פרוטוקול מליאה מס' 5
עיריית גבעת שמואל
בי סיון תשע"ו
06
הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'5/2016 מיום 7.6.2016
משתתפים:
יוסי ברודני - ראש העירייה
הרצל ארביב - חבר מועצת העיר
משה מרר - חבר מועצת העיר
מנחם צרויה - חבר מועצת העיר
מיכל נתנאל - חברת מועצת העיר
בני סומך - חבר מועצת העיר
מיכל וולדיגר- חברת מועצה
עדי גרוס- חבר מועצה
חסרים
אור? ו*לסי- חבר מועצת העיר
שלומי גרדה- | חבר מועצת העיר
יעקב ויליאן - = חבר מועצת העיר
נעמי פלדמן- | חברת מועצת העיר
אריאל פרקש- חבר מועצת העיר
נוכחים:
גבי חדד- מנכ"ל העירייה
צתי פר\ - גזבר העירייה
דוד שרוני- מבקר העירייה
איציק אוצ'לבו- | מהנדס העיר
בן גוריון 24, מיקוד 54017 = טל'. ראשי: 03-5319222 = פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 11 1 מגזרת.1006ת1791-5ש. הוח
עיריית גבעת שמואל
על סדר היום
1. דוח רבעוני לשנת 2016
2. עדכון תקציב לשנת 2016
3. תב''רים
1. דוח רבעוני לשנת 2016
גזבר העירייה נותן סקירה על הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2016
יו"ר ועדת הכספים בירך על תוצאות הכספיות שמופיעות בדוייח הרבעוני המצורף בנספת א!
2. עדבכון תקציב לשנת 2016
גוּבר העלרייה הציג את עדכון התקציב לשנת 2016 לפי המצורף בנספת בי
להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר( הקיים) לתקציב הנייל:
1. גידול בקבלת מענק איוון שוטף של כ- 163 אלף ₪ .
2 קבלת מענק ממשרד הפנים בגין הסכם שכר של כ- 128 אלף ₪ -
3 גידול בהכנסות עצמיות של כ- 900 אלף ₪.
4. גידול בהכנסות מארנונה פיגורים בכ- 200 אלף ₪ .
5 העברת סך של 1,200 אלפי ₪ מהעודף המצטבר לתקציב הרגיל.
6. גידול בהוצאות השכר בכ- 600 אלף ₪.
7. גידול בפעולות התרבות בכ- 450 אלף ₪.
8. גידול בפעילות יתידת הנוער בכ- 200 אלף ₪ -
9. גידול בהשתתפות פעילות המועצה הדתית בכ- 265 אלף ₪ עקב שינוי בתקצוב משרד
הדתות.
0. גידול בפעולות התינוך בכ- 1,500 אלפי ₪ .
בן גוריון 24, מיקוד 7 ">" טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: [1. טר [0016ם5-+0179. אח
עיריית גבעת שמואל
1. קיטון בעלות רכישת מים מחברת מקורות בכ- 2,200 אלפי ₪ .
2. גידול בהוצאה בגין החלפת מדי מים של כ- 700 אלף ₪ עקב מעבר להחלפת מונים
בקריאה מרתוק.
3 סבסוד קייטנות הקיץ של המתנייס בכ- 1,000 אלפי ₪ .
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב לשנת 2016 כמפורט.
הצבעה:
בעד- 8 חברים (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב 2016 כמפורט בנספת בי לפרוטוקול.
3 תב"רים.
ראש העיר קורא את פירוט התבייריס
מוגש לאישורכם תב''רים חדשים:
1. תב'ר הקמת בי''ס תיכון ממלכתי | : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת
תב"ר חדש לשם הקמת שלב א של התיכון ( בנייה של כ- 3,200 מ"ר ) בעלות של כ- 20 מיליון ₪, בשלב וה המימון מכספי הרשות בלבד ויעודכן עם קבלת המימון ממשרד התינוך , ( צפי של כ- 11.7 מיליון ₪ ).
