פרוטוקול מליאה מס' 5
עיריית גבעת שמואל
ב' סיון
6
הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'5/2016 מיום 7.6.2016
משתתפים:
ברודני - | ראש העירייה
הרצל ארביב - | חבר מועצת העיר
משה מרר | - | חבר מועצת העיר
מנחם צרויה - | חבר מועצת העיר | 7
מיכל נתנאל - | חברת מועצת העיר
בני סומך - | חבר מועצת העיר
מיכל וולדיגר- | חברת מועצה
עדי גרוסי- | חבר מועצה
חסרים
אורי וייסי- | חבר מועצת העיר
שלומי גרדה- | חבר מועצת העיר
יעקב ויליאן - = חבר מועצת העיר
נעמי פלדמן- | חברת מועצת העיר
אריאל | חבר מועצת העיר
נוכחים:
גבי חדד- | מנכ"ל העירייה
צתי | - | גזבר העירייה
דוד שרונל- | מבקר העירייה
איציק | | מהנדס העיר
בן גוריון 24, מיקוד 54017 = טל'. ראשי: 03-5319222 = פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 1 | תוא
עיריית גבעת שמואל
על סדר היום
1. דוח רבעוני לשנת 2016
2. עדכון תקציב לשנת 2016
3 תב''רים
1. דוח רבעוני לשנת 2016
גזבר העירייה נותן סקירה על הדוח הרבעוני הראשון לשנת 2016 יו"ר ועדת הכספים בירך על תוצאות הכספיות שמופיעות בדוייח הרבעוני המצורף בנספת א!
2. עדכון תקציב לשנת 2016
העירייה הציג את עדכון התקציב לשנת 2016 לפי המצורף בנספת בי להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר( הקיים) לתקציב הנ''ל:
1. גידול בקבלת מענק איוון שוטף של כ- 163 אלף ₪ .
2 קבלת מענק ממשרד הפנים בגין הסכם שכר של כ- 128 אלף ₪ .
3 גידול בהכנסות עצמיות של כ- 900 אלף ₪.
4. גידול בהכנסות מארנונה פיגורים בכ- 200 אלף ₪ .
5 העברת סך של 1,200 אלפי ₪ מהעודף המצטבר לתקציב חרגיל. | 7
6. גידול בהוצאות השכר בכ- 600 אלף ₪.
7. גידול בפעולות התרבות בכ- 450 אלף ₪.
8 גידול בפעילות יחידת הנוער בכ- 200 אלף ₪ | .
9 גידול בהשתתפות פעילות המועצה הדתית בכ- 265 אלף ₪ עקב שינוי בתקצוב משרד הדתות.
0. גידול בפעולות התינוך בכ- 1,500 אלפי ₪ .
בן גוריון 24, מיקוד 7 >" טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט:
עיריית גבעת שמואל
1. קיטון בעלות רכישת מים מחברת מקורות בכ- 2,200 אלפי ₪ .
2. גידול בהוצאה בגין החלפת מדי מים של כ- 700 אלף ₪ עקב מעבר להחלפת מונים
בקריאה מרחוק.
3 סבסוד קייטנות הקיצ של המתנייס בכ- 1,000 אלפי ₪ .
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב לשנת 2016 כמפורט.
הצבעה :
בעד- 8 חברים (פה אחד)
מליאת מועצת העיר מאשרת את עדכון תקציב 2016 כמפורט בנספת בי לפרוטוקול.
3 | תב"רים.
ראש העיר קורא את פירוט התבייריס
מוגש לאישורכם תב'ירים חדשים:
1. תב''ר הקמת | תיכון ממלכתי מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת
תב"ר תדש לשם הקמת שלב א של התיכון ( בנייה של כ- 3,200 ) בעלות של כ- 20 מיליון ₪, בשלב זה המימון מכספי הרשות בלבד ויעודכן עס קבלת המימון ממשרד התינוך , ( צפי של כ- 11.7 מיליון ₪ ).
