תקציב לשנת הכספים 2020

31/12/19 08:58

תקציב

רק פםש סטירכהנש מרק פםש סטירכםש עצובי 2018_ ביצתק 2019_ - 2019 תקציב

שון

עדכון רא

- לאישור 2019 תקציב

המליאה

- לאישור 2020 תקציב

ה

המליא

תסונכה

תונונרא ףטוש- נהונרא 1111000100 תפטושנהונרא

88,412,504 90,565,00093,095,000 93,034,000 97,976,000 תונונרא םירוגיפ- נהונרא 1112600100 םירוגיפ נהונרא 7,586,515 6,565,000 16,195,000 15,573,000 7,240,000 תונונרא

הנחות מימון -ארנונה מראש

והסדרי תשלום 1113000100 ןומימ תוחנה 974,536 985,000 985,000 840,000 1,010,000 תונונרא םיאכזלתוחנה 1115000100 קוח" יפע םיאכזלתוחנה 4,576,591 4,700,000 4,950,000 5,010,000 5,080,000 כ" סהתונונרא נהונרא 101,550,146 102,815,000115,225,000 114,457,000 111,306,000 תורגא פהיכאתורגא 1121000220 םינמדזמ הדעו צהעומ ירושיא 1,351 1,000 1,0001,000 1,000 תורגא פהיכאתורגא 1123000420 נהונרא תודידמירוערע 600 2,000 2,0002,000 2,000 תורגא פהיכאתורגא 1123000421 פהיכאתורגא 4,571 20,000 20,000 20,000 20,000 תורגא םימוסרפותועדומ 1124000420 עדימ" "ירזגב תועדומםוסרפ 47,090 72,000 72,000 72,000 72,000 תורגא םימוסרפותועדומ 1126200420 םיזרכמ םוסרפמ תוסנכה 53,829 73,000 113,000 113,000 113,000 תורגא םימוסרפותועדומ 1126300420 עדימ השפוח םוסרפמ תוסנכה 1,040 1,0001,000 1,000 1,000 תורגא תונושתורגא 1129100290 טפשמ יתבתרגא 38,036 13,00013,000 13,000 13,000 כ" סהתורגא תורגא 146,517 182,000 222,000 222,000 222,000

השתתפויות כלליות של

ת

מוסדוםירחא תודסומ תופתתשה 1157000910

השתתפות משרד הפנים

בחירות 140,170 - - - -

השתתפויות כלליות של

כ

מוסדות סה"140,170 - - - -

םייללכםיקנעמ רחאקנעמ 1193000910 םינפ הדרשמ קנעמ 8,614 23,00023,00023,000 23,000 םייללכםיקנעמ םירחאםיקנעמ 1196000911 היסנפיופיש ןיגבםיקנעמ 2,008 8,000 8,0008,000 8,000 כ"סה םייללכםיקנעמ םינפ הדרשמ יקנעמ 10,622 31,00031,00031,000 31,000 אהורבת ןויקיניתורש 1212300490

הכנסות מעגלות אשפה

ם

למוסדות ציבוריי 8,130 10,000 10,000 10,000 10,000 אהורבת ןויקיניתורש 1212300610

הכנסות מעגלות אשפה

ם

לתושבי 3,960 5,000 5,000 5,000 5,000

אהורבת ןויקיניתורש 1212301490 םינמטומ- םיחפתוסנכה 180 81,000 40,000 - -

אהורבת יאורבתחוקיפ 1213200490 רוזחמב םידיגאתתופתתשה 63,036 460,000 244,000244,000 244,000 אהורבת יאורבתחוקיפ 1213200491 םימותכםיחפמ תוסנכה 100,000 100,000120,000 120,000 אהורבת יאורבתחוקיפ 1213200790

השתתפות עמק לוד בתקציב

יחידה סביבתית 175,833 178,000 178,000 178,000 100,000 אהורבת יאורבתחוקיפ 1213200990

המשרד לאיכות הסביבה

ת

תמיכו 98,399 420,000 420,000 420,000 508,000

7 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

אהורבת יאורבתחוקיפ 1213201420

קומפוסטרים- השתתפות

תושבים

150) - - - -

אהורבת יאורבתחוקיפ 1213300420

קנסות בתי משפט-רישוי

עסקים 67,319 29,000 100,000 100,000 100,000

אהורבת יאורבתחוקיפ 1213300490

רישוי עסקים- מוסדות וארועים

במועצה 2,364 3,000 3,000 3,000 3,000

אהורבת ירנירטותורש 1214200420 םיילנהימ תוסנק -ירנרטיוחוקיפ 1,299 3,000 3,000 3,000 3,000 אהורבת ירנירטותורש 1214200960 תואלקח הדרשמ - ירנרטיוחוקיפ 110,723 - - - -

אהורבת ירנירטותורש 1214300420

אגרות כלבים- השתתפות

תושבים 239,939 215,000 215,000 215,000 215,000 אהורבת ירנירטותורש 1214300490

סירוס חתולים- השתתפות

תושבים 15,525 11,000 11,000 11,000 11,000

אהורבת ירנירטותורש 1214300960

מ.החקלאות-תקצוב סירוס

ועיקור 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

אהורבת תענומאהורבת 1215300490

הדברת מזיקים- השתתפות

יישובים 35,721 35,000 35,000 35,000 35,000

כ" סהאהורבת תברואה , יחידה סביבתית ,

121 וטרינר 847,278 1,575,000 1,389,000 1,369,000 1,379,000 ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1221000420 תוחוד - בלושמחוקיפ - 1,000 1,000 1,000 50,000 ןוחטבוהרימש תינוחטבהרימש 1222100912 םינפ הדרשמ - יחרזארמשמ - 5,000 5,000 5,000 5,000 כ"סה ןוחטבוהרימש ןוחטבוהרימש - 6,000 6,000 6,000 55,000 ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1233400290 הינב תונוישרתורגא 1,457,233 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,420,000 ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1233400490 ןינבל הדעועדימ -יתורש 1,464 2,000 2,000 2,000 2,000 ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1233400910 ןוקיתןונקתיפסכרזחה 101 - 1,130,000 1,130,000 700,000 1,700,000 ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1233401290 הינברובעטפשמ יתבתוסנק 669,525 655,000 655,000 505,000 555,000 ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1233402290 םוליצועדימ תריסמתורגא 104,891 100,000 100,000 100,000 100,000 ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1233405290 ןינבל הדעו -מהושתונמזה 47,021 100,000 100,000 100,000 100,000 ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1233407590 ןיינבל- הדעותונרקמ תורזחה - 1,354,000 1,354,000 2,856,000 3,407,000 כ"סהריע ןינבוןונכת הינבוןונכתל הדעוו 2,280,134 4,641,000 4,641,000 5,563,000 7,284,000 םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1241000990 םישיבכ- תויתשתהרובחתה.מ 30,000 - - - -

םיירובצםיסכנ זוקינולועית 1245000790

רשות ניקוז ירקון- השתתפות

בעבודות ניקוז - 141,000 141,000 141,000 141,000

8 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

םיירובצםיסכנ ןימלעיתב 1248000420 םיבשות תופתתשה-הרובק

-10,000 10,00010,000 10,000

םיירובצםיסכנ ןימלעיתב 1248000590

תקציב איזון מקרנות- רכישת

חלקות קבר 150,164 155,000 155,000155,000155,000 םיירובצםיסכנ ןימלעיתב 1248000730

דמי קבורה- השתתפות ביטוח

לאומי 148,789 144,000 144,000144,000144,000

םיירובצםיסכנ םירחא םיירוביצםיסכנ 1249000790 וטנ למשח - למשחתרבח - - - -140,000 םיירובצםיסכנ םירחא םיירוביצםיסכנ 1249000990

משרד האוצר-קו צינור אילת

אשקלון -5,000 5,000 5,000 5,000

כ"סה םיירובצםיסכנ תדו זוקינתושר 328,953 455,000 455,000 455,000 595,000

םיעוראו םיעצבמתוגיגח תואמצע הםויתוגיגח 1251000490 חגיגות יום העצמאות- רכישת

מכרזים 2,400 - - - -

כ"סה םיעוראו םיעצבמ תוגיגח

2,400 - - - -

םינוש םיינוריעםיתוריש םיימוקמ םידעו 1266000800 םיבושיימ - חותיפתאוול הרזחה 839,808 840,000 840,000 840,000 840,000 םינוש םיינוריעםיתוריש תושרל ירטנמלאחוטב 1267000540 החזר מחברת ביטוח - בגין

תביעות 13,500 40,000 40,000 40,000 40,000

כ"סהםינוש םיינוריעםיתוריש

םיחוטיבותואוול הרזחה 853,308 880,000 880,000 880,000 880,000 ילכלכחותיפ תורייתדודיע 1271000420 םיבשות תופתתשה-תוריית 2,548 2,000 2,000 2,000 7,000 כ"סה ילכלכחותיפ םיבשות תופתתשה-תוריית 2,548 2,000 2,000 2,000 7,000 םייאלקחםיתוריש םירחא םייאלקחםיתורש 1299000420 קסעיתב יושירתורגא 19,602 24,000 24,000 24,000 74,000 כ"סה םייאלקחםיתוריש םיקסעיושיר 19,602 24,000 24,000 24,000 74,000 ךוניח ךוניח הלנהימ 1311000920 ץיק- יצופישךוניח הדרשמ 354,528 370,000 370,000 235,000 300,000 ךוניח ךוניח הלנהימ 1311000921 עמש- תותיכךוניח הדרשמ 120,000 210,000 420,000 360,000 -