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ו
בן גוריון 24, מיקוד 7 "* טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: [1. גוג 11101 ם01731-5. ור
עיריית גבעת שמואל
2 תב'ר הקמת מעונות *ום : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחו תב"ר חדש לשם הקמת מעונות יום ברתוב האתרוג, בנייה של כ- 900 מ"ר , בעלות מוערכת של כ-
5 מלליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
3 תב''ר הקמת מרכז לצעירים : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת מרכו לצעירים, בשטת של כ- 350 מ"ר , בעלות מוערכת של כ- 1 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
4 תב'ר הקמת מבנה ציבורי משולב : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת מבנה ציבורי משולב ברתוב רמבייס בעלות מוערכת של כ- 3.5 מיליון ₪ במימון מקרנות חרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 "
סה"כ תב"ר מאושר 0 ו
בן גוריון 24, מיקוד 54017 = טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 1 נמגומת.[06 ומ 1ם1791-5ק. שחר
עיריית גבעת שמואל
5. תבר שיקום רחובות בשכונת השחר : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת
תב"ר חדש לשם שיקום רחובות בשכונת השחר בעלות מוערכת של כ- 3 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות. /
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
6. תב''ר שיקום רחוב יהודה הלוי : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר
חדש לשם שיקום רחוב יהודה הלוי בעלות מוערכת של כ- 2.5 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סהי'כ תב"ר מאושר 0 ₪
7 תב''ר ביצוע הסדרי חנייה בחניון העירייה : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחות תב"ר חדש לשם ביצוע הסדרי חנייה בחניון בניין העירייה בעלות מוערכת של כ- 500 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 = פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: [1 טמ [6ט3 ממ 5-+01/9. ורצ
עיריית גבעת שמואל
8 תב'ר פיתוח שביל אופניים ברחובות בגין, גרינברג, זבולון המר : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם פיתוח שבילי אופניים ברתובות בגין, גרינברג וזבולון המר בעלות מוערכת של כ- 2.5 מליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
9. תב'/ר ביצוע הסדרי חנייה ברחוב לוי אשכול : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר
פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע הסדרי חנייה ברתוב לוי אשכול בעלות מוערכת של כ-
0 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
מוגש לאישורכם תב''רים לעדכון:
1 תב'"ר 786 שיפוץ מועדון קרית אלון | : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר ב1,25 מיליון - לסך של 1.5 מיליון ₪ לשם השלמת שיפוץ מועדון קרית אלון במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 = פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: [1. טוח [6 טגו 1ם1791-5ק. ער ארור
עיריית גבעת שמואל
2 תב"ר 782 פיתוח תב'/ע 3154 | : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר בכ- 15 מיליון ₪ לסך של 17 מיליון ₪ לשם המשך עבודות פיתוח בתבייע 3154 ,במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סתייכ תב"ר מאושר 0 ₪
3. תב''ר 785 תכנון תב''עות בצפון גבעת שמואל : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר
הגדלת התבייר בכ- 0.5 מיליון ₪ לסך של 1.5 מיליון ₪ לשם המשך עבודות תכנון בתבעות בצפון גבעת שמואל ,במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
4. תב''ר 690 תכנון --קידום תוכנית עתידיות =: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר
הגדלת התבייר בכ- 0.6 מליון ₪ לסך של 2.1 מיליון ₪ לשם המשך קידום תוכניות עתידיות, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ₪
הלוואת 0 ₪
סה'יכ תב"ר מאושר 0 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 1 נמגובת 361 ם5-+178ק. שארו
עיריית גבעת שמואל
5 תב''ר 713 הכנת תוכנית מתאר : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר בכ- 0.5 מיליון ₪ לסך של 2 מיליון ₪ לשם המשך הכנת תוכנית המתאר , במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות 0 ו
סה'יכ תב"ר מאושר 0 ₪
מוגש לאישורכם תב''ר מאוזן טגירה:
1. תב"ר 750 סלילת כבישים בישוב הוותיק עייס של 392 אלף ₪
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התבייריס המצורפים לעיל, ואת סגירת תב"ר 750
הצבעת :
בעד - 8 חברים (פה אחד)
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבייריס המפורטים לעלל וסגירת תב"ר 750
42| ב
גבי חדד: מנפ/ל העיריה
יוסי ברודני - האע(העיר
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: [1. טוב 001 ם5-+8179. שר
6 )09(
9 יףיית 3 32 [8 שמואל
משוד הפנלם
לוה רבעוני לשנת 6 לת 91 ה + רבון 1, שת 2016
זיהוי תמסמך: 00/9920
2 4
חתימת ראש הרשות: 7-- 77 םק 7
