פרוטוקול מליאה מס' 9

עיר: גוש עציון
ועדה: אחר
קטגוריה
תאריך: 24/11/2004
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 02:20
מקור: הקובץ המקורי באתר גוש עציון

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

בס

מועצה איזורית גוש עציון

לכבוד

חברי המליאה

שלום רב,

טייו כסלו

8 נוב

הנדון : פרוטוקול דיון מליאת המועצה -- נובמבר 2004 -- מס' 10/2004

1. ביום רביעי, 24.11.2004, בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאה מן המניין.

2 מיקום הישיבה: חדר ישיבות בבניין המועצה.

3 השתתפו:

א. יאיר וולף - סגן ראש המועצה

ב. עזרא רוזנפלד -- אלון שבות

אלי דרור - הר גילה

אפרים סומך - כפר עציון

רותי ליברמן -- אלון שבות

יהודה מלק - מגדל עוז

דני שחור - אלון שבות

אורלי טריגר - מיצד

כ 6

שוקי שטכלברג - נוה דניאל

עמוס פריד - נוקדים

א. שאול גולדשטיין - ראש המועצה

ב. אלדד רון

ג. | טליה גולן

ד. חיים לוי

ה. יוסילזר

ו אהרון פוסטון

.| אורי שכטר

א. מאיר עמר - מנכ"ל המועצה

ב. ענבר לוין - גזבר המועצה

ג. | איציק רוזנברג - מהנדס המועצה

ד. אליעזר בן עטר -- מחלקת בטחון

ה. שמעון קוציינסקי -- מנהל החברה לפיתוח

6. אורחת: גב' ציונה גולדשטיין - מיצד, בנושא מירס ופינוי רפואי.

> % % % % א % א א % %

% % %

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

וה דניאל

נוקדים

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

תקוע

בס"ד

לצ

צצפט: מועצה איזורית גוש עציון

א. דו'יחות כספיים לשנת 2003 של החלייפ (שמעון קוציינסקי)

ב. תביירים

ג. | מיצד - בנושא פינוי בעת חרום

ד. ועדת תכנון ובניה

ה. עדכונים מפי סגן ראש המועצה

להלן פרוטוקול הדיון:

₪ נושא תקשורת :

יאיר וולף - מעדכן בדבר נושא הוולת התקשורת הסלולרית של המועצה על ידי חתימת חוזה לשנתיים מול חברת ''מירסי', שהיתה הזולה ביותר. ואת לבסוף לאחר משא ומתן גס מול חברת 'יסלקוסיי. החסכון מגיע לכדי סכום של 80-70 אלף ₪ בשנה.

₪ נושא בטחון מיצד:

אורלי טריגר - מציגה את גב' ציונה גולדשטיין ואת בעיית המירס (מצורף מכתב בנושא).

ציונה גולדשטיין - כבר שנתיים או שלוש שישנה התקדמות בתחום הרפואי. אני מציינת לטובה את אליעזר המרכו את נושא הפינוי הרפואי. אני מייצגת גם את הישוב פני קדם. בסך הכל יש במיצד נהג אמבולנס אחד ובפני קדם אחד. מיקום הישובים הוא יידרוס -מזרחיי הגוש. אני מדגישה כי ברגע שינה בקשה לסיוע של טיפול נמרצ ו/או רופא, דבר ההגעה לוקח כ- 25 דק' מאפרת או מתקוע. לדעתי יש לצמצם את ומן הייזמינות"

וייהמהירות'י. דבר נוסף הוא צורך בתקשורת מיידית.

נקודת התורפה ודוגמא למצב של קשיים בתחום הודעות ותקשורת: לפני כשבועיים נחת מסוק נחיתת חרום באזור מיצד (בעבר קיבלנו את ההודעות בדרכים נוספות). במקרה המסוק קיבלתי הודעה משמאי שיש נחיתת אונס/חרום. במקביל, לפני יציאתי קיבלתי גם טלפון ממדייא, שגם כן ביקשו שנצא לאזור. למקום הוזנקו ארבעה אמבולנסים. אני הגעתי תוך דקה וחצי. במדייא ביקשו כי אעבור לדווח לחיוג 101.