ךוניח ךוניח הלנהימ 1311000990

קולות קוראים - הכנסות

מותנה חינוך -500,000

ךוניח ךוניח הלנהימ 1311000590

מימון פעולות חינוך מהיטל

השבחה 480,000

ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312000411 פהיכא תורגא -םידליינג 193 2,000 2,000 - -

ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312200411 םידלי ינג -םיבשותמ מ"לכש 12,187 19,000 19,000 7,000 -

ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312200420

שכל"מ מתחת לגיל רישום

השתתפות תושבים 2,790 - - - 18,000

ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312200490

סל תרבות גנ"י- השתתפות

מוסדות 194,949 217,000 244,000 244,000 220,000

9 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

1312200491 םיבושי' תתש הםינורצה-י"נג

- 11,000

ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312200921 תויאופר- תועייסךוניחה.מ 201,895 - 550,000 621,000 660,000 ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312200990 תונטייקב' תתשה-י"נג - - 3,000 2,0002,000 ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312201490

אגרת לימודי חוץ- חינוך

רגיל/מיוחד גנ"י2,047,626 1,757,000 1,757,000 2,024,0002,144,000 ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312202420

סל תרבות גנ"י- השתתפות

תושבים 913,428 892,000 892,000 892,000 863,000 ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312202421 תובשומ הםאמ הרוקתםינורצה 112,960 - - - -

ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312300920

משרד החינוך-שכל"מ גנ"י

טרום חובה 17,543,172 17,410,00017,590,000 17,360,00017,600,000 ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312600920 דחוימ ךוניחי"נג-ךוניח הדרשמ 33,060 30,000 30,00030,000 30,000 ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312601920

משרד החינוך-גן ארז- חינוך

מיוחד 68,974 59,000 59,00075,000 75,000

ךוניח ידוסי םדקךוניח 1312601923

משרד חינוך-סייעות שילוב

בגנ"י554,431 671,000 671,000 514,000 250,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313200420

בי"ס של החופש הגדול

השתתפות תושבים 499,104 410,000 410,000 320,000 360,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313200430

אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך

רגיל 84,096 100,000 100,000 100,000 90,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313200920

משרד החינוך- יסודי- חומרים

ופעולות שונות 144,941 150,000 150,000 146,000 146,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313200921 תיב- - באידוסיךוניח הדרשמ 87,023 84,000 84,000 104,000 104,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313200922 םיריכזמ-- ידוסיךוניח הדרשמ 30,107 30,000 30,000 33,000 33,000 חינוךחינוך יסודי 1313200923

משרד החינוך- יסודי--ניהול

עצמי משופר 2,479,629 2,450,000 2,450,000 2,611,000 2,616,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313200924 תיב בא-ךוניח הדרשמ 440,230 436,000 436,000 468,000 490,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313200925

משרד החינוך-יסודי-ניהול

עצמי-תוספת דיפרנציאלי 143,225 140,000 140,000 146,000 146,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313200926

משרד החינוך-יסודי-ניהול

עצמי-גמול מנהליות 12,810 13,000 13,00013,000 13,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313200927

משרד החינוך-יסודי-הכלה

והשתלבות - - 43,00039,000 56,000

10 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

ךוניח ידוסיךוניח 1313200928

משרד החינוך-מינהל תחום

התנדבותי

- - -20,000 20,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313201920

משרד החינוך-בי"ס של

החופש הגדול 319,687 320,000 320,000 314,000 320,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313202920

משרד החינוך - מסגרות

חינוכיות בחגים 122,540 100,000 100,000 51,000 51,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313203420

יסודי-צהרונים ניצנים-השתת

תושבים - - 101,000 80,000 570,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313203920

משרד החינוך-יסודי- צהרוני

ניצנים - 60,000 20,000 20,000 94,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313208420

השתת'תושבים מועדוניות

גוונים 86) - - - -

ךוניח ידוסיךוניח 1313211420

מסגרות חינוכיות בחגים

השתתפות תושבים - 90,000 90,000 90,000 90,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313212420

יסודי-מרכז מצוינות-השתת

תושבים - - 73,000 71,000 100,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313213920 תרושקת תתיכ-ךוניח.מ - - - 19,000 54,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313215420

שדות איילון- סייעות

השתתפות תושבים 84 - - - -

ךוניח ידוסיךוניח 1313218420 הירתסתועייס. םיבשותתשה 87 - - - -

ךוניח ידוסיךוניח 1313300430

אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך

מיוחד 25,215 57,000 57,000 76,000 109,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313300920

משרד החינוך-יסודי- הצטיידות

חינוך מיוחד - 8,000 8,000 5,000 5,000

ךוניח ידוסיךוניח 1313300923

משרד החינוך-יסודי- סייעות

כיתתיות 230,773 220,000 220,000 335,000 335,000 ךוניח ידוסיךוניח 1313301923

משרד החינוך-יסודי- סייעות

שילוב צמודות 2,267,964 2,550,000 2,000,000 1,989,000 2,300,000 ךוניח ידוסי לעךוניח 1315100790

אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך

רגיל 141,979 115,000 115,000 104,000 100,000 ךוניח ידוסי לעךוניח 1315800790

אגרת לימודי חוץ- על יסודי

חינוך מיוחד 69,826 100,000 100,000 31,000 150,000 ךוניח ידוסי לעךוניח 1315800920 ידוסי .עבוליש-תועייסךוניחה.מ 112,587 - - 445,000 600,000

11 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

ךוניח ידוסי לעךוניח 1315900420

אשכול פיס- חוג למדן

השתתפות תושבים

91,078

70,000

70,000

111,000

144,000

ךוניח ידוסי לעךוניח 1315900490

אשכול פיס- השתתפות בי"ס

הרצוג 457,891 472,000 472,000 472,000 472,000 ךוניח ידוסי לעךוניח 1315901420

אשכול פיס- פרויקט מתמטיקה

- השתתפות תושבים

345,275 263,000 263,000 150,000 -

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317100490 הכנסות משרותי שמירה

במוס"ח42,586 50,000 50,000 50,000 50,000

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317100920ח"סומב םיטבק-ךוניח הדרשמ 46,730 45,000 45,000 47,000 47,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317100990 משטרת ישראל-אבטחה

במוס"ח1,137,837 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317300420 םיבשות תופתתשה-ח"פש 75,209 50,000 50,000 61,000 66,000

1317300430

שפ"ח-השתתפות רשויות ח

מיוחד תלמידי חוץ

11,000

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317300490 תודסומ תופתתשה-ח"פש 62,420 53,000 53,000 58,000 59,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317300920 משרד החינוך-פסיכולוגים

חינוכיים 1,559,165 1,494,000 1,494,000 1,784,000 1,784,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317310420 משכל-השתת' תושבים

בטיפולים 212,465 230,000 230,000 230,000 245,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317310421

משכל-השתתפות תושבים

בשעורי תיגבור 200,000

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317310422 םיבשות-' תתש היביבלכשמ 12,000

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317310490 משכל-הכנסות משרותים

לגופים במועצה 15,719 110,000 110,000 46,000 17,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317310491 משכל-שיעורי תגבור-השתת

מתיק 118,471 50,000 50,000 45,000 40,000

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317310790 משכל- השתת' קופות חולים

בטיפולים 261,957 380,000 380,000 355,000 529,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317311420 משכל-השתת' תושבים

מטיפולים - קבלני חוץ 45,677 50,000 50,000 40,000 174,000

12 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317500410 הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך

ביתי

491

-

-

- -

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317500441 בטוח תאונות אישיות

ממוסדות 253,624 254,000 254,000 438,000 438,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317700920 םי"סבק-ךוניח הדרשמ 223,344 223,000 223,000 234,000 234,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317800420

הסעות תלמידים- השתתפות

הורים 950 - - 1,000 1,000

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317800490

הסעות תלמידים- השתתפות

מוסדות 81,859 70,00070,00070,000 70,000

ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317800924 הסעות תלמידים חינוך רגיל

משרד החינוך 7,441,261 7,600,000 8,000,000 8,000,000 8,200,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317800925 הסעות תלמידים חינוך מיוחד

משרד החינוך 5,034,843 5,700,000 5,700,000 5,900,000 6,200,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317800926 הסעות תלמידים בי"ס קיץ

משרד החינוך - 341,000 341,000 341,000 341,000 ךוניח י''נגו'' סיתבל םיפסונםיתורש 1317910990 משרד לביטחון פנים-העצמה

קהילתית - 130,000 420,000

ךוניח םידחוימ ךוניחיתוריש 1319900921

משרד החינוך-בטיחות תקנה

49 - 50,00050,00025,000 50,000

ךוניח םידחוימ ךוניחיתוריש 1319910990

משרד התחבורה-בטיחות

בדרכים 37,000 40,00040,00032,000 32,000

כ" סהךוניח ךוניח 46,917,864 47,865,000 48,862,00049,814,000 53,141,000

תוברת תוברתתולועפ 1321000990 נהתומ - הליקה - םיארוקתולוק - 250,000 תוברת תוברתתולועפ 1322000420

ארועי תרבות- השתתפות

תושבים 142,983 100,000 100,000 100,000 199,000 תוברת תוברתתולועפ 1322000421

פסטיבל חוויה בכרם

השתתפות תושבים - 100,000 225,000 225,000 70,000

תוברת תוברתתולועפ 1322000740

מפעל הפיס - פעולות

קהילתיות 44,020 - - - 100,000

תוברת תוברתתולועפ 1322010420

מורשת יהדות בבל- השתתפות

תושבים 675 7,000 7,000 7,000 7,000

תוברת תוברתתולועפ 1322100420

קידום נשים- השתתפות

תושבים 10,575 50,000 10,000 10,000 10,000

13 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

תרבותפעולות תרבות 1322200420

תרבות עמים- השתתפות

תושבים

-

5,000

5,0005,000 5,000

תוברת תוינוריעתוירפס 1323000420 ספריה- השתתפות תושבים 9,730 12,00012,00012,000 50,000 תרבותמוזיקה ומחול 1325320420

