,000 1511000662 ריבית ודיבידנדים 69,039180,000180,00070,000180,000 1513000490 החזר הוצאות משנים קודמות 461,983400,000400,000462,000500,000 1513000510 החזרים משנים קודמות 230,926150,000150,000231,000200,000 1513000540 החזרים מחברות מביטוח 19,14275,00075,00020,00050,000 1513000730 החזר שנים קודמות-ביטוח לאומי 16,09555,00055,00017,00055,000 1513000790 החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות 175,699250,000250,000176,000200,000 1513000930 החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה 6,3565,0007,0007,0007,000 1513000990 תקבולים מהחזר הוצ' ש.ק.משרדים אחרים 20,000000 8

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ3,247,5091,515,0001,717,0003,252,0002,942,000 1594000420 הכנסות מיוחדות בצ"מ - דרך קופה 1,17705,0002,0005,000 1594000490 מוסדות כלליים 14,7549,0009,00015,00015,000 1594000590 הכנסות מיוחדות בצ"מ - החזר מקרנות 92,9490093,0000 1594000790 מוסדות אחרים- הכנסות בצ"מ392,1229,00069,000393,000370,000 1594000791 העברת חלוקת הכנסות- רמלה גזר 00004,000,000 1594000910 הכנסות מיוחדות בצ"מ - משרד הפנים 20,00020,00020,00010,000 1594000920 הכנ' משנים קודמות - מ. החינוך 1,386,8232,090,0003,240,0001,668,0002,000,000 1594000930מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ30,00030,00030,00030,000 1594000990 משרדי ממשלה אחרים-א .סביבה+פנים 778,462698,000770,000779,000500,000 1594100490 הכנסות משנים קודמות- מוסדות 73,328150,000150,00074,000150,000 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ2,739,6153,006,0004,293,0003,074,0007,080,000 1599200510 העברת עודף משנים קודמות לתקציב 500,0008,978,0008,978,0007,399,0009,000,000 יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ500,0008,978,0008,978,0007,399,0009,000,000 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ3,239,61511,984,00013,271,00010,473,00016,080,000 הכנסות סה"כ254,373,952243,946,000258,201,000266,796,000284,221,000 1611000110 שכר- הנהלה 1,599,953-1,533,000-1,587,000-1,600,000-1,798,000 1611000470 הנהלה-ציוד משרדי מתכלה 674-1,000-1,000-1,000-1,000 1611000511 הנהלה-אירוח וכיבוד 4,049-9,000-9,000-9,000-14,000 הועבר מסעיף אירגוניות 1611000514 הנהלה-רכישת מתנות לארועים 800-2,000-2,000-2,000-2,000 1611000522 הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון 3,819-8,000-7,000-7,000-8,000 1611000523 הנהלה-אגודים מקצועים 799-1,000-2,000-2,000-2,000 1611000530 ראשת מועצה-חניות 1,436-2,000-2,000-2,000-2,000 1611000535 ראשת מועצה-מנויים 65-732-8022,470-2,000-3,000-3,000-3,000 1611000542 הנהלה-דואר וטלפון 2,330-2,000-3,000-3,000-3,000 1611000570 הנהלה-מחשוב ותוכנה 7,160-10,000-10,000-10,000-10,000 1611000580 הנהלה-הוצאות אירגוניות 1,007-10,000-9,000-9,000-3,000 1611000750 הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות 7,064-8,000-8,000-8,000-8,000 1611000930 הנהלה-רכישת ציוד יסודי 7,783-9,000-9,000-9,000-7,000 1611020530 סגן- חניות 283-1,000-1,000-1,000-1,000 1611020535 סגן- ליסינג 226-64-90356,224-48,000-57,000-57,000-57,000 1611020536 סגן- דלק 226-64-90318,931-16,000-21,000-21,000-21,000 1611020537 סגן-תיקונים ורישוי 226-64-9034,215-3,000-3,000-5,000-3,000 הנהלה ומועצה סה"כ1,718,997-1,665,000-1,734,000-1,749,000-1,943,000 1612000110 שכר- מבקרת פנים 532,112-522,000-532,000-532,000-550,000 1612000522 מבקרת פנים-עיתונים 1,467-2,000-2,000-2,000-2,000 1612000523 מבקרת פנים- איגודים מקצועים 1,400-2,000-2,000-2,000-2,000 1612000530 מבקרת פנים- חניות 120-1,000-1,000-1,000-1,000 1612000531 מבקרת פנים- דלק 394-80-7028,187-12,000-10,000-10,000-10,000 1612000532 מבקרת פנים-תיקונים+מנוי 394-80-702926-3,000-3,000-3,000-2,000 9

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1612000535 מבקרת פנים-ליסינג 394-80-70275,727-72,000-77,000-77,000-77,000 1612000542 מבקרת פנים- טלפון 361-1,000-1,000-1,000-1,000 1612000750 מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות 29,564-30,000-30,000-30,000-30,000 מבקר הרשות סה"כ649,864-645,000-658,000-658,000-675,000 1613000110 שכר- לשכת מנכ"ל995,538-996,000-1,058,000-1,041,000-1,100,000 1613000320 שכר- פיצויים וימי מחלה 22,36200-23,000-5,000 1613000470 מזכירות- -ציוד משרדי מתכלה 29,924-35,000-35,000-35,000-35,000 1613000511 מזכירות- אירוח וכיבוד 126,933-88,000-127,000-127,000-127,000 1613000514 מזכירות-רכישת מתנות 23,805-29,000-29,000-27,000-29,000 1613000523 מזכירות-אגודים מקצועים 2,022-6,000-3,000-3,000-3,000 1613000532 מזכירות- מנוי מנהלת לשכה 0000-4,000 1613000541 מזכירות-דואר 37,000-3,000-3,000-35,000 1613000542 מזכירות-טלפון 3,574-6,000-6,000-6,000-5,000 1613000560 מזכירות-משרדיות 4,115-6,000-6,000-6,000-6,000 1613000570 מזכירות-מחשוב ותוכנה 28,174-40,000-30,000-30,000-30,000 1613000580 מזכירות- אירגוניות 12,033-22,000-22,000-22,000-13,000 1613000750 מזכירות-פרסומים ופרויקטים 23,224-80,000-47,000-47,000-59,000 1613000752 מזכירות-פליירים ועבודות דפוס 30,693-50,000-50,000-50,000-54,000 1613000753 מנכליה-יעוץ מקצועי ואסטרטגי 18,505-100,000-34,000-24,000-24,000 1613000930 מזכירות-רכישת ציוד יסודי 15,917-10,000-16,000-16,000-16,000 1613000970 מזכירות-הוצאות עודפות 120,559-100,000-130,000-130,000-122,000 1613001710 מזכירות-הסעת עובדים 75,028-86,000-86,000-86,000-86,000 1613010110 שכר- מנכ"ל642,820-640,000-650,000-645,000-714,000 1613010532 מנכ"לית-תיקונים ומנויים 1,620-2,000-2,000-2,000-2,000 מזכירות סה"כ2,176,846-2,333,000-2,334,000-2,323,000-2,469,000 1614000110 שכר- אגף דיגיטל 873,182-752,000-867,000-902,000-940,000 1614000470 ציוד משרדי מתכלה 1,000-1,000-1,000-1,000-1,000 1614000511 אירוח וכיבוד 1,000-1,000-1,000-1,000 1614000523 איגודים מקצועיים 844-1,000-1,000-2,000-2,000 1614000542 דואר וטלפון 2,915-3,000-2,000-3,000-3,000 1614000550 עיתון המועצה ועבודות שונות 426,747-600,000-570,000-569,000-450,000 1614000580 הוצאות ארגוניות 1,000-4,000-4,000-4,000 1614000750 שרותי צילום וניו מדיה 117,335-163,000-153,000-153,000-116,000 1614000930 ציוד יסודי 1,922-3,000-3,000-3,000-3,000 1614001550 הסברה ופירסום-הקלטת מליאה 39,519-75,000-75,000-75,000-40,000 1614001750 דוברות המועצה 119,340-120,000-120,000-120,000-135,000 1614100550 פרסום מכרזים לפי חוק 52,964-100,000-80,000-80,000-80,000 אגף דיגיטל סה"כ1,635,768-1,820,000-1,877,000-1,913,000-1,775,000 1615000110 משאבי אנוש- שכר 750,924-764,000-781,000-767,000-827,000 1615000320 משאבי אנוש- פיצויים וימי מחלה 16,00900-17,000-2,000 10

