פרוטוקול מליאה מס' 7 · 26/08/2008
גוש עציון בית ישראלי
מס' 07
מועצה
*
בסד
עציון בית ישוראלי | יום רביעי כייג תשרי תשס"ט 2 אוקטובר 2008
6
לכבוד
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
הנדון: דיון מליאה מס' 7 | - אוגוסט 2008 | - פרוטוקול
1. ביום שלישי כה' באב תשס'יח, 26.8.08 בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 7
לשנת 2008.
מקום: חדר ישיבות במועצה.
שאול גולדשטיין | - ראש המועצה.
א.
יאיר וולף | - ס/ראש המועצה.
עזרא רוזנפלד | - אלון שבות.
5
יהודה מלק | - מגדל עוז.
5
אלון שבות
עמי מקובסקי | - נווה דניאל.
אלעזר
דני שחור | - אלון שבות.
-
בת עין
דליה מורג | - בת עין.
הר גילה
אלי דרור | - הר גילה.
כפר עציון
טליה גולן | - תקוע.
כרמי צוו
מגדל עוז
2 נעדרו:
מעלה עמוס
עמוס פריד | - נוקדים.
מצז
פנחס יופה | - מעלה עמוס.
גנוה דניאל
צביקה ראובן | - קידר.
נוקדים (אל זוד)
אורי שכטר | - ראש צורים.
קדר
אפרים סומך | - כפר עציון.
ראש צורים
יוסי לזר | - כרמי צור.
תקוע
רותי ליברמן | - אלון שבות.
פונק אברהם | - מיצד.
בס"ד
גוש עציון בית ישראלי
3 צוות:
ענבר לוין | - גזבר המועצה.
אסף כהן | - מנכ"ל המועצה.
איציק רוזנברג | - מהנדס המועצה.
4.
מר יצחק גיל | - מנהל האגף לחינוך.
5. על סדר לדיון:
עדכון בנושא ועדת בחירות והסבר על ניהול הבחירות.
הצגת מנהל אגף החינוך | - יצחק בר אושר.
ט
-
תביירים.
פתיחת חשבון בנק לפיתוח.
5
דוח רבעוני.
ב
ועדה מקומית | - ועדת שימוע לצווי הרישה שהוציאו לתושבים.
-
ועדת תכנון ובניה.
עדכון בנושא התהליך הארגוני ושינויי תקנים.
אלון שבות
ח. דו"ח הערכות לפתיחת שנהייל תשס"ט.
אלעזו
שונות.
בת עין
הר גילה
6. להלן פרוטוקול הדיון:
כפר עציון
₪ עדכון בנושא ועדת בחירות והסבר על ניהול הבחירות.
כרמי צור
אסף כהן | - הוסבר בכללי תהליך הבחירות, | החומר המצייב.
מגדל עוז
מעלה עמוס
₪ הצגת מנהל אגף החינוך - יצחק בר אושר + עדכון הערכות לשנה''ל מצז
יצחק בר אושר | - הציג את הרקע המקצועי והאישי שלו. סקר את הנושאים המיידיים נוה דניאל
שעל סדר יומו. הוסברו השינויים והחידושים בביהייס האזורי, הן בארגון החינוכי והן נוקדים חד)
בחידוש הפיזי. עיסוק רב בביהייס בתקוע סביב חזרתה לתפקיד של רות רגב והארגון קדו
החינוכי. לווי של המנהלת החדשה בראשית ומויימ בעניינים שונים עס הישוב.
ראש צורים
תיית בת עין מקויס שיכנס למסגרת מעיין החינוך התורני על כל המשתמע.
תקוע
סדנת השילוב צריכה טיפול במיקום הקבע. הגן המדעי יעבור כנראה למבנה החטייצ.
יפתחו 47 גני ילדים, 3 מהם חדשים.
בס ד
ץז
גוש עציון בית ישראלי
רוצה לחזק ועדות חינוך בישובים. לארגן מחדש פורום מנהלי בתי ספר. קידום הבנייה החדשה ועוד. תכנית חומש לחינוך העל יסודי. ארגון מחדש של המחלקה.
₪ | - תב'י'רים
(רשימה מענבר)
דני שחור- א. לשים לב לא להחנות את משאית האשפה במועצה אלא בתוך אלוייש.
ב. יש בעיה קשה של איסוף האשפה באלוייש.
