ישיבת תקציב 2026

עיר: גבעת זאב
ועדה: מליאה
קטגוריה: מליאה
תאריך: 28/12/2025
מקור: הקובץ המקורי באתר גבעת זאב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מועצה מקומית גבעת זאב > ל דג 6 קס צדן ן[אקושואנו יי

בס"ד מועצה מקומית

גבעת זאב

ישיבת מועצה שלא מן המניין - תקציב 2026

מיום ראשון, ח' טבת תשפ''ו, 28/12/2025

נוכחים חברי מועצת גבעת זאב:

יוסף אסרף - ראש המועצה

יצחק ברנר - סגן ומיימ ראש המועצה

אמיר רחמני - סגן ראש המועצה

אילנה דרור - סגנית ראש המועצה

אבי ליפסקר - חבר מועצה

אליהו בלעיש - חבר מועצה

דן כהן - תבר מועצה

חגי חיות - חבר מועצה

קיוי ויין - חבר מועצה

אהרון חיינמן - חבר מועצה

ישראל ריבוך - חבר מועצה

יחיאל רוזנטל - חבר מועצה

משתתפים:

שירה ליבמן - מנכ"לית

עו"ד יוהר דגני - יועמ"ש

יניב כרמי - גובר

בתיה מניס - סגנית גזבר

אחיקם אליאסיאן - מנהל הון אנושי

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,191 פקס 02-53624773 0708 11464 255 47 ו

"יי 2 דג ץו 6 זכ צדו 1 קו 6 ואוגוזי

מועצה מקומית גבעת זאב ₪

בס"ד מועצה מקומית

רפי גולדשמיד מל אנף הנוד

רונן טיאר - מנהל אגף שפייע

אלונה הנדל - מנהלת מחלקת רווחה

אלון גינדיס - מנהל אגף הנדסה

תמר קליין - מנהלת מתנייסים

מאור נתנאל אמיתי - מנהל מחלקת ביטחון

אלון נוריאל - מנהל מחלקת דוברות

ציפורית גליק - יועצת ארגונית

סיוון כהן - יועצת ארגונית

המכבים 44, גבעת ואב 90917, טלפון: 02-5360100 ,181 פקס 02-53624773 14464078 250 ד 5%

₪

מועצה מקומית גבעת זאב - 2 ד 6 זס ץד קושואנוא

*י

בס"ד מועצה מקומית

גבעת זאב

על סדר היום:

[1] אישור תקציב 2026 יי[

המכבים 44, גבעת ואב 90917, טלפון: 02-5360100 ,151 פקס 02-53624773 1/4648 250 047 ל

מועצה מקומית גבעת זאב | 2 דג ץו 6 זס צדו 1 קוואגווי

בס"ד מועצה מקומית

גבעת זאך

שירה ליבמן: ערב טוב לכולם, אנחנו בישיבת תקציב שלא מן המניין לאישור תקציב

1] אישור תקציב 2026

שירה ליבמן: נשמע היום סקירה של כל מנהלי המחלקות, כל מנהל יציג את עיקרי

ההישגים והמטרות לשנת 2026- ואת היעדים המרכזיים לשנת 2026.

השנה הכנסנו קומה נוספת לעבודה על התקציב - ייתכניות עבודה מקושרות תקציביי המטרה היא לחבר בין התקציב לבין תכניות עבודה. לתכנן את עבודת כל מנהלי המחלקות , להגדיר יעדים ומטרות כדי לקדם ולפתח את פעילות המועצה ואת השירות לתושב ולחבר הכל לסעיפים תקציבים וכו..

ציפורית קליק- יועצת ארגונית נמצאת איתנו כאן וגם היא נותנת סקירה על תהליך העבודה מול המנהלים וכו... ציפורית עובדת איתנו במועצה בחודשים האחרונים-

היא מלווה אותנו במסגרת תקציב המראה של משרד הפנים.

יוסף אסרף: ערב טוב לכולם. אני שמת ונרגש אפילו, ככה להגיע לערב המיוחד הזה.

ככה להתתיל בהודיה, קודם כל, לקדוש ברוך הוא, על התקופה המאתגרת ועל השליחות המטורפת שזכינו בה. אני רוצה להודות לשירה על עבודה מאומצת. אני רוצה להודות לכל הצוות היקר- ליניב גאבר המועצה ולבתיה היקרה. אני מבקש להודות לכל המנהלים על העבודה הקשה ועל הכנת כל התכניות. אני מבקש להודות גס לאחיקס היקר- מנהל ההון האנושי שמנהל את כל המשאב האנושי ביחד רמה.