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1615000470 משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה 1,826-2,000-2,000-2,000-2,000 1615000511 משאבי אנוש- כיבוד להשתלמויות עובדים 0000-20,000 1615000523 משאבי אנוש-איגודים מקצועים 2,910-2,000-3,000-3,000-3,000 1615000550 משאבי אנוש- מבחני מיון 5,452-10,000-10,000-10,000-10,000 1615000570 משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה 83,238-93,000-93,000-93,000-91,000 1615000750 משאבי אנוש-תפעול פנסיוני 37,980-38,000-38,000-38,000-38,000 1615000751 משאבי אנוש-בדיקת שכר 73,546-76,000-76,000-76,000-106,000 1615000752 רווחת העובדים 18,601-103,000-45,000-45,000-99,000 1615000755 משאבי אנוש- עבודות דפוס ופרויקטים 0000-10,000 1615000930 משאבי אנוש-ציוד יסודי 6,604-7,000-7,000-7,000-7,000 משאבי אנוש סה"כ997,090-1,154,000-1,055,000-1,058,000-1,215,000 1616000514 שוברים 51,000-51,000-51,000-51,000 1616000521 השתלמויות 147,756-374,000-200,000-200,000-300,000 או'ש והדרכה סה"כ147,756-450,000-251,000-251,000-351,000 1617000581 הוצאות משפטיות- גביה 528,053-200,000-470,000-515,000-480,000 1617000750 יועץ משפטי 1,082,746-1,082,000-1,089,000-1,089,000-1,130,000 1617000751 הוצאות משפטיות- אחרות 428,141-150,000-450,000-444,000-350,000 שרות משפטי סה"כ2,038,940-1,432,000-2,009,000-2,048,000-1,960,000 1619000511 בחירות- כיבוד 486-10,000-20,000-20,000-2,000 1619000750 בחירות- עבודות קבלניות 14,155-225,000-295,000-218,000-142,000 בחירות סה"כ -14,641-235,000-315,000-238,000-144,000 מינהל כללי סה"כ9,379,902-9,734,000-10,233,000-10,238,000-10,532,000 1621100110 שכר- גזברות 1,696,740-1,714,000-1,674,000-1,703,000-1,885,000 1621100320 שכר- פיצויים וימי מחלה 0000-5,000

1621100511 גזברות-אירוח וכיבוד 7,059-1,000-8,000-8,000-6,000 1621100522 גזברות-ספרות מקצועית 3,641-2,000-4,000-4,000-4,000 1621100523 גזברות-אגודים מקצועים 3,020-2,000-2,000-4,000-4,000 1621100530 גזברות-חניות 79-1,000-1,000-1,000-1,000 1621100531 גזברות-דלק 324142029,129-12,000-12,000-10,0000 1621100532 גזברות-תיקונים+מנוי 324142021,463-4,000-3,000-3,000-1,000 1621100535 גזברות-ליסינג-32414202161,360-68,000-71,000-71,0000 1621100542 גזברות-דואר וטלפון 2,705-2,000-3,000-3,000-3,000 1621100560 גזברות-הוצאות משרדיות 1,993-2,000-2,000-2,000-2,000 1621100570 גזברות-מחשוב ותוכנה 65,732-70,000-70,000-70,000-70,000 1621100580 גזברות-הוצאות אירגוניות 1,00000-1,000 1621100750 גזברות- עבודות כלליות 76,015-60,000-78,000-78,000-78,000 תשלום חודשי ניהול קולות קוראים 1621100930 גזברות-רכישת ציוד 690-10,000-3,000-3,000-3,000 1621200110 שכר- מחלקת רכש 276,233-280,000-292,000-282,000-320,000 1621200180ב.לאומי - מילואים 54,7597,0008,0008,00040,000 1621200523 רכש- איגודים מקצועים 800-1,000-1,000-1,000-1,000 11

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1621200531 רכש- דלק 5412780214,318-14,000-15,000-15,000-15,000 1621200532 רכש- תיקונים + מנוי 54127802758-1,000-1,000-1,000-1,000 1621200535 רכש- ליסינג 5412780249,648-49,000-51,000-51,000-52,000 1621200540 רכש- דאר וטלפון 358-1,000-1,000-1,000-1,000 1621200570 רכש- מחשוב ותוכנה 0000-20,000

