פרוטוקול מליאה מס' 13
לכבוד
חברי המליאה
שלום רב,
א.
ב.
2 לש 6
ש
לג.
4. נעדרו:
ב.
ג
יא.
יב.
יד.
מועצה איזורית גוש עציון
הנדון: פרוטוקול דיון מליאת המועצה --דצמבר 2005- מס' 13/2005
2 מיקום הישיבה: חדר ישיבות במועצה.
3 השתתפו:
יאיר וולף - ס/ראש המועצה.
עזּרא רוזנפלד - אלון שבות.
דניאל שחור - אלון שבות.
רותי ליברמן - אלון שבות.
רון אלדד - בת עין.
אלי דרור - הר גילה.
אפרים סומך - כפר עציון.
יהודה מלק - מגדל עוז.
שוקי שטכלברג - נווה דניאל.
פנחס יופה - מעלה עמוס.
צביקה ראובן - קדר.
אורי שכטר - ראש צורים.
עמוס פריד - נוקדים.
יוסי לזר - כרמי צור.
א. שאול גולדשטיין - ראש המועצה.
טליה גולן - תקוע.
אורלי טריגר - מיצד.
כי כסלו תשס"ו
1 דצמבר 2005
19
1. ביום שלישי יטי כסלו תשס"ה, 20.12.05, בין השעות 20:00 - 23:45 התקיימה ישיבת מליאה מן המניין.
> % % % % % % א א א% %
% *%
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
וה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
סד
ל
8
מועצה איזורית גוש עציון
צוות:
ל
מאיר עמר - מנכ"ל המועצה.
ט
ענבר לוין - גזבר.
ש
איציק רוזנברג - מהנדס.
ד. אסף כהן - מנהל מחי חינוך.
נוספים:
א. עמי מקובסקי - נווה דניאל.
על סדר היום:
א. אישור תקציב לשנת 2006.
ב. הכנסת נציגי נוער למליאת המועצה.
ג. | הכנסת ייראשיתיי וייהסדנאיי לסמל ממייד.
ד. הקמת ביהיס יסודי נוסף.
ה. ועדת תכנון ובניה.
ו שונות.
להלן פרוטוקול הדיון:
₪ הכנסת נציגי נוער למליאת המועצה
יאיר וולף - לאחר מס' מפגשים עס הנוער הועלה צורך מהשטח, מצד בני הנוער להיות
נוכחים ושותפים, כתוצאה מכך שוחחנו עס שושי בן יעקב מהמתנייס והתייעצנו עד כמה
זה נכון לשתף את בני הנוער, מי יהיו הנציגים, באיזה דיונים ובאילו נושאים הס ישתתפו. הנושא הועלה בפני הנהלת המועצה והתקבל אישור עקרוני שבכל פעם יבחנו הנושאים ע"י דני שחור, יאיר ומאיר ויוחלט האם לשתף את הנוער.
הצעת החלטה מס' 1: בחירת נציגי הנוער תעשה ע"י המתנייס.
החלטה: מאושר פה אחד.
אפרים סומך - מבקש להעיר את תשומת הלב שחברי המליאה אינם מקבלים פרוטוקולים של ישיבות הנהלה.
יאיר וולף - מבקש שמעכשיו והלאה כל פרוטוקול הנהלה יגיע גס לחברי המליאה -
באחריות גלי.
% % % % % % % % % % >
% % %
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
וה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
-
מועצה איזורית גוש עציון
₪ הכנסת ייראשיתיי והסדנאיי לסמל ממייד.
אסף כהן - מאז שקמו סדנת שילוב והסדנא מעמדם הוא מוכר שאינו רשמי, מוכר מפוקח ומתוקצב ע"י משרד החינוך אך הוא איננו בבעלות המדינה/הרשות המקומית אלא בבעלות פרטית. לכל אחד מהם יש את העמותה שלו שהם בעצם הבעלים וחלק מההורים הס חברי העמותה.
אין שום מניע מלקיים ביה"ס בצורה הזאת, אעפייכ שני בתּי הספר מביעים את רצונם להפוך לממייד. ברוב המקרים שבתי ספר מוגדרים כמוכר שאינו רשמי זה נובע מהשקפה שונה, לא כך בבתי הספר הללו שהשקפתס החינוכית די זהה לבתי ספר ממייד אחרים.