כמו שאתם יודעים, התקציב השנה עולה ב-19%, 19% זה פער משמעותי. בשנת 2025, אנחנו אישרנו 102 מיליון שקלים תבייריס, כדי שתהיה השוואה, יש פה אנשים בשולחן שאוהבים השוואות, אז ב-2024 היו 15 מיליון, 2023 היו 9 מיליון. אנחנו בגידול של 700% בתבייריס. א אני רוצה להודות לכולם על העבודה ונמשיך בשליחות המטורפת הזאת שיש לנו, עיר תשובה בישראל, שעוטפת את ירושלים עס הרבה הרבה היסטוריה, או תודה רבה, לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו-

* קול נלין ככנס כישיבה.

* אליהו בלעיש וקיוי ניין יבאו מהישיבה, ישרא 2ע ריבוך נכנס לישיבת.

שירה ליבמן: בשנת 2025 היינו על 19 מיליון. אס אני משווה ל-2024 היינו על 10

מיליון של קולות קוראים ובשנת 2023 4 מיליון וזה נותן את ההשוואה. בשנת 2023

המכבים 44, גבעת ואב 90917, טלפון: 02-5360100 ,191 פקס 02-53624773 ת0 1/464 250 047 5%

><,

*יש-

חי מועצה מקומית

גבעת זאך

מועצה מקומית גבעת זאב 2 ד עו זס צדו 1 אקושואו

ענינו על 22 קולות קוראים, בשנת 2024 ענינו על 34 קולות קוראים ובשנת 2025 על 36 קולות קוראים. כך שאנחנו כל הזמן רצים אחרי הזנב של עצמנו בקצב אש, באמת באמת בקצב אש והמטרה היא באמת לנסות להדביק את הפער, שהרי אין לנו מסחר, כמו שאנחנו יודעים אנחנו מאוד מאוד דליס וענייס במסחר ואנחנו עדיין צריכים לשרת את הציבור ורוצים להגדיל את העשייה שלנו כחברה לציבור ולמען הקהילות בצורות שונות של השירותים בכל המחלקות הראשונות שיש לנו במועצה והדרך היחידה לעשות את זה באמת וה היא להגדיל את התקציב שלנו, של ההכנסות, דרך קולות קוראים עד שנוכל להכניס את המסחר ושגם זה יקרה, בעזרת השם, בקרוב וואת הדרך, דרך קולות קוראים. כי משרדי ממשלה יודעים לעבוד כמעט אך ורק דרך קול קוראים. חוצ ממשרד השיכון, שמביא לנו תקציבים נוספים, כל שאר התקציבים, %, חוץ מהתקציבים הצבועיס של התחינוך ושל הרווחה. 100% מהתקציבים הנוספים, אלה תקציבים של קולות קוראים. אתם רואים את זה בוועדת מכרצים, השנה אנחנו כבר עומדים על 29 מכרוים, שנה שעברה לצורך ההשוואה היו 9 מכרציס.

וזו הדרך, באמת קצב אש, ובאמת באמת לצד העבודה הקשה המון המון סיפוק של יצירת מציאות, מבחינתי, ברמה היומיומית וזו תחושה מאד מאד גדולה של שליחות.

* אמיר רחממי ואליהו בלעיש נכנסו משיבה.

* קיו [לין נכנס לישיבה.