מוסיקלי- פיתוח קול

השתתפות תושבים 93,219 100,000 100,000 100,000 100,000

תוברת לוחמוקהיזומ 1325400420 םיבשות תופתתשה-הלקהמ 20,340 20,000 20,00020,000 20,000 תוברת תוברתידקומ 1326400420

קתדרה למבוגרים- השתתפות

תושבים 73,375 60,000 60,00060,000 60,000

תוברת תינרותתוברת 1327000420

תרבות תורנית- השתתפות

תושבים 14,825 16,000 40,00040,000 40,000

תרבותתרבות תורנית 1327000920 תרבות תורנית- משרד החינוך 161,672 130,000 245,000 245,000 245,000 תוברת רעונ תועונתוםיגוח 1328300420 םיבשות תופתתשה-םיגוח 1,894,235 2,000,000 2,000,0002,005,0002,047,000 תרבותחוגים ותנועות נוער 1328301420 מוסיקלי- השתתפות תושבים 561,345 570,000 570,000 570,000 580,000 תוברת רעונ תועונתוםיגוח 1328400420

קייטנות רגילות- השתתפות

תושבים 86,576 96,000 145,000 145,000 495,000 תוברת רעונ תועונתוםיגוח 1328401420

קייטנת ספורט- השתתפות

תושבים 284,133 287,000 120,000 120,000 225,000 תוברת רעונ תועונתוםיגוח 1328900420

פעילויות נוער- השתתפות

תושבים 214,914 257,000 257,000 257,000 280,000 תוברת רעונ תועונתוםיגוח 1328900421

תנועת בני המושבים

השתתפות תושבים 275,070 300,000 300,000 300,000 400,000

תוברת רעונ תועונתוםיגוח 1328900490

שכר רכזים- השתתפות

היישובים 595,392 660,000 660,000 660,000 660,000 תוברת רעונ תועונתוםיגוח 1328900920 ךוניח הדרשמ - רעונלתוליעפ - 100,000 100,000 100,000 100,000 תוברת טרופס 1329200420 םיבשות תופתתשהרשוכ -רדח 1,618 - - - -

תוברת טרופס 1329300420

חוגי ספורט- השתתפות

תושבים 2,557,492 2,600,000 2,680,000 2,680,000 2,829,000 תוברת טרופס 1329300920

סל ספורט ופרחי ספורט

משרד המדע 230,824 200,000 200,000 200,000 200,000 תוברת טרופס 1329302420

חוגי ספורט-בטוח ונלווים

השתתפות תושבים 141,099 125,000 125,000 125,000 125,000

תוברת טרופס 1329310420

ארועי ספורט- השתתפות

תושבים 39,798 33,000 33,000 33,000 67,000

14 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

כ" סהתוברת הליקה

7,453,909

7,828,000 8,014,000

8,019,000 9,164,000

חהוור חהוור הלנהימ 1341000930 חהוור הדרשמ- רכש 1,112,451 1,300,000 1,300,000 1,446,000 1,446,000 חהוור חהוור הלנהימ 1341000740 סיפ - תויתליקהתולועפ - -

- -

50,000

חהוור חהפשמוהטרפ התחוור 1342200930 חהוור הדרשמ - םידחוימםיכרצ 101,185 100,000 100,000 80,000 80,000 חהוור חהפשמוהטרפ התחוור 1342400420

תחנה לטיפול משפחתי

השתתפות תושבים 1,000 1,000 1,000 1,000 80,000

חהוור חהפשמוהטרפ התחוור 1342400490

תחנה לטיפול משפחתי

הדרכת מטפלים 30,000

חהוור חהפשמוהטרפ התחוור 1342400930

הדרכת המשפחה- משרד

הרווחה 64,329 65,000 65,000 65,000 65,000

חהוור חהפשמוהטרפ התחוור 1342410420

הדרכת הורים- השתתפות

תושבים 80 1,000 1,000 1,000 1,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343000930 חהוור הדרשמ - תוזכררכש 28,800 48,000 48,000 - -

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343500920 ךוניח הדרשמ- תוינודעומ 129,785 130,000 130,000 130,000 130,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343500930

פעולות קהילתיות- משרד

הרווחה 523,664 680,000 680,000 750,000 750,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343501420

פעולות בקהילה -ילדים ונוער

השתתפות תושבים 1,710 1,000 1,000 1,000 1,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343700420 םיבשות תופתתשה-תוינודעומ 817)1,000 1,000 1,000 1,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343701420

מועדונית ב.חשמונאי

השתתפות תושבים 249,691 260,000 260,000 230,000 110,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343702420

מועדוניות פתחיה- השתתפות

תושבים 57,831 53,000 53,000 53,000 53,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343703420

מועדוניות עזריה- השתתפות

תושבים 149,253 150,000 150,000 150,000 150,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343704420

מועדוניות יציץ- השתתפות

תושבים 63,192 54,000 54,000 54,000 54,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343705420

מועדונית פדיה- השתתפות

תושבים 129,985 123,000 123,000 123,000 123,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343706420

מועדונית בית עוזיאל

השתתפות תושבים 84,683 85,000 85,000 85,000 85,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343707420

מועדונית משמר דוד

השתתפות תושבים 2,000 2,000 2,000 - -

15 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343800420 םיבשות תופתתשה-תוימינפ

40,723

13,000

13,00030,000 30,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343800930

אחזקת ילדים בפנימיות- משרד

הרווחה 767,733 810,000 810,000900,000 900,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343900420

ילדים במשפחתונים

השתתפות תושבים 5,985 6,000 6,0006,000 6,000

חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343900930

פעוטות בסיכון במשפחתונים

משרד הרווחה 112,742 155,000 155,000140,000 140,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343901930 חהוור הדרשמ- םינותחפשמ 247,359 250,000 250,000290,000 290,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343902930

משפחתונים - שכר רכזת

משפחתונים - רווחה - - - 48,000 48,000 חהוור רעונלו דלילםיתוריש 1343910930

מעונות יום קיבוצים- משרד

הרווחה 1,306,800 1,386,000 1,386,000 1,370,000 1,370,000 חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344300490 תונושתוסנכה 472 - - - -

חהוור םיקיתו םיחרזאל םיתוריש 1344300930

אזרחים ותיקים במוסדות

משרד הרווחה 82,474 - - - -

חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344400420

אזרחים ותיקים -נופש ועזרת

בית - השתתפות תושבים 13,428 10,00010,0006,000 6,000

חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344400930

שרותים קהילתיים לאזרחים

ותיקים- משרד הרווחה 97,204 90,000 90,000 90,000 90,000 חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344402990

כיתת ותיקים- משרד ראש

הממשלה 41,930 58,000 58,000 44,000 44,000

חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344403790

אזרחים ותיקים - תור הזהב

המשרד לפתוח הפריפריה - 10,000 - - -

חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344403990

אזרחים ותיקים-תור הזהב

המשרד לפתוח הפריפריה - - 10,000 10,000 10,000 חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344500420

מרכז יום לקשיש- השתתפות

תושבים 129,602 124,000 124,000 124,000 124,000 חהוור םיקיתוםיחרזאל םיתוריש 1344500930

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש

משרד הרווחה 171,060 160,000 160,000 160,000 160,000 חהוור ה"שמ םיתוריש 1345100930

סידור מש"ה במוסדות- משרד

הרווחה 2,756,735 2,992,000 2,590,000 2,590,000 2,590,000 חהוור ה"שמ םיתוריש 1345100931ס"תמ - םיטסיטואתועס היוויל - - 25,000 25,000 25,000

16 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

חהוור ה"שמ םיתוריש 1345200420

סידור מש"ה מוסדות יום

השתתפות תושבים

81,357 70,000

70,000 70,00070,000

חהוור ה"שמ םיתוריש 1345200930

סידור מש"ה במוסדות- משרד

הרווחה 337,252 335,000 335,000 335,000335,000 חהוור ה"שמ םיתוריש 1345300420

שירותים קהילתיים - מש"ה

השתתפות תושבים 43,433 40,000 40,000 40,00040,000

חהוור ה"שמ םיתוריש 1345300930

שרותים בקהילה -מש"ה

משרד הרווחה 171,020 62,000 62,000 62,00062,000 חהוור שירותים מש"ה1345300931ס"תמ - שהמתועס היוויל - -55,000 63,00063,000

חהוור םוקישיתורש 1346300930 חהוור הדרשמ- םירוויע 22,124 22,000 22,000 15,000 15,000 רווחהשרותי שיקום 1346400930 השתת.משרד העבודה - - -3,000 3,000 חהוור םוקישיתורש 1346500930

נכים שיקום במוסדות- משרד

הרווחה 1,558,985 1,590,000 1,590,000 1,670,000 1,670,000 חהוור םוקישיתורש 1346600420

נכים במסגרות יום- השתתפות

תושבים 8,107 10,000 10,000 10,000 10,000

רווחהשרותי שיקום 1346600930

נכים במסגרות יום- משרד

הרווחה 131,036 132,000 132,000 132,000 132,000 חהוור םוקישיתורש 1346600931 קהוסעתל םיכנתועסה - -22,000 22,000 22,000 חהוור םוקישיתורש 1346700930