- 4
חתימת הגזבר: ==
393 שמואל
טופס 2 - תמצלת מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סחייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנת
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
טת''כ נכטים
התחייבויות ועודפים
בנקיים : משיכות יתר והלוואת
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצביט:
פקזונות, הכנטות מראש ואחרים
סחייכ התתיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב תרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זּמנייס
גרעונות מימון זמניים
סה''כ הפחייבויות ועודפים
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
|1.6
220008
2008
6
107
12
19
1.00
2008
2000
04
2,022
155
2
4
155
4:
1700
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 209920
12.55
0
06
1
7
8
12
11000
..2
1
144
5
|99
12
8
26
4
112
לת 393 שמואל
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים 271
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 26
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בפקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובנת ספקים בהסדר
גבייה מפיגוריט לכטוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקודות מימון לכטוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 007
קרן ממכירות נכטים
קרו חיטל מים 55
קרן חיטל ביוב 5
קרנות אתרות 18
סתייכ קרנות 0.05
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
9,000
222
|09
4
3
198
79
359599 322 שמואל 6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחס? , סטיה סטיה
מאושר לתקופה . ביצוע מצטבר מתתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 33 1 14 8 4%
הכנטות ממכירת מים 4 204 206 13 1%
עצמיות חינוך 2,020 583 219 (144) %(25)
עצמיות הווחה 1:66 17 155 59> 2%
עצמיות אחר 15 206 109 (237) 6%)
סה"כ עצמיות 008 22,000 220808 04 2% 7
תקבולים ממשרד החינוך 2224 56 7 13 1%
תקבולים ממשרד הרווחה 03 201 19 (52) %(3)
תקבולים ממשלתליט אחרים 117 22 14 2 1%
מענק כללי לאיוון 4 106 209 (6 %)
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים 00 100 0 00%
סחייכ הכנסווג לפני כיסוי גרעון
מצטכר והנחוות בארנונה 6 4. .. .14526592 = %) ובשיש מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הגתות בארנונה (הכנסות) 5 11 2016 15 1%
טהייכ הכנסות 41 4,5 68 143 4%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 20002 0.08 15 (243) 5%)
פעולות-כלליות 66| 1.09 108 99 1%
הוצאות רכישת מים 1 8 -. 1106 (862) 47%)
סה"כ כלליות 9 15 19 (1,046) 6%
שכר עובדי תינוך 09 > 4,555 2 (53) %)
פעולות תינוך 2,151 1.08 1 113 1%
טח'יכ תנוך 11000 13 13 1 7%
שכר עובדי רווחה 2 106 09 4 0%
פעולות רווחה 11.20 2055 204 (311) 10%)
טחייכ רווחה 2 9700 0688 היר (88 = 60% בככרשר שורה סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, \
מימון, כיסוי גרעון מצטבר ותנחות , 8 יי 3 0%
בארנונה 55 / , ודל
פרעון מלוות מים וביוב 42 11 11 1 0%
פרעון מלוות אחרות 21 13 11 (32) %)
סה'יכ פרעון מלוות 3 13 12 1 %(2) 0
הוצאות מימון 2 13 5 12 \ 1%
העברות והוצאות חד פעמיות 15 155
סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארטונה ב 4 1-27 = 0% 7
העברה לכיסוי גרעון מצטבר \
הנחות בארנונה (הוצאות) 75 11 1,106 - 1,555 0% סה'יכ הוצאות 11 1,155 3 :3 5%
5 0 ו ו ו תתה
עודף (גרעון) 15 155
ב
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
9 39323 שמואל
טופס 3 - תקציב בלת? רגלל
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווהה
משרזז איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחריט
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרגות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אתרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סחייכ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוה
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
ותרות ומניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומיט שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופת)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון וּמנייס
עודף (גרעון) נטג
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: 009920
תקופת הדוה
112
21,055
77
2464
13
1
000
8
44
4
008
0
., 0
1108
2202
1.008
1,16
1.12
9
51207
2
עמוד 5 מתוך 10
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
שנה קודמת
4
8
200
2
017
100
206
15
0
4
9
3
2007
1.4
0,009
155
10
11:08
2002
4
2
2002
2,4
2,4
9 יש 0 ₪06
ה
1 9067 058 ו הלו 208 וד הודוה וההצי ויז 9> 06
ב אש ₪060 66
- \ שא ₪660 96
6 / 0 00600 |86 1 0 ,
96 6 6 98 19
56
96
ב 66
ב 6
, , 008 ל 9900 |008% 00 ? 16
ול 7 9 2 א 2
98
ול (ל0 , 98
0% לס ל שו 98
\ א 68
09 7 08 %ל6] 508 08 0% : 8?