ציפורית גליק: ערב טוב, הציגו אותי כבר, אני אגיד במילה אחת. סיוון ואני צוות של

יועצים, שאנחנו מלווים רשויות כבר הרבה שנים, מעל 20 שנה, מכירים רשויות בכל האר מכל הסוגים ומרגישיס כל כך וּכות להיות חלק מהמהלך של גבעת זאב. נכנסנו לעבודה עס ההנהלה ועם הצוות לפני כמה חודשים גילינו פה רוח עשייה עשירה, מסירות עבודה וזה משהו שמאוד מאפשר לנו ככה לעוף קדימה יחד עס המנהלים פה ואני חושבת שמה שתראו הערב, זה תוצר מאוד איכותי, שהוא באמת תוצאה של, קודם כל, הנהגה חוקה, מובילת חזון, מאוד נחושה בעשייה עס מערכת ניהולית מקצועית שלקחה על עצמה אתגר שהוא לא פשוט, רוב הרשויות עדיין עושים תוכניות מאוד קטנות ובעיקר שמים דגש על התקציב. השינוי הגדול השנה, שאתם תראו, שהמנהליס לקתו על עצמם להגדיר יעדים גבוהים, לפרט אותם לפרקים ברורים של משימות ומדדים ולייצר הלימה בין התקציב לבין המטרה והמשימה, כך שאפשר יהיה בסוף כל שלב לדעת מה הושג, מה לא הושג והאם זה נעשה בהתאם לתכנון. וו רמה ניהולית גבוהה מאוד, היא לא מאוד שכיחה ברשויות. הרשויות הגדולות עובדות ככה כבר הרבה שנים, הקטנות, התחילו לא מזמן ומה שנעשה פה במספר חודשים קצר, הוא קפיצת דרך ניהולית מאוד משמעותית. אני אגיד ממש בכמה מילים לפני

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,101 פקס 02-53624773 ]/ת 146 255 047 5%

מועצה מקומית גבעת זאב 7 29 דג ו זס דוו קוסואוגוזיו *יע

- מועצה מקומית

גבעת זאב

שהמנהלים יפתחו בהצגות על היתרונות של הכלי הזה. היתרון הגדול, ובגלל זה משרד הפנים לראשונה התעקש שהרשויות ייקתו את זה על אחריותן כחלק מההליך של הצגת התקציב, היתרון הגדול של הכלי, וה שאנחנו שמים במפה אחת, את כל סיפור העשייה של הרשות. גם את החזון, גם את האסטרטגיות וגם את כל המשאבים, כסף, תקציב אבל גם כוח אדם ואת כל זה אנחנו מכניסים למערכת מאוד סדורה של משימות שהן מוגדרות בזמן ובתוצאה. כך שבכל רגע נתון אתם יכולים רגע אחד לעצור לשאול, מה עשתה המועצה פה ואתם תקבלו את התשובות דרך המספרים, דרך המשגות של תוכניות העבודה. כלי מאוד חוק והוא מאוד משמעותי אבל בראש ובראשונה הוא גס יוצר שינוי בתפיסת העבודה וזה משהו שפה בהנהגה היה מאוד ברור שרוצים לייצר פה איושהו מהלך שהוא הרבה יותר עמוק ושורשי. קודם כל לחשוב על התוצאות, לא רק יש לי כסף, מה אני עושה עס הכסף, אלא מראש חושבים על מה התוצאה, שאנחנו אמורים להגיע פה, בגבעת ואב, ועם התוצאה הזאת עכשיו נראה איך אנחנו מתקדמים צעד-צעד. וה שינוי בתפיסה, זו עבודה ניהולית אחרת.

ואנחנו גס רואים שיש פה הבחנה מאוד ברורה, איך פעם אחת נותנים את השירותיסם הקבועים בצורה מאוד שיטתית אבל, כמו ששירה הציגה, כל הזמן מביאים יוזמות חדשות, כל הזמן חושבים קדימה, כל הזמן מתייחסים לקולות קוראים רלוונטיים ומביאים אותם לשולחן העבודה פה, עושים עבודת אסטרטגיה מאוד חשובה וקושריס אותה לפרקטיקה, זה חלק מהמהלך הזה. ועל התכנון ועל הבקרה כחלק מתהליך ניהולי, כבר אמרנו. אני רוצה להגיד לכם, בגלל שאנחנו מאוד מנוסים בתוכניות עבודה, רק השנה, מביאים 9 רשויות לבניית תוכניות עבודה, ערים גדולות ואנחנו יודעים שה תהליך לא פשוט ומאוד מאתגר. 2 אתגרים שקיימים פה שמאפייניס את הרכב המועצה זה קודם כל, הראש בשמיים.

* אחרון הלינמן נכנס לישיבה.

י*וסף אסרף: שלום אהרון, ברוך הבא.