בקשתי היא לקבל מירס על מנת להיות בקשר מיידי עס כל הגורמים הנצרכיס.

אליעזר בן עטר - מרחיב ומפרט את הדברים כפי שנכתבו בנייר העמדה וההסבר (מצורף). המחלוקת היא למעשה האם לתת לכל חובש באזור את האפשרות להתפרצ לקשר, לשאול שאלות ולהטריד. לאחר דיונים הוחלט כי לא קיים צורך עבור כל נהג וחובש בקשר הנותן התקשרות ישירה, אלא ניתן להסתפק במכשירי ביפר שיומנו את האנשים למקום הארוע. בנוסף לכך, במכשיריס שבתוך האמבולנסיס יהיה תדר המקושר למדייא. בשלב בי, כנראה שנקבל מירסיס (בין שניייס לשלושה מכשירים לכל אמבולנס).

אין לי בעיה של כוננות עס הפעלת האמבולנס במיצד, למעט העובדה שאין לציונה טלפון נליך.

% % % % א % % % % א %

% % %

אלון שבות

אלעזר

בת עץ

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

וה דניאל

נוקדים

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

תקוע

מועצה איזורית גוש עציון

יאיר וולף - מבקש שעד סוף חודש ינואר יקבל דיווח פתרון (בנושא חלוקת ומירסיס בכל גוש עציון), כפי שהועלה על ידי אליעזר. עד שתיפתר הבעיה של כלל הגוש, נציגי מיצד מוזמנים לבוא ולפתור את הבעיה שלהם אצל שולחני.

מוכיר כי במוצאי שבת לפני שבוע וחצי היה אירוע של פיגוע באזור הכניסה התחתונה לישוב מיצד/פני קדם, ברוך ה' הוא נגמר ללא נפגעים קשה.

ציונה גולדשטיין - משבחת את המשפחה שלקחה על עצמה אחריות -- אב המשפחה המשיך לנסוע והגיע לכניסת הישוב, למרות שהיה בסיטואציה קשה.

מוסיפה כי בעייתנו באזור היא מחסור בקליטה של מכשירים ניידים.

פינציי הרשלר- מפרט את התוואי של הואדי (מתפתל וצר). המטען היה כעשרה מטרים לאחר הפניה שמאלה. הוא היה תלוי על עמוד והופעל על ידי מחבלים שצפו על הרכב המתקרב (ככל הנראה הנהג נהג מהר מידי ולא בהתאם לתנאי הסיבוב). ההפעלה היתה באמצעות כבל חשמלי, ישירות אל נקודת התצפית. המזל הוא שרוב הפגיעה היתה בחלק האחורי של הרכב. הנהג היה האב, לידו ישב התינוק בכסא בטיחות והאם שישבה מאחור היא היחידה שנפגעה. הס המשיכו בנסיעה למרות שבשלושה גלגלים היו תקרים והגיעו לכניסה לישוב. כבר קודם האב צפצף וכך נודע לכלל הגורמים (צהייל/מד''א/מועצה) על הפיגוע. האמבולנס הממוגן פינה אותם בליווי רכב ממוגן.

יאיר וולף - במסגרת חתימת ההסכם מול מירס סיכמנו איתם כי הם ישפרו את הקליטה בגוש בכלל. יובהר כי ביום ראשון האחרון נעשה סיור של אנשי מעבדה על מנת לוהות את הבעיות באופן טכני ולמצוא פתרונות עד כמה שניתן, ולמעשה יחיה קשה מאוד לכסות את כל האזורים.

בנושא הארוע, נפתח דיון למחרת הפיגוע לגבי כביש מילוט לישוב. ישנו אישור עקרוני שכנראה מתעכב כרגע במשרד המשפטים. ישנו האישור בעייפ וככל הנראה יתחילו בעבודות בשבועיים הקרובים.

נושא חיבור התאורה בצמת - ייבדק על ידי מהנדס המועצה מדוע אין עדיין חיבור.