: י י : : . / ְ 0% ל ו וו
[ ל 0% 8 06 8 9 0 2 0 ב ו 6
840
. 2
שו 92
' ב 54
לילל 9 ל'670 9 96/'87 08 00 6 אסא 6060 4
יַ ']29 מו 20.7 86 2000 5% וול 06 ל 6 +
9 \ 000 009 , 2
108 0 > 16 ל 009 7% 9 ו
ו 0 99
אא 9
6% ל
9 ₪06 6
צשאאוט ו
ל 0 6
א 6 א
גי וא
! צואאוט 4 צאאוט וט
ואו ו ו 0
1 ו
א סא שא שסוט | שאנשססט 2 0 הלו יוה |
א א ואם תום ו אא
66 ? - 6
7 ד 2ש240)6 - 79100 06 6666 446666
(>
06
6
6
%[
687
9
וו
7
..0%
)80(
1
ץפק"
99
ל
ו
ל
(890)
0
ה
6
6
04
בל ץ
4
%9
9
6
מע
ל
23
66(
0
1
2%
8
₪0
9
29
6
44 006 םי
%6
09
09
09
%89
ופ
ודד
7%
1%
ל'00ל
0
6
ץ'99)
6%
08
מ
(ע9)
ל'868
ו
0
4
08
%=-08
06
7
1
2205
|08
2089
9
(6'9ל)
(969)
09|
69091
מ
וה
(ולץ)
.04
ל
(ל69)
וו
וז
6 66 שא
?7 1 :ש44400 -9105
ד
לל%
9
08
4
/%
מיצ
9
ועד
וה
לי
055
(%'808)
ל
907
חקי
99
ורצדה:
)60(
)69(
658
הי
6
שם
4 א
09
%
9
08
08
9
1
מ
06
ו
לול
(670'6)
5
0ל'/66
ונעי
ו
יו
)290(
/
(29ל)
ול
נא
א |
0
טסט (6) גוא
א צוטם
6 066 6 / ₪ 006 00 60
6 066 ₪606 / 00-66 ₪0 60
66 4 )א ₪001 060 606
6 ₪ \\ 00/06 666 ₪ %
- 00606 1 00/6 04066 606 סיוטם %
- 060 סו 00006 ₪064 שש 9%
0 ₪ סש 006% 6 0006 066 0₪) 6ב 9%
(\01) ₪666) 000660640 > %
4-2 6606000 00660 00
+4: 640400
ו
6+
> 0.