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח | 0 ו
סה"כ תב"ר מאושר 0 ו
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט:
עיריית גבעת שמואל
2 תב''ר הקמת מעונות *ום : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת מעונות יום ברתוב האתרוג, בנייה של כ- 900 מ"ר , בעלות מוערכת של כ-
5 מלליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות | 0
סחייכ תב"ר מאושר 0, ₪
3 תב''ר הקמת מרכז לצעירים : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת לצעירים, בשטת של כ- 350 מ"ר , בעלות מוערכת של כ- 1 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות | 0 ₪
תב"ר מאושר 0 ₪
4 תב''ר הקמת מבנה ציבורי משולב : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם הקמת מבנה ציבורי משולב | רמבייס בעלות מוערכת של כ- 3.5 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח | 0
תב"ר מאושר 0 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: | ור
עיריית גבעת שמואל
5 תב'"ר שיקום רחובות בשכונת השחר : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש לשם שיקום רתובות בשכונת השחר בעלות מוערכת של כ- 3 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח | 0
סה"כ תב"ר מאושר 0 ו
6. תב'ר שיקום רחוב יהודה הלוי : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר
חדש לשם שיקום רחוב יהודה הלוי בעלות מוערכת של כ- 2.5 מיליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות | 0 ₪
סה'יכ תב"ר מאושר | 2,500,000 ₪
7 תב''ר ביצוע הסדרי חנייה | העירייה : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר חדש | ביצוע הסדרי חנייה בחניון בניין העירייה בעלות מוערכת של כ- 500 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות | 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט:
עיריית גבעת שמואל
8 | פיתוח שביל אופניים ברחובות בגין, גרינברג, זבולון המר : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר | תב"ר חדש לשם פיתוח שבילי אופניים ברתובות בגין, גרינברג וזבולון המר בעלות מוערכת של כ- 2.5 מליון ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות | 0
סה"כ תב"ר מאושר 0, ₪
9. תב'"ר ביצוע הסדרי חנייה ברחוב לוי אשכול : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר
פתיחת תב"ר חדש לשם ביצוע הסדרי חנייה ברתוב לוי אשכול בעלות מוערכת של כ-
0 אלף ₪ במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח | 0 ₪
סה'יכ תב"ר מאושר 0 ₪
מוגש לאישורכם תב''רים לעדבון:
1 תב''ר 786 | מועדון קרית אלון מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר ב1,25 מיליון | - לסך של 1.5 מיליון ₪ לשם השלמת | מועדון קרית אלון במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח | 0 ₪
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 11
עיריית גבעת שמואל
2 תב"ר 782 פיתוח תב''ע 3154 מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר בכ- 15 מיליון ₪ לסך של 17 מיליון ₪ לשם המשך עבודות פיתוח בתבייע 3154 ,במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח | 0 ₪
סף'יכ תב"ר מאושר 0
תב''ר 785 תכנון תב''עות בצפון גבעת שמואל : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר בכ- 0.5 מיליון ₪ לסך של 1.5 מיליון ₪ לשם המשך עבודות תכנון בתבעות בצפון גבעת שמואל ,במימון מקרנות חרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתוח | 0 ₪
סח'יכ תב"ר מאושר 0 ₪
4 תב''ר 690 תכנון --קידום תוכנית עתידיות מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר בכ- 0.6 מליון ₪ לסך של 2.1 מיליון ₪ לשם המשך קידום תוכניות עתידיות, במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות | 0 ₪
הלוואה | 0 ₪
סה'יכ תב"ר מאושר 0 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באיבטרנט:
עיריית גבעת שמואל
5 | 713 הכנת תוכנית | : מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר הגדלת התבייר בכ- 0.5 מיליון ₪ לסך של 2 מיליוו ₪ לשם המשך הכנת תוכנית המתאר , במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרן פיתות | 0 ו
סה"כ תב"ר מאושר 0 ₪
מוגש לאישורכם תב''ר מאוזן טגירה:
1. תב"ר 750 סלילת כבישים בישוב הוותיק עייס של 392 אלף ₪
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את התביירים המצורפים לעיל, ואת סגירת תב"ר 750
הצבעה :
בעד -- 8 חברים (פה אחד)
מליאת מועצת העיר מאשרת את התבייריס המפורטים לעיל וסגירת תב"ר 750 גבי חדד- העיריה | יוסי ברודני | - העיר
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראש': 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: | רערע
>
הפנלם
לשנת 2016 לת | :
תמסמך: 03039920
חתומת האש | 77
- | 4
חתימת הגזבר: | | ==
4 | 7
016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
93 שמואל
טופט 1 - | מאזן
2.5
נכטים
200
נכסיט | קופה ובנקים
006
2,008
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
151
תייביס | - תשלומים לא מתוקצבים
27
6
סה"כ רכוש שוטף
18
1107
השקעות מיועדות לכסני קרן לעבודות פיתות
2
12
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
110
119
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנת
סכום | להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוט) (?)
סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
10
נכטים
ועודפים
בנסים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
2,008
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
1
20000
ספקים וזכאים (*) | - תוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
14
4
פקזונות, הכנטות מראש ואחרים
22
סה"כ התתיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | ,
9
5
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
12
12
קרנות מתוקצבות
עחיפים בתקציב הרגיל
8
4
עודף לראשית השנה
26
055
עודף (גרעון) בתקופת הדות
4
9
סה"כ עודף מצטבר בתקציב
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון
גרעונות מימון זמניים
112
1000
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
לתקופה: רבעון 1, שגת 2016
9 | שמואל
חשפונות
000
חייבים בגין אגרות והיטלים | 271
2,112
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון | הרגיל (1)
חזלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובנת ספקים בהטדר
גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקודות מימון לכטוי | הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכטוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
|09
קרן היטל השבחה | 2007
קרן ממכירת נכטים
4
קרן חיטל | 5
3
קרן חיטל ביוב | 5
13
קרנות אחרות | 18
9
סתייכ קרנות | 55
(*) מתוך זה הפרשה בגין | תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
6 - | רבעון 1, שנת | 2016
355559 53 עת שמואל
טופס 2 = תקציב רגיל
סטיה
סטית
תקציב יחסי
*
מהתקציב ב%
ביצוע מצטבר
תקציב שנוני
מהתקציב
לתקופה | .
מאושר
הכנטות
14
11
3
ארנונה כללית
204
14
הכנסות ממכירת מים
9
3
2,
עצמיות חינוך
5
117
1506
עצמיות רווחה
49
1206
165
עצמיות אחר
22,000
0,008
סה"כ עצמיות
7
6
222274
תקבולים ממשרד החינוך
19
201
103
ממשרד הרווחת
44
22
17
תקבולים ממשלתייט אהריס
209
14
מענק כללי
מענסים
2.00
תקבולים אחרים
סחייכ הכנסווג לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
5
הנתות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
)243(
הוצאות שכר כללי
9
)862(
פעולות-כלליות
)1,046(
הוצאות רכישת מים
כלליות
)53(
|13
שכר עובדי תינוך
1
פעולות תינוך
4
סה"כ תינוך
211
שכר
פעולות רווחה
סחייכ רוותה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר ותנחות
11
בארנונה
142
פרעון מלונת מים וביוב
1
פרעון מלוות אחרות
93
פרעון מלוות
2
הוצאות מימון
העברות וחוצאות חד פעמיות
הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיטוי גרעון מצטבר
11
הנחות בארנונה (הוצאות)
5
הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 0009920
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
995% 2 3 שמואל
טופס 3 - תקציב בלת?