החלטה - מאושר פה אחד
₪ פתיחת חשבון בנק קרנות ופיתוח
ענבר לוין - ע"פ בקשת הממונה על המחוז יש לפתוח חשבון בנק מיוחד שבו יופקדו כספי קרנות ופיתוח.
הבקשה לפתוח חשבון נוסף בבנק
אלון שבות
אלעזר
החלטה - מאושר פה אחד
בת עין
הר גילה
₪ דו''ח רבעוני
כפר עציון
ענבר לוין | - נותן סקירה על מצב הרשות, חצי שנה יש גרעון של כ- 2.1 מלשייח.
כרמי צור
עיקר הפער הינו בהכנסות משרד החינוך להסעות. אנו ממתינים לקבל מענק מיוחד של שר הפנים מגדל עוז
וגם מענקים ביטחוניים כפי שקיבלנו בעבר.
מעלה עמוס
בגביית ארנונה אנו עומדים ביעד שנקבע בתקציב.
מצד
דניאל
₪ ועדה שימוע לצווי הריסה
נוקדים |אל זוד)
קדר
מבנה עסק | באלון שבות | - נבנה ע"י רוני הררי בסמיכות לדירתו כמחסן, ושימש תקופה ראש צורים
מסוימת כחנות.
תקוע
רוני הררי - בניתי את אה כמחסן על דעת ועד אלוייש, מכרתי אותו כמחסן לבעלים הנוכתי.
רוזנברג - גס כמחסן לא ניתן למבנה היתר בניה, המבנה חציו בתחום הדרך וחציו בחצר המשותפת של הבניין. כיום המבנה בבעלות רמי ועקנין.
רמי ועקנין.-
1. בהסכם שהיה לי עם רוני לא היה ברור שזה דווקא למחסן.
2 המבנה קיים משנת 84 ושימש כחנות מתנות, חנות בגדים ועוד ומעולם לא הייתה הסתייגות.
יש בידי מכתב שניתן ע"י הוועד לרוני הררי המאשר לו להפעיל | חנות.
המועצה הוציאה לי צו סגירה על המזנון לפלאפל שפתחתי וזה מקובל עלי כי אי אפשר לעמוד בדרישות לרישיון עסק. כעת סגרתי את המזנון, מדוע כעת רוצים להרוס מבנה שקיים כל כך הרבה שנים ללא התנגדות! אולי הכעס הוא כי יצקתי משטח צמוד למקום לרווחת הציבור.
לא יתכן שהמועצה עושה אכיפה סלקטיבית. עשרות עבירות בנייה יש באלוייש ואיש אינו מטפל בוה ולא אכפת לו. זה הנכס היחיד שיש לי ואיאבק על קיומו.
כרגע אני משתמש במקום כמחסן. התנגדות השכנים הייתה להפעלת המסנון ולא לקיום המבנה.
נתן רגנסבורגר | - נציג ועד אלוייש: השטח שייך לבניין (חלקו לדרך הציבורית). משייפ הררי מכרה את הנכס לפני 6 שנים. להם אין כרגע כל מעמד בנושא. ועקנין אינו גר שס וממילא גם אין לו כל מעמך במקום. גדלו של מבנה מפריע לציבור. אנחנו רוצים לפתח | חנייה לצרכי הציבור במרכז היישוב ואי אפשר בגלל המבנה.
אלי דרור | - מה היה ידוע לך על מעמדו החוקי של המבנה כשרכשת רמי ועקנין | - ידעתי שהייתה שס חנות ובית קפה, ראיתי מסמכים של הועד שמתיר שימוש מסחרי במקום, לא ידעתי שיש איזו בעיה חוקית.
יאיר וולף | -- כשיצקת את הרחבה, קיבלת צו להפסקת עבודה, מה עשית אלון שבות
רמי ועקנין | - בהתייעצות עס עורך הדין שלי הוא יעץ לי להמשיך בעבודה. לא קיבלתי צו הפסקת אלעזר
עבודה. הפקח של המועצה אמר לי להפסיק.
בת עין
הר גילה
גוונא | - בן טל
כפר עציון
איציק | - המקום התפתח מבית קפה/תה למבנה מסעדה גדול. צו ההריסה עוסק בפיתוח כרמי צוו
רחבות ועוד לשימוש כגן אירועיסם בנוסף למסעדה. האזור מיועד בתבייע לביות מוקד תיירותי ומני.
מגדל עוז
שטח העבודה הספציפי הוא שטח ייירוקיי ולא ניתן לאשר בו בנייה. בנוסף לא הוסדרה הבעלות על מעלה עמוס
המקרקעין.