ציפורית גליק: יש חזון מאוד גדול, יש בהירות לקראת מה הולכים, אבל יש את

האתגר של כוח אדם ותקציב. עדיין המועצה הזאת היא מאד צרה בכות אדם. כמות המנהלים והעובדים, שנדרשים לעשות מכלול של משימות, היא כמות קטנה יחסית לרשויות בסדר גודל כזה, בהשוואה למועצות אפילו דומות במבנה ובהרכב שלהן. מצד שני, עדיין יש עבודה לעיצוב המערכת מבחינה כלכלית, הבאת כספים, תורים הכספים, יש פה צוות גוברות מעולה, מהטובים שאני מכירה, המלאכה עדיין רבה, צריך לעשות את העבודה ואלה שני אתגרים שהמנהליס נדרשו להתמודד איתם תוך כדי בניית העבודה. לא רצינו סיסמאות, לא רצינו פנטזיות, רצינו שיסתכלו בעיניים,

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,101 פקס 02-53624773 1/4641 צ205 047 5%

מועצה מקומית גבעת זב אשת 259 דג שו זכ צדוזקוסואטיו בס" מועצה מקומית

גבעת זאך

על האתגר וינסו לפצח את זה בתוך תוכנית העבודה. ההנחיה שניתנה פה על ידי ראש המועצה, מנכ"לית המועצה, דרשו ממנהלים לעשות עבודת עומק של ניתוח ועדיין לכם אני אומרת, זה לא פשוט לעמוד בסטנדרטים כל כך גבוהים שהתוכנית מציבה עס מערכת ניהולית ומערכת עובדים קטנה בתקציב בשוטף שהוא עדיין מצומצם ועדיין רוח העשייה ומוסר העבודה שראינו פה, הס מאפשרים להתמודד עס האתגרים האלה. אז אנחנו נצא לדרך כשהמנהלים יציגו אתם תוכלו להיווכח בערך המוסף של הכלי הוה. קודם כל הדברים הרבה יותר שקופים, וה לא רק מספר וסעיף ולא ברור מה עומד מאחוריו. אתם תוכלו לראות את הרציונל ואת הפירוט שקוף, אתם תראו את התוצאות מוגדרות, אתם תראו שזה חייב מנהלים להתייעלות כספית וזה חלק מהמהלך התכנוני שנעשה. ואת המערכת, שנבנתה פה, לביטוי גס בהיבט התקציבי וגם בהיבט ניהול העבודה כדי שזה ייעשה בצורה הטובה ביותר. אני יכולה להגיד לכם, המנהלים מאוד התרגשו, לקראת הערב הזה, עשו הכנות, עבדו קשה על המצגות-

* מתארגמיס להצגת התקציב על ידי המנהלים.

אחיקם אליאסיאן: ערב טוב לכולם, אני שמח בעצם להציג את ההישגים שלנו, וגם

את מיקודיס שלנו לשנה הבאה, רק לפני וה-

שירה ליבמן: יש לנו שעון חול, 8 דקות הצגה, 2 דקות שאלות.

מנהלי האגפים והמחקות מציגים את המצגות שלהם מצייב חברי המליאה שואלים או מעירים הערות חשובות

יניב- גובר המועצה מציג מצגת גובר על עיקרי התקציב והשוואה לשנים קודמות-

מצייב

יניב כרמי: השנה אישרנו ביחד 102 מיליון שקלים תבייריס. אתם יודעים מה זה

תב"ר, תקציבים שיש, שהבאנו מבחוץ. בסדר: לא מהתקציב השוטף.

אליהו בלעיש: וה גס מקרנות מבני ציבור אבל, לא?

שירה ליבמן: כן, גס מקרנות מבני ציבור.

יניב כרמי: כן, וה הכל ביחד.

אליהו בלעיש: הכל ביחד, כן. לא רק כל מה שמבחו>.

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,11 פקס 02-53624773 070 14464 שם 25 דב 0 5%

יש

מועצה מקומית גבעת זאב ₪ ד\ג /ז6 זס צדו !א קושואוגוזי

בס" מועצה מקומית

גבעת זאך

שירה ליבמן: נכון. הרבה מבחו\.

יניב כרמי: מבחו וה לא השוטף.

אליהו בלעיש: זה לא השוטף.

יניב כרמי: בסדר!

אליהו בלעיש: כן, כן. הבנתי.

יניב כרמי: וה מראה שיש לנו כמעט, זו העשייה, חבריה. וה ממש יפה. שזה רק יגדל

בשנה הבאה.

שירה ליבמן: שנת 2026 ככל הנראה, אנחנו נמשוך, אני מפחדת להתחייב בפניכם

אבל, לדעתי, אנחנו נגיע לקרוב ל-300 מיליון.