גזברות ורכש סה"כ2,216,982-2,288,000-2,284,000-2,303,000-2,433,000 1621300750 שרותי הנהלת חשבונות 1,253,376-1,063,000-1,263,000-1,263,000-1,320,000 1623000110 שכר- אגף הכנסות וגביה 1,916,630-1,400,000-1,795,000-1,947,000-2,032,000 1623000320 שכר- פיצויים וימי מחלה 13700-2,000-2,000 1623000470 אגף הכנסות וגביה-ציוד משרדי מתכלה 6,949-5,000-7,000-7,000-8,000 1623000523 אגף הכנסות וגביה-אגודים מקצועים 5,064-8,000-6,000-7,000-7,000 1623000542 אגף הכנסות וגביה-דואר וטלפון 37,991-117,000-80,000-80,000-80,000 1623000560 אגף הכנסות וגביה-הוצאות משרדיות 2,766-2,000-3,000-3,000-5,000 1623000570 אגף הכנסות וגביה-מחשוב ותוכנה 230,560-300,000-249,000-249,000-300,000 1623000750 אגף הכנסות וגביה- עבודות קבלניות 689,660-1,550,000-755,000-685,000-600,000 1623000751 אגף הכנסות וגביה-אגרות ביוב ועבודות נוספות 75,799-90,000-90,000-90,000-90,000 1623000752 אגף הכנסות וגביה- החזר הוצאות ועדת ערר 0000-30,000 1623000930 אגף הכנסות וגביה-ציוד יסודי 17,621-5,000-35,000-19,000-35,000 אגף הכנסות וגביה- סה"כ4,236,553-4,540,000-4,283,000-4,352,000-4,509,000 1625000570 רשת מחשוב המועצה- אחזקה וניהול 660,135-800,000-660,000-661,000-860,000 1625000750 מחשוב פרויקטים מיוחדים 1,004,533-926,000-996,000-1,005,000-1,128,000 1625100930 מחשוב רכישת ציוד 88,890-90,000-89,000-89,000-89,000 1625200742 אחזקה ואבזור מכשירים ניידים 10,384-10,000-10,000-11,000-10,000 1625200930 מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים 28,671-22,000-53,000-52,000-350,000 מחשוב סה"כ1,792,613-1,848,000-1,808,000-1,818,000-2,437,000 מינהל כספי סה"כ8,246,148-8,676,000-8,375,000-8,473,000-9,379,000 1631000610 עמלות, הצמדה וקנסות 530,188-460,000-550,000-550,000-550,000 1631000611 ביטולי יתרות 25-1,000-1,000-1,000-1,000 1632000620 ריבית משיכות יתר 1,000-1,000-1,0000 1632000640 ריבית ב.לאומי ומ.הכנ 1,000-1,000-1,000-1,000 1632000650 ריבית פגורים 2,000-2,000-2,000-2,000 1632000670 הנחות מימון ארנונה 1,129,137-1,300,000-1,200,000-1,200,000-1,200,000 הוצאות מימון סה"כ1,659,350-1,765,000-1,755,000-1,755,000-1,754,000 1649100691 תשלום ע"ח קרן 991,173-815,000-992,000-992,000-1,228,000 1649100692 תשלום ע"ח ריבית 455,037-82,000-458,000-458,000-531,000 1649100693 תשלום ע"ח הצמדה וערך 12,714-10,000-13,000-13,000-15,000 1649300691 תשלום ע"ח קרן מ.אוצר 139,455-155,000-144,000-144,000-158,000 1649300692 תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר 55,670-28,000-57,000-57,000-26,000 פרעון מילוות סה"כ1,654,049-1,090,000-1,664,000-1,664,000-1,958,000 1711000110 שכר- מחלקת תברואה 485,351-439,000-492,000-490,000-490,000 12

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1711000470 תברואה-ציוד משרדי מתכלה 3,053-4,000-4,000-4,000-4,000 1711000523 תברואה-אגודים מקצועים 1,344-3,000-2,000-2,000-2,000 1711000542 תברואה-דאר וטלפון 1,568-2,000-2,000-2,000-2,000 1711000570 תברואה-מחשוב ותוכנה 20,522-21,000-21,000-21,000-21,000 1711000731 תברואה-דלק 504-69-30315,535-17,000-15,000-16,000-16,000 1711000732 תברואה-ליסינג 504-69-30358,330-51,000-59,000-59,000-50,000 1711000733 תברואה-תיקונים 504-69-3032,044-2,000-3,000-3,000-3,000 1711000750 תברואה-עבודות קבלניות 0-6,000-6,000-50,000 1711000751 תברואה- טיפול בפסולת חקלאית 30,000000 1711000930 תברואה-ציוד יסודי 8,000-8,000-8,000-8,000-8,000 1711010531 תברואה-דלק 830-72-50220,381-15,000-22,000-21,000-22,000 1711010532 תברואה-תיקונים+מנוי 830-72-5022,252-2,000-4,000-4,000-4,000 1711010535 תברואה-ליסינג 830-72-50242,995-40,000-44,000-44,000-44,000 מינהל תברואה סה"כ661,375-634,000-682,000-680,000-716,000 1712300511 תברואה- ארוח וכיבוד 1,000-1,000-1,000-1,000 1712300750 תברואה-קליטה ופינוי אשפה 15,084,636-13,184,000-14,726,000-15,085,000-14,441,000 תוספת מרזרבה- 1,200 מיליון 1712300751 תברואה-דיגום מים 98,835-85,000-99,000-99,000-92,000 1712300753 תברואה- טיאוט רחובות 200,000000

1712300754 תברואה- תכנית אב לפסולת 0000-205,000 1712300810 תברואה- השתת' מבנה המועצה 50,8350-51,000-51,000-67,000 1712300930 תברואה-ציוד יסודי פחי אשפה 91,358-163,000-138,000-108,000-138,000 אסוף וביעור אשפה סה"כ15,325,664-13,633,000-15,015,000-15,344,000-14,944,000 1713200110 שכר-יחידה סביבתית 644,123-685,000-635,000-667,000-660,000 1713200180ב.לאומי - מילואים 10,20828,00060,00032,00015,000 1713200420י.סביבתית-אחזקת מבנים 20,873-23,000-23,000-23,000-23,000 1713200511י.סביבתית-כיבוד 7,034-7,000-13,000-12,000-13,000 1713200530י.סביבתית-חניות 1,000000

1713200531י.סביבתית- דלק 506-59-10330,562-34,000-30,000-31,000-32,000 1713200532י.סביבתית-תיקונים+מנוי 506-59-1032,915-3,000-4,000-4,000-4,000 1713200535י. סביבתית תיקונים + מנוי 756-03-4013,90800-4,0000 1713200537י.סביבתית-ליסינג 506-59-10354,242-48,000-55,000-55,000-51,000 1713200570י.סביבתית-מחשוב ותוכנה 11,631-12,000-12,000-12,000-12,000 1713200750י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים 141,000-111,000-141,000-141,000-141,000 1713200751י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים 63,526-65,000-65,000-65,000-65,000 1713200752י.סביבתית- מבצעי ניקיון 50,00000-50,000 1713200753י.סביבתית - ייעוץ משפטי 16,000000

1713200754י.סביבתית - מרכזי מיחזור 22,104-35,000-35,000-25,0000 1713200755י.סביבתית -פינוי קרטון ניירות ופחיות 350,424-343,000-343,000-351,000-488,000 איחוד 2 סעיפים 1713200756י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות 76,970-145,000-145,000-86,0000 1713200758י.סביבתית- פינוי פחים כתומים 414,696-365,000-385,000-415,000-385,000 13