שנה קודמת
תקופת הדוה
תקצולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלווות מאחרים
השתתפות משדדי ממשלה
4
112
משרד הפנים
משרד הבטחון
2.05
משרד התינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווהה
משרזד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
220
77
משרד התתבורה
משרדים אחריט
12
04
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
017
13
השתתפות בעלים
10
1
מקורות אחרים
26
00
העברה מקרנות הרשות
15
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
0
18
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
+4
4
עבודות שבוצעו במשך השנה
9
44
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אתרים
08
סה"כ תשלומים
2007
0
עודף (גרעון) בתקופת הדוה
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת
17454
0
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2.09
108
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
15
42052
זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים | לסוף התקופת
10
1.8
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
18
146
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
2002
12
עודף (גרעון) נטו
1474
הרכב היתרת
9
עודפי מימון ומנייס
2
47
גרעונות מימון זּמנייס
2002
עודף (גרעון) נטג
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות 2,114
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2.04
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
2016 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
פיריית גבעת שמואל
ביצוע
טופס > | - ריכוז
ביצוע
מצטבר נטו
ביצוע
מצטבר
ביצוע
מצטבר
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה
ביצוע שנה
מצטבר
מצטבר
עודף
עודף
תקופה זאת תקופה זאת
התקציב
שה'יכ
קודמת
הוצאות
הוצאות
הכנסות
הפרק | תב'רים
הכנסות
הבנטות | הוצאות
המאושר
הוצאות
הכנסות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
106
)1(
5
1 תברואה
144
200001
4
00
12
500
2,083
2 שמירה ובטחון | 1
1058
9
2,13 | 8
5
10
66
5
5
10
3 תכנון ובנין | 24
224
099
1,009
15
2
066
74 נכסים צבוריים | 24
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
2
9 שרותים תקלאיים
00
18
22000
212
2006
6
1 חינוך | 11
24
1,000
1
03
2,000
2 תרבות
3 בריאות
120
140
4 רוותת
120
120
140
5 דת | 1
6 קליטת עליה
11
09
00
11
7. איכות הסביבה
203
066
10
10
1 מים | 2
2 בתי מטבחיים
3 נכסים
% תתבורה
55 תעסוקה
11
11
% תשמל
9
10
9
00
0
200
7 ביוב | 1
8 מפעלים אחרים
1.12
1206
9 תשלומיט לא רגילים
בהל
116
18
1508
10
17
סה"כ | 5
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: 0209920
6 - לתקופתה: רבעון 1, שנת 2016
גבעת שמואל
טופט 5 | - גביה
מיט
מים שנה
ארנונה שנת
מים השנה עד
שנה קודמת
רבעון מקביל
= אדנונה השנה
קודמת רבעון
רבעון זה
שנה
עד רבעון זה
מקביל
8
7
12
גביית פיגוריט
15
)258(
57
3
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנת
)16(
)469(
3
4
)374(
חיוב / זיכוי נוסף
4
211
לחובות מסופקים (במינוס)
208
55
היוביס במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)141(
69(
)157(
הנחות ופטורים (במינוס)
נה
1
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוט)
11
16086
207
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
2,898
16
14
224
גבייח בגין פיגורים
8
10
- | 0
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
3
0
גבייה שוטפת
228
29
)9(
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
)325(
000
4
חיוב/ויכוי | כולל ריבית והצמדת
)7,124(
)2,828(
)3,249(
הנחות ופטוריט (במינוס)
178
1
מחיקת חובות (במינול)
000
- | 4
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
2,024
109
1
2,000
2007
גבייה מראש
12
19
+0
2,200
2,077
גבייה שוטפת
16
- | 1
.