אליהו בלעיש: פי שלוש.

שירה ליבמן: חד משמעית.

*וסף אסירף: בעורת השם.

יניב כרמי: טוב, ה עוגר לנו גס לעבוד על השוטף, על התקציב ולהניע את התקציב

השוטף. ארנונה, כן, מענה גם בארנונה. היעד של הארנונה שלנו השנה, בעורת השם, הוא יהיה 57 מיליון, 47 יהיה המגורים, כמעט 10 מיליון יהיה לא מגורים, וה כמו אגרות בניין, מסחר, כל מיני דברים אחרים. רק תשימו לב שההנחות בארנונה מדברים על שינויים, עוד לא עברנו את החלטת הממשלה אבל יש איה שינויים בטבלת ההנחות של הארנונה. זהו, סקר הנכסים, דיברנו על ה שנטמיע אותו, בעורת השם, אני יודע שקצת יהיו תנועות וייפנו אליכם הרבה אנשים-

אליהו בלעיש: וכמה מיליונים!

בתיה מניס: 8 מיליון בערך.

יניב כרמי: אני בטוח שזה יעשה גס לכם חברי המליאה, אבל אנחנו רוצים שכולם

ישלמו בדיוק את מה שהם משתמשים.

שירה ליבמן: וה הפירוט של המדינה.

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,181 פקס 02-53624773 08 1464 250 דע .5

מועצה מקומית גבעת זאב ל 2 דג ץש זס צדו 1 אקו 6 ואוא

בס מועצה מקומית

גבעת זאב

יניב כרמ*: אגרת שמירה, בסדר! אנחנו עומדים, בעורת השם, על 6.5 מיליון בשוטף, ואנחנו עומדים, רק שתדעו לכם, בארנונה, הגענו כמעט ל-93% גבייה, כן?

*וסף אסרף: זה נתון שהוא מדהים. לא היה דבר כזה בגבעת ואב. התחלנו עס 81% ואנחנו כבר מסיימים ב-93%.

יניב כרמל: 93% גבייה בארנונה, ה משהו שלא היה באמת בגבעת זאב. גס פה אנחנו,

אס אני לא טועה, אס אני טועה תתקנו אותי, בסביבות ה-86%-87% גבייה בשמירה.

מה שיכול לתת לנו עוד את התנועה. עיקרי התוספות, את רוצה להרחיב, בתיה?

יאללה, בואי.

שירה ליבמן: אתה רוצה את הפסקה הואת?

יניב כרמי: תפרגן לה, כשתסיים נגיד לה תודה. ומחזיק את התיק של הארנונה גם.

בתיה מניס: התוספות, עיקרי התוספות, ארנונה כ-10 מיליון, בעיקרון חלק אחד זו

הטייס אוטומטי והחלק השני זה המדידות. עצמיות אחר הגידול העיקרי הכנסה מתאגיד מים 4.5, אגרות בנייה יש תוספת של 7 מיליון, לביצוע, אבל התקציב וה תוספת של 6. תקבולים משרד החינוך גידול בהכנסות ובמקביל גידול בהוצאות, כנייל רווחה. תקבולים ממשלתיים אחרים מגייב הוסיף לנו לתקצוב שערים. סייר קרקעות חצי מיליון, רשות המים חצי מיליון תקבולים אחרים הכנסות מקרן בלתי יעודית 4 מיליון ומכירת משאיות 800 אלף כחלק מהעסקה הכוללת שאנתנו עוברים להעסקה באמצעות ספק. עכשיו החלק של ההוצאות. שכר כללי ה מראה לכאורה קיטון, אבל בפועל הורדנו את משק המים והביוב, או בפועל זה גידול. פעולות כלליות, הגדלנו גינון, הנדסה, ביטחון ועוד. שכר עובדי חינוך-

שירה ליבמן: בעצם, בכל המחלקות, אפשר לומר, אנחנו הגדלנו את התקציב השוטף

בכל המחלקות.

בתיה מניס: נכון.

שירה ליבמן: חלק רק בכוח אדם והרוב גס בפועל.

בתיה מניס: נכון. חינוך ורווחה כנייל, ביטחון רואים עוד תוספת של מלליון, הנדסה

תוספת של 3.5 מיליון, שאה משמעותי, ,תברואה וניקיון 2.2, ושפייע בלי תאגיד מים וביוב עוד 1.161 מיליון, וה טופס 2 שמראה מגמות על פני שנים, טופס משרד הפנים.