מצד
בן טל | -- לשמחתנו אנחנו מוקד תיירותי חשוב בגוש, מסעידים כ- 30,000 איש שנה. עשינו כאן טעות, נוה דניאל
כשהתחלנו לפני 8 שנים לא ידענו כלום על אישורים תכנון וכוי. ברור לי היום שזה לא נכון לעבוד כך.
נוקדים ואל זוד)
יש כאן 350 מי בטון ועצ דק 180 מי. רצינו לסדר את החורשה, פחות מ- 100 סועדיס ביום אי אפשר להתקיים. בקי אפשרי, בחורף כמעט ולא. הלחצים של המועצה לרישוי עסק הס לגיטימיים.
קדר
הבעיה שתכנון מלא ומסודר במשואות יצחק לא אפשרי. היכולת להחזיק עסקית את המקום היא ראש צורים
בעייתית, אנחנו חייבים לארח קבוצות | לכן רצינו לסדר את | בחוצ. היום ברור לי שאו תקוע
טעות, לא הכרתי את התבייע כשיצקתי. אני כורך את שני הדברים, כי לא היינו חושבים על פיתוח המתחם אם היה לנו | לאירועים בפנים, ובלי אירועים לא נוכל להתקיים. גוונא הוא לא רק עסק פרטי אלא גם שליחות לכלל גוש עציון.
בס"ד
גוש עציון בית ישראלי
אוריה טל | - מדגיש שרוצים להגיע לרישוי כמו שצריך. כל העבודות הן רק בגובה פני הקרקע ולא בניה לגובה.
יהודה מלק | - מה שיש כרגע ללא תוספת מועיל למשהוז בן טל | - בהחלט.
יאיר וולף | - האם יש כוונה לבנות במקום מבנה נוסף!
בן טל | - החלום שלי הוא שאם נוכל נבנה שס אוהל של 200 מ"ר.
שאול גולדשטיין | - מה לגבי יחסים עם השכנים | - רפי אבן בן טל בכל היישובים יש אולמות אירועים במרכז שכונות מגורים ולא ראיתי שעוצריס אותם בגלל התנגדות השכנים. אני מוכן גס להתקין מכשיר שינתק את ההגברה מעל רעש מסוים. אני מוכן לפתוה את כל בעיות האקוסטיקה בצורה עניינית ומקצועית. צריך לעזור ולתווך בינינו כי לבד אנחנו לא מצליחים לשתף פעולה.
אלי דרור | - למה לא הכל דק מעצ!
איציק רוזנברג | - אין לאה משמעות מבחינת העבירה.
בן טל | - באמת זו טעות, לא היה צריך לצקת שם בטון.
משפחת בן שמחון | - קידר
איציק רוזנברג | - צמוד לבניין נבנתה יחידת דיור נוספת, הבניין הנוסף יושב על קו המגרש כלפי | | אלון שבות
השטח הציבורי, ונפתח פתח לכוון השטח הציבורי לטובת אותה יחידה. בהיתר בניה הוגש כמחסן ללא אלעזר
חלונות. בפועל צמח ליחידת דיור לכל דבר.
בת עין
דברי המוזמן לשימוע- מצייב בכתב.
הר גילה
מייק לוי | - האם המחסן שבהיתר היה במידה של המבנה!
כפר עציון
איציק רוזנברג | - הבנייה היא כ- 50 מ"ר, המחסן שבהיתר היה 25 מ"ר.
כרמי צור
מגדל עוז
דיון
מעלה עמוס
שאול גולדשטיין | - הריסת מבנים היא בוודאי לא באינטרס שלנו. האינטרס הוא לשמור על החוק.
מצז
וגם בוה אנחנו משתדלים להיות גמישים כמה שאפשר. צווים כאלה מתאימים למקרה שנתפס במהלן הבניה, ואפשר לעצור בלי בית משפט. אס מחכים למשפט ובינתיים בונים | - ה כמעט אבוד.
עמי מקובסקי | - מה הקריטריונים למקרים אלה דווקא! אני לא מתנגד למהלך עצמו | - אבל צריך | (קזים אלו קריטריון ברור. בפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה חייבים להצליח. אס ניפול עס זה | - התוצאה | תהיה מציקה ולא מועילה. | ראש צורים
איציק רוזנברג | - בכל מקום שהתהליך בהראות מיצה עצמו | - אפשר וכדאי להשתמש בכלי הזה. עד חקוע היום לא היינו מודעים מספיק לכלי הזה. במקום שמדובר עבירה טרייה | - זה כלי נח מאוד.