עזרא רוזנפלד - נודע לי שבצמת הגוש, על יד הפינה החמה, נגנב רכב אחד והיה ניסיון לגנוב נוסף. האם ידוע לך על כך!

פינציי הרשלר - לא מוכר לי הניסיון לגנוב רכב של מתנדבים בפינה החמה. ידוע לי על ניסיון פריצה לרכב (של ערבי).

האזור צומצם פיזית, עס כוונת הצבא לצמצם את מקום החניה. בכל וגאת הושאר שס מקום לחניית מכוניות של מתנדבים.

פינצ'י ידבר עס הצבא למניעת חניה של אנשי המילואים החוסמיס את המקום, וכן יבדוק אפשרות להתקנת שער שיהיה בשליטת מתנדבי הפינה החמה.

% % % % % % % א א א %

*% % %

אלון שבות

אלעזר

בת עץ

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מצד

מעלה עמוס

מה דניאל

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

בס"ד

מועצה איזורית גוש עציון

6 הדוייחות הכספיים של החלייפ:

שמעון קוציינסקי - מציג את הדוייחות לשנת 2003

להלן המגמות והדברים הפועלים כיום בחברה לפיתוח:

קיבלתם דף בנושא קו תחבורה ציבורית מגוש עציון לתחנת הרכבת בבית שמש. כל הנושא תואם מול הנהלת הרכבת. כל ואת על מנת לשפר במעט את השירות עבור תושבי הגוש (מצ'ייב דף פרסום). מטרת הקו היא גם רווח כלכלי.

א. לגבי המאון (מצייב דו"ח):

* החלי'פ סיימה את שנת 2003 ברווח של 1.3 מיליון ₪, לאחר תשלום מס.

= המחוור בשנת 2003 - 70 מיליון ₪. בשנת 2004 יגיע ל- 90 מיליון ₪.

> ארבע נקודות מנחות לגבי ניהול החטיבות :

1. להתנהל בחברה עסקית ולהרווית.

2. הקריטריונים השנה: אנו עובדים לפי ייתקציב מול ביצועיי ובדיקה

חודשית, ובדיקה מול מדדי בקרה (חייב להיות היבט כספי אחד לפחות).

3 50% מכלל הפעילות של החלייפ מנותקת מפעילות המועצה.

> אנו בודקים אפשרויות עסקיות אחרות, כגון: מטמנות, מחצבות, בתי עלמין וכל דבר שאסטרטגית יכניס פעילות וכספים.

> אנו בתהליך גיבוש של אמנת שירות לכל המחלקות (תהיה הגדרה מפורטת).

ייתלונהיי מבחינתנו זו הודמנות לטיפול ביילקוחות'י.

> הוקמה מנהלה בנושא פיתוח צמת גוש עציון. עד פסח תשס'יה יפתח סופר-

ספיר וכנראה שהמוסך יימכר ליומיס. ישנה התעניינות רבה מצד יומיס

וחברות רציניות הרוצות להשתלב במקום.

> עס העברת משרדי החלייפ לאזור התעשיה, החלה התעוררות רבה מצד חברות רציניות כיצד לבוא ולהשתלב כאן. כולי תקווה שבשנים הקרובות הנושא יתפתח.

עזרא רוזנפלד -- אחת האכזבות שלי היא רמת השרות בתחנת הדלק.

שמעון קוצ'ינסקי - אני לא מרוצה מרמת השירות אך אנו עושים מאמצים ובודקים אופציות די רציניות לשיפור ותחלופה.

אנו מנסים להשיג כח אדם איכותי ולמרות הפרסום אין הצלחה. היום החלטתי להעביר לשם את אחד הנהגים של החברה שגם יאבטח את המקום.

יהודה מלק - האם המטווח רווחי?

שמעון קוציינסקי - מאז אוגוסט 2003 הגיעו למטווח 12,000 איש. הוא נמצא ברמת

תפוסה של 65%.

> % % % א % % % % % %

*% % >

אלון שבות

אלעזר

בת עץ

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

וה דניאל

(אל דוד)

קידר

ראש צורים

בס

מועצה איזורית גוש עציון

נפתחו שני מטווחים קרובים שגורמים לנו להוריד מחירים. אנחנו במו'יימ מו להכניס אותם לתכניות אימון באופן קבוע ובכך להבטיח הכנסה קבועה.