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1713200931י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים 19,679-20,000-20,000-20,000-20,000 1713200932י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה 5,000-1,000-1,000-1,000 1713201531י.סביבתית - דלק 488-04-1031,65700-8,0000 עבר לתחזוקה 1713201532י.סביבתית - מנוי 488-04-1034700-1,0000 עבר לתחזוקה 1713201535י.סביבתית - ליסינג 488-04-103 מאגר 00-54,0000 עבר לתחזוקה 1713210750 יחידה סביבתית-פעולות בקהילה 44,302-70,000-70,000-70,000-90,000 1713210751 יחידה סביבתית-פעולות כלליות 62,592-85,000-85,000-85,000-85,000 1713210752 יחידה סביבתית-קולות קוראים 84,931-90,000-130,000-115,000-90,000 יחידה סביבתית רשותית 2,047,008-2,185,000-2,132,000-2,213,000-2,195,000 1713220110י. סביבתית משותפת - שכר 860,761-830,000-880,000-873,000-860,000 1713220320 פיצויים וימי מחלה 11,26000-12,000-4,000 1713220433י.סביבתית משותפת -חומרי ניקוי ומתכלים 5,793-6,000-6,000-6,000-6,000 1713220470י.סביבתית משותפת - משרדיות 5,296-8,000-8,000-8,000-8,000 1713220523י.סביבתית משותפת -אגודים מקצועים 3,399-2,000-4,000-5,000-5,000 1713220531י.סביבתית משותפת -דלק 411-40-2031,874-13,000-4,000-4,000-4,000 1713220532י.סביבתית משותפת -מינויים 411-40-2032,504-3,000-4,000-4,000-4,000 1713220535י.סביבתית משותפת -ליסינג 411-40-20352,766-52,000-57,000-57,000-57,000 1713220536י.סביבתית משותפת -דלק 19,551-28,000-21,000-21,000-21,000 1713220537י.סביבתית משותפת-תיקונים+מנוי 6,602-2,000-10,000-10,000-6,000 1713220538י.סביבתית משותפת -ליסינג 42,973-32,000-51,000-51,000-43,000 1713220542י.סביבתית משותפת -טלפון 2,437-4,000-4,000-4,000-4,000 1713220570י.סביבתית משותפת -מחשוב ותוכנה 20,810-21,000-21,000-21,000-21,000 1713220580י.סביבתית משותפת -הוצאות אירגוניות 1,799-2,000-2,000-2,000-2,000 1713220750י.סביבתית משותפת -יועצים ופרוייקטים 64,773-34,000-64,000-65,000-128,000 1713220870י.סביבתית משותפת - השת' שכר מפקח ש.דן 70,000000 1713220930י.סביבתית משותפת -רכישת ציוד 8,492-14,000-9,000-9,000-9,000 1713220932י.סביבתית משותפת -ציוד יסודי-בגוד והנעלה 2,000-2,000-2,0000 1713221531י.סביבתית משותפת -דלק 415-99-3035550-2,000-2,000-2,000 1713221532י.סביבתית משותפת -מינויים 415-99-3031,1120-3,000-3,000-3,000 1713221535י.סביבתית משותפת -ליסינג 415-99-30324,8400-50,000-50,000-50,000 יחידה סביבתית משותפת 1,137,597-1,123,000-1,202,000-1,209,000-1,237,000 סה"כ יחידה סביבתית 3,184,605-3,308,000-3,334,000-3,422,000-3,432,000 1713300110 שכר מחלקת רישוי עסקים 431,029-375,000-402,000-432,000-435,000 1713300470 רישוי עסקים-ציוד משרדי מתכלה 1,351-2,000-2,000-2,000-2,000 1713300511 רישוי עסקים-אירוח וכיבוד 12,000-12,000-12,000-4,000 1713300523 רישוי עסקים-אגוד מקצועי 1,644-2,000-2,000-2,000-2,000 1713300542 רישוי עסקים-דואר וטלפון 793-2,000-2,000-2,000-2,000 1713300570 רישוי עסקים- מחשוב ותוכנה 7,020-35,000-35,000-35,000-35,000 1713300750 רישוי עסקים- תובע רשותי 121,306-125,000-125,000-125,000-125,000 1713300751 רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו'92,662-284,000-210,000-210,000-266,000 14

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1713300930 רישוי עסקים-ציוד יסודי 4,583-5,000-5,000-5,000-5,000 פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ660,388-842,000-795,000-825,000-876,000 1714100110 שכר- שרותים וטרינרים 494,493-470,000-498,000-500,000-500,000 1714100523ש.וטרינרי - איגודים מקצועיים 844-2,000-2,000-1,000-1,000 1714100542ש.וטרינרי-דואר וטלפון 358-1,000-1,000-1,000-1,000 1714100560ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות 760-3,000-3,000-3,000-1,000 1714100570ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה 28,430-33,000-30,000-30,000-30,000 מינהל שרות וטרינרי סה"כ524,885-509,000-534,000-535,000-533,000 1714300720ש.וטרינרי-חומרים 35,794-30,000-41,000-41,000-41,000 1714300750ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון ועבודות שונות 608,044-730,000-680,000-650,000-680,000 1714300810ש.וטרינרי - השתתפות לישובים סירוס חתולים 11,2070-30,000-27,0000 1714300930ש.וטרינרי-ציוד יסודי 1,053-3,000-4,000-4,000-2,000 מלחמת בכלבת סה"כ656,098-763,000-755,000-722,000-723,000 1715300750 תברואה- הדברת מזיקים 1,126,150-640,000-1,126,000-1,127,000-765,000 1715300810 תברואה- הדברת מזיקים השתתפות לישובים 1,36500-2,0000 1715300830 השתתפות ביוב באיגוד ערים 3,099,442-2,939,000-3,253,000-3,211,000-3,869,000 הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים 4,226,957-3,579,000-4,379,000-4,340,000-4,634,000 תברואה סה"כ25,239,972-23,268,000-25,494,000-25,868,000-25,858,000 1721000110 שכר- שמירה וביטחון 709,652-695,000-687,000-757,000-875,000 1721000180ב.לאומי - מילואים 1,457005,0005,000 1721000421 מבדקי יציבות במוסדות חינוך 25,000-23,000-23,000-50,000 1721000423 מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח44,928-50,000-50,000-50,000-50,000 1721000433 בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים 553-2,000-2,000-2,000-2,000 1721000470 בטחון-ציוד משרדי מתכלה 1,247-2,000-2,000-2,000-2,000 1721000511 בטחון-אירוח וכיבוד 1,966-2,000-2,000-2,000-2,000 1721000514 בטחון-מתנות 416-2,000-2,000-2,000-2,000 1721000523 בטחון-אגודים מקצועים 2,678-3,000-3,000-3,000-3,000 1721000531 בטחון-דלק 497-85-10322,416-14,000-22,000-23,000-22,000 1721000532 בטחון-תיקונים ומנוי 497-85-1035,449-2,000-6,000-6,000-3,000 1721000535 בטחון-ליסינג 497-85-10353,206-52,000-55,000-55,000-55,000 1721000542 בטחון-דואר וטלפון 717-3,000-3,000-1,000-1,000 1721000560 בטחון-הוצאות משרדיות 897-2,000-2,000-2,000-2,000 1721000570 בטחון-מחשוב ותוכנה 24,680-20,000-25,000-25,000-25,000 1721000580 בטחון-הוצאות אירגוניות 4,465-5,000-5,000-5,000-3,000 1721000731 בטחון- דלק 506-59-30320,172-25,000-21,000-21,000-15,000 1721000732 בטחון- תיקונים + מנוי 506-59-3037,830-2,000-9,000-9,000-3,000 1721000735 בטחון- ליסינג 506-59-30357,662-42,000-56,000-58,000-51,000 1721000750 בטחון-אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרויקטים 11,700-20,000-20,000-20,000-10,000 1721000930 בטחון-ציוד יסודי 8,616-10,000-10,000-10,000-10,000 1721000931 בטחון-ציוד נלווה 3,878-4,000-4,000-4,000-4,000 15