עו"ד בני סטי | - זה כלי נכון ומתאים למקרים ברורים כמו אלה שהוצגו.
בס"ד
גוש עציון בית ישראלי
יהודה מלק | - האם ניתן להחליט על צו ולבצע הריסה בזמן אחר בעתיד.
עו"ד בני | - כל המשמעות של צו מנהלי היא של ביצוע מהיר. אס לא תבצע את הצו מייד יהיה קשה לממש אותו בעתיד.
דני שחור | - המקרה של ייפלפילויי | - אינו טרי?
עו"ד בני סטי | - אבל הוא מובהק בנזק שהוא גורם לשטח הציבורי.
עמי מקובסקי | - האם יש עוד מקרים כאלה! האם נעשה מיפוי?
שאול גולדשטיין | - במקרים שוה רלוונטי נטפל בכלי הזה.
פלפילו:
מייק לוי | - מדוע באמת התעוררו אחרי כל כך הרבה דני שחור | - בגלל ההפרעה של המזנון והפלישה ע"י יציקת רחבה במדרכה.
שאול גולדשטיין | - גס השכנים וגם הוועד רוצים לסלק את המבנה.
עזרא רוזנפלד | - הייתי חבר ועד לפני כ- 20 שנה. התנגדנו | כבר אז. אישרנו בדיעבד בגלל המחלה של גבי הררי כחנות | סולידית. וה לא דומה למצב הזה.
עמי מקובסקי - בכל ואת חשוב לעמוד על קריטריון ברור שאפשר להגן עליו.
עורא רוזנפלד | - לפעמים הדבר הכי בעייתי הוא למצוא קריטריונים. עדיף ללכת עד הסוף ואם בית המשפט יאמר שטעינו | - בבקשה.
אלון שבות
שאול גולדשטיין | - מבקש החלטה שמסמיכה את המועצה להמשיך בהליך צו ההריסה.
אלעזו
אלי דרור - אני בעד להרוס רק את החלק שעל השטח הציבורי.
בת עין
וולף - זה פתרון גרוע מאוד.
הר גילה
כפר עציון
החלטה - להצעת שאול 5 בעד, 0 מתנגדים, 5 נמנעים.
כרמי צור
מגדל עוז
גוונא -
מעלה עמוס
שאול גולדשטיין | - הבעיה העיקרית כאן היא שגן אירועים במקום מפריע מאוד לשכנים מצז
במקום.
נוה דניאל
יהודה מלק | - האם המעמד של רפי במקום לא הולך ונותן לו כביכול ייבעלות'' על המקום.
נוקדים (אל זוז)
שאול גולדשטיין | - רפי שוכר מבנה מהחלייפ, ואין לו שום בעלות.
קדר
הצעת שאול | - הוועדה מעוניינת לבחון ולשמוע גורמים נוספים הנוגעים בעניין ולפיכך נקבע דיון נו ף
ראש צורים
בנושא לאחר הבירור הנוסף תוך 3 חודשים.
תקוע
החלטה - להצעת שאול 8 בעד, 1 מתנגד.
- | מועצה
גוש עציון בית ישראלי
משפחת בן שמחון - קידר
הצעת החלטה - תינתן לבעלים ארכה עד 31 באוקטובר | המצב לתקנו ע'יפ ההיתר שניתן, אס לא תבוצע ההתאמה | - הליך ההריסה ימשך.