ארנונה כללית כמו שאמרנו זה התוספת של ה-9 מיליון, הכנסות ממכירת מיסם יורד

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,181 פקס 02-53624773 071 140464 200 047 5%

מועצה מקומית גבעת זאב - כ ד ץ6 זס צדו 1 אקו 6]אגווא

בס" מועצה מקומית

גבעת זאך

אבל זה יורד לכאורה כי נשארים לנו רק הנכסים של החובות ממכירת מים לשנת

5. עצמיות חינוך זה מה שאנחנו גובים עצמית חינוך, שהעיקרי זה אגרת לימודי

חוץ. עצמיות רווחה וה השתתפות צד גי. עצמיות אחר, שני הדברים העיקריים שהגידול פה, וה מה שאמרתי, אגרות בנייה 6 והכנסות תאגיד 4.5 מיליון

שירה ליבמן: תחזור רגע.

בתיה מניס: תקבול שכר גידור כנייל להוצאות, רווחה כנייל. ממשלתי אחרים, יש

גידול בנושא של סייר הקרקעות, עוד 0.5 מיליון. השתתפות רשות המים במעבר ועוד כמה דברים קטנים. 200 אלף הנושא של השיטור העירוני ועוד כמה דברים קטנים.

מענק כללי לאיוון, פה הוא כרגע לא מעודכן ממש, אנחנו עתידים לקבל תוספת של עוד 6 מיליון. מענקים מיועדים, מענק הבטתוני, צמצום פערים וכולי, אלה מענקי משרד הפנים שאינם מענק איוון. ותקבוליס אחרים, התוספת העיקרית וה ה-800 אלף שזה מכירת הנכסים פלוס ה-4 מיליון של השתתפות מקרנות, הקרן הבלתי ייעודית.

* גי חיות נכנס קישיבה.

שירה ליבמן: אני ברשותך קופצת. סך הכל בהכנסות, יש לנו גידול של 17 מיליון.

בסדר! היינו בשנה שעברה 200, והצפי שלנו השנה הוא 218.

חגי חיות: שזה בתקציב רגיל. בתבייריס, מה הצפי?

בתיה מניס: והו, וא הרכב ההכנסות וההוצאות.

* מדברים :ח7.

שירה ליבמן: אני מאמינה שזה יגיע ל-600.

יוסף אסירף: ב-2024 היה 14 מיליון, השנה סיימנו ב-100 מלליון. שמנו לנו יעד ב-2025,

0 מלליון.

חגי חיות: 300 מיליון בתבייריס.

*וסף אסירף: אני מאד מקווה שנעבור את זה.

בתיה מניס: וה הרכב ההכנסות הכללי.

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,₪1ך פקס 02-53624773 76 1146 /ממ 2 ד 4%

מועצה מקומית גבעת זאב א 2 דג עו 6 קס צדו 1 גקושואגטוא

בסיד מועצה מקומית

גבעת זאך

*וסף אסרף: זה ראינו. את יכולה לרוף.

שירה ליבמן: ה תמיד מעניין לראות-

* מדברים *חד 7.

בתיה מניס: וה הצד של ההוצאות.

שירה ליבמן: אותו דבר בצד של ההוצאות, אנחנו יכולים לראות פה את הפילוח,

שהוא בעצם בהלימה להכנסות, בסדר! מבחינת הגדלים של הגרפיס.

יניב כרמי: תודה רבה לבתיה.

יוסף אסרף: או קודם כל תודה רבה לצוות המצוין שעבד גס ימים וגם לילות והביא

את וה בצורה הכל יפה שאפשר. ממש מעריך אתכם על העבודה המדויקת. אתם באמת מתנה ליישוב. תודה רבה. תקריאי את העדכונים.