נכים טיפול בקהילה- משרד

הרווחה 588,170 514,000 514,000 610,000 610,000

חהוור םוקישיתורש 1346700931 ימוקיש םוימל .תועסה - - 180,000 180,000 180,000 חהוור םוקישיתורש 1346800930

נכים שיקום במפעלי תעסוקה

משרד הרווחה 68,794 59,000 59,000 81,000 81,000 חהוור ןוקתיתורש 1347100930

נוער וצעירים במצוקה- משרד

הרווחה 34,413 56,000 56,000 4,000 4,000

חהוור ןוקתיתורש 1347300930

סמים טיפול בקהילה- משרד

הרווחה 17,373 22,000 22,000 21,000 21,000

חהוור ןוקתיתורש 1347310420

מאבק בסמים ואלכוהול

השתתפות תושבים 37,001 125,000 125,000 - -

חהוור ןוקתיתורש 1347310990

מאבק בסמים ואלכוהול

מ.לבטחון פנים 5,837 - - - -

רווחהעבודה קהילתית 1348200930

מרכזים קהילתיים- משרד

הרווחה 102,352 100,000 100,000 - -

רווחהעבודה קהילתית 1348200931 הסעות מועצות אזוריות - - 120,000 90,000 90,000 חהוור תיתליקההדובע 1348300790 תופתתשה - בהוטחור 4,000 4,000 4,000 7,0007,000

17 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

חהוור תיתליקההדובע 1348300930 חהוור הדרשמ- תובדנתה

14,551 13,000

13,000 16,00016,000

חהוור םילועלםיתוריש 1349000930 חהוור הדרשמ - םילועלםיתורש 10,378 - - - -

רווחה סה"כ רווחה 11,709,250 12,272,00012,272,000 12,434,00012,473,000 תד תוירוזאתוצעומב תדיתוריש 1357000420 םיבשות תופתתשה -תדיתורש -5,000 5,000 5,0005,000

תד תוירוזאתוצעומב תדיתוריש 1357000490 םימ -ילופיט 22,464 22,000 22,000 22,000 22,000 תד תוירוזאתוצעומב תדיתוריש 1357000990 תותד הדרשמ - שדוקבםיתרשמ 3,010,092 3,000,000 3,000,000 3,165,000 3,244,000 תד תוירוזאתוצעומב תדיתוריש 1357010990 תותד הדרשמ- תוינלב 288,773 300,000 300,000 250,000 256,000 תד תוירוזאתוצעומב תדיתוריש 1357200990

רבנים נורמטיבים- משרד

הדתות 121,452 240,000 240,000 130,000 130,000 כ" סהתד תד 3,442,781 3,567,000 3,567,000 3,572,000 3,657,000 בהיבס התוכיא בהיבס התוכיאל םינושםיתוריש 1379000420 תוסנק-בהיבס התוכיא 41,332 66,000 66,000 20,000 95,000 בהיבס התוכיא בהיבס התוכיאל םינושםיתוריש 1379000490 הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי

תעשיה 10,954 25,000 25,000 25,000 50,000

בהיבס התוכיא בהיבס התוכיאל םינושםיתוריש 1379000491 הכנסות ממפעלים - חריגות

שפכי תעשיה - - - - 25,000

כ" סהבהיבס התוכיא תוסנק-בהיבס התוכיא 52,286 91,000 91,000 45,000 170,000

םימ 1410000210 ףטוש - םימתורגא 1,282,692 1,260,000 1,260,000 1,160,000 1,160,000 מים 1410000211 אגרות מים פיגורים 139,345 77,000 77,000 77,000 77,000 םימ םימ הקשמ תקזחאולועפת 1413100420

הכנסות מחיבור והתקנת שעוני

מים - 1,000 1,000 1,000 1,000

מיםתפעול ואחזקת משק המים 1413300420 הכנסות מים מהיטל בצורת 3 - - - -

כ" סהםימ םימ 1,422,040 1,338,000 1,338,000 1,238,000 1,238,000 נכסיםמשרדי הרשות 1438100420 צילומים- השתתפות תושבים 196 - - - -

כ" סהםיסכנ

196 - - - -

בויב הלעפמ ינוריעבויב 1472000210 בויבתורגא 5,517,925 6,750,000 5,400,000 5,286,000 5,286,000 מפעל הביובביוב עירוני 14720002112008 אגרת ביוב פגורים עד 1,558,136 1,506,000 1,506,000 1,348,000 1,367,000 מפעל הביוב סה"כ אגרות ביוב 7,076,061 8,256,000 6,906,000 6,634,000 6,653,000 ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות םידנדבידותיביר 1511000490 םיבושידעויסיממ תולמע 261,697 330,000 330,000 330,000 330,000 ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות םידנדבידותיביר 1511000661 םישרפוההדמצ התיביר 32,647 70,000 70,000 70,000 70,000

18 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות םידנדבידותיביר 1511000662 םידנדיבידותיביר

213

15,376 - - - -

ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות םידנדבידותיביר 1511000730 ימואל.ב- הדמצ התיביר 645 1,000 1,000 1,0001,000 ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000490 תומדוק םינשמתואצו הרזחה 20,326 20,000 20,000 20,00020,000 ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000510 תומדוק םינשמםירזחה 1,751,580 1,927,000 - 1,819,0002,496,000 ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000540 חוטיבמתורבחמ םירזחה -10,000 10,000 10,00010,000 ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000690 שוכרןיגב םינושםירזחה 68,555 - - - -

ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000730

החזר שנים קודמות -ביטוח

לאומי 21,955 10,000 10,000 10,000 10,000

ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000790

החזרים מוסדות אחרים-שנים

קודמות 421,394 450,000 450,000 450,000450,000

ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000910

תקבולים מהחז. הוצ' שנים

קודמות-מ.הפנים 1,904,000 - -

ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות

תקבולים מהחזר הוצאות

משנים קודמות 1513000930

החזר הוצאות שנים קודמות

משרד הרווחה -70,000 70,000 5,000 5,000

ריבית והחזר הוצאות משנים

קודמות סה"כ ריבית והחזר שנים קודמות -

כולל רווחה 2,594,174 2,888,000 2,865,000 2,715,000 3,392,000 תודחוימתוסנכוהתונרקמ רזחה

הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות

מראש 1594000920

הכנסות משנים קודמות

משרד החינוך 1,858,179 2,200,000 2,200,000 1,700,000 1,700,000 תודחוימתוסנכוהתונרקמ רזחה

הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות

מראש 1594000990מ"צבםירחא -הלשממידרשמ 136,868 - - 225,000 125,000 תודחוימתוסנכוהתונרקמ רזחה

הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות

מראש 1594100490

הכנסות משנים קודמות

מוסדות 73,996 100,000 100,000 230,000 100,000 החזר מקרנות והכנסות

מיוחדות סה"כ

הכנסות משנים קודמות -

חינוך, מוסדות ומשרדי ממשלה 2,069,043 2,300,000 2,300,000 2,155,000 1,925,000 תוסנכ הכ"סה 188,919,282 197,016,000 209,090,000 209,635,000 ,646,000

19 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

תאוצהו

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000110 שכר - הנהלה 919,230)(1,662,000)(1,662,000)(1,440,000)(1,476,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000470 הנהלה-ציוד משרדי מתכלה

561) (1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000511 דוביכו חוריא-הלנהה 763)- (8,000)(8,000)(8,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000514 תונתמ תשיכר-הלנהה 3,200)(10,000)(1,000)(1,000)(1,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000522 ןותיעו תיעוצקמ תורפס-הלנהה 5,658)(10,000)(9,000)(8,000)(8,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000523 םיעוצקמ םידוגא-הלנהה 799)

(1,000)(2,000)(5,000)(5,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000530 תוינח-צהעומ תשאר 883)(1,000)(1,000)(2,000)(2,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000534 קלד-צהעומ שאר 32-422-38 (20,602)

- - - -

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000535

םייונמ-צהעומ תשאר 97-872-

31 (2,105) -

(1,000)(1,000)(1,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000542 ןופלטו ראוד-הלנהה 1,179) (2,000)(2,000)(3,000)(3,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000570 נהכותו בושחמ-הלנהה 9,416)(10,000)(10,000)(10,000) (10,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000580 תוינוגריא תואצוה-הלנהה 8,002)(10,000)(10,000)(17,000) (10,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000750

תודובעו םיטקיורפ -הלנהה

תונוש 2,195)

(4,000)(7,000)(17,000)

(4,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000930 ידוסי דויצ תשיכר-הלנהה 5,069)(6,000)(6,000)

(9,000)(9,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611000970 תופדוע תומדקמ-הלנהה

-11,000)(11,000)(4,000)(4,000)

1611020530 תוינח - ןגס - - - 1,000)(1,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611010535 גניסיל-צהעומ שאר 32-422.38 (63,579) - - - -

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611020535 גניסיל - ןגס 757-95-401

- (40,000)(40,000)(40,000) (40,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611020536 קלד - ןגס 757-95-401 - (20,000)(20,000)(14,000) (14,000)

יללכ לנהימ צהעומו הלנהה 1611020537

יושירו םינוקית- ןגס 757-95-

401 - (7,000) (7,000) (2,000) (2,000)

יללכ לנהימ תושר הרקבמ 1612000110 םינפ תרקבמ - רכש 444,714)(229,000) (229,000) (305,000)(443,000)

יללכ לנהימ תושר הרקבמ 1612000522 םינותיע- םינפ תרקבמ 1,512)