סה"כ גבייה שוטפת
24
14
0 | 7
28
2208
יתרת פיגוריסם לתקופת
208
8
08
177
203
1%
%
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
5%
1%
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי
% סה"כ גבייה שוטפת מסחייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנתות) 83% % גבייח שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות %
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות 5%
% גבייה כוללת מסתיכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / תוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
7 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
עפיפיית גבעת שמואל
טופט 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה/יב חיוב שנתי
סה'יב שטח
תעריף שחוייב
השנוי ב %
תעריף שחוייב
שנה קודמת
שנה
באלפי ₪
תשנה במייר /
סיוג הנכס
בש''ח
מקסימום
בש'ית
דונם
27
1%
4
5
17
03|
מבני מגורים
08
4%
19
5
12
23
4
משרדים שרותים ומסחר
)3(%
0
8
18
16
2,009
בנקים
תעשיה
בתי מלון
165
1%
1
19
100
100
מלאכת
|11
15
18
1
99
אדמה חקלאית (לדוגם)
2,|8
1%
0
21
>4
22
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
2,001
1%
64
65
5
5
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
4
17
13
5
206
77
נכסים אתרים
1
+8
סה"כ
סת'יכ חיוב באלפי
תעריף משוקלל
חשינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סת'יכ שטת
₪
%
אזורי תעשיה משותפים
שנה קודמת
שנה נוכחית
מינימום
מקסימום
במ'יר
בניכוי/תוספת היוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
ביקורת: 009920
2006 | - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
עיר 3 יית גבעת שמואל
הפרש
טופס ? - | ומשרות
ביצוע בפועל 2016
מספר משצות + עלויות שכר
תקציב 2016
עלויות שכר -
מט' משרות לםי
עלות
עלויות שכר
מטפר משרות
שם הפרק
7
הנהלת וכלליות
17
6
14
2 | 66
.6
07
1
נבחרים
13
12
מנהל כללי
1
0"
וו
מנהל כטפי
רקו"
2
סה"כ הנהלה וכלליות
(1) | (22)
209
שירותים מקומיים
7
17
5 | 199
9
1
7
תברואה | '
206
1 | 6
5
2
. 2
שמירה ובטחון
1 | 5
222
+--
5
3
תכנון ובנין עיר
10
(5) | (144)
19
14
3
נכסים ציבוריים
(1)
208
שרותים עירוניים שונים
76
208
1
8
פיקוח עירוני
ההשו | -
79
שירותים
סה"כ שרותים מקומיים
-
16
שרותים ממלכתיים
8
5
0 | 5
109
16
205
1
חינוך
200
(0) | 3
22
2
תרבות
5
(1) | (3)
11
3
בריאות
19
|06
6
2
18
6
רווחה
6
255
5
דת
קליטת עליה
6
הו | ו
₪
7
איכות סביבה
6
-
שרותים ממלכתיים
(7)
10
מפעלים
3
12
1
מים
מטבתייס
2
33
נכסים
%4
תחבורה
מפעלי ביוב
97
מפעלים אהריס
%8
סה'יכ מפעלים
2 | 22
172
14
7
גימלאיסם
ו
סה"כ כללי
חפרש עלויות
ביצוע 2016
תקציב 2016
מספר שעות
עלות כוללת
"מספר | עלות 7 מספך שעות 7
-רכישת שרותי כוח אזדם
מספר מועסקים
מספר שעות
עלות כוללת
7-77
יועצים חיצזמיס
שירותי כות אדם מקבלן כ"א
וו
|
טסהייכ
עמוד 9
מספר ביקורת: 009920
פיףיית גבעת שמואל | 6 - לתקופה: רבעון 1, | שנת 2016 : | עלות הפו
טופס 8 | - בעלי שכר גבוה
,
תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | העובד | המעב מנהל כספים
מנהל כללי
מהנדט ראשי
יועצת משפטית
מבקר פנימי
מנחלת אגף חינוך
מנהלת מחלקת גביה
מנהל אגף רווחה וקתילה
מנהל אגף שפייה
מנהל מחלקה גני ילדים