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

מינהל שמירה וביטחון סה"כ981,671-982,000-1,009,000-1,075,000-1,185,000 1722000514 שמירה-מתנות למתנדבים 20,000-20,000-20,000-20,000-20,000 1722000531 שמירה- דלק גנרטור 6,994-5,000-7,000-7,000-7,000 1722000560 שמירה- משרדיות 674-2,000-2,000-2,000-2,000 1722000580 שמירה-הוצאות אירגוניות 2,000000

1722000731 שמירה--דלק 338-45-0017,160-33,000-17,000-17,000-13,000 1722000732 שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-0019,730-11,000-13,000-13,000-10,000 1722000733 שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72-2,000000 1722000736 שמירה-רישוי ובטוח 338-45-00112,247-18,000-13,000-13,000-13,000 1722000750 שמירה- עבודות שוטפות 651,028-780,000-670,000-670,000-726,000 1722000930 שמירה-רכישת ציוד 17,999-18,000-18,000-18,000-32,000 1722000931 שמירה-ציוד לצוותים 8,9210-10,000-10,000-10,000 מינהל שמירה וביטחון סה"כ734,753-891,000-770,000-770,000-833,000 1722100410 משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו 9,000-10,000-10,000-10,000-10,000 1722100411 משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון 9,000-10,000-10,000-10,000-10,000 1722100420 משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו 2,714-3,000-3,000-3,000-8,000 1722100421 משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון 3,000-3,000-3,000-3,000-3,000 1722100433 משא"ז-חומרי ניקוי 2,000-2,000-4,000-4,000-4,000 1722100470 משא"ז-ציוד משרדי מתכלה 5,000-2,000-2,000-2,000 1722100511 משא"ז-כיבוד 33,788-40,000-42,000-42,000-42,000 1722100542 משא"ז - טלפון 4,795-3,000-5,000-5,000-5,000 1722100750 משא"ז-תחזוקה ופעילויות 28,916-30,000-30,000-30,000-30,000 1722100930 משא"ז-רכישת ציוד יסודי 21,777-20,000-22,000-22,000-20,000 משמר אזרחי סה"כ114,990-126,000-131,000-131,000-134,000 1722200511 כיתת כוננות- אירוח וכיבוד 1,00000-1,000 1722200930 כיתת כוננות- שמירה 5,000000

שמירה ביטחונית סה"כ0-6,00000-1,000

1723000110 שכר- הג"א142,394-147,000-147,000-147,000-130,000 1723000420 הג"א - תחזוקת מקלטים 187,722-301,000-301,000-301,000-156,000 1723000421 הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה 39,964-40,000-40,000-40,000-29,000 1723000440 הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות 5,000-5,000-5,000-5,000-10,000 1723000441 הג"א-בטוח חבות מעבידים 5,000-5,000-5,000-5,000-5,000 1723000550 הג"א - פרסומים והדרכות 000-8,000

1723000732 הג"א- אחזקת נגררים 4,999-5,000-5,000-5,000-5,000 1723000750 הג"א-שיפוץ מקלטים 200,000-150,000-150,000-100,000 בתבר 790 תקציב נוסף 100 אלף 1723000751 הג"א - נהלים ופעילויות 12,000-12,000-12,000-13,000 1723000780 הג"א-אחזקת נפת רחובות 6,637-7,000-7,000-7,000-7,000 1723000810 הג"א-השתתפות בהג"א ארצי 152,213-164,000-172,000-172,000-172,000 1723000930 הג"א-רכישת ציוד יסודי 74,344-15,000-75,000-75,000-290,000 הג''א סה"כ618,273-901,000-919,000-919,000-925,000 16

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1724000750 כיבוי אש-ביקורת ואחזקה 2,374-5,000-5,000-5,000-4,000 1724000930 כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים 7,767-10,000-10,000-10,000-10,000 1724000931 ציוד לכיתת כוננות מד"א9,821-10,000-10,000-10,000-10,000 1724000980 עבודות קבלניות- נזקי שריפה 6,000-6,000-6,000-20,000 כיבוי אש סה"כ19,962-31,000-31,000-31,000-44,000 1726100410 מל"ח - שכר דירה 18,000-18,000-18,000-18,000-18,000 1726100430 מל"ח - חשמל 1,727-2,000-2,000-2,000-2,000 1726100541 מל"ח - טלפון 1,000-1,000-1,000-1,000 1726100750 מל"ח-תחזוקה שוטפת 26,340-40,000-40,000-40,000-30,000 1726100930 מל"ח-ציוד יסודי 4,446-5,000-5,000-5,000-5,000 מל''ח סה"כ50,513-66,000-66,000-66,000-56,000

שמירה ובטחון סה"כ2,520,162-3,003,000-2,926,000-2,992,000-3,178,000 1729100932 שעת חירום- ציוד 8,1590-67,000-10,000-10,000 שעת חירום סה"כ8,1590-67,000-10,000-10,000

1731000110 שכר- מהנדס הרשות 281,839-263,000-280,000-282,000-295,000 1731000180ב.לאומי - מילואים 48,94113,00016,00016,00030,000 1731000531 מהנדס הרשות 50% -דלק 548-01-90210,512-14,000-14,000-14,000-13,000 1731000535 מהנדס הרשות 50% -ליסינג 548-01-90233,274-31,000-34,000-34,000-34,000 משרד מהנדס הרשות סה"כ276,684-295,000-312,000-314,000-312,000 1733400110 שכר- ועדה לתכנון 2,937,846-2,732,000-2,732,000-2,938,000-3,300,000 1733400180ב.לאומי - מילואים 24,5596,0007,00037,00025,000 1733400320 שכר- פיצויים וימי מחלה 8,05000-9,000-9,000 1733400410 ועדה-שכר דירה לודים 90,198-86,000-86,000-91,000-91,000 1733400420 ועדה-אחזקת מבנים 5,996-8,000-8,000-8,000-8,000 1733400431 ועדה-חשמל 41,854-40,000-39,000-42,000-39,000 1733400432 ועדה- מים 2,000-2,000-2,000-2,000