שירה ליבמן: אצ אנחנו, בעצם, בוה סיימנו את החלק של ההצגה, אנחנו עוברים לשלב

של חדיון. לפניכם, בפני כל חברי המליאה, דף עדכון של כמות מאוד מאוד קטנה של סעיפים שעדכנו מהרגע שיצאנו להדפסה של התוברת שנמצאת בפניכם, חוברת יפה ומכובדת ומכילה את הכל, אז אני רק מקריאה את העדכונים בהתאם לטבלה המצורפת, בסדר! באגף הנדסה אנחנו הוספנו תקן, שמנהל את הפרויקטים ויכיל את כולם יחד עס מהנדס המועצה. אנחנו, סתם רכב שפספסנו בשורה, אז היינו צריכים להוסיף אותו במחלקת שפייע, טויוטה חדשה. זו אחוקה שלה. בנושא של תרבות, הוספנו עוד 500 אלף שקלים, בתקציב רשום 1 מיליון, אנחנו רוצים לאשר 1.5 מיליון שקלים. אנחנו מדברים על 80 אלף שקלים בהשתתפות של דמי חבר במועצת ישייע, אנחנו אמורים לשלם יותר-

אליהו בלעיש: זה שנתי?

שירה ליבמן: זה שנתי, כמובן, הכל פה שנתי, רק שנתי. השתתפות בתקציב המתנייס,

אנחנו מגדילים ל-800 אלף שקלים. עבודות נוער קבלניות אנחנו רוצים להוסיף עוד מעל 60 אלף שקלים ואנחנו מגדילים אותו ל-360. תקציב נוח'יס, אנחנו רוצים להוסיף 0 אלף שקלים לתקציב מותנה, רוב הסיכויים שגה יהיה מתקציב משרד הרווחה.

טיפול במקוואות, אנחנו רוצים לבחון אופציה של להעביר את כל הנושא של אחזקת המקוואות לניהול שלנו בתוך הרשות ולקחת את זה בעצם מהניהול של המועצה

המכבים 44, גבעת זאב 90917, טלפון: 02-5360100 ,151 פקס 02-53624773 00 14/46 255 דב .5

77%

מועצה מקומית גבעת זאב ==

בס"דד מועצה מקומית

גבעת זאך

25 דג ץז 6 זס צדו 1 קושואגווא

הדתית. במידה ואנחנו נעשה את זה כתקציב ראשוני, אנחנו רוצים לאשר 400 אלף שקלים.

* מדברים :ח7.

אליהו בלעיש: מה? שדרוג?

יוסף אסרף: שדרוג של כל המקוואות.

אליהו בלעיש: ניהול בכלל. ניהול שוטף.

שירה ליבמן: חוץ מזה אנחנו רק רוצים לשנות שס של סעיף תקציבי שנקרא בספר

תמיכה בתנועות נוער, וה בעצם סעיף התמיכות אנחנו רוצים להפוך אותו בשם שלו לתמיכות כללי כדי שהוא בעצם יוכל לכלול בתוכו את כל הסעיפים שמדובר עליהם בנוהל תמיכות והוא יהיה מעודכן ל-350 אלף שקלים.

יוסף אסרף: כמו שיש בנוהל.

שירה ליבמן: כן, בדיוק כמו שיש בנוהל. זהו, עכשיו אס יש לחברים שאלות?

בתיה מניס: תגידי את הסך הכל.

שירה ליבמן: סך הכל השינויים שאנחנו מדברים עליהם, 1.770 מיליון. לא, אבל ועוד

0. ועוד 50.

יוסף אסירף: ועוד 50.

* לצחק ברכר, קיוי (יין, ישראל ריבוך נכנסו כישיבה.

בתיה מניס: לא, זה ביחד. וה 1.770 מיליון.

שירה ליבמן: 1.770 מיליון.

יוסף אסרף: אל תעצרי. אז אס אין שאלות, אני רוצה להעלות את זה להצבעה.

בתיה מניסי: רגע, וגם המותנה עודכן.

שירה ליבמן: נכון.

המכבים 44, גבעת ואב 90917, טלפון: 02-5360100 ,151 פקס 02-53624773 1/4600 /ם20 דג ו

**ייש-

בס"ד מועצה מקומית

גבעת זאך

מועצה מקומית גבעת זאב 2 דג 6 זכ צדו ו קו 6]אנוי

בתיה מניס: 750 אלייש הכולל שני עדכונים, אחד, קודם כל הכנסות מענקים

ייעודיים, 750 בהכנסות, ושני עדכונים בהוצאות, 450 בחגיגות ואירועים ועוד 300 מותנה טיפול נוחייס, נוער חרדי מנותק.

* לבחק ברכר, קול ויין, ישראל ריבוך נכנסו לישיבה.