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 0009920
פפת כ
דכון תקציב לשנת 2016
תקציב מעודכן לשגת 2016
תקציב 2016
הפרש
שפ הסעיף
סעיף
200000
200
2,000
110
ארנונה מפיגורים
הכנסות
0
1 | ,0
10
1170
מענק איזון
1,000
100
170
מענק סיוע הסכם
1000
1.00
השתתפות עובדים בשי לחג
113
00
200000
10000
דמי זיכיון חניה
100
100
10
הכנסה מתרומה
000
1100
170
אגרות מים
000
0
110
אגרות ביוב
100
- | 100
העברה מעודף מצטבר לתקציב השוטף
0
סה"כ הכנסות
הפרש
תקציב 2016
שם הסעיף
סעיף תקציבי
הוצאות
2,000
0
0
הנהלה ומועצה - שכר
110
1000
0
0 ,1
1,710
מזכירות - שכר
2,000
22,000
סקרי שירות
0-
11
העמסת הוצאות משק המים והביוב
20000
200000
2000
0
הסברה ויחסי ציבור שכר
00
העמסת הוצאות משק המים והביוב
20000
1.0000
2000
10
שכר משאבי אנוש
11,000
120000
222000
114
רכישת מתנות
000
80
העמסת הוצאות משק המים והביוב
1,000
000
יועץ משפטי-שכר | \
0
0
העמסת הוצאות משק המים והביוב
0
1000
2100
110
מיחשוב שכר
2000
2000
(00
גזברות - שכר
העמסת הוצאות משק המים והביוב
1000
222000
22-00
11110
2,000
0
10
עובדי גביה
0
העמסת הוצאות משק המים והביוב
100
100
11100
12000
ניקוּי רחובות - שכר
1000
|20
פיקוח תברואי כללִי
100
10
10
10|
רישוי עסקים
2000
22000
11110
שמירה וביטחון - שכ
00
- | 120
20000
1190
שמירה הוצאות שונות
10
1000
10
113120
משמר אזרתי השכר הק
1000
2,000
200
הנדסה שכר
11000
100
00
מינהל נכסים ציבורי
170
1000
1000
102,000.00| | .
110
מטה בטיתות שכר
10
000
110
גנים ונטיעות - שכר
00
העמסת הוצאות | המים והביוב
11100
000
"0
מוקד עירוני - שכר
1.000
120,000
00
פיקוח על חוקי עזר
10
10
מינהל החינוך - שכר
0
100
10
6 1
הוצאה מתרומה
00
10
סבסוד קייטנות במתנ"ס
13
2,000
20
גני ילדים חובה - שכר
210
93,000 | |
|00
0
10
גני טְרוּם חובה - שכ
2000
00
מחליפות בגנים
0
51000
2100
22 | 0
מחליפות בגנים ע.זמניים
10
22000
0
|00
10
גני חינוך מיוחד שכר
9,000
90
אלון הט"ב-שכר
0
2,000
2,000
.0
בג - שכר
2010
2000
0
בגין - שכר
10
7,000
000
2200
זבולון - שכר
122010
200
000
2.0
20
ממ"ד - שכר
11000
20000
אגרות תלְמִידִי חוץ חינוך מיוחד
0
90
00
2200
2200
שכר סייעות כיתתיות וחריגות
10
שכר סייעות חוק שילוב
0
0
80,000 | |
1,100
00
100
2000
שכר סייעות רפואיות
680
אגרות תלמידי חוץ
00
00
2
000
1-0
השתתפות העירייה בתיכון אמית ?בנות
110
0
10
שרות פסיכולוגי חיב
1 | 0
שח"ף משכורת
00
20000
0
10
מצילה -שכר
0
0
10
1000
170
קצין ביקור סדיר
000
110
0
מועדונית חדשה שכר
00
100
1000
ליווי הסעות חינוך מיוחד
1121
12000
22000
פעולות תרבות
110
200
70
0
שכר- ספריה
100
100
110
מנהל יחידת נוער
0
20000
חבורות שכר
120
2000
100
20
פעילות יחידת הנוער
0
70
11.00
הוגי ספורט - שכר
000
10
100
11.00
תחנת אם זילד - הוצ
10
2000
מינהל הרווחה השכר
ט בפרט ובמשפחה )יעוץ נישו
0
0
2.00
22000
000
120
ה
עם הפגים לקהילה
090
222000
0
שכר מועדונים קשישים
000
000
780
שכר ניצולי שואה
1,000
0
00
10
סמים - שכר
100
00
עבודה קהילתית - שכ
200
0
1000
מועצה דתית
2000
00
22.0
משק המים שכר
00
00
12000
,90
קניית מים מקורות
2,000
160
העמסת הוצאות משק המים וחביוב
00
000
220000
100
מדי מים
2-00
סה"כ הוצאות
|גרעון