1733400433 ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים 2,000-2,000-2,000-2,000-2,000 1733400441 ועדה-ביטוחים 130,356-168,000-164,000-161,000-164,000 1733400470 ועדה-ציוד משרדי מתכלה 7,688-9,000-9,000-9,000-9,000 1733400511 ועדה-כיבוד 8,000-6,000-8,000-8,000-10,000 1733400523 ועדה-איגודים מקצועים 8,892-7,000-9,000-9,000-9,000 1733400530 ועדה-חניות 1,236-1,000-2,000-2,000-2,000 1733400531 ועדה 50%- דלק 548-01-90210,512-13,000-13,000-13,000-13,000 1733400532 ועדה-תיקונים+מנוי 548-01-9026,970-7,000-7,000-7,000-7,000 1733400535 ועדה 50% - ליסינג 548-01-90233,174-34,000-34,000-34,000-34,000 1733400542 ועדה-אחזקת פלאפונים 3,379-6,000-6,000-6,000-5,000 1733400560 ועדה-משרדיות 1,170-4,000-4,000-4,000-4,000 1733400570 ועדה- מחשוב ותוכנה 103,218-100,000-114,000-114,000-114,000 1733400580 ועדה-הוצאות אירגוניות 1,259-2,000-2,000-2,000-2,000 1733400731 ועדה-דלק 832-71-20232,719-12,000-33,000-33,000-33,000 17

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1733400732 ועדה-תיקונים+מנוי 832-71-2023,694-2,000-5,000-5,000-5,000 1733400735 ועדה-ליסינג 832-71-20242,899-43,000-44,000-44,000-44,000 1733400750 ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות 167,073-421,000-206,000-206,000-206,000 1733400751 ועדה-יועץ משפטי 610,063-670,000-670,000-670,000-670,000 1733400752 ועדה-שמאי ועדה לבנין 714,700-530,000-720,000-720,000-720,000 1733400753 ועדה-יועץ תנועה 140,400-170,000-165,000-143,000-143,000 1733400754 ועדה-מיפוי ומדידות 180,409-475,000-271,000-181,000-430,000 1733400755 ועדה-סריקת תיקים 216,049-280,000-280,000-228,000-150,000 1733400757 ועדה-נגישות שוטף 43,546-65,000-57,000-57,000-50,000 1733400758 ועדה-קידום רג'מ תוכניות 290,927-400,000-302,000-302,000-250,000 1733400759 ועדה-יועץ רישוי , תכנון ופרויקטים ועבודות נוספות 154,545-250,000-250,000-182,000-1,050,000 תבע גני הדר 650 ,מנהל פרויקט 200 1733400930 ועדה-ציוד יסודי 40,861-27,000-45,000-45,000-25,000 1733401531 ועדה- דלק פיקוח 506-59-20313,461-17,000-16,000-16,000-16,000 1733401532 ועדה- תיקונים פיקוח 506-59-203370-1,000-1,000-1,000-1,000 1733401535 ועדה- ליסינג פיקוח 506-59-20340,003-39,000-41,000-51,000-51,000 1733402531 ועדה- דלק מפקח חדש -782-06-40213,673-20,000-15,000-15,000-15,000 1733402532 ועדה- תיקונים מפקח חדש 782-06-4022,384-2,000-3,000-3,000-3,000 1733402535 ועדה- ליסינג מפקח חדש 782-06-40246,868-47,000-48,000-48,000-48,000 1733403531 ועדה- דלק מפקח חדש 20,000-10,00000 1733403532 ועדה- תיקונים מפקח חדש 2,000000

1733403535 ועדה- ליסינג מפקח חדש 47,000-24,00000 1733410750 ועדה- מיפוי נכסים ועבודות שונות 46,800-50,000-50,000-50,000-50,000 ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ6,178,683-6,811,000-6,490,000-6,424,000-7,759,000 תכנון ובנין עיר סה"כ6,455,367-7,106,000-6,802,000-6,738,000-8,071,000 1741000110 שכר- תשתיות 621,266-600,000-614,000-624,000-640,000 1741000470 תשתיות-ציוד משרדי מתכלה 2,914-3,000-3,000-3,000-3,000 1741000511 תשתיות-ארוח וכיבוד 1,611-2,000-2,000-2,000-2,000 1741000523 תשתיות-אגודים מקצועיים 844-2,000-2,000-1,000-1,000 1741000531 תשתיות- דלק 329-44-70323,580-20,000-24,000-24,000-24,000 1741000532 תשתיות- תיקונים ומנוי 329-44-7033,269-3,000-4,000-4,000-3,000 1741000535 תשתיות- ליסינג 329-44-70369,909-65,000-70,000-70,000-70,000 1741000542 תשתיות-פלאפון נכסים צבורים 1,058-2,000-2,000-2,000-2,000 1741000560 תשתיות-הוצאות משרדיות 907-1,000-1,000-1,000-1,000 1741000570 תשתיות-מחשוב ותוכנה 2,214-4,000-3,000-3,000-9,000 1741000750 תשתיות-ממונה בטיחות 42,237-54,000-54,000-54,000-60,000 1741000752 תשתיות- עבודות קבלניות 449,396-80,000-450,000-450,000-556,000 1741000930 תשתיות-ציוד יסודי 4,864-5,000-5,000-5,000-5,000 תשתיות וכבישים סה"כ1,224,069-841,000-1,234,000-1,243,000-1,376,000 1742100110 שכר- תחזוקה 581,359-630,000-592,000-585,000-995,000 1742100523 תחזוקה-איגודים מקצועים 1,688-2,000-2,000-2,000-2,000 18

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1742100531 תחזוקה-דלק 488-04-00318,232-19,000-20,000-20,000-20,000 1742100532 תחזוקה-תיקונים ומנוי 488-04-0031,083-3,000-3,000-3,000-3,000 1742100535 תחזוקה-ליסינג 488-04-00359,298-62,000-60,000-60,000-54,000 1742100580 תחזוקה- ארגוניות שונות 996-1,000-1,000-1,000-1,000 1742100734 תחזוקה-אחזקת גנרטורים 46,018-25,000-25,000-54,000-54,000 1742100736 תחזוקה-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים 16,500-7,000-17,000-17,000-17,000 1742100750 כבישים עורקיים- תחזוקה 68,006-65,000-99,000-83,000-100,000 1742110531 תחזוקה- דלק 596-99-5026,181-4,000-7,000-7,000-20,000 1742110532 תחזוקה- תיקונים ומנוי 596-99-502629-2,000-1,000-1,000-2,000 1742110535 תחזוקה- ליסינג 596-99-50219,018-32,000-20,000-20,000-41,000 1742111531 תחזוקה- דלק 415-99-4035,5360-7,000-8,000-7,000 1742111532 תחזוקה- תיקונים 415-99-4036510-3,000-2,000-3,000 1742111535 תחזוקה- ליסינג 415-99-40342,0860-50,000-50,000-50,000 1742112531 תחזוקה- דלק 488-04-1030000-8,000

