פרוטוקול ועדת הביקורת 1.2019 מיום 18.3.19
| בטחוני | בטיחותי | הונאות | ה ו | משפטי | כספי | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ומעילה | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | נוהל העסקת חברות גביה – הטיפול בהודעות החייב | ||
| 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | קיזוזים בעבור ימי חופשה | ||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | חובות מסופקים – מה קרה עם כל דוח ודוח , לנתח תהליך גביית חובות מסופקים מחייבים על פי הכללים המחייבים (לו"ז) לנתח מגמות בגביה. | ||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | דוח תיקוני חיוב בארנונה . דוח כספי מפורט לפי תעריפי ארנונה, דוח הנחות לפי מבחן הכנסה ודוח ניתוח היקף החובות | ||
| 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ביקורת השגות ארנונה : כמה השגות התקבלו , כמה נמצאו כשגויות ותוקנו. כמה נדחו, כמה התקבלו. | ||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | דוחות חניה – נהלי עבודה לקליטת פקחים | ||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | מחוייבות אישית בתי הספר התיכוניים | ||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ביקורת ניהול קופה קטנה | ||
| 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | הנדסה - בחינת תהליכי העבודה ביחידה, ממשקי עבודה חוץ ופנים ארגוניים ושיפורים באם נדרשים לשיפור השירות מול תושבי העיר במענה ותמיכה מקצועית ועמידה מיטבית ביעדי העבודה. |
פרוטוקול ועדת הביקורת 2/2019
הישיבה התכנסה ב 18/3/2019
משתתפים :
רונית לב – יו"ר הועדה
מירי אברג'יל
מיכל נתנאל
נושא הישיבה : תוכנית הביקורת השנתית 2019
השימוש החוקי במצלמות מעקב 1 5 1 5 5
(מוקד רואה) – מוקד עירוני
רשם : דוד שרוני מבקר העירייה