מצייב מסמך עדכון על ספר התקציב שמוגש לחברי המליאה.

יוסף אסרף: טוב, אני רוצה להעלות להצבעה אישור תקציב לשנת 2026 בסך של

7 מלליון שקלים, שכולל מותנה בסך 9.425 מיליון שקלים וכן 375.52 משרות.

אני רוצה להעלות בהצבעה, מי בעד?

יוסי מעלה להצבעה:

החלטה:

אישור תקציב לשנת 2026 בסך של 224.067 מיליון שקלים שכולל מותנה בסך 9.425 מיליון שקלים וכן 375.52 משרות

הצבעה: בעד: כולם

נגד: קיוי ויין

החלטה: מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התקציב לשנת 2026. 1 נגד (קיו?

ולי

*וסף אסרף: אני רוצה להודות לכולם ולברך את כולם שנזכה לשנה הבאה, נזכה לאחד פה את כולם ולעבוד כולם ביחד, ואני שוב מודה לכל המנהלים, אחד אחד, בראשם לשירה, לציפורית ולסיוון, ולכל הצוות המדהים וליזהר, שמגיע לו מחיאות כפיים. אז תודה רבה לכולם, בואו נעשה תמונה בחוץ. וצריכים להמשיך ולתזור לעבוד. עכשיו ביצוע, עד עכשיו היה תקציב עכשיו ביצוע. יאללה מצוין.

תום הדיון

מנהלת הוועדה

המכבים 44, גבעת ואב 90917, טלפון: 02-5360100 ,181 פקס 02-53624773 1464070 250 דע ו

מספר סעיף

סו

ס0-

ת0..--

0754

1824200810[

מספר ברטיס.

סנ

סנ(

000

151

ס10

110

100

10052

[1746000720

[1751000750

133

[1827000750.

[107840

מר יוסי אסרף

ראש המועצה

שם הסעיף תקציב שהוגש למועצה

| מ.הפנים מענק כללי לאיזון 3

מענקים מיועדים.

סה"כ הכנסות. הי

שכר הנדסה. 8

טויוטה חדשה שפ"ע. 2

חגיגות וארועים 1000

השתתפות במוסדות-מועצת יש"ע. 0

השתתפות בתקציב מתנ" 00

ע.קבלניות-פעילות נוער 100

תמיכות כללי. 100

טיפול בנוער חרדי. 11

טיפול במקוואות. -

סה"כ הוצאות. 09

| תמיכה בתנועות נוער [תמיכות כללי ₪

הכנסות והוצאות מותנות.

1 שם כרטיס. ‎ ]‏ סיוג פורמט משרד הפנים |

הכנסות מותנות

מ.הפנים-מענק אוסלו מענקים מיועדים.

מ.הפנים מענק כלליי מענק בללי לאיזוןן

מ.הפנים מענקים אחרים מענקים מיועדים

מענק משרד הפנים-מענק בטחו מענקים מיועדים.

השתתפות משרד לשוויון חברתי מעמד האשה | תקבולים ממשלתיים אחרים.

הכנסות מענקים מיועדים

סה"ב הכנסות מותנות.

סה"ב הוצאות מותנות.

הוצאות מותנות.

פרסום ויח"צ פעולות כלליות.

חמרים פעולות כלליות.

עבודות קבלניות תחזוקה. פעולות כלליותת

| עבודות קבלניות-ועדת בטיחות. פעולות כלליות

ע קבלניות בטיחות כללית. פעולות כלליות

עבודות קבלניות-הנגשה. פעולות כלליות.

חמרים. פעולות כלליות.

חגיגות ואירועים. פעולות כלליות.

ע קבלניות יום האשה פעולות כלליות.

| עבודות קבלניות חינוך בלתי פורמלי. פעולות חינוך

| עבודות קבלניות חינוך בלתי פורמלי. פעולות חינוך.

ע.קבלניות - פעילויות תרבות תורנית. פעולות כלליות.

טיפול בנוער חרדי פעולות רווחה

הוספה

200

100

200

100

הצעת תקציב מותנה.

הד

166

200

בד

הפחתה

מותנה

100

200

50|

100

תקציב

מעודכן

2.003

100

|08

סיווג פורמט משרד הפנים

מענק כללי לאי

שכר כללי

פעולות כלליות.

|פעולות כלליות.

פעולות כלליות.

פעולות רווחה.

|פעולות כלליות.