1742112532 תחזוקה- מנוי 488-04-1030000-1,000

1742112535 תחזוקה- ליסינג 488-04-1030000-54,000 כבישים עורקיים סה"כ867,281-852,000-907,000-913,000-1,432,000 1742200750 כבישים פנימיים- טיפול 50,000-50,000-50,000-50,000-50,000 1742200751 כבישים פנימיים- קבלניות אחרות 40,000-50,000-40,000-40,000-40,000 1742200752 כבישים פנימיים- תיקוני שוליים 60,000-60,000-60,000-60,000-60,000 כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ150,000-160,000-150,000-150,000-150,000 1743000430 תאורת רחובות-חשמל 186,000-154,000-186,000-186,000-180,000 1743000750 תאורת רחובות ותיקוני שבר 345,251-320,000-305,000-348,000-310,000 1743000810 תאורת רחובות- השתתפות ליישובים 66,370-71,000-81,000-81,000-82,000 תאורת רחוב סה"כ597,621-545,000-572,000-615,000-572,000 1743100750 תחזוקה סולארית 76,320-77,000-77,000-77,000-77,000 1744400750 תשתיות- סימוני כבישים וותימרור 335,577-373,000-336,000-336,000-430,000 1745000830 השתתפות איגוד ערים שורק וירקון 544,852-393,000-545,000-545,000-545,000 1746100432 גינון מבנה המועצה- מים 103-4,000-2,000-2,000-2,000 1746100750 גינון מבנה המועצה- תחזוקה 76,340-79,000-81,000-81,000-85,000 1746300432 אנדרטאות- מים 32,154-25,000-35,000-35,000-35,000 1746400750 ריהוט רחוב ומתקני משחקים 11,430-157,000-42,000-42,000-40,000 תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ1,076,776-1,108,000-1,118,000-1,118,000-1,214,000 1748000430ב.עלמין-חשמל 3,033-3,000-4,000-4,000-4,000 1748000432ב.עלמין-מים 3,964-17,000-6,000-6,000-5,000 1748000750ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו'99,152-80,000-80,000-80,000-95,000 1748000751ב.עלמין-הכנת חלקת קבר 178,915-75,000-181,000-181,0000 1748000752ב.עלמין-דמי קבורה 362,894-144,000-144,000-364,000-305,000 1748000753ב.עלמין -תכנית אב 0000-117,000

1748000930ב.עלמין-ציוד יסודי 10,0000-16,000-16,000 19

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

בתי עלמין סה"כ647,958-329,000-415,000-651,000-542,000 נכסים צבוריים סה"כ4,563,705-3,835,000-4,396,000-4,690,000-5,286,000 1752000751 חגיגות וטכסים 105,609-70,000-119,000-119,000-80,000 1754000750 קשרים בנלאומיים-עבודות קבלניות 69,474-40,000-73,000-73,000-50,000 חגיגות וקשרים סה"כ175,083-110,000-192,000-192,000-130,000 1761000110 מוקד עירוני-שכר 936,409-600,000-835,000-940,000-1,050,000 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי מתכלה 684-5,000-4,000-4,000-4,000 1761000511 מוקד עירוני- אירוח וכיבוד 2,004-2,000-3,000-3,000-3,000 1761000523 מוקד עירוני- איגודים מקצועיים 3,109-1,000-5,000-4,000-4,000 1761000542 מוקד עירוני- דואר וטלפון 1,835-5,000-5,000-5,000-2,000 1761000570 מוקד עירוני- מחשוב 0000-1,000

1761000750 מוקד עירוני-עבודות קבלניות 17,940-35,000-18,000-18,000-15,000 1761000930 מוקד עירוני- ציוד יסודי 4,832-5,000-5,000-5,000-5,000 מוקד עירוני סה"כ966,813-653,000-875,000-979,000-1,084,000 1765000523 מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר 114,298-115,000-115,000-115,000-115,000 מוסדות כלליים סה"כ114,298-115,000-115,000-115,000-115,000 1766021810 בית חשמונאי- השתתפות 717,265-675,000-702,000-715,000-735,000 1766022810 בית עוזיאל- השתתפות 232,810-233,000-224,000-233,000-239,000 1766023810 בן נון-השתתפות 298,436-269,000-290,000-299,000-306,000 1766081810 חולדה- השתתפות 365,478-338,000-353,000-365,000-375,000 1766101810 יד רמבם-השתתפות 417,534-410,000-383,000-418,000-429,000 1766102810 יציץ-השתתפות 305,173-297,000-279,000-305,000-313,000 1766103810 ישרש-השתתפות 372,871-368,000-353,000-373,000-383,000 1766111810 כפר בילו-השתתפות 470,067-433,000-461,000-472,000-484,000 1766112810 כרמי יוסף-השתתפות 967,860-886,000-943,000-968,000-994,000 1766113810 כפר שמואל-השתתפות 322,124-301,000-316,000-322,000-331,000 1766131810 מצליח-השתתפות 420,559-412,000-402,000-421,000-432,000 1766132810 משמר אילון-השתתפות 218,934-200,000-206,000-219,000-225,000 1766133810 משמר דוד-השתתפות 510,017-451,000-498,000-509,000-523,000 1766141810 נען-השתתפות 581,521-545,000-579,000-582,000-597,000 1766142810 נצר סירני-השתתפות 343,607-311,000-344,000-344,000-353,000 1766143810 נוף איילון-השתתפות 707,781-665,000-692,000-707,000-726,000 1766151810 סתריה-השתתפות 413,300-384,000-396,000-414,000-424,000 1766161810 עזריה-השתתפות 344,672-307,000-323,000-345,000-354,000 1766171810 פדיה-השתתפות 282,843-268,000-272,000-283,000-290,000 1766172810 פתחיה-השתתפות 271,692-258,000-240,000-272,000-276,000 1766201810 רמות מאיר-השתתפות 242,515-230,000-235,000-243,000-249,000 1766211810 שעלבים-השתתפות 298,826-260,000-244,000-299,000-252,000 1766301810 גזר- השתתפות 118,396-106,000-112,000-119,000-121,000 1766302810 גני הדר-השתתפות 205,997-185,000-200,000-206,000-211,000 20