06 ₪ סו
(066 סם) ש\ם)\ 66
(060)0ם) 460440 04
666 006 0/4006
4)06 0406 סו
₪
4 6064 60
ב
60 66 ששו
(0600ם) 446 2066 )שו ₪06
(040%ם) 460640 ₪04
/ 66 00060 061ם 0
(0400ם) בם₪0+66% 6 6-6
6 ו
666 066.\ +66 שסש
1
0100 5 - ₪
646004 )0 6
₪
אס ₪0 006
יי
98
08
1%
6
9
וי
6
יי
ל
₪ א
6
%
₪
99
%:
%1
%1
%)9(
ל%
+%
0%
ו
6 000460
20+
9
1
7
גי
6%
6
ו
ו
6 4640
ל
6 00
9%
199
09
4%
0%
וו
1
9598
נון
ו
6 460
?7 ז\500\66:)0 -9105
6062 8 1
0
ל
1598
99
%ץ
1
הי
1007
6%
6
ד
|
| 6
0 6
8/6888
100 29
9 6
8 ל
0 לי
6 0
% 100%
0-06 ל
06 9
ו
0 -\י
1 לוו
או 04₪) 6066460
₪066 9
ב 10
א 0 !)א 606\ 06/0000₪
040 נא
6
םשא ם606)
0
₪ 0
ב
(00ו65) | 6 ₪066 00/0
(ם6200) 4606 6.06
(ם)620) )אש שא
₪
א
ו
ב
006140 4.00 00
ב ₪6
8
000 9 - 4
9
6 05
6
אוש 0066 םא ₪ 6
ו ב 6
ו 1 06 0066 6 6 ב 6 '
00 7 הנד ב 0
6% 1 ו זוי 06 ל כו 0% ו
6% 5 2:0 \ 6 ל 20099 6 606
07 7 לס 7 יוככן "כו סּ 0660 4/6
וטא ₪660 86
26-00
סט 6ל
-%6
ב -6?
וכ 009 8 ב 16
₪ - . 00 0/. 7 6
0 ₪ טסל 7 :₪474 יי 67 ב 600 ₪6
ששוסם שא - 28
98
08. 61 008. 66 ששו 8ל
ש ₪ לס 0 1 0 5 שא -%8
2 0 15086 8 066 071 ' 8 שו 8?
9987 1 9 6 18
ל - - 8 8
1 06 07 (:4:) 6 0 40 6
2 ₪ 7 בא 0 0 64
00 (ץ) 6 4 16% 46 9 |-82
(וָלֶל) (9ו |לל 8 בא 060 סו+צגו - 94
9 , 1106 01 006 ל ,ן בא )2
4 : 09 0 108 6 1 6 0+
ו 9 1-9 % 106 08| 4 ה 2/2
6 201 :ו 4 טא)וסש 2
(טש\ 6 - : ₪ 4
:₪ [ יה :ו '(י-1 9 0% ו
כס 2 לסט 1 לסל 7 07 6% 9
/% 4 206 41 ותינר יי | 9-6
4 ו / 1 104 , ב 79
0 פַ
04 006 - 066 66664 0 ,₪0 א 6 0 4 ,0
וו 4% 66ם א)או 7 א
066 2-0
7 יט 4)6 44 -9105 6 )86664040
665 :04 ₪066
7 זז 0
₪066 0606 6 +6
| 6
, אא ₪6
₪ ₪64
א 0
0
ו
א 050
0
6
כ 0 ב צואא)ש שוש ו 0 ב 8 6 שי 0
וצ 6
00608 8 - 066 6
?)ישו 40 -9105 )040664
הכנסות
הוצאות
סעיף תקציבי
110
10
110
3(
70(
00
7
1140
0
סה"כ הכנסות
סעיף תקציבי
ו
00
ס(0.
1
0
00
70
4
00
10
10
10
00"
00
20
100
00(
0000..
10
110
1000780
7
0
70,
10|
סו(
ס1100[
ו
00|
0
06
703
1
0
ו
סו
0
120
0
200
12000
210
0
.-.00
פסח כ
יכון תקציב לשנת 2016
שם הסעיף
|ארנונה מפיגורים
מענק איזון
מענק סיוע הסכם שכר
השתתפות עובדים בשי לחג.
דמי זיכיון חניה
הכנסה מתרומה
אגרות מים
אגרות ביוב
העברה מעודף מצטבר לתקציב השוטף
שם הסעיף
הנהלה ומועצה - שכר
מזכירות - שכר
סקרי שירות
העמסת הוצאות משק המים והביוב.
הסברה ויחסי ציבור שכר
העמסת הוצאות משק המים והביוב.
שכר משאבי אנוש
רכישת מתנות.
