פרוטוקול מליאה מס' 7
בסד
לכבוד
גוש עציון בית י
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
1. ביום שלישי כה' באב תשס"ח, 26.8.08 בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה מספר 7
הנדון: דיון מליאה מס' 7 - אוגוסט 2008 - פרוטוקול
לשנת 2008.
מקום: חדר ישיבות במועצה.
א.
₪ ₪ ₪ כ
-
שאול גולדשטיין - ראש המועצה.
יאיר וולף - ס/ראש המועצה.
עזרא רוזנפלד - אלון שבות.
יהודה מלק - מגדל עוז.
עמי מקובסקי - נווה דניאל.
דני שחור - אלון שבות.
דליה מורג - בת עין.
אלי דרור - הר גילה.
טליה גולן - תקוע.
2 נעדרו:
עמוס פריד - נוקדים.
פנחס יופה - מעלה עמוס.
צביקה ראובן - קידר.
אורי שכטר - ראש צורים.
אפרים סומך - כפר עציון.
יוסי לזר - כרמי צור.
רותי ליברמן - אלון שבות.
פונק אברהם - מיצד.
יום רביעי כייג תשרי תשס"ט
2 אוקטובר 2008
0%
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצז
נוה דניאל
נוקדים (אל זוד)
קדר
ראש צורים
תקוע
בס"ד
מועצ *ל\רי:
גוש עציון בית ישראלי
3 צוות:
א. ענבר לוין - גזבר המועצה.
ב. אסף כהן - מנכ"ל המועצה.
ג. | איציק רוזנברג - מהנדס המועצה.
4. אורח:
א. מר יצחק גיל - מנהל האגף לחינוך.
5. על סדר היום לדיון:
א. עדכון בנושא ועדת בחירות והסבר על ניהול הבחירות.
ב. הצגת מנהל אגף החינוך - יצחק בר אושר.
ש
תבייריס.
ל
פתיחת חשבון בנק לפיתוח.
7
דוח רבעוני.
=
ועדה מקומית - ועדת שימוע לצווי הרישה שהוציאו לתושבים.
ועדת תכנון ובניה.
ז. עדכון בנושא התהליך הארגוני ושינויי תקנים.
ח. דו"ח הערכות לפתיחת שנהייל תשס"ט.
ט. שונות.
6. להלן פרוטוקול הדיון:
₪ עדכון בנושא ועדת בחירות והסבר על ניהול הבחירות.
אסף כהן - הוסבר בכללי תהליך הבחירות, ע'יפ החומר המצייב.
₪ הצגת מנהל אגף החינוך - יצחק בר אושר + עדכון הערכות לשנה''ל
יבחק בר אושר - הציג את הרקע המקצועי והאישי שלו. סקר את הנושאים המיידיים שעל סדר יומו. הוסברו השינויים והחידושיס בביהייס האזורי, הן בארגון החינוכי והן בחידוש הפיזי. עיסוק רב בביהייס בתקוע סביב חזרתה לתפקיד של רות רגב והארגון החינוכי. לווי של המנהלת החדשה בראשית ומויימ בעניינים שונים עס הישוב.
תיית בת עין מקויס שיכנס למסגרת מעיין החינוך התורני על כל המשתמע.
סדנת השילוב צריכה טיפול במיקום הקבע. הגן המדעי יעבור כנראה למבנה החטייצ.
יפתחו 47 גני ילדים, 3 מהם חדשים.
אלון שבות
אלעוזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצז
נוה דניאל
נוקדים |אל דוד)
קדר
ראש צורים
תקוע
בסיד
גוש עציון בית ישראלי
רוצה לחזק ועדות חינוך בישובים. לארגן מחדש פורום מנהלי בתי ספר. קידום הבנייה החדשה ועוד. תכנית חומש לחינוך העל יסודי. ארגון מחדש של המחלקה.
4 - תבי'רים
(רשימה מענבר)
דני שחור- א. לשים לב לא להחנות את משאית האשפה במועצה אלא בתוך אלוייש.
ב. יש בעיה קשה של איסוף האשפה באלוייש.
החלטה - מאושר פה אחד
₪ פתיחת חשבון בנק קרנות ופיתות
ענבר לוין - ע"פ בקשת הממונה על המחוז יש לפתוח חשבון בנק מיוחד שבו יופקדו כספי
קרנות ופיתות.
הבקשה לפתוח חשנבון נוסף בבנק המזרחי.
