תקציב המועצה לשנת 2025

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת

2024 תקציב 2024 עדכון ראשון

תקציב 2024

עדכון שני כולל

רזרבה

1821000110 שכר 894,373-975,000-905,000-905,000 1821000420 אחזקת מבנים 1,739-5,000-5,000-5,000 1821000433 חומרי ניקוי ומתכלים 1,740-2,000-2,000-2,000 1821000450 ריהוט ואחזקתו(לאינוונטר)

1821000470 ציוד משרדי מתכלה 7,493-8,000-8,000-8,000 1821000514 רכישת מתנות 1,000-1,000-1,000

1821000523 איגודים מקצועים 3,770-3,000-5,000-5,000 1821000531 דלק 869-12-70315,499-24,000-19,000-19,000 1821000532 תיקונים+מנוי 869-12-703547-2,000-2,000-2,000 1821000535 ליסינג 869-12-70357,487-64,000-64,000-64,000 1821000542 דואר וטלפון 2,329-3,000-3,000-3,000 1821000560 משרדיות 1,000-1,000-1,000-1,000

1821000570 מחשוב ותוכנה 25,000-25,000-25,000-25,000 1821000580 אירגוניות 198-5,000-5,000-5,000

1821000740 מכשירים, כלים וציוד 000

1821000930 רכישת ציוד יסודי 8,309-9,000-9,000-9,000 1821100532 מנוי- רכב חן גורלניק 35800-1,000

מינהל קהילה סה"כ1,019,484-1,127,000-1,054,000-1,055,000 1822000110 תרבות- שכר 459,387-420,000-508,000-478,000 1822000431 תרבות-חשמל 38,825-40,000-40,000-40,000 1822000511 תרבות-ארוח וכיבוד 10,714-11,000-11,000-11,000 1822000523 תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם111,973-65,000-72,000-72,000 1822000710 תרבות-הסעות קבלניות 20,584-50,000-43,000-43,000 1822000750 תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות 1,165,781-1,413,000-1,464,000-1,464,000 1822000752 תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה 832,607-470,000-870,000-870,000 1822000753 תרבות- אירועי יום העצמאות 210,534-250,000-250,000-250,000 1822000754 תרבות- עבודות קבלניות מיוחדות 0000 1822010750 תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע189,875-218,000-218,000-218,000 1822020750 תרבות- מופעי קיץ בסימן נופלי ופצועי המלחמה 00 1

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת

2024 תקציב 2024 עדכון ראשון

תקציב 2024

עדכון שני כולל

רזרבה

תרבות סה"כ3,040,280-2,937,000-3,476,000-3,446,000 1822100511 קידום נשים כיבוד 783-2,000-2,000-2,000 1822100523 קידום נשים- איגודים מקצועיים 800-2,000-2,000-2,000 1822100750 קידום נשים- פרויקטים שוטפים 33,852-54,000-54,000-54,000 קידום נשים סה"כ35,435-58,000-58,000-58,000

1823000110 שכר- ספריה 766,073-740,000-780,000-785,000 1823000114 ספריה-החזר שכר מברנקו 75,00075,00075,00075,000 1823000320 שכר- פיצויים וימי מחלה 6,215-4,000-4,000-4,000 1823000420 ספריה-אחזקת מבנים 13,710-14,000-14,000-12,000 1823000431 ספריה-חשמל 36,786-38,000-38,000-38,000 1823000433 ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים 398-1,000-1,000-1,000 1823000450 ספריה- ריהוט ואחזקתו (אינוונטר)

1823000470 ספריה-ציוד משרדי מתכלה 6,782-2,000-7,000-11,000 1823000511 ספריה-ארוח וכיבוד 2,787-3,000-3,000-3,000 1823000514 ספריה-רכישת מתנות 1,000-1,0000

1823000522 ספריה-ספרות מקצועית ועתונו 2,190-6,000-6,000-3,000 1823000523 ספריה-איגודים מקצועים 2,092-3,000-3,000-3,000 1823000541 ספריה-אינטרנט-קו טלפון 2,000-2,000-2,000 1823000542 ספריה-דואר וטלפון 1,691-5,000-5,000-5,000 1823000560 ספריה-הוצאות משרדיות 1,857-2,000-2,000-2,000 1823000570 ספריה-מחשוב ותוכנה 32,023-17,000-17,000-16,000 1823000580 ספריה-אירגוניות 1,000-1,0000

1823000740 ספריה- כלים, מכשירים וציוד

1823000750 ספריה-ניקיון ואחזקה ועבודות שונות 78,750-60,000-99,000-99,000 1823000751 ספריה-הרצאות,סדנאות 109,645-100,000-110,000-110,000 1823000752 ספריה- הקפת ספר סיפורה של גזר 0000 1823000930 ספריה-רכישת ציוד 53,805-10,000-10,000-25,000 1823000931 ספריה-רכישת ספרי קריאה 50,098-35,000-50,000-50,000 1823000990 ספריה- קולות קוראים 291,2230-100,000-252,000 2

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת

2024 תקציב 2024 עדכון ראשון

תקציב 2024

עדכון שני כולל

רזרבה

ספריות עירוניות סה"כ1,381,125-969,000-1,178,000-1,346,000 1825100870 תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה 100,000-100,000-100,000-100,000 קונסרוטוריון סה"כ100,000-100,000-100,000-100,000 1825400750 חבורת זמר 72,024-73,000-79,000-79,000 מקהלה עירונית סה"כ72,024-73,000-79,000-79,000 1826400710 קתדרה-הסעות 18,513-25,000-25,000-25,000 1826400750 קתדרה למבוגרים 128,163-140,000-140,000-140,000 1826410420 חוות הרצל- אחזקת מבנים 0000