משמעות הבקשה להפוך לביהייס ממייד היא שהאחריות התקציבית והארגונית תהיה תחת הרשות, ולרשות תהיה אחריות ופיקוח על התוכן.
הנושא עלה כבר בעבר וההחלטה שהתקבלה, שהם יישארו במעמד שלהם והמועצה תסייע במה שניתן. הס מבקשים לשנות את ההחלטה, הובהר להם שאף אחד במערכת כולל העומד בראשה לא ישנה זאת מבלי החלטת המועצה.
יחד עס זאת הוחלט להעלות זאת לפני המועצה כעת לידיעה , מפני שהמצב שלהם כרגע הוא קשה מאוד מבחינה פיזית, בטווח של שנה שנתיים הס לא יוכלו להמשיך. ואנחנו מבינים שכך או אחרת צריכה להימצא הדרך להביא לכך שהתלמידים הללו יהיו חלק ממערכת החינוך הממלכתית.
כרגע המצב הוא שלמעט תשלומים שאנו אמורים לשלם באגרת לימודי חוץ אין שום תשלום וסעיף בתקציב המועצה שמתייחס לבתי הספר הללו, המשמעות היא כמובן שאם הס יהיו בתי ספר ממייד נצטרך להכניסס לתקציב המועצה.
יאיר וולף - אנחנו נמצאים בתהליך ונושא זה נמצא על סדר יומנו ונביא אותו לדיון והחלטה במהלך 2006.
יהודה מלק - הבעיה הייתה שלביהייס ראשית יש אלטרנטיבה ולסדנא אין זה ביה"ס לחינוך מיוחד.
יאיר וולף - אין יתרון לביהייס רגיל מול ביה"ס חינוך מיוחד, אחת הסוגיות הקשות זה השטח לא רק הכרה. אנחנו לא נביא לדיון את המצב הקיים, כי המצב לא טוב.
בהערה לראשית, קיבלנו הודעה לגבי אורות עציון משרד החינוך החליט שהוא לא נותן הסעות לביהייס על יסודי, אנחנו מבינים שהולך ופוחת מערך ההסעות מה שמחייב אותנו לדון מה אנחנו עושים עס 300 הילדים שלומדים שס.
כבר הגשנו בקשה למשרד החינוך לביהייס נוסף לאור הגידול הטבעי באוכלוסיה.
לא הגדרנו את האופי אבל נצטרך גס בנושאים אלו לדון בהמשך.
אסף כהן - אנחנו מתכוננים לבניה של ביה"ס נוסף בלי קשר לבתי ספר המדוברים, אלא לאור הגידול הטבעי. האם הוא יהיה דומה לראשית או לאורות עציון או לביהייט הקיים על זה צריך לדון בהמשך.
% % % % % % א % % % %*
* % %
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
נוה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
מועצה איזורית גוש עציון
אלדד רון - ביה"ס היסודי שלנו עומד על סף קריסה, בזמנו ניסינו לקבל סמל ממייד עיימ לקבל תקציבים, לא הצלחנו. האם במס' השיקולים נכנס גם תלמוד תורה בת עין.
יאיר וולף - אני מוכן לקבל דיון עס כל מוסד, אני חפ בהרחבת ביה"ס לפחות ל-300 תלמידים ואני אעזור עד כמה שניתן להרחיב את השורות. לגבי ממייד אני לא מכיר בקשה כזו ואם תהיה בקשה כזו נדון בנושא.
אפרים סומך - יש לי הרגשה שהמועצה פה מובלת ולא מובילה, אנחנו מכשירים בתי ספר שקמו בצורה לא חוקית אלא פיראטית, היוזמה הגיעה מהורים שביקשו להסים משהו ייחודי ולתת לו אופי שבעיני הוא אליטיסטי, מהי המשמעות הציבורית בכך שאנו נאשר את בתי הספר האלו היום, אינני איש חינוך אבל יש לי הרגשה שהדבר יגרום להבדלי מעמדות.
יאיר וולף- אני לא אכנס לענייני חינוך, לגבי מובל ומוביל, יש ביה"ס בגוש עציון שהורים בחרו לשלוח את ילדיהם אליו, ויש להם קשיים. ויש לנו עניין לעשות סדר,להיות מעורבים ולהוביל ולא לעצוס עיניים ולהתעלם.