החלטה - מאושר פה אחד
₪ ועדת תכנון ובניה
איציק רוזנברג | - איציק מציג את הנושאים שבנדון (מצייב)
החלטה - מאושר פה אחד
₪ עדכון בנושא התהליך הארגוני
אסף כהן | - מצייב מצגת
החלטה - תקבע בהקדם ישיבת מליאה מיוחדת לנושא זה
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
רשם: אסף כהן | עצין
כרמי צוו
מגדל עוו
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
₪ | נוקדים |אל דוד)
ראש המנעצ | מנכ"ל המועצה | קדר
ראש צורים
תקוע
אזורית
גוש
מועצה
עציון
2008
13
במליאה
רשימת תברי"ם שאושרו
בתאריך
בישיבה מספר
דיון 7.2008
תברי"ם חדשים
הנושא
הסכום | הגורם המממן
מספר
200.03
0 ₪ | משרד השיכון פרוגרמה 2008
תשתיות ל-30 יח"ד - כרמי צור
2000074
רכישת מכולות אשפה
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000103247
200005
השלמת תאורה ומעקות בראש צורים
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000096953
200006
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000096951
כבישים, חניות ופיתוח סביבתי בקידר
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000096950
שיקום כבישים והתקני בטיחות בכפר עציון
200.08
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000096928
שיקום כבישים ומדרכות בכרמי צור
שיקום כבישים ומדרכות בהר גילה
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000096926
200.9
20000
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000096924
שביל אופניים מכפר עציון לאלוןן שבות
הרחבת מדרכה בכניסה למועצה
0 ₪ | מ.פנים התחייבות 1000096922
16
הגדלה והקטנה של תברי"ם
סכום | הגדלה +
גורם מממן
הנושא
סכום
מספר
אלש"ח
חדש
קודם | הקטנה -
0 ₪ | 0 ₪
0 ₪
מ.תחבורה 2 | התחייב' 76
מו 200
התקני בטיחות וסימון כבישים
285, קרן פיתוח 104
קרן פיתוח (השלמה) 20
0 ₪ | 0 ₪
מ.פנים-103243 | 354
₪ | 0
20001
רכישת משאית דחס
החזר מביטוח 08|
.פנים 340,הח'מביטוח 150
0 ₪ | 0 ₪
₪ | 0
מ.שיכון-1253996/2007
תשתיות ל-57 יח"ד - תקוע
שינוי מס'1
08|
207
סגירת תברי"ם
סכום | הגדלה (לצורך סגירה) +
גורם מממן
סכום
הנושא
מספר
קודם | הקטנה (לצורך סגירה) -
והסבר לסגירה
לסגירה
₪ | 0
₪ | 0
עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 1 - תמצית מאזן
2.0.08
2107
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
41
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
2,9
3
סה"כ רכוש שוטף
1,006
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
155
8
00
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
00
205
סה"כ השקעות
2,008
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
10
12
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
212
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
2,3
סה''כ נכסים
155
התחייבויות ועודפים
משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
13
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
2
1
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
08
1155
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2
16
0
00
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
18
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
8- לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש- עציון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 2
4
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 2.00 22
ערבויות שנתנו | 14
4
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 4
8
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב | 11
21
קרנות אחרות | 1
7
סה"כ קרנות | 2
6
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 200
100
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
תקציב יחסי
סטיה
סטיה
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב ב%
מהתקציב
מאושר
הכנסות
ארנונה כללית
)82(
)%
הכנסות ממכירת מים
3
2%
עצמיות חינוך
29
עצמיות רווחה
)486(
)14(%
עצמיות אחר
14
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
)1,358(
תקבולים ממשרד הרווחה
)271(
תקבולים ממשלתיים אחריסם
102
מענק כללי לאיזון
107
12
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
6%
פעולות כלליות
%
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
)%
שכר עובדי חינוך
1%
פעולות חינוך
%
סה"כ חינוך
%
שכר עובדי רווחה
)%
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
00
4
10
הנחות בארנונה (הוצאות)
2,012
2.00
סה"כ הוצאות
)2,142(
עודף (גרעון)
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות | שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
88
השתתפות משרדי ממשלה
109 | 6
משרד הפנים
264
משרד הבטחון
17 | 2
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
133
משרד איכות הסביבה
08
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
355 | 14
משרד התחבורה
00 | 6
משרדיסם אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
207 | 8 0243
אחרים
השתתפות בעליסם
100
07 | 07|
מקורות
00 | 1
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