החלטה - מאושר פה אחד
₪ דוי'ח רבעוני
ענבר לוין - נותן סקירה על מצב הרשות, חצי שנה יש גרעון של כ- 2.1 מלשייח.
עיקר הפער הינו בהכנסות משרד החינוך להסעות. אנו ממתינים לקבל מענק מיוחד של שר הפנים וגם מענקים ביטחוניים כפי שקיבלנו בעבר.
בגביית ארנונה אנו עומדים ביעד שנקבע בתקציב.
₪ ועדה שימוע לצווי הריסה
מבנה עסק ''פלפילוי' באלון שבות - נבנה ע"י רוני הררי בסמיכות לדירתו כמחסן, ושימש תקופה מסוימת כחנות.
רוני הררי - בניתי את וה כמחסן על דעת ועד אלוייש, מכרתי אותו כמחסן לבעלים הנוכתי.
איציק רוזנברג - גס כמחסן לא ניתן למבנה היתר בניה, המבנה חציו בתחום הדרך וחציו בחצר
המשותפת של הבניין. כיום המבנה בבעלות רמי ועקנין.
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצז
נוה דניאל
נוקדים (אל דוד)
קדר
ראש צורים
תקוע
בסיד
גוש עציון בית ישראלי
רמי ועקנין.-
1. בהסכם שהיה לי עם רוני לא היה ברור שזה דווקא למחסן.
2 המבנה קיים משנת 84 ושימש כחנות מתנות, חנות בגדים ועוד ומעולם לא הייתה הסתייגות.
יש בידי מכתב שניתן ע"י הוועד לרוני הררי המאשר לו להפעיל שם חנות.
המועצה הוציאה לי צו סגירה על המזנון לפלאפל שפתחתי וזה מקובל עלי כי אי אפשר לעמוד בדרישות לרישיון עסק. כעת סגרתי את המזנון, מדוע כעת רוצים להרוס מבנה שקיים כל כך הרבה שנים ללא התנגדות! אולי הכעס הוא כי יצקתי משטח צמוד למקום לרווחת הציבור.
לא יתכן שהמועצה עושה אכיפה סלקטיבית. עשרות עבירות בנייה יש באלוייש ואיש אינו מטפל בוה ולא אכפת לו. וה הנכס היחיד שיש לי ואיאבק על קיומו.
כרגע אני משתמש במקום כמחסן. התנגדות השכנים הייתה להפעלת המזנון ולא לקיום המבנה.
נתן רגנסבורגר - נציג ועד אלוייש: השטח שייך לבניין (חלקו לדרך הציבורית). מש'יפ הררי מכרה
את הנכס לפני 6 שנים. להם אין כרגע כל מעמד בנושא. ועקנין אינו גר שס וממילא גם אין לו כל מעמך במקום. גדלו של מבנה מפריע לציבור. אנחנו רוצים לפתח שס חנייה לצרכי הציבור במרכז היישוב ואי
אפשר בגלל המבנה.
אלי דרור - מה היה ידוע לך על מעמדו החוקי של המבנה כשרכשת אותו?
רמי ועקנין - ידעתי שהייתה שם חנות ובית קפה, ראיתי מסמכים של הועד שמתיר שימוש מסחרי במקוסם, לא ידעתי שיש איזו בעיה חוקית.
יאיר וולף - כשיצקת את הרחבה, קיבלת צו להפסקת עבודה, מה עשית בנדון?
רמי ועקנין - בהתייעצות עס עורך הדין שלי הוא יעץ לי להמשיך בעבודה. לא קיבלתי צו הפסקת עבודה. הפקח של המועצה אמר לי להפסיק.
גוונא - בן טל
איציק רוזנברג - המקום התפתח מבית קפה/תה למבנה מסעדה גדול. צו ההריסה עוסק בפיתוח רחבות ועוד לשימוש כגן אירועים בנוסף למסעדה. האזור מיועד בתבייע לביות מוקד תיירותי ומני.
שטח העבודה הספציפי הוא שטח ייירוקיי ולא ניתן לאשר בו בנייה. בנוסף לא הוסדרה הבעלות על המקרקעין.
בן טל - לשמחתנו אנחנו מוקד תיירותי חשוב בגוש, מסעידיס כ- 30,000 איש שנה. עשינו כאן טעות, כשהתחלנו לפני 8 שנים לא ידענו כלום על אישורים תכנון וכו'. ברור לי היום שזה לא נכון לעבוד כך.