(1,000)(2,000)(2,000)(2,000)

יללכ לנהימ תושר הרקבמ 1612000523

םידוגיא - םינפ תרקבמ

םיעוצקמ 1,200)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

יללכ לנהימ תושר הרקבמ 1612000530 תוינח -םינפ תרקבמ 291)(2,000)(2,000)(2,000)(1,000)

יללכ לנהימ תושר הרקבמ 1612000531

קלד -םינפ תרקבמ 157-83-

301 (16,435)(9,000)(9,000)(12,000)(12,000)

20 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

מינהל כלליתושר הרקבמ 1612000532

מבקרת פנים -תיקונים+מנוי

157-83-301

(2,852)

(4,000)

(4,000)

(4,000)

(4,000)

מינהל כלליתושר הרקבמ 1612000535

-157-83 מבקרת פנים -ליסינג

301(50,194) (51,000)(51,000)(51,000)(51,000)

מינהל כלליתושר הרקבמ 1612000542 מבקרת פנים- טלפון 633)(1,000) (1,000)(1,000)(1,000)

יללכלנהימ תושר הרקבמ 1612000750

יועצים ועבודות - מבקרת פנים

תונוש 28,393)(85,000)(85,000)(82,000) (30,000)

יללכלנהימ תושר הרקבמ 1612000930 ידוסי- דויצםינפ תרקבמ - 2,000)(2,000)(2,000)(1,000)

1612000970 תופדוע - םינפתרקבמ - - -1,000)(1,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000110ל"כנמ תכשל- רכש 1,254,164)(1,549,000) (1,549,000) (1,407,000)(1,442,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000470 הלכתמידרשמ- דויצ- תוריכזמ 42,418)(40,000)(40,000)(30,000) (30,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000511 דוביכו חוריא- תוריכזמ 57,222)(55,000)(60,000)(88,000) (88,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000514 תונתמ- תשיכר תוריכזמ 65,765)(65,000)(45,000)(52,000) (52,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000522

מזכירות - ספרות מקצועית

ועיתונות 1,284)(2,000)(2,000) (2,000)(2,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000523 םיעוצקמ- םידוגאתוריכזמ 4,316)(5,000)(5,000) (5,000)(5,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000530 תוינח" - אצוילכנמ 254)- - - -

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000531 קלדאצוי"לכנמ 24-936-37 (16,791)(1,000)(1,000)(1,000) -

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000532

-24 מנכ"ל יוצא - תיקונים+מנוי

936-37(2,190)- - - -

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000535 גניסיל-ל"כנמ 24-936-37 (56,050)(3,000)(5,000)(5,000) -

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000541 ראוד- תוריכזמ 103,561)(116,000)(116,000)(106,000)(106,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000542 ןופלט-תוריכזמ 7,188)(7,000)(7,000) (7,000)(7,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000550 םינושםימוסרפוצהעומ ןותע 247,913)(300,000)(201,000)(191,000)(280,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000560 תוידרשמ-תוריכזמ 3,449)(3,000)(3,000) (3,000)(3,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000570 נהכותו בושחמ-תוריכזמ 38,971) (37,000) (37,000)(39,000) (39,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000580 תוינוגריא- תוריכזמ 2,911)(4,000)(4,000)(4,000) (24,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000750 םיטקיורפו- םימוסרפתוריכזמ 64,920) (74,000) (43,000)(41,000) (41,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000752 סופד תודובעו-םיריילפתוריכזמ 12,168)(46,000)(46,000)(36,000)(36,000)

1613000753 יעוצקמ ץועיי- הילכנמ -50,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000780 תונושתואצוה - - 6,000)(6,000)(20,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000930 ידוסי דויצ-תשיכרתוריכזמ 25,639)(36,000)(36,000)(30,000)(30,000)

21 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

יללכלנהימ תוריכזמ 1613000970 תופדוע- תואצוהתוריכזמ

-

12,000)

(

(

(12,000)

(14,000)

(14,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613001710 םידבוע תעסה-תוריכזמ 64,736) (62,000)(62,000) (62,000) (62,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613010110ל"כנמ- רכש 579,149) (564,000) (564,000)(695,000) (552,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613010531 קלדתיל"כנמ 461-23-101 - - (12,000)(12,000) (12,000) (17,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613010532

-461 מנכ"לית-תיקונים ומנויים

23-101 - (3,000)(4,000)(5,000) (5,000)

יללכלנהימ תוריכזמ 1613010535 גניסילתיל"-כנמ 461-23-101 - (54,000)(54,000) (54,000)(62,000)

יללכלנהימ הרבסה 1614000550

פרסום מכרזי כח אדם ומודעות

דרושים 35,754) (37,000)(32,000) (31,000)(31,000)

יללכלנהימ הרבסה 1614000750 הידמוינו םוליציתורש 35,019)(258,000) (290,000)(314,000)(374,000)

יללכלנהימ הרבסה 1614000751 םירקס - -50,000) (10,000)(60,000)

יללכלנהימ הרבסה 1614001550

הסברה ופירסום-הקלטת

מליאה 14,281) (14,000)(83,000) (83,000)(101,000)

יללכלנהימ הרבסה 1614001750 צהעומ התורבוד 114,562) (115,000) (109,000) (109,000)(109,000)

יללכלנהימ הרבסה 1614100550 םיקפס - םיזרכמםוסרפ 162,461) (100,000) (150,000) (150,000)(150,000)

יללכלנהימ ןונגנמ 1615000470

משאבי אנוש-ציוד משרדי

מתכלה 1,220)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

יללכלנהימ ןונגנמ 1615000523 םיעוצקמ- םידוגיא שונאיבאשמ - - 1,000)(1,000)(1,000)

יללכלנהימ ןונגנמ 1615000570 נהכותו בושחמ -שונאיבאשמ 74,469) (73,000)(73,000)(73,000)(73,000)

יללכלנהימ ןונגנמ 1615000750 ינויסנפ- לועפת שונאיבאשמ 21,953) (37,000)(36,000)(36,000)(36,000)

יללכלנהימ ןונגנמ 1615000751 רכש- תקידב שונאיבאשמ 31,590) (66,000)(65,000)(65,000)-

יללכלנהימ ןונגנמ 1615000752 םידבוע התחוור -20,000)(20,000)(20,000)(20,000)

יללכלנהימ ןונגנמ 1615000930 ידוסי- דויצ שונאיבאשמ -2,000)(3,000)(3,000)(3,000)

יללכלנהימ כהרדוהש'וא 1616000514 םירבוש- םידבוע התחוור 36,000) (36,000)(36,000)(36,000) (51,000)

יללכלנהימ כהרדוהש'וא 1616000521 תויומלתשה- םידבוע התחוור 128,826) (132,000)132,000) (152,000)(250,000)

יללכלנהימ כהרדוהש'וא 1616000750 בשותל תורש הרופישלתינכות - - - 33,000)(83,000)

יללכלנהימ כהרדוהש'וא 1616000970 תופדוע- םידבוע התחוור - -

יללכלנהימ יטפשמתורש 1617000581 היבג - תויטפשמתואצוה 425,222) (375,000)375,000) (375,000)(375,000)

יללכלנהימ יטפשמתורש 1617000750 יטפשמ ץעוי 1,093,093) (1,050,000) (1,047,000)(1,037,000) (1,037,000)

יללכלנהימ יטפשמתורש 1617000751 תורחא - תויטפשמתואצוה - 20,000)(30,000)(40,000)(30,000)

יללכלנהימ תוימוקמ התויושרבתוריחב 1619000511 דוביכ- תוריחב 8,966) - - - -

יללכלנהימ תוימוקמ התויושרבתוריחב 1619000750 תוינלבק תודובע- תוריחב 224,074)

22 למליאה

- - - -

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

מינהל כללי סה"כ

לשכה, משפטיות, משאבי אנוש 6,648,014)

(7,568,000)(7,633,000)

(7,512,000)(7,900,000)

מינהל כספי 1621100110 שכר - גזברות 1,213,572)(1,255,000)(1,255,000)(1,300,000)(1,333,000)

מינהל כספי 1621100511 גזברות-אירוח וכיבוד

640)(1,000)

(1,000)(1,000)

(1,000)

מינהל כספי 1621100522 גזברות-ספרות מקצועית 3,174)(3,000)(4,000)(4,000)(4,000)

מינהל כספי 1621100523 גזברות-אגודים מקצועים 3,152)(4,000)(4,000)(4,000)(4,000)

מינהל כספי 1621100530 תוינח-תורבזג 504)(1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

מינהל כספי 1621100531110-71-801 גזברות-דלק 14,059)(15,000) (15,000)(15,000) (15,000)

מינהל כספי 1621100532

-110-71 גזברות-תיקונים+מנוי

801 (2,026) (3,000)(3,000)(3,000)(3,000)

מינהל כספי 1621100535110-71-801 גזברות-ליסינג 64,006)(63,000)(63,000) (63,000)(63,000)

מינהל כספי 1621100542 גזברות-דואר וטלפון 3,888) (4,000) (4,000) (4,000)(4,000)

מינהל כספי 1621100560 גזברות-הוצאות משרדיות 3,538) (3,000) (3,000) (3,000)(3,000)

מינהל כספי 1621100570 גזברות-מחשוב ותוכנה 53,422)(55,000)(55,000) (55,000)(55,000)

מינהל כספי 1621100580 גזברות-הוצאות אירגוניות 811)(1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

מינהל כספי 1621100750 גזברות- עבודות כלליות 115,556)(70,000)(114,000)(197,000)(147,000)

מינהל כספי 1621100930 גזברות-רכישת ציוד 4,198)(10,000)(10,000) (19,000) (19,000)

יפסכ לנהימ 1621100970 תופדוע- תואצו המהדקמתורבזג - 1,000)(1,000)(2,000)(2,000)

יפסכ לנהימ 1621200110 שכר תקלחמ- רכש 174,625)(181,000)(181,000) (212,000)(217,000)

יפסכ לנהימ 1621200523 םיעוצקמ םידוגיא-שכר 500)(1,000) (1,000) (1,000)(1,000)

יפסכ לנהימ 1621200540 ןופלפו- ראדשכר 979)(3,000) (3,000) (3,000)(3,000)

יפסכ לנהימ 1621300750 תונובשחתלנה היתורש 986,404)(990,000)(990,000)(990,000)(990,000)

יפסכ לנהימ 1623000110 היבג תקלחמ- רכש 1,349,376)(1,394,000)(1,394,000)(1,383,000) (1,419,000)

יפסכ לנהימ 1623000470 הלכתמידרשמ- דויצהיבג 3,855)(4,000)(3,000)(3,000) (3,000)

יפסכ לנהימ 1623000523 םיעוצקמ- םידוגאהיבג 6,208)(7,000)(7,000)(7,000) (7,000)

יפסכ לנהימ 1623000542 ןופלטו- ראודהיבג 108,066)(100,000) (100,000)(100,000)(100,000)

יפסכ לנהימ 1623000560 תוידרשמ- תואצוההיבג 3,153)(4,000)(4,000)(4,000)(4,000)

יפסכ לנהימ 1623000570 נהכותו בושחמ-היבג 48,585)(49,000)(64,000)(64,000)(64,000)

יפסכ לנהימ 1623000580 תוינוגריא- תואצוההיבג 1,638)(2,000) (2,000)(2,000)(2,000)

יפסכ לנהימ 1623000750 תוינלבק תודובע-היבג 558,725)(301,000)(707,000) (859,000) (2,679,000)

יפסכ לנהימ

1623000751

גביה-אגרות ביוב ועבודות

נוספות 86,500)(140,000)(135,000) (120,000)(120,000)

יפסכ לנהימ 1623000930 ידוסי- דויצהיבג 3,798) (6,000)(11,000)(14,000)(6,000)

23 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

יפסכ לנהימ 1625000570

רשת מחשוב המועצה

אחזקה וניהול

258,663) (266,000) (270,000)

(274,000)(274,000)

יפסכ לנהימ 1625000750ר"מנמו ףטושבושחמ 205,513) (210,000) (210,000) (210,000)(210,000)

יפסכ לנהימ 1625100930 דויצ- תשיכרבושחמ 46,425)(72,000)(72,000)(72,000) (72,000)

יפסכ לנהימ

1625200930

מחשוב-רכישת טלפונים ניידים

וציוד לניידים 20,877)(20,000)(20,000)(16,000)(16,000)

כ"סהיפסכ לנהימ היבג, תורבזג 5,346,436)(5,239,000) (5,708,000) (6,006,000)(7,842,000)

ןומימתואצוה 1631000610 תוסנקו הדמצה,תולמע 420,394)(438,000)(438,000)(438,000)(438,000)

ןומימתואצוה 1631000611 תורתיילוטיב 8 (1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

ןומימתואצוה 1632000620 רתיתוכישמ תיביר 126)(1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

ןומימתואצוה 1632000640 נכה. .מוימואל בתיביר - - - 4,000)(4,000)

ןומימתואצוה 1632000650 םירוגפ תיביר 60)(5,000)(5,000)(1,000)(1,000)

ןומימתואצוה 1632000670 נהונראןומימ תוחנה 974,536)(985,000)(985,000)(840,000)(1,010,000)

כ"סהןומימ תואצוה ןומימ 1,395,108)(1,430,000) (1,430,000) (1,285,000)(1,455,000)

תוולימ ןוערפ 1648000691 בויבןרק" -ח עםולשת 55,550)- - - -

תוולימ ןוערפ 1648000692 בויבתיביר -ח "עםולשת 610)- - - -

תוולימ ןוערפ 1648000693 בויבךרעו" -הדמצ הח עתיביר 24,712)- - - -

תוולימ ןוערפ 1648100691

תשלום ע"ח קרן- פריסת

הלוואות 1,285,400)(1,334,000) (1,334,000)(1,334,000)(1,219,000)

תוולימ ןוערפ 1648100692

תשלום ע"ח ריבית-פריסת

הלוואות 237,364) (179,000) (179,000)(179,000)(122,000)

תוולימ ןוערפ 1648100693

ריבית ע"ח הצמדה וערך

פריסת הלו 299,940) (315,000) (315,000)(315,000)(280,000)

תוולימ ןוערפ 1649100691 ןרק" ח עםולשת 935,396)(1,038,000) (1,038,000)(1,038,000)(1,071,000)

תוולימ ןוערפ 1649100692 תיביר ח "עםולשת 153,290) (165,000)(165,000)(165,000) (124,000)

תוולימ ןוערפ 1649100693 ךרעו" הדמצ הח עםולשת 170,482) (182,000)(182,000)(182,000) (11,000)

תוולימ ןוערפ 1649300691 רצוא .מןרק"ח עםולשת 146,581) (146,000)(146,000)(146,000) (150,000)

תוולימ ןוערפ 1649300692 רצוא .מתיביר"ח עםולשת 23,510)(22,000)(22,000)(22,000)(22,000)

כ"סהתוולימ ןוערפ תואוולה 3,332,835)(3,381,000) (3,381,000) (3,381,000)(2,999,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000110 אהורבת תקלחמ- רכש 496,396) (578,000)(578,000)(514,000)(327,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000470 הלכתמידרשמ- דויצאהורבת 4,560) (6,000) (5,000)(5,000) (5,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000523 םיעוצקמ- םידוגאאהורבת 2,552) (3,000) (3,000)(3,000) (3,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000542 ןופלטו- ראדאהורבת 3,114) (4,000) (4,000)(4,000) (4,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000570 נהכותו בושחמ-אהורבת 25,114)(26,000)(26,000)(26,000)(26,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000580 תוינוגריא- תואצוה אהורבת - -2,000)(2,000) (2,000)

24 האילמל

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000750 תברואה-עבודות קבלניות

1,054)

(2,000)(1,000)

(1,000) (1,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000930 תברואה-ציוד יסודי 4,163) (5,000)(5,000) (5,000) (5,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711000970 תברואה-הוצאות עודפות - 1,000)(1,000)- -

אהורבת אהורבת הלנהימ 171101053176-567-84 תברואה-דלק 17,977) (17,000) (17,000)(17,000)(17,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 1711010532

-76-567 תברואה-תיקונים+מנוי

84 (540) (2,000) (2,000)(2,000)(2,000)

אהורבת אהורבת הלנהימ 171101053576-567-84 תברואה-ליסינג 35,376) (36,000)(36,000) (36,000)(36,000)

אהורבת ןויקיניתורש 1712300511 תברואה - ארוח וכיבוד - -1,000)(1,000) (1,000)

אהורבת יתורש ןויקינ 1712300750 תברואה-קליטה ופינוי אשפה 11,649,443)(11,241,000) (12,071,000)(11,832,000)(11,332,000)

אהורבת יתורש ןויקינ 1712300751 תברואה-דיגום מים 60,640) (73,000)(73,000) (73,000) (60,000)

אהורבת יתורש ןויקינ 1712300752 תברואה-מבצעי ניקיון 6,242)(7,000)(7,000)(7,000) (7,000)

אהורבת יתורש ןויקינ 1712300930 תברואה-ציוד יסודי 65,276) (85,000)(85,000) (115,000) (115,000)

אהורבת יתורש ןויקינ 1712300931 תברואה-רכישת טמוני קרקע - 162,000)(81,000) - -

אהורבת חוקיפ יאורבת 1713200110 שכר -יחידה סביבתית 543,850) (686,000)(686,000) (563,000) (843,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200433 םילכתמו יוקינ-ירמוחתיתביבס.י 377)(1,000) (1,000)(1,000) (1,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200470 תוידרשמ- תיתביבס.י 454)(1,000) (2,000)(4,000) (2,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200511 דוביכ-תיתביבס.י 1,599)(2,000) (2,000)(3,000) (5,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200523 םיעוצקמ- םידוגאתיתביבס.י 1,962)(2,000) (2,000)(2,000) (2,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200530 תוינח-תיתביבס.י - 1,000) (1,000)(1,000) (1,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200531 קלד-תיתביבס.י 18-230-39 (12,931) (14,000) (14,000) (14,000)(14,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200532

-18י.סביבתית-תיקונים+מנוי

230-39(527) (1,000)(1,000)(1,000) (1,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200533

י.סביבתית-ביטוח רכב היחידה

87-086-74 - (2,000)(2,000)(1,000) -

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200534 קלדתיתביבס.י 756-03-401 - - (25,000) (25,000)(25,000)(25,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200535

-756-03י.סביבתית-מינויים

401 - (6,000)(5,000)(5,000)(5,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200536 גניסיל-תיתביבס.י 756-03-401 - (38,000)(38,000)(38,000) (38,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200537 גניסיל-תיתביבס.י 18-230-39 (36,416) (35,000)(35,000)(35,000)(35,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200542 ןופלט-תיתביבס.י 3,078)(4,000)(4,000)(4,000)(4,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200570 נהכותו בושחמ-תיתביבס.י 17,962) (18,000)(21,000)(21,000)(21,000)

25 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

תברואהפיקוח תברואי 1713200580י.סביבתית-הוצאות אירגוניות

-

(

- 3,000)(3,000)(3,000)

תברואהפיקוח תברואי 1713200710י.סביבתית-הסעות קבלניות 1,404)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200750 םיטקייורפו- םיצעויתיתביבס.י 98,934) (154,000)(154,000) (154,000)(154,000)

אהורבת פיקוח תברואי 1713200751י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים 123,552) (124,000)(124,000)(94,000) (96,000)

תברואהפיקוח תברואי 1713200752י.סביבתית- מבצעי ניקיון 29,243)(80,000)(80,000)(80,000)(100,000)

אהורבת פיקוח תברואי 1713200753י.סביבתית - ייעוץ משפטי - 16,000)(16,000)(14,000)(16,000)

תברואהפיקוח תברואי 1713200754י.סביבתית - מרכזי מיחזור - 50,000)(50,000)(37,000)(50,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200755 ןוטרק- יוניפ תיתביבס.י 233,578) (230,000)(230,000)(230,000)(250,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200756 תויחפו תוריינ-יוניפתיתביבס.י 52,862)83,000)(63,000)(63,000) (65,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200758 םימותכ םיחפ יוניפ-תיתביבס.י 56,036) (100,000)(100,000)(143,000)(140,000)

תברואהפיקוח תברואי 1713200759י.סביבתית-הסברה נושא אריזות 3,510)(24,000)(24,000)(24,000) (50,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200930 דויצ- תשיכרתיתביבס.י 20,855)(15,000)(14,000)(14,000) (14,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200931

י.סביבתית-ציוד יסודי

קומפוסטרים - 40,000)(40,000)(40,000) (20,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200932

י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד

והנעלה 469)(1,000)(2,000)(2,000)(2,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713200970 תופדוע- תואצוהתיתביבס.י - 1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713210750 הליקהבתולועפ תיתביבס.י 60,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713210751 תויללכ תולועפ- תיתביבס.י 60,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713210752 םיארוק תולוק- תיתביבס.י 60,000)

1713300110 םיקסע יושיר- רכש 170,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713300750ד"וע" טכש -םיקסעיושיר 112,320) (113,000)(113,000) (113,000)(113,000)

אהורבת יאורבתחוקיפ 1713300751 'וכוץועיו םירקס -םיקסעיושיר 52,568)(95,000) (95,000)(95,000)(95,000)

אהורבת ירנירטותורש 1714100110 םירנירטו םיתורש- רכש 318,342) (329,000)(329,000) (337,000)(346,000)

אהורבת ירנירטותורש 1714100470 תוידרשמ-ירנירטו.ש 1,731)- - - -

אהורבת ירנירטותורש 1714100542 ןופלטו- ראודירנירטו.ש 1,635)(2,000)(6,000) (6,000)(6,000)

אהורבת ירנירטותורש 1714100560 תוידרשמ- תואצוהירנירטו.ש 2,165)(3,000)(2,000)(2,000)(2,000)

אהורבת ירנירטותורש 1714100570 נהכותו בושחמ-ירנירטו.ש 16,268) (11,000)(20,000)(20,000) (20,000)

אהורבת ירנירטותורש 1714300720 םירמוח-ירנירטו.ש 25,520)(35,000)(40,000)(40,000) (40,000)

26 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

אהורבת שרות וטרינרי 1714300750

ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון

ופינוי בע"ח

646,116)

(650,000) (636,000)

(636,000)

(636,000)

אהורבת שרות וטרינרי 1714300930ש.וטרינרי-ציוד יסודי 4,379)(5,000)(6,000)(6,000)(6,000)

אהורבת תברואה מונעת 1715300750 תברואה - הדברת מזיקים 630,387)(796,000) (796,000)(796,000)(796,000)

אהורבת תברואה מונעת 1715300830

השתתפות באיגוד ערים ביוב

איילון 3,000,000)(3,000,000)(3,003,000)(3,003,000) (3,003,000)

תברואה סה"כ תברואה, יחידה סביבתית

ווטרינר 18,423,478) (19,043,000)(19,786,000)(19,316,000)(19,316,000)

שמירה ובטחוןלנהימ הרימש ןוחטבו 1721000110 שכר - שמירה וביטחון 523,237)(533,000)(533,000)(487,000)(360,000)

שמירה ובטחוןלנהימ הרימש ןוחטבו 1721000420 בטחון-אחזקת מבנים 8,594)(8,000)(8,000)(8,000)(8,000)

שמירה ובטחוןלנהימ הרימש ןוחטבו 1721000421 מבדקי יציבות במוסדות חינוך - 40,000) (40,000)(40,000) (40,000)

הרימש ןוחטבו לנהימ הרימש ןוחטבו 1721000422 מבדקי בטיחות אש במוס"ח

ומבני ציבור - 45,000) (46,000)(46,000) (46,000)

הרימש ןוחטבו לנהימ הרימש ןוחטבו 1721000423 מבדקי בטיחות במתקני ספורט

ובמוס"ח - 66,000) (66,000)(66,000) (66,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000433 םילכתמו יוקינ-ירמוחןוחטב 1,566)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000470 הלכתמידרשמ- דויצןוחטב 2,512)(3,000)(3,000)(3,000)(3,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000511 דוביכו- חוריאןוחטב 2,265)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000514 תונתמ-ןוחטב 1,667)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000523 םיעוצקמ- םידוגאןוחטב 1,651)(2,000)(2,000)(2,000)(2,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000542 ןופלטו- ראודןוחטב 3,395)(4,000)(4,000)(4,000)(4,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000560 תוידרשמ- תואצוהןוחטב 2,915)(3,000)(3,000)(3,000)(3,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000570 נהכותו בושחמ-ןוחטב 10,981)(11,000) (13,000)(13,000)(11,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000580 תוינוגריא- תואצוהןוחטב 2,950)(3,000) (3,000) (3,000)(3,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000750 תפטוש קהזחא-ןוחטב 7,274)(8,000) (8,000)(8,000)(8,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000810 םיבושיל תופתתשה- ןוחטב - - -4,000) -

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000930 ידוסי- דויצןוחטב 16,569)(17,000)(17,000)(18,000)(17,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000931 הלענוה- דוגבןוחטב 3,675)(4,000)(4,000)(4,000)(4,000)

ןוחטבוהרימש ןוחטבו הרימשלנהימ 1721000970 תופדוע- תואצוהןוחטב -1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

ןוחטבוהרימש תינוחטבהרימש 1722000514 םיבדנתמל- תונתמ הרימש 4,499)(5,000)(5,000)(2,000)(10,000)

ןוחטבוהרימש תינוחטבהרימש 1722000531 רוטרנג קלד-הרימש 1,613)(3,000)(3,000)(3,000)(3,000)

ןוחטבוהרימש תינוחטבהרימש 1722000560 תוידרשמ- הרימש 5,677)(6,000)(6,000) - (6,000)

ןוחטבוהרימש תינוחטבהרימש 1722000580 תוינוגריא- תואצוה הרימש 671)(2,000)(2,000)(2,000)(1,000)

ןוחטבוהרימש תינוחטבהרימש 1722000731 קלדהרימש 338-45-001 --(32,720)(29,000)(29,000)(33,000)(47,000)

27 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722000732

-338-45 שמירה--תיקונים+מנוי

001

(19,681)

(20,000)

(28,000)

(33,000)

(33,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722000733

-38-050 שמירה-רישוי ובטוח

72(12,405)(13,000)(2,000) (2,000) (2,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722000736

-338-45 שמירה -רישוי ובטוח

001 (7,708)(8,000)(18,000) (18,000) (18,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722000737

-338 שמירה- תיקונים+אבזור

45-001 (1,950)(2,000) (2,000)(2,000)(2,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722000750 שמירה- עבודות שוטפות 546,325)(592,000)(592,000)(592,000)(592,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722000930 שמירה -רכישת ציוד 279,964) (33,000)(33,000) (28,000)(33,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100410

משא"ז- שכירות מבנה כפר

בילו 9,061)(10,000)(10,000) (10,000)(10,000)

1722100411

משא"ז- שכירות מבנה נוף

איילון 10,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100420 משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו - 1,000)(1,000) (1,000)(1,000)

1722100421

משא"ז- אחזקת מבנה נוף

איילון

20,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100433 משא"ז-חומרי ניקוי 729) (2,000)(2,000) (2,000)(3,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100470 משא"ז-ציוד משרדי מתכלה - - 3,000) (3,000)(5,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100511 דוביכ-ז"אשמ 10,121)(16,000)(6,000) (6,000)(30,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100514 תונתמ-ז"אשמ 5,265)(6,000)(6,000) (6,000) (6,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100521 תומלתשה-ז"אשמ 3,330)(6,000) - - -

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100750 משא"ז-תחזוקה ופעילויות 32,596)(65,000)(87,000) (87,000)(50,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100930 משא"ז-רכישת ציוד יסודי 1,841) (9,000) (6,000)(6,000)(10,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100931

משא"ז-ציוד יסודי - בגוד

והנעלה 2,352)(3,000) - - -

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722100970 משא"ז-הוצאות עודפות - 2,000) (2,000)(1,000) (1,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722200511 כיתת כוננות- אירוח וכיבוד - 2,000) (2,000)(2,000) (2,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722200521 כיתת כוננות- השתלמויות - 4,000) (1,000)(1,000) (14,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722200930 כיתת כוננות- שמירה - 5,000) (5,000)(5,000)(5,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722200931 כיתת כוננות- ציוד כב"ה - 5,000) (5,000)(5,000) (10,000)