דני שחור - לא הבנתי את עמדת משרד החינוך בעניין, מתי הס מחליטים: ואם עושים כזה מעבר מה המחויבות לגבי צוות ביה"ס, מורים הנהלה וכו?
יאיר וולף - לא העברנו את הנושא למשרד החינוך לפני שהבאנו את זה בפניכם, אנו נביא זאת לדיון במועד אחר בהרחבה.
₪ ועדת תכנון ובניה
איציק רוונברג - מציג את הנושא (פרוטוקול מצורף)
החלטה: מאושר פה אחד
₪ עדכון על הגדר
יאיר וולף - בהמשך לישיבה הקודמת הצבא הודיע לנו שמתחילות עבודות, תאמנו עס ביה"ס שדה
שהם יגישו את הבגייצ ואכן בגייצ נתן לנו 5 ימי דחייה שלא יתחילו את העבודות ביער, בינתיים המד 5 האלוו שבות
* אלעזר
חזרה בה מנקודת הבדיקה בצומת 600 -- 700 מטר לכיוון התוואי המתוכנן של עוקף אל ערוב. יש לנו צמותבת -
* הר גילה
מהמשרד של וינרוט שאומר לנו מה נכון ומה לא נכון עיימ שנעשה את הדבר כמה שיותר נכון. > כפר עציון
* כרמי צור
יהודה מלק - אני שמח לשמוע, אנחנו הצבענו בין אלטרנטיבה של גדר בקו הירוק או הצעת המועאה, מגדל עוז
*> מצד
ואני חושב שלמרות הכל צריך להלחם. + מעלה עמוס
* נה דניאל
אפרים סומך - האם הגדר תבנה לפני שציר קובי יהיה מוכן כי אז כשיהיה אירוע ולא יהיה את הצלר מוקדדים
(אל דוד)
הנוסף יהיה אסון. + קדר
* ראש צורים
יאיר וולף - הנושא הזה עלה השבוע בישיבה עס האלוף ואנו לא מורידים את זה מסדר היום. * תקע
בס"ד
מועצה איזורית גוש עציון
₪ תקציב 2006
שוקי שטיינברג - לפני שמתחילים לדון אני מביע את מורת רוחי שקבלתי את הספר רק הבוקר.
ענבר לוין -- אני מתנצל, סיימנו להכין ואת ביום חמישי ושלחנו את זה במייל ועקב תקלות טכניות זה כנראה לא הגיע ושוב אני מתנצל.
שוקי שטכלברג - מדובר בתקציב של 70 מליון ואני לא מוכן לדון יומיים אחרי קבלת החוברת מבקש לדחות את הדיון מהיום לשבוע הבא.
הצבעה האם לדחות את הדיון:
החלטה: בעד -1 נגד -- 4 נמנע - 9.
הדיון נמשך.
ענבר לוין - כמה נושאים בענייני תקציב - נותן דיווח על דו"ח רבעוני מס/ 3 תקציב 2005 - מצייב.
בסוף התקציב שלנו אנחנו בסך הכל בגרעון של 251,000 ש"ח לסוף ספטמבר.
בעבר היו לנו בעיות עס משרד החינוך בעיקר במגזר החרדי - הסעות, עכשיו הצלחנו לקבל הכסף.
הייתה בעיה עס 4 גנים לא מאושרים - הסדרנו זאת, פרט לגן וחצי שפתחנו במימון המועצה.
בבסיס התקציב שלנו 460 אלשייח תקציב אוסלו שטרם הגיע, כנייל מענק ביטחוני שגם אותו לא קיבלנו,
ורורבת שר שגם אותה לא קיבלנו.
למרות הדברים הללו, אנחנו נמצאים במצב סביר ושאול עדיין עושה את המאמצים לקבל את התקציבים
הללו עוד השנה.
שוקי שטכלברג - יש חריגות בהוצאות כלליות.
ענבר לוין - זּה נובע מהעמסה של חייבים.
הנחות יסוד לתקציב - 2006:
* תקציבי מדינת ישראל לא השתנו מהותית, אמנם היה קיצוץ ואחייכ החזירו אותו אך שינוי יהיה
אז אולי בשוליים.