יהודה מלק - בנושא חטיבת הבניה: אני חושב שיש ייבוסיי אחד גדול של בניה, אך מציע בעקבות תקדימים לבצע סקר איכות של השירות. יש לדעתי חוסר שביעות רצון מצד הישובים.

שמעון קוצ'ינסקי - בתאריך 20.12.2004 נעבור מבדק לאיוו 9000 ולקראתו עלינו להיערך.

₪ נושא תבייריס :

ענבר לוין -

* מציג את התבייריס (מצורף דף):

א. תב"ר מס' 2004/15: התקני בטיחות וסימון כבישים - 144,000 ₪.

ב. תב"ר מס' 2004/16: פתמייר - השלמת פיתוח נוה דניאל - 2,100,000 ₪.

ג. | סגירת תביירים: מס' 2001/19, 2002/15, 2002/39.

החלטה: מאושר פה אחד

* מציג את הדוייח הרבעוני (מצייב דף):

מפרט ומסביר את הדו'ייח - סה"כ גירעון ברבעון השלישי: 1.33 מיליון ₪.

מסביר כי קיבל ממשרד החינוך חובות מן העבר בשווי 1.2 מיליון ₪.

צפי הגירעון לסוף השנה עומד על כ- 3 מיליון ₪.

אחוזי גביה - סביב 80%.

סוף השנה: למרות כל המאמצים עדיין יש קשיים מצד שר הפנים. לפני כשבוע אושרו 42

מיליון ₪ ממשרד הפנים. ככל הנראה החלוקה תהיה שמחצית מהסכום תעבור לישובים עוטפי עזה ומחצית לישובי ישייע - דבר זה יכול לעזור.

נעשים מאמצים מול משרד החינוך לפיצוי בגין הסעות. אני מקווה כי החודש נקבל פתרון חיובי.

יאיר וולף - ישבנו מול מנהלי המחלקות והתחלנו להיערך לקראת תקציב 2005 ולסגור את שנת 2004 כראוי. נראה כיצד נוכל לאפס את התקציב.

ענבר לוין -- אני מאמין ויודע שביחס לחששות בתחילת השנה, ומבחינה תקציבית, אנו במצב טוב יותר. נקווה שבשנה הבאה מגמת הקיצוצים של משרד הפנים תהיה קטנה יותר.

%. % % % % א % א א א %*

*% % *%

אלון שבות

אלעזר

בת עץן

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

נוה דניאל

(אל דוד)

קידר

ראש צורם

מועצה איזורית גוש עציון

ועדת תכנון ובניה:

איציק רוזנברג - מציג את ריכוז התחלת הבניה. סה"כ 262 יחידות. בארבע ה האחרונות המספרים קטנים ביותר.

בשנה הקרובה צפוי כי באלעזר, בהר גילה ובראש צורים מספרי יחידות הבניה יעלו.

דיון ועדת תכנון ובניה (מצורף פרוטוקול).

יאיר וולף -

1. ראש המועצה מבקש להתנצל על כך שאינו נמצא. הוא נקרא לצאת לפגישה דחופה

ומבקש את סליחתכס.

2 מדוות על הסיור של מנכ"לית משרד החינוך המתוכנן ליום ג', 30.11.2004, וואת

לאחר סיור שהתקיים לפני שבועיים על ידי ועדת הפרט של המשרד. מי שמעוניין להצטרף מתבקש ליצור קשר עס מאיר עמר.