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1766303810 גני יוחנן-השתתפות 285,762-275,000-281,000-286,000-293,000 ועדים מקומיים סה"כ9,716,040-9,067,000-9,328,000-9,719,000-9,915,000 1766500110 מחלקת ישובים- שכר 266,418-320,000-277,000-268,000-395,000 1766500470 מחלקת ישובים- ציוד משרדי מתכלה 408-2,000-2,000-2,000-2,000 1766500511 מחלקת ישובים- כיבוד 7,000-2,000-10,000-9,000-10,000 1766500523 מחלקת ישובים- איגודים מקצועיים 2,000000 1766500531 מחלקת ישובים- דלק 5207600224,561-24,000-25,000-25,000-25,000 1766500532 מחלקת ישובים- תיקונים + מנוי 520760023,063-3,000-3,000-4,000-3,000 1766500535 מחלקת ישובים- ליסינג 5207600252,114-50,000-53,000-53,000-53,000 1766500542 מחלקת ישובים- דואר וטלפון 2,000-1,000-1,000-1,000 1766500570 מחלקת ישובים- מחשוב ותוכנה 10,000-5,000-5,000-5,000 1766500710 מחלקת ישובים- הסעות 00-3,000-3,000-3,000 1766500750 מחלקת ישובים- פרויקטים 103,320-228,000-160,000-147,000-214,000 1766500930 מחלקת ישובים- ציוד יסודי 5,000-5,000-5,000-5,000 מחלקת ישובים 456,884-648,000-544,000-522,000-716,000 1767000441 ביטוח- מועצה 896,298-970,000-910,000-910,000-1,820,000 1767000442 ביטוח-שיפוי עבור נזקים 87,570-40,000-117,000-88,000-97,000 1767000750 ביטוח- יועץ ביטוח 28,080-29,000-29,000-29,000-29,000 בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ1,011,948-1,039,000-1,056,000-1,027,000-1,946,000 1769000750 טכסים וארועים לחלוקת מלגות 1,482-5,000-5,000-5,0000 1769000822 תמיכות-עמותות ספורט 149,197-225,000-215,000-215,000-180,000 1769000824 תמיכות- אגרות חינוך 10,000000

1769000850 מילגות לסטודנטים-פרח 93,850-100,000-94,000-94,000-100,000 1769000879 מילגות לסטודנטים- מועצה 234,500-200,000-237,000-237,000-500,000 1769100750 רווחת העובד- ועד עובדים 573,230-400,000-608,000-588,000-650,000 שירותים שונים סה"כ1,052,259-940,000-1,159,000-1,139,000-1,430,000 שירותים עירוניים שונים סה"כ12,861,358-11,814,000-12,533,000-12,979,000-14,490,000 1771000710 עידוד תיירות- הסעות 3,000000

1771000511 אירוח וכיבוד- תיירות 1,671-20,000-2,000-2,000-2,000 1771000750 עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות 407,638-453,000-450,000-450,000-352,000 1772000750 תוכנית מורשת- פרויקטים, ייעוץ, מיתוג ועוד 700,245-500,000-708,000-708,000-700,000 פיתוח כלכלי סה"כ1,109,554-976,000-1,160,000-1,160,000-1,054,000 1811000110 שכר- מינהל חינוך 2,982,770-2,901,000-2,951,000-2,990,000-2,850,000 1811000320 שכר- פיצויים וימי מחלה 70,05800-71,000-28,000 1811000470 חינוך-ציוד משרדי מתכלה 6,456-7,000-7,000-7,000-7,000 1811000511 חינוך-אירוח וכיבוד 4,930-12,000-12,000-12,000-12,000 1811000514 חינוך-רכישת מתנות 1,000-7,000-3,000-3,000-7,000 1811000523 חינוך-אגודים מקצועים 6,000-5,000-6,000-6,000-7,000 1811000531 חינוך- דלק 515-541-033,674-13,000-5,000-5,000-4,000 1811000532 חינוך-תיקונים+מנוי 515-541-031,399-5,000-3,000-3,000-2,000 21

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת 2023 תקציב 2023 תקציב 2023 עדכון ראשון

תקציב 2023

עדכון שניתקציב 2024 הערות

1811000535 חינוך-ליסינג 515-541-0346,869-45,000-54,000-54,000-54,000 1811000542 חינוך-דואר וטלפון 4,461-6,000-6,000-6,000-6,000 1811000560 חינוך-משרדיות 907-1,000-1,000-1,000-1,000 1811000570 חינוך-מחשוב ותוכנה 45,192-48,000-48,000-48,000-48,000 1811000580 חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות 9,068-15,000-15,000-15,000-15,000 1811000710 חינוך-הסעות מינהל חינוך 3,000-3,000-3,000-3,000 1811000750 חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר 15,000-15,000-15,000-15,000-15,000 1811000753 יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך 138,522-270,000-184,000-184,000-70,000 1811000754 חינוך-שרותי תקציב 227,183-254,000-254,000-254,000-250,000 1811000756 חינוך-קדום מימון קולות קוראים 20,000-20,000-20,000-20,000 1811000757 חינוך-פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה 35,464-100,000-52,000-52,000-300,000 1811000758 הוצאות קולות קוראים-מותנה 501,273-1,947,000-780,000-780,000-780,000 1811000759 חינוך- עבודות הדפסה ופרסום 1,737-15,000-15,000-15,000-15,000 1811000930 חינוך-ציוד 13,068-15,000-15,000-15,000-15,000 1811001110 חינוך- שכר גפן רשותי 134,786000-290,000 1811001760 חינוך- קנית שירותים מרשויות סל רשותי 722,150-1,101,000-1,177,000-1,177,000-1,208,000 1811010531 חינוך- דלק 596-99-50215,0270-18,000-18,0000 עבר לתחזוקה 1811010532 חינוך- תיקונים ומנוי 596-99-5022070-2,000-2,0000 עבר לתחזוקה 1811010535 חינוך- ליסינג 596-99-50231,2390-54,000-54,0000 עבר לתחזוקה 1811030532 חינוך-מנוי רכב 513073017,697-10,000-9,000-9,000-9,000 1811200531 חינוך- דלק 815-06-3027,554-11,000-9,000-9,000-9,000 1811200532 חינוך- תיקונים + מנוי 815-06-302330-2,000-1,000-1,000-1,000 1811200535 חינוך- ליסינג 815-06-30233,457-35,000-35,000-35,000-35,000 מינהל החינוך סה"כ5,067,478-6,863,000-5,754,000-5,864,000-6,061,000 1812200110 שכר- מחלקת גני ילדים 11,037,551-10,360,000-10,974,000-11,038,000-11,100,000 1812200180ב.לאומי - מילואים ודמ"פ16,00016,000016,000 1812200320 שכר- פיצויים וימי מחלה 106,55200-107,000-40,000 1812200420 גנ"י-אחזקת מבנים 42,605-80,000-55,000-55,000-55,000 1812200430 גנ"י-חשמל 200,202-222,000-214,000-214,000-220,000 1812200432 גנ"י-מים ואגרות ביוב 93,309-75,000-69,000-94,000-80,000 18122005

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]