* מענק אוסלו מצטמצם משנה לשנה אנו לא יכולים לדעת מה יהיה בשנה הבאה.
* רזרבת שר - לא ידוע מה יהיה השנה.
* תוספת של 1/2 מליון ₪ להעלאת המודעות לגוש המזרחי - החלטת מליאה.
תקני כ"א: כל שנה משרד הפנים מוציא תקנון שכל שנה צריך להקטין באחוז אבל אצלנו בסהייכ יש
תוספת כ"א . ניתן להסביר זאת ע"י גידול טבעי . מציג את תקני כ"א - מצייב נספח.
יאיר וולף - צריך לשים לב שכל התוספות הס נותני שרות.
> % % % א % % % א % %
* % %
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
מה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
-
מועצה איזורית גוש עציון
אלדד רון - מה תקציב מרפאת השיניים.
ענבר לוין - תקציב מרפאת השיניים הוא משק סגור, והוא מטפל גם בפניות רווחה, המגמה בעתיד להיכנס לבתי הספר כמו בעבר לבדיקה ותדריך.
הצעת החלטה מס' 2: לאשר את התקנים של כ"א - 169.36 משרות בעלות 20.383 אשייח.
החלטה: מאושר פה אחד.
ענבר לוין - אני אעבור מחלקה מחלקה ואציג הכנסות מול הוצאות.
מציג את תקציב המחלקות.
שוקי שטכלברג - מעיר הערה לתקציב החינוך - שכר לימוד גני מועדון/צהרון נמצא בגירעון.
יאיר וולף - ייבדק ע"י ענבר.
עורא רוזנפלד - שכר לימודי חוץ גבוה.
ענבר לוין - ע"פ חוק אנחנו משלמים אגרת לימודי חוץ למוסדות מחוץ לרשות אצלנו הוחלט גם לשלם למוסדות בתוך הרשות.
שוקי שטכלברג - בעניין החשמלאים, מה שמשתמע שהחשמלאים עבדו 40% מועצה ו-60% חלייפ.
התלטה - נושא התשמלאים ידון בישיבת הנהלה הבאה.
ענבר לוין - יש מס בקשות להעלאה בתקציב 2006:
* בקשה של המועצה הדתית.
* מתנייס עושה עבודה רצינית עס תקציב שלא השתנה.
* קמפיין המאבק בגדר.
* תקציבועדים.
אנו מצפים לקבל מענק ביטחוני, בישיבת סיכום עס ראש המועצה הוחלט כי אס נקבל את התקציב עוד השנה - 2005, אנו נוסיף תוספת של 10% לתקציב ועדים בשנת 2006 .
החלטה - אס יתקבל מענק ביטחוני נוסיף תוספת של 10% לתקציב ועדים.
ענבר לוין - לבקשת שאול מבקש להעלות בהנהלה הקרובה הצעה להעלאת תעריפי הארנונה - 4% -
% אולי ביחס לא זהה לכל הישובים. תוספת ההכנסות תאפשר העלאת השתתפות המועצה בתקציבי הישובים.
החלטה - הנושא יבוא לדיון בהנהלה הבאה.
% % % % % % % % % % >%
שוקי שטכלברג - מהו תקציב ועדים השנה?
ענבר לוין- כמו שנה שעברה כ - 2.2 מליון ₪ שאה מהווה 3% מתקציב המועצה.
% % *%
שוקי שטכלברג - מציג את פירוט תקציב היישוב ומסכס שגודל הכנסות המועצה הוא 10% מההכנסי
=
תּ
של היישוב למועצה ע"י הארנונה (נספח מצייב).
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
נוה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
בס"ד
מועצה איזורית גוש עציון
יאיר וולף - מבקש להעמיד מול זו דוגמא של ישוב אחר קטן יותר וחלש יותר. והמועצה היא מועצה אחת של כל היישובים והתפקיד של המועצה הוא לעזור לכולם גס לאלו שמתפתחים וגם לאלו שלא.
אלי דרור - שוקי העלה נושא שכולנו מודעים אליו, מה שמבקשים זה להנחות את הגזבר להכין דו"ח של הכנסות מול הוצאות ביישובים.
עורא רוצנברג - לא שמעתי ממישהו הצעה לקחת סעיף מסוים שמן ולצמצם במס' אחוזים כדי שיישאר רזרבה, מאידך לא שמעתי הצעה איך להגדיל את ההכנסות. אבל אני שומע דרישה לקחת תקציב מסוים ולהוסיף לתקציב ועדים, בואו ותגידו מאיפה לצמצם ולאיפה להוסיף.
אלדד רון - התחושה של המזכיריס מול המועצה שהם מאד מנותקים מהמועצה וצריכים להתחנן על התקציב החודשי.
עמוס פריד - כל ישוב במועצה צריך להתייחס לכך שאנו קולקטיב. מאידך אס יש בקשה או החלטה להגדיל את תקציב הועדים, הגזבר צריך לשבור את הראש איפה להוריד וכמה.
אלי דרור - הדברים שאמרתי מתכוונים לא לדברים אלא לשקיפות. יש לנו אמון מלא בגזבר ובאנשיס, החוזק שלנו נובע גסם מהשקיפות ומהיכולת שלנו לקבל החלטה, כאשר השקיפות עומדת מול העיניים
יותר נכון ויותר קל לקבל את הדברים. ברור לכולנו שיש הוצאות קולקטיביות שאנו לא רואים אותם, אבל בשביל לחזק את הרצון של האנשים להסכים צריך להציג את התמונה כולה.
יאיר וולף - ענבר, תוך שלושה חודשים נביא למליאת המועצה דו"ח מצב וטבלה של החוסן הכלכלי של היישובים, כאשר נעלה את תקציב הוועדים נצטרך לדון איך לחלק את התקציב.
עמי מקובסקי - צריך אולי לבחון את החלוקה בין סל השירותים של המועצה לסל השירותים של היישוב.
יאיר וולף - הייתה החלטה בשנת 94 שעל פיה אנו פועלים, נכון שאין הגדרה ברורה וזה משתנה מלישוב ליישוב. היחס הוא לא פרופורציונאלי בין תפקיד היישוב לתפקיד המועצה. אני לא זוכר סיטואציה
שמזכיר פנה הצביע על קשיים אמיתיים ולא סייענו. ניתן לבחון את תקציב היישובים ולראות שבסהייכ יש פעילות ויש תקציב.
הצעת החלטה מס' 3: מליאת המועצה מאמצת החלטת הנהלת המועצה לביצוע קמפיין שיווק ופרסום ופעילות לחיאוק חוסו ישובי המורח וכרמי צור ותושבי היישובים, עלות 0.5 מי ₪.
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
וה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
החלטה: מאושר פה אחד
> % % % % % % % % א *
% % %
--
מועצה איזורית גוש עציון
מליאת המועצה דנה בטיוטת הצעת התקציב
להלן השינויים שהוחלטו ע"י מליאת המועצה בהצעה המוגשת.
הצעה להקטנת/הגדלת התקציב באלפי ₪
0 מענקים חד פעמים - הגדלות הכנסות 0 אלפי ₪.
0 הסקסעות תלמדדי חינוך - הגדלות הכנסות 0 אלפי ₪.
0 פרסום - הסברה - הקטנת הוצאות 0 אלפי ₪.
מליאת המועצה מאשרת תקציב ההכנסות לשנת 2006 6 אלפי ₪.
מליאת המועצה מאשרת תקציב ההוצאות לשנת 2006 6 אלפי ₪.
הצעת החלטה מס' 4: לאשר את תקציב המועצה לשנת 2006.
החלטה:בעד 11, נגד 2, נמנע 1.
ענבר לוין - צו ארנונה לשנת 2006
הכנסת טרם אישרה את חוק ההסדרים לשנת 2006 ולכן טרם נקבעו הכללים לחיוב
הארנונה בשנת 2006 כל זמן שאין עדכון חיוב הארנונה לשנת 2006 בתעריפי ינואר 5.
כאשר יאושר תקציב המדינה וחוק ההסדרים *וחל ע"י הממונה ביהודה ושומרון יתעדכנו תעריפי הארנונה במועצה בהתאם להחלטת החוק.
הצעת החלטה מס' 5: מליאת המועצה מאשרת צו הארנונה לשנת 2006 בהתאם לאמור לעיל.
החלטה: מאושר פה אחד
₪ תבירים
8 פיתוח לבית הכנסת בקידר 180,000 ₪.
0 תשתות למעון - אלוייש 0 ₪ (הגדלה).
6 שצייפ - כרמי צור 0 וש (סוגירה).
החלטה: מאושר פה אחד
> % % % % א% % % % % %
*% % %
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
וה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
מועצה איזורית גוש עציון :
ענבר לוין - המועצה שותפה במנהלת אזורי תעשיה, חלקנו לשנת 2005 מסתכם ב - 85,000 ₪, טרם
הועברה השתתפותנו.
הצעת החלטה מס' 6: מליאת המועצה מאשרת השתתפות חלקה של המועצה בתקציב מנהלת אצורי התעשייה.
החלטה: מאושר פה אחד
רשמה: גלי יהושע
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מצד
מעלה עמוס
נוה דניאל
נוקדים
(אל דוד)
קידר
ראש צורים
תקוע
%. % % % א % % א % % *
* % *
תקציב 2006
מליאת המועצה דנה בטיוטת הצעת התקציב
להלן השינויים שהוחלטו ע"י מליאת המועצה בהצעה המוגשת
הצעה להקטנת / הגדלת התקציב באלפי ₪
0 מענקים חד פעמים -הגדלת הכנסות 100 אלפי ₪
0 הסעות תלמידי -חינוך - הגדלת הכנסות 00 אלפי ₪ 0 פרסום - הסברה - הקטנת הוצאות 100 אלפי ₪
מליאת המועצה מאשרת תקציב ההכנסות לשנת 2006 06|[ אלפי ₪ מליאת המועצה מאשרת תקציב ההוצאות לשנת 2006 6 אלפי ₪ מליאת המועצה מאשרת תקן כ"א לשנת 2006 1.56 משרות מליאת המועצה מאשרת תקציב ההוצאה לשכר בשנת 2006 2003 אלפי ₪
פרסוו
ווק
מליאת המועצה מאמצת החלטת הנהלת המועצה לביצוע קמפיין שיווק ופרסום ופעילות לחיזוק חוסן ישובי המזרח וכרמי צור ותושבי הישובים. עלות 0.5 מ' ₪
השתתפות במינהלת
המועצה שוטפה במינהלת אזורי תעשיה חלקנו לשנת 2005 מסתכם ב- 85,000 ₪
טרם הועברה השתתפותנו.
מליאת המועצה מאשרת השתתפות חלקה של המועצה בתקציב מינהלת אזורי התעשיה
צו ארנונה לשנת 2006
הכנסת טרם אישרה את חוק ההסדרים לשנת 2006 ולכן טרם נקבעו הכללים לחיוב הארנונה בשנת 2006 כל זמן שאין עידכון חיוב הארנונה לשנת 2006 בתעריפי ינואר 2005
כאשר יאושר תקציב המדינה וחוק ההסדרים יוחל ע"י הממונה ביהודה ושומרון יתדכנו תעריפי הארנונה במועצה בהתאם להחלטת החוק
מליאת המועצה אישרה צו הארנונה לשנת 2006 בהתאם לאמור להעיל
מועצה אזורית גוש עציון
תמצית המאזן באלפי ₪ 1
ליום 30 בספטמבר 2005
הצג תוכן ענינים 255 204 /
|בקרת איזון (אקטיב מיגוס פאסיב) - - |
נכסים והתחייבויות | 0.05 | | 1.4 | ₪
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 23 ו
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2,174 206
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 13
סה"כ רכוש שוטף 0 24
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח :ו 1412 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 6 6
סה"כ השקעות 114.44 1008
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 2 19
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 28 13
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 13 12
גרעונות סופיים בתב"רים 201 21
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
חדש סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 21 21
סה"כ נכסים 22,708 205
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2009 207 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 2 006
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 83 14
סה"כ התחיבויות שוטפות 104 17
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 20933 25
קרנות מתוקצבות 06 06
|עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
|עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 12,009 :ו
גרעונות מימון זמניים (6,504) (6,787)
סה"כ התחייבויות ועודפים 28 205
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 209 23
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 11,33 13 ערבויות שנתנו 9 0.09
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות 1 הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות. בלתי מתוקצבות. (3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
202
20004
1077
2003
50
201
18
206
205
0
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
ור ל'ם ממשלתיים אחרים
מ,-,ן כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פייילית רווחה
. רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
* תקציב שנתי
מאושר
70
06
00
7
103
28
5
11
3
100
00
10
0,120
15
066
2201
1.0066
20,066
2,022
0
17
2177
00
100
0
2,010
10
00
110
,20
תקציב יחסי
לתקופה
[י:
4100
5
158
1407
1.066
16
1411
15
1.55
400
3
|33
4
0
13
000
15
2024
3
5
18
25
20
183
23
3
1.000
3
33
מועצה אזורית גוש עציון
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 3, שנת 2005
ביצוע מצטבר
200
409
7
45
- 1
20
1
הק
20
6
107
1
064
3
4
2017
2
106
208
5
14
19
4
5
14
9
5
08
7
2205
5
סטיה מהתקציב
55
)91(
12
)₪383(
)46(
2%
[175)
ו
25
2007
15
2,|2
109
2,055
04
ה
(229)
(386)
8
(41)
₪
2009
)135(
)289(
)424(
₪
228
15
2,123
וק
סטיה מהתקציב
ב%
6%
0%
2%
0%
0%
1%
2%
0%
%
4%
1%
4%
4%
20%
1%
1%
)%
)%
1%
)3%
5%
%
)%
))%
)%
0%
5%
1%
5%
מועצה אזורית גוש עציון
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ 3
לתקופה: רבעון 3, שנת 2005
הצג תוכן עניבים
] [ תקופת הדוח [ | שנה קודמת - |
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 09 19
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 155 15
משרד הבטחון 11 13
משרד החינוך 27 200
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 12 7
משרד איכות הסביבה 46
משרד הבינוי והשיכון: 0 2000
משרד התשתיות
משרד התיירות 155 205
משרד התחבורה 1.9 1200
משרדים אחרים 33 11
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 11 17
השתתפות בעלים 24
מקורות אחרים 2 1,003
העברה מקרנות הרשות 17 5
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 3 26966
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 3 2,000
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 12 121
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 11
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 15 202
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 1008 112
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1006 :1
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 9 86
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 17 5
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 19 1006
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 4|, 09
עודף (גרעון) נטו 55 107
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 2009 4
גרעונות מימון זמניים 04 7
עודף (גרעון) נטו 5 17
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 9.,
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2,009
\
8
]=[
₪2
וווו₪
<>
| 3
0
4
|| פ ו ו ופהווווו
9 -
-
9
לן
100
5
6
00%
1
ה
היה
צוואאוט ט.ווזו
סא ואוש
ונה
1
ל
1
19
ה
6
6
100
צווסס 6ט 126
-0%א₪ )ואם
96 יה והל ה
לע 2 וד ור
06 0% |00 06
]1 2 009 099
הדיך) וו 1 212]
ורג ל לל 9 1506
90 ל'6/8 109 ץ'לל 9
מו בו ל 98
6] 1 6% 5%
ה 21997 ג 09
1 8 6 ל
צוואאוט וסט צוואאוט שאנ שום 6ט שאנ
סא )ואוד -וססאש ואוש ו זואוס טסוו זווא
70 ה לש [וזוס\ :טסוווצו
₪ ו6 מאש סוף'יש ,64.8 ₪60 ם,.\, סו 6611
וו יט ו ונא טאזווס
72
ה
1
הגד
הוהי
ל
ג
1
יצ
ל
צואאוט ששו
ואם
8
בצ
1
0
1
ה
0
219'07
5'ל0ל
צום 6ט
וגו
]ואוד
ל
069
006
ו
ול
21
ל
ה
ל
0066
55
ןו
)ואט
ואט
1
₪ טס
6
םוש\ אף ם טומ הצ
םוטא ₪60
שוש
הסט
וזו
טוסטט
0
ד
יש
טס,ססט 6ו6 וא
ו
ג
שטוו
צואוד
וסט
ו
םא סו וה
ו
צוישו 660
וטו וטוה
ואו שוטואט
םסא 1600
ו 60
[וטססו .ה
טאו סש
שוומס [ו\₪
וש צואאוט
6
ו
שואאשט 68
6
6
66
6
6
6
6
6
6
8
8
98
8
8
8
8
21
11
44
וש
וש
,ל
נש
1
1
9
99
9
[ ו ד