רשם: מאיר עמר

מאיר | עמר ‏ >

מנכ"ל | המועצה

%. % % % א % א א א א %*

% % %

אלון שבות

אלעזר

בת עין

הר גילה

כפר עציון

כרמי צור

מגדל עוז

מעלה עמוס

מה דניאל

(אל דוד)

ראש צורים

מועצה אזורית גו עציון

רשימת תברי"ם שאושרו במליאה בישיבה מספר 200 בתאריך 2244 א תברי"ם חדשים

מספר הנושא הסכום הגורם המממן

פ200 התקני בטיחות וסימון כבישים 22/00 מ.תחבורה 100, קרן פיתוח 44 90" 197

6 \| פתמ"ר - השלמת פיתוח - נווה דניאל | ₪2,100,000 | משרד השיכון - 5211008

2204

ב הגדלה והקטנה של תברי"ם

מספר הנושא סכום הגדלה + + |סכום גורם מממן

קודם הקטנה - - |חדש

+ |₪0

ג סגירת תברי"ם

מספר הנושא סכום הגדלה (לצורך סגירה) + + [סכום גורם מממן קודם הקטנה (לצורך סגירה) - - |לסגירה והסבר לסגירה 20009 פריצת דרכים שכונה חדשה-כרמי צור 0.00 + |₪650,000 הסתיים (1) 202.

20005 כביש תקוע-נוקדים 00| + |₪150,000 הסתיים.

20009 תשתיות צבוריות מרכז קליטה - כרמי צור 0 + |₪300,000 הסתיים.

1100

עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם נתקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעב' פתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל:

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת גרעון(במינוס)(1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדו"ח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

סה"כ גרעונות סופיים בתב"רים

סה"כ

שם הרשות:

חקופת הדו

חאריך עדכון:

מספר ביקו

תמצית מאזן באלפי ש"ח

התחיבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלואות

הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו:

משרדי ממשלה ומוסדות שכר

ספקים וזכאים

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחיבויות שוטפות

קרן לעבודות פיתוח (לא מתוקצבות)

ועודפים בתקציב בלתי רגיל:

קרן לעבודות פיתוח (2)

עודפים זמניים בתב"ר

גרעונות זמניים בתב"ר (במינוס)

סה"כ עבודות פיתוח

סה"כ קונות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל:

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח

סה"כ עודף מצטבו בתקציב הרגיל

סה"כ

******א *****אא

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

עמם מלוות לפרעון (משעוך) שנים הבאות

ערבויות שנתנו

(1) פרוט מקורות מימון לכיסוי הגרעון:

הלוואות לכיסוי הגרעון

מענקים לכיסוי הגרעון

קרנות לכיסוי הגרעון

גבייה מפיגווים לכיסוי הגרעון

סה"כ מקווות לכיסוי גרעון

(2) הרכב קרן לעבודות פיתוח (לא מתוקצב)

קרן

קרן עודפים בתקציב בלתי רגיל

קרן היטל השכחה

קרן ממכירת נכסים

קרנות אחרות

גוש עציון

"ת: רבעון 3 2004

רת: 16120+

טופס 1

תקופת שנה

הדו"ח קודמת

0 0

10 11

0 2,006

2 15

9,172 52

2,3 2,008

10 111

-%5 -5

2,058 764

5-7 57

0 0

17 13

16 1

112 18

4:58 8

0 0

1-4 9

33 13

0 0

16 2.6

2,383 2.8

סה"כ קרנות

שם הרשות: גוש עציון

תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004

תאריך עדכון: 24/11/2004

מספר ביקורת: 16120+

טופס 2

חמצית נתוני התקציב הרגיל (אלש"ח)

תקציב שנתי |תקציב יחסי |בצוע סטיה סטיה (%)

מאושר (*) |לתקופה מצטבר מהתקציב מהתקציב

נסות:

הכנסות מארנונה כללית 70 5 50 55 2%

הכנסות מפעל המים 0 0 0 0 0%

הנחות בארנונה (הכנסות) 10 7.5 56 5 2%

יתר עצמיות 13 1.8 ו 2.3 3%

סה"כ עצמיות 3 1473 19 18 3%

תקבולים ממשרד החינוך 255 8 133 8- %-

תקכולים ממשרד הוווחה 2,155 13 19 83(- %-

חקבולים ממשלתיים אחרים 156 12 % 8 %-

מענק כללי לאיזון 16 5, 9 10, 65- 5%

מענקים אחרים לרבות כסוי גרעון 0 0 0 0 0%

תקבולים אחרים 0 0 0 0 0%

סה"כ הכנסות 2,055 8 5 38- %?-

גאות:

הוצאות שכר כללי 1,000 75 71 6% %-

פעולות כלליות 183 3 97 יב 18 1%

הנחות בארנונה (הוצאות) 2400 227.5 112 1.5 2%

הוצאות מפעל מים 0 0 0 0 0%

סה"כ כלליות 2,013 8, 17 15 143 %

שכר עובדי חינוך 1,010 5 64 5- %-

פעולות חינוך 2,.7 18 38 8- %-

סה"כ חינוך (ליב>= 2.3 2,37 3- 4%

שכר עובדי רווחה 100 5 1 65 %-

פעולות וווחה 15 13 1083 3- %-

סה"כ רווחה 2,055 2,838 104 8- 0%-

פרעון מלוות מים וביוב 0 5 3 5 %

פרעון מלוות אחרות 10 15 10 15 %

סה"כ פרעון מלוות 2,000 2,055 2,933 8 4%

הוצאות מימון 200 155 155 00 1%-

העברות והוצאות חד פעמיות 0 0 0 0 %

(לרבות מענק לכסוי גרעון מצטבר)

סה"כ הוצאות 55 8 474 20.3 1%

עודף (גרעון) 0 0 98- 9-

. תקבולים ותשלומים בתקופת הדו"ח

1 חקבולים:

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

משרדי ממשלה:

השתתפות: משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות הלאומיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

השתתפות בעלים

מקווות אחרים

העברה מקרנות הרשות

סה"כ תקבולים

2 חשלומים:

עבודות שכוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון,ציוד וכו')

העכרת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח

תקופת הדו"ח

שנה קודמת

413

שם הרשות: גוש עציון

תקופת הדו"ח: רבעון 3 2004

תאריך עדכון: 24/11/2004

מספר ביקורת: 16120+

טופס 3

ריכוז תקכולים ותשלומים של תב"רים (אלש"ח)

תקופת הדו"ח|שנה קודמת

2. תקבולים ותשלומים שנצבוו לתחילת השנה

תקבולים שנצבוו (תחילת שנה) 1 7

תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 6 58=

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 55 408

3. תקכולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה(*)

תקבולים שנצבוו (סוף שנה) 11 21

חשלומים שנצברו (סוף שנה) 1,155 586

עודף (גרעון) נטו 46 55

הרכב היתרה: עודפי מימון זמניים 11 10

גרעונות מימון זמניים 75 155

עודף (גרעון) נטו 6+ 55

(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו

בתקופת הדו"ח:

תקכולים (בניכוי פרויקטים שנסגרו) 0 183

תשלומים (בניכוי פרויקטים שנסגרו) 0 23

שם הרשות: גוש עציון

תקופת הדו"ח: ובעון 3 2004

תאויך עדכון: 24/11/2004

מספר ביקורת: 16120+

טופס 4

ריכוז של התב"רים לפי פרקי תקציב (אלש"ח)

מנהל כספי 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

הוצאות מימון 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

פרעון מלוות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

חברואה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

שמירה ובטחון 14 12 1.4 1,219 2,016 7 100 1,66 199 55 14 תכנון ובנין 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

נכסים צבוריים 112 1 ל 3.1 08| 54 45 55 8 18 00 חגיגות ואירועים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

שונות והשתתפויות| ‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

כלכלה ותיירות 2 24 13 2,1 1 412 24 23 0 1.9 9-

פיקוח עירוני 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

שרותים חקלאיים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

חינוך 19 2.4 19 22,008 11| 4 2,0 2772 8 1,020 2 תרבות 10 3 255 2,141 10 71 15 2 9 6 7

בריאות 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

רווחה 5 11 07 1565 417 1 14 16 0 02 02-

דת 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

קליטת עליה 3 0 1508 13 5 := 3 112 9 08 9-

איכות הסביבה 1 200 0 0 0 19 0 1:9 0 19 19|

מים 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

בית מטבחיים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

נכסים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

תחבווה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

תעסוקה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

חשמל' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ביוב 5 15 1:08 1.108 2,056 11 4 59 88| 3 155