1826410433 חוות הרצל- חומרי ניקוי ומתכלים 0000 1826410511 חוות הרצל- כיבוד 0000

1826410570 חוות הרצל- מחשוב 0

1826410750 חוות הרצל- עבודות קבלניות וארועים 0000 מוקדי תרבות אחרים סה"כ146,676-165,000-165,000-165,000 1827000110ת.תורנית-שכר 107,442-120,000-120,000-110,000 1827000542ת.תורנית -פלאפון 380-1,000-1,000-1,000 1827000710ת.תורנית-הסעות 8,680-9,000-9,000-9,000 1827000750ת.תורנית-פעילויות 172,869-210,000-210,000-210,000 תרבות תורנית סה"כ289,371-340,000-340,000-330,000 1828300110 חוגים-שכר 381,828-365,000-415,000-385,000 1828300420 חוגים-אחזקת מבנים 681-1,000-1,000-1,000 1828300431 חוגים-חשמל 7,792-7,000-7,000-7,000 1828300432 חוגים-מים 1,000-1,000-1,000

1828300433 חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים 2,000-2,000-2,000-2,000 1828300450 חוגים- ריהוט ואחזקתו (אינוונטר)

1828300470 חוגים-ציוד משרדי מתכלה 1,000-1,000-1,000-1,000 1828300511 חוגים-כבודים 3,497-9,000-9,000-9,000 1828300542 דואר וטלפון 666-1,000-1,000-1,000

1828300570 חוגים-מחשוב ותוכנה 4,680-12,000-12,000-12,000 1828300580 חוגים-אירגוניות 1,000-1,000-1,000

3

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת

2024 תקציב 2024 עדכון ראשון

תקציב 2024

עדכון שני כולל

רזרבה

1828300710 חוגים-הסעות 2,817,418-2,884,000-2,884,000-2,934,000 1828300720 חוגים-חומרים 1,244-4,000-4,000-4,000 1828300740 חוגים- כלים, מכשירים וציוד לא אינוונטר 1828300750 חוגים-שכר מפעילים 1,036,836-1,362,000-1,362,000-1,362,000 1828300751 חוגים-עבודות קבלניות ושונות 207,710-302,000-302,000-302,000 1828300870 חוגים-השתת' באחזקת שלוחות 335,439-365,000-365,000-365,000 1828300930 חוגים-ציוד יסודי 16,710-24,000-18,000-18,000 1828300931 חוגים-בגוד ללהקות מחול 10,226-19,000-19,000-19,000 1828301110 חוגי מוסיקה- נוער 133,776-141,000-141,000-141,000 1828301420 חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים 358-2,000-2,000-2,000 1828301433 חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים 1,000-1,000-1,000-1,000 1828301523 חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים 460-1,000-1,000-1,000 1828301750 חוגי מוסיקה-שכר מפעילים 558,916-630,000-630,000-630,000 1828301751 חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות 42,952-45,000-45,000-45,000 1828301930 חוגי מוסיקה- ציוד יסודי 16,836-17,000-17,000-17,000 חוגים סה"כ5,582,025-6,197,000-6,241,000-6,261,000 1828400397 העמסת שכר תחבורה- קייטנות 243,000-193,000-243,000-243,000 1828400710 קיטנות- הסעות קבלניות 249,045-254,000-254,000-254,000 1828400750 קייטנות רגילות 346,581-481,000-481,000-481,000 1828400797 העמסת פעולות תחבורה- קייטנות 126,000-84,000-126,000-126,000 1828401750 קייטנות ספורט 451,324-462,000-462,000-462,000 קייטנות נוער סה"כ1,415,950-1,474,000-1,566,000-1,566,000 1829100110 שכר- מחלקת חוגי ספורט 236,326-240,000-260,000-240,000 1829100542 חוגי ספורט- דאר וטלפון 2,779-3,000-3,000-3,000 1829200740 חוגי ספורט- כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר)

1829200570 חוגי ספורט- תוכנה

1829200750 חוגי ספורט- חדר כושר ובריכה 1,846,524-3,000,000-3,000,000-3,000,000 1829200931 חוגי ספורט- ציוד לחדר כושר 0000

1829300110 שכר- ספורט 45,510-70,000-60,000-60,000 4

כרטיסשם כרטיסביצוע שנת

2024 תקציב 2024 עדכון ראשון

תקציב 2024

עדכון שני כולל

רזרבה

1829300441 חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים 129,915-160,000-160,000-160,000 1829300511 חוגי ספורט- כיבוד ואירוח 1,932-4,000-4,000-4,000 1829300570 חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה 5,000-5,000-5,000 1829300580 חוגי ספורט- ארגוניות 2,000-2,000-2,000 1829300710 חוגי ספורט-הסעות 222,198-370,000-370,000-370,000 1829300740 חוגי ספורט- כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר)

1829300750 חוגי ספורט- מפעילי חוגים 1,925,717-2,782,000-2,782,000-2,782,000 1829300751 חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות 600,877-531,000-581,000-581,000 1829300753 חוגי ספורט-פעולות שונות 7,097-50,000-50,000-50,000 1829300870 חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות 269,178-285,000-285,000-285,000 1829300930 חוגי ספורט-ציוד יסודי 140,870-160,000-160,000-160,000 1829300931 חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים 98,957-100,000-100,000-100,000 1829310750 ספורט- ארועים מיוחדים לקהילה 567,238-591,000-591,000-591,000 ספורט סה"כ6,095,118-8,353,000-8,413,000-8,393,000 תרבות סה"כ19,177,488-21,793,000-22,670,000-22,799,000 5