2000
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
454 | 9 | 7
תשלומים בתקופת הדוח
46 | 103
עבודות שבוצעו במשך השנה
109 | 02
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
20
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
5 | 15
(2,001) | 34
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
9 | 5
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
5 | 5
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
1204 | 100
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
07 | 9
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
5
03 | 1204
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
8
עודפי מימון זמניים
5 | 154
גרעונות מימון זמניים
203 | 1204
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2,006 | 5
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2006 | 5
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש-עציון
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע שנה
ביצוע שנה
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
התקציב
סה''ב
תקופה זאת | תקופה זאת
מצטבר
מצטבר
קודמת
קודמת
הפרק התקציבי | תב'ירים
עודף/גרעון
עודף
עודף
המאושר
הכנסות הוצאות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
הכנסות
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
)695(
208
3
5
33
19
100
-
1 תברואה
10
04
14
155 | 16
16
2,6
1158
19
11
2 שמירה ובטחון | 6
3 תכנון ובנין
8
1
1214 | 5
2201
9
22006
2,033
2,05
4 נכסים צבוריים | 1
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
)18(
15
18
203
203
7 כלכלה ותיירות | 2
100
15
8 פיקות עירוני
)116(
16
2
22 | 208
8
0
9 שרותים חקלאיים
010
|08
6
0
10 | 18
2000
22006
266
2
20006
220
1 חינוך
)33(
12
19
22 | 04
33
17
18
2,|1
2 תרבות
3 בריאות
10
11
18
19
10
100 | 200
(8-8
200
62 ₪
4 רווחה
124
16
124
16
100
5 דת
207
27
412
8 | 9
6 קליטת עליה
1
10
3
)164(
14
144
200
1712
200
202
2100
7 איכות הסביבה
)15(
15
206
21
221
64
100
12
1 מים
2 בתי מטבתייס
3 נכסים
4 תחבורה
5 תעסוקה
6 חשמל
203
1
7 ביוב | 5
8 מפעליסם אחרים
9 תשלומים לא רגילים
1,033
5 | 14
סה"כ | 7
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת :
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
מים
מים שנה קודמת
ארנונה סה''ב
מים השנה עד
ארנונה השנה
קודמת רבעון
רבעון מקביל
רבעון זה
שנה קודמת
שנה קודמת
עד רבעון זה
מקביל
גביית פיגורים
2007
2077
23
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)252(
)183(
)65(
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
17
12
206
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
)15(
)14(
)5(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות % גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''יכ
סה''כ חיוב שנתי
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
השנוי ב %
בש''יח שנה
השנה במ'יר /
סוג הנכטי
שנה קודמת
באלפי ₪
מינימום
מקסימום בש'יח
בש'יח
דונם
נוכחית
15
8
8
8
8
מבני מגורים
1
5
55
55
15
5
משרדים שרותים ומסחר
16
206
6
00
1%99
106
בנקים
06
14
20
20
20
20
תעשיה
בתי מלון
)0%
17
7
מלאכה
17
17
3
7
אדמה חקלאית (לדונם)
18
18
18
58
3
קרקע תפוסה (לדונם)
/
19
2204
7
7
7
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
0%
207
202
14
202
202
202
11
נכסי מדינה
18
2007
נכסים אחרים
119
2,3
סה"כ
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב באלפי
השינוי ב
סה''כ שטת
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
אזורי תעשיה משותפים
%
השנה במייר
מינימום
שנה נוכחית
שנה קודמת
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת :
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2008
תקציב 2008
הפרש
עלות יחסית | מס' משרות לפי עלויות שכר -
מספר משרות | עלויות שכר
עלויות שכר
מספר משרות
שם הפרק
הנהלה וכלליות
6
1
"0
7 | 2 | 5
28
נבחרים
מנהל כללי
1
(0) | (72)
00
7 | 6 | 155
מנהל כספי
0000
סה"כ הנהלה וכלליות
(0) | 0
165 | 16 | 175
7
שירותים מקומיים
71
6 | 7
0 | (29)
תברואה
72
(6)
11 | 2 | 15
שמירה ובטחון
3
9 | 6 | 5
6
תכנון ובנין עיר
4
(0) | (26)
1 | 6 | 55
נכסים ציבוריים
76
שרותים עירוניים שונים
78
פיקוח עירוני
שירותים חקלאייסם
79
2,007 | 22 | 13
(55)
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
8
1
(1) | 207
6 | 4
חינוך
2
(0) | (4)
4 | 1 | 0
תרבות
|08 | 2 | 55
3
(0) | 7
בריאות
4
(1) | (42)
2 | 7 | 100
רווחה
5
דת
קליטת עליה
6
(9)
3 | 1 | 14
7
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
וי > ב
(2) | 19
מפעלים
9
1
מים
2
בתי מטבחיים
3
(62)
2 | 1 | 00
נכסים
4
0 | 1 | 55
תחבורה
5
מפעלי ביוב
97
13 | 2 | 15
0 | 2
מפעלים אחרים
88
סה'ייכ מפעלים
0. | (59)
. | 5 | 4
גימלאים
0 | (56)
1 | 1 | 5
סה"כ כללי
הפרש עלויות
ביצוע 2008
תקציב 2008
רכישת שרותי כוח אדם
מספר שעות | מספר | עלות כוללת
עלות כוללת
מספר שעות
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10