שמירה ובטחוןשמירה בטחונית 1722200932 כיתת כוננות - ציוד מד"א - 5,000) (5,000) (5,000) (10,000)

שמירה ובטחוןא''גה 1723000110 שכר - הג"א151,295) (159,000)(219,000)(167,000)(171,000)

שמירה ובטחוןא''גה 1723000420 הג"א - תחזוקת מקלטים - - 267,000)(267,000)(267,000)

28 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000421

הג"א - אחזקת מחסן חרום

ומרכזי הפעלה

-

- 25,000)

(25,000)

(25,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000440 תוננוגת היביכרמ חוטב-א"גה -10,000)(10,000)(10,000) (10,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000441 םידיבעמ תובחחוטב-א"גה 9,000)(9,000)(9,000)(9,000)(9,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000550 תוכרדוה םימוסרפ- א"גה - - 7,000) - (7,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000732 םיררגנ תקזחא- א"גה - 5,000)(5,000)(5,000)(5,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000750 םיטלקמ ץופיש-א"גה 89,360)(225,000) (300,000)(300,000)(300,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000751 תרוקיבל נהכ התודובע-א"גה - - - 15,000) -

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000780 תובוחר תפנתקזחא-א"גה 6,789)(5,000)(5,000)(5,000)(5,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000810 יצרא" א גבהתופתתשה-א"גה 163,128) (164,000)(164,000)(164,000)(164,000)

ןוחטבוהרימש א''גה 1723000930 ידוסי דויצתשיכר-א"גה 11,417)(46,000) (52,000)(44,000)(52,000)

ןוחטבוהרימש שאיוביכ 1724000750 קהזחאו תרוקיב -שאיוביכ 1,827)(2,000)(2,000) (2,000)(10,000)

ןוחטבוהרימש שאיוביכ 1724000930 םיבדנתמתתיכל דויצ -שאיוביכ -5,000)(5,000) (5,000)(15,000)

ןוחטבוהרימש שאיוביכ 1724000931א"דמתוננוכ תתיכלדויצ -5,000)(5,000) (5,000)(12,000)

ןוחטבוהרימש שאיוביכ 1724000980 פהירש יקזנ -שאיוביכ 1,961)(6,000)(6,000) (6,000)(6,000)

ןוחטבוהרימש ח''ספו'' חלמ 1726100410 הריד רכש"- חלמ 17,893)(18,000)(13,000)(13,000)(13,000)

ןוחטבוהרימש ח''ספו'' חלמ 1726100430 למשח"- חלמ 334)(1,000) - - -

ןוחטבוהרימש ח''ספו'' חלמ 1726100441 םיררגינ חוטב"חלמ -3,000)(2,000)(2,000)(2,000)

ןוחטבוהרימש ח''ספו'' חלמ 1726100541 ןופלט"- חלמ 848)(1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

ןוחטבוהרימש ח''ספו'' חלמ 1726100750 תפטושקהוזחת-ח"למ 42,245)(43,000)(18,000)(18,000)(18,000)

ןוחטבוהרימש ח''ספו'' חלמ 1726100930 ידוסידויצ-ח"למ 18,855)(19,000)(19,000)(19,000)(19,000)

כ"סה ןוחטבוהרימש ןוחטבוהרימש 2,082,710)(2,334,000)(2,752,000) (2,653,000) (2,627,000)

ריע ןינבוןונכת תושר הסדנמהדרשמ 1731000110 תושר הסדנמה- רכש 256,375)(265,000) (265,000)(318,000)(232,000)

ריע ןינבוןונכת תושר הסדנמהדרשמ 1731000531

- דלק 50%מהנדס הרשות

169-25-401(11,052) (12,000) (12,000)(12,000) (12,000)

ריע ןינבוןונכת תושר הסדנמהדרשמ 1731000535

- ליסינג 50%מהנדס הרשות

169-25-401(25,932) (27,000) (27,000)(27,000) (27,000)

ריע ןינבוןונכת ריעןונכת 1732400750 תויפרגואג- תודעו ריעןונכת 23,400) (24,000) (24,000) (24,000) (24,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400110 ןונכתל הדעו-רכש 1,670,089) (1,742,000)(1,742,000) (1,987,000)(2,654,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400410 םידול הריד-רכשהדעו 86,833)(86,000) (86,000) (86,000)(86,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400420 םינבמ תקזחא-הדעו 96)(1,000)(1,000)(1,000)(1,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400431 למשח-הדעו 44,434)(50,000) (50,000) (47,000)(48,000)

29 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400433 ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים

1,224)

(5,000)

(5,000)

(5,000)

(2,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400441 םיחוטיב-הדעו 99,662)(100,000) (100,000) (100,000) (100,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400470 ועדה-ציוד משרדי מתכלה 2,602)(4,000)(4,000)(6,000) (6,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400511 דוביכ-הדעו 5,784)(6,000)(5,000)(6,000) (6,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400521 תויומלתשה-הדעו 2,800)(3,000)(3,000)(3,000) (3,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400523 ועדה-איגודים מקצועים 6,657)(7,000)(8,000)(8,000)(10,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400530 ועדה-חניות 1,022)(1,000)(1,000)(1,000) (1,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400531169-25-401 -דלק 50%ועדה 11,052) (10,000)(10,000) (13,000)(10,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400532 -169-25 ועדה -תיקונים+מנוי

401(773) (1,000)(1,000)(3,000) (3,000)

תכנון ובנין עיררשוי ופיקוח על הבניה 1733400535 -169-25 - ליסינג 50%ועדה

401(25,932) (24,000)(24,000)(24,000)(24,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400542 םינופאלפ- תקזחאהדעו 8,191) (8,000)(8,000)(8,000)(10,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400560 ידרשמ- דויצהדעו 2,270) (15,000)(15,000)(13,000)(15,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400570 נהכותו בושחמ- הדעו 80,813) (100,000) (100,000) (111,000)(90,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400580 תוינוגריא- תואצוההדעו 1,871)(2,000)(2,000)(2,000) (2,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400731 קלדהדעו 48-513-81 -(3,975)(5,000)(5,000)(5,000) (5,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400732 יונמםינוקית-הדעו 48-513-81 +(161)(1,000)(1,000)(1,000) (1,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400735 גניסיל-הדעו 48-513-81 (26,815)(28,000)(28,000)(28,000)(28,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400736 חוקיפ - קלדהדעו - - 10,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400737 חוקיפ - גניסילהדעו - - 42,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400738 חוקיפ - םינוקיתהדעו - - 2,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400750 תונושו, ןויקינבושחמ- ץועיהדעו 77,891)(99,000)(99,000)(95,000)(84,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400751 יטפשמ- ץעויהדעו 556,920)(600,000) (600,000)(600,000)(540,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400752 ןינבל הדעו-יאמשהדעו 395,921)(413,000) (413,000)(413,000)(340,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400753 עהונת- ץעויהדעו 162,088)(178,000) (182,000)(182,000)(180,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400754 תודידמו- יופימהדעו 49,116)(700,000) (696,000)(600,000)(927,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400755 םיקית תקירס-הדעו 136,870)(500,000) (500,000)(100,000)(773,000)

30 למליאה

31/12/19 08:58

למליאה

שם כרטיסכרטיסשם פרק משנהשם פרק _2018_2019

תקציב 2019 -

עדכון ראשון

תקציב 2019 לאישור

המליאה

תקציב 2020 לאישור

המליאה

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400757 ףטוש- תושיגנהדעו

(

14,208)

(17,000)

(17,000)

(17,000)

(15,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400930 ידוסי- דויצהדעו 12,852)(13,000)(13,000)(15,000)(20,000)

ריע ןינבוןונכת הינב הלע חוקיפויושר 1733400970 תופדוע- תואצוההדעו -2,000) (2,000) (1,000)(1,000)

כ"סהריע ןינבוןונכת הדעווסדנמה 3,805,678) (5,049,000)(5,049,000) (4,862,000)(6,334,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000110 תויתשת- רכש 581,094)(596,000(596,000)(618,000)(635,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000470 הלכתמידרשמ- דויצתויתשת -3,000) (3,000)(3,000)(3,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000511 דוביכו- חוראתויתשת 696)(1,000) (1,000)(1,000)(1,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000523 םייעוצקמ- םידוגאתויתשת 798)(1,000) (1,000)(1,000)(1,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000542 םירובצ םיסכנ-ןופאלפתויתשת 2,230)(2,000) (2,000)(2,000)(2,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000560 תוידרשמ- תואצוהתויתשת 1,457)(2,000) (2,000)(2,000) (2,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000570 נהכותו בושחמ-תויתשת 20,908)(21,000) (21,000) (21,000)(21,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000750 תוחיטב- נהוממתויתשת 60,781)(60,000) (53,000)(53,000)(53,000)

םיירובצםיסכנ םישיבכותויתשת 1741000930 ידוסי- דויצתויתשת 2,759)(5,000)(5,000)(5,000)(5,000)

םיירובצםיסכנ תוכרדמוםיכרד 1742100110 קהוזחת ידבוע - תויתשתרכש 243,140)(254,000 (254,000)(250,000)(256,000)

םיירובצםיסכנ תוכרדמוםיכרד 1742100523 םיעוצקמ- םידוגיאתויתשת 2,328)(3,000)(3,000)(3,000)(3,000)

םיירובצםיסכנ תוכרדמוםיכרד 1742100731 קלדתויתשת 36-010-55 -(24,002) (26,000) (26,000)(26,000) (26,000)

םיירובצםיסכנ תוכרדמוםיכרד 1742

[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]