מפעלים אחרים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

תשלומים לא רגיל | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

סה"ב 1566 3 85,622 66 20.0 19 11 15 111 75 6

רה ראלית לתחילת השנה

וב תקופתי שוטף ראלי מצטבר

ובים אחרים בשל פיגורים

סה"כ חיובים

זות פטווים וזכויים (במינוס)

סה"כ לגבייה

בשנת הדו"ח:

מראש לשנה

שוטפת

מיתרת פיגווים

ייה

סה"כ שנגבה

ית פיגוורים

:בייה שוטפת מחיוב שוטף (בניכוי הנחות)

.ביית פיגורים מיתרה ראלית לתחילת השנה

ת מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

ת מים שנרכשה/הופקה באלפי מ"ק

ח מים שנמכרה/חויבה באלפי מ"ק

באלפי מ"ק

ז (%) הפחת

שם ה

תקופ

תארי

מספר

רשות:

ת הדו"ח:

ך עדכון:

ביקורת:

דו"ח גבייה ויתרת חייבים (אלש"ח)

ארנונה השנה|ארנו' ש.ק.*|ארנונה סה"כ

עד רבעון זה|רבעון מקביל|שנה קודמת

100 27 27

00| 058 1,2

28 1439 5

13 1,044 14

6 0 1-

1-07 74 183

22 0 2

599 0+ 8

22 233 23

3 513 3

4+ 211 00

1% 1% 10%

1% % %

* מצטבר עד רבעון מקביל שנה קודמת

* הנתונים ימסרו בובעון האחוון בלבד

מים השנה

עד רבעון זה

מים ש.ק. *

ובעון מקביל

בובעונים 1-2-3 ירשמו נתונים מצטברים של שנה קודמת

מים סה"כ

שנה קודמת

גוש עציון

ובעון 3

2004

טופס 5

: הנכס

:י מגורים

דים שרותים ומסחר

וים

יה

מלון

כה

ה חקלאית

ע תפוסה

ע במפעל עתיר שטח

ונים

ה חקלאי

י מדינה

ים אחרים

סה"כ שטת

השנה במ"ר

20.00

1,.0

141

100

1,008

20.00

0,000

1,000

2.8

תעריף שחויב

מכסימום

2.00

(133

107

(|04

22.1

[|98

תעריף שחויב

מינימום

2.00

52.3

(83

107

148

|46

22.1

תער' משוקלל

שנה נוכחית

2.00

5.33

107

2.0

107

(|04

2.1

|39

* חיוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה

שם הרשות: גוש עציון

תקופת הדו"ח: רבעון 3 | 2004

תאויך עדכון: 24/11/2004

מספר ביקורת: 16120+

טופס 6

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

תער' משוקלל

שנה קודמת

2.00

1.07

2.0

0-54

22.1

ותוספות מס במשך השנה

השינוי ב %

סה"כ חיוב *

באלפי ש"ח

1.4

|11

20.]2

200]2

יו ותקן המשרות

- מיועד: (*)

שרד הפנים

שוד החינוך

שרד הרווחה

שודים אחרים

ה"כ תקן מיועד

לא מיועד:

וניציפלים

אחר:

ובדי משק סגור

ה"כ שכר ומשרות

ימלאים

בחרים

ה"כ כללי

ובדי גופים אחרים

תקציב שנתי

מס' משרות

תקציב שנתי

באלפי ש"ח

135

|08

100

255

100

חקציב שנתי

עלות למשרה

100

105

149

155

מס' משרות

לתקופה

15.

עלות בפועל

לתקופה

144

166

|00

(*) יש לכלול רק משרות שאושרו בתקן ע"י המשודים.

שם הרשות: גוש עציון

תקופ

תארי

מספר

ת הדו"ח: רבעון 3

ך עדכון: 24/11/2004

ביקורת: 16120+

פרוט שכר ומשרות לפי יעוד

עלות ממוצעת

למשרה בפועל

1-7

144

10.6

410

סטיה מתקציב

במשרות

5 0 ₪0 םס

סטיה מתקציב

באלפי ש"ח

2.5

1205

2008

טופס 7