העמסת הוצאות משק המים והביוב
יועץ משפטי-שכר \
העמסת הוצאות משק המים והביוב.
מיחשוב שכר
גזברות - שכר
העמסת הוצאות משק המים והביוב
רְכש-שְכָר
שכר עובדי גביה
העמסת הוצאות משק המים והביוב.
ניקוי רחובות - שכר
פיקוח תברואי כללי
רישוי עסקים
שמירה וביטחון - שכ
שמירה הוצאות שונות.
משמר אזרתי השכר הק
הנדסה שכר
מינהל נכסים ציבורי
מטה בטיחות שכר
גנים ונטיעות - שכר
העמסת הוצאות משק המים והביוב.
מוקד עירוני - שכר
פיקוח על חוקי עזר
מינהל החינוך - שכר
הוצאה מתרומה.
סבסוד קייטנות במתנ"ס.
גני ילדים חובה - שכר
גני טרום חובה - שכ
מחליפות בגנים
| מחליפות בגנים ע.זמניים
גני חינוך מיוחד שכר
אלון חט"ב-שכר
בג - שכר
בגין - שכר
זבולון - שכר
ממ"ד - שכר
אגרות תִלמידי חוץ חינוך מיוחד.
תקציב 2016
200
10
0
0
1,000
תקציב 2016
0
0
22,000
0
222000
"00
100
2-00
(000
0
0
00
00
00
20000
0
2, 0
00
000
00
0.00"
0
0
ס0=
20
0
100
1.00
|00
0
.0
20
120.00
1520000
10000
תקציב מעודכן לשנת 2016
200,000
0
2,000
000
0000
12,000
1100
000
- 0000
0
000
22000
0
200000
000
1.00
120000
00
000
0
000
2.00
0
222000
00
60
000
000
00
22000
- |00
1.000
00
0
000
000
0
000
1,000
0
1000
0
000
00
2.0000
21,000
0
00
200
000
ו
000
120000
הפרש
20000
0
2000
100
000
1000
ה
0
100
200
הפרש
000
1000
2000
000
20000
0
2000
0
0
1000
00
000
000
0
1,000
000
0
1000
1000
1000
1000
0
1000
1.000
1000
1,000
100
0
000
1,000
0-00
100
0
00
93,000 |.
000
ו
0
000
ו
2000
00
1000
11000
0
110
0
00
752
0
10
10
1160[
0
10
1(
0(
00
0
120
10
0
70
0 7
0
0
0+
10
0
0 ,ך,
10
10
1,200
סה"כ הוצאות
|גרעון
.,,0
שכר סייעות כיתתיות וחריגות.
שכר סייעות חוק שילוב
שכר סייעות רפואיות
אגרות תלמידי חוץ
השתתפות העירייה בתיכון אמית לבנות.
שרות פסיכולוגי חיב
פרוייקט שח"ף משכורת
מצילה -שכר
קצין ביקור סדיר
מועדונית חדשה שכר
ליווי הסעות חינוך מיוחד
פעולות תרבות
שכר- ספריה
מנהל יחידת נוער
חבורות שכר
פעילות יחידת הנוער
חוגי ספורט - שכר
תחנת אם ילד - הוצ
מינחל הרווחה השכר
ט.בפרט ובמשפחה )יעוץ ישו
עם הפנים לקהילה
שכר מועדונים קשישים
ישכר ניצולי שואה
סמים - שכר
עבודה קהילתית - שכ
מועצה דתית.
משק חמים שכר
קניית מים מקזרות.
העמסת הוצאות משק המים זהביוב
מדי מיח
ה
10
10
00"
00
1-0
2.00
0
0+
0
0
000
0
0"
200
2000
100
1100
ממ
2000
000
0
0
0
0
200
000
00
- 0
0
0
000
00
10
20000
00
100000
ו
000
2.000
000
000
2200000
000
0
200
2000
000
22000
1,000
000
יי
00
2,00
000
2,000
0.000
הד
0
1,000
20000
2000
000
000
100
100
00
00
000
0
ההז
הד
2006
00
00
00
000
00
0
00
1,000
ההז
הק
200
ו
22000
00
20