יש כאן 350 מי בטון ועצ דק 180 מי. רצינו לסדר את החורשה, פחות מ- 100 סועדים ביום אי אפשר להתקיים. בקיץ זה אפשרי, בחורף כמעט ולא. הלחצים של המועצה לרישוי עסק הס לגיטימיים.
הבעיה שתכנון מלא ומסודר במשואות יצחק לא אפשרי. היכולת להחזיק עסקית את המקום היא
בעייתית, אנחנו חייבים לארח קבוצות ואירועים, לכן רצינו לסדר את המתחם בחוצ. היום ברור לי שא טעות, לא הכרתי את התבייע כשיצקתי. אני כורך את שני הדברים, כי לא היינו חושבים על פיתוח המתחם אם היה לנו מקום לאירועים בפנים, ובלי אירועים לא נוכל להתקיים. גוונא הוא לא רק עסק פרטי אלא גם שליחות לכלל גוש עציון.
ו
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
נוקדים אל זוז
קדר
ראש צורים
תקוע
בס"ד
גוש עציון בית ישראלי
אוריה טל - מדגיש שרוצים להגיע לרישוי כמו שצריך. כל העבודות הן רק בגובה פני הקרקע ולא בניה לגובה.
יהודה מלק - מה שיש כרגע ללא תוספת מועיל למשהו?
בן טל - בהחלט.
יאיר וולף - האם יש כוונה לבנות במקום מבנה נוסף?
בן טל -- התלוס שלי הוא שאם נוכל נבנה שס אוהל של 200 מ"ר.
שאול גולדשטיין - מה לגבי יחסים עם השכנים - רפי אבן דנאן?
בן טל -- בכל היישובים יש אולמות אירועים במרכו שכונות מגורים ולא ראיתי שעוצריס אותם בגלל התנגדות השכנים. אני מוכן גס להתקין מכשיר שינתק את ההגברה מעל רעש מסוים. אני מוכן לפתוה את כל בעיות האקוסטיקה בצורה עניינית ומקצועית. צריך לעזור ולתווך בינינו כי לבד אנחנו לא מצליחים לשתף פעולה.
אלי דרור - למה לא הכל דק מעצ!
איציק רוזנברג - אין לוה משמעות מבחינת העבירה.
בן טל - באמת זו טעות, לא היה צריך לצקת שס בטון.
משפחת בן שמחון - קידר
איציק רוזנברג - צמוד לבניין נבנתה יחידת דיור נוספת, הבניין הנוסף יושב על קו המגרש כלפי
השטח הציבורי, ונפתח פתח לכוון השטח הציבורי לטובת אותה יחידה. בהיתר בניה הוגש כמחסן ללא חלונות. בפועל צמח ליחידת דיור לכל דבר.
דברי המוזמן לשימוע- מצייב בכתב.
מייק לוי - האם המחסן שבהיתר היה במידה של המבנה?
איציק רוזנברג - הבנייה היא כ- 50 מ"ר, המחסן שבהיתר היה 25 מ"ר.
דיון
שאול גולדשטיין - הריסת מבנים היא בוודאי לא באינטרס שלנו. האינטרס הוא לשמור על החוק.
וגם בוה אנחנו משתדלים להיות גמישים כמה שאפשר. צווים כאלה מתאימים למקרה שנתפס במהלן הבניה, ואפשר לעצור בלי בית משפט. אס מחכים למשפט ובינתיים בונים - זה כמעט אבוד.
עמי מקובסקי - מה הקריטריונים למקרים אלה דווקא! אני לא מתנגד למהלך עצמו - אבל צריך
קריטריון ברור. בפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה חייבים להצליח. אס ניפול עם זה - התוצאה תהיה מזיקה ולא מועילה.
איציק רוזנברג - בכל מקום שהתהליך בהראות מיצה עצמו - אפשר וכדאי להשתמש בכלי הזה. עז היום לא היינו מודעים מספיק לכלי הזה. במקום שמדובר עבירה טרייה - זה כלי נח מאוד.
עו"ד בני סטי - וה כלי נכון ומתאים למקרים ברורים כמו אלה שהוצגו.
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצז
נוה דניאל
נוקדים|(אל זוד
קדר
ראש צורים
חקוע
בס"ד
גוש עציון בית ישראלי
יהודה מלק - האם ניