פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 מיום 28/12/2022

יום רביעי 28 דצמבר 2022

סימוכין - doc.148420

הנדון: פרוטוקול ועדת כספים 5/2022

נוכחים:

צחי פרץ – גזבר העירייה

משה מרר - יו"ר הועדה

דוד שרוני- מבקר העירייה

הרצל ארביב- חבר מועצה

בני סומך- חבר מועצה

רו"ח אלקנה הופמן- מנהל חשבונות ראשי

דוד שרוני- מבקר העירייה

1. נתנה סקירה לגבי הדו"ח הרבעוני ה 3 לשנת ,2022 סה"כ המאזן הסתכם בכ-

626 מליון ₪, עם עודף של כ- 2 מליון ₪.

2. פעילות העירייה מתאימה תקציבית ועומדת ביעדים בהתאם לתחזית לפיו

נבנה תקציב העירייה לשנת .2022

3. נערך דיון לגבי תקציב העירייה לשנת .2023

תקציב העירייה גדל בכ- %8 לעומת התקציב לשנת .2022 התקציב הושפע ממספר שונים עיקריים:

• גידול התוצאות השכר של כ – 5 מליון ₪.

• בקשה לאי העלאת העדכון האוטומטי של הארנונה כ- %,1.37 ( בשלב זה נראה כי הבקשה לא תאושר ע"י השרים).

• גידול בהוצאות לפעולות של כ- 4 מליון ₪ , שנובע בעיקר מהצמדה למדד ( %5 בשנת )2022

• העברה מעודף מצטבר לאיזון התקציב של 5.5 מליון ₪.

רשם:

צחי פרץ – גזבר העירייה

מאשר:

משה מרר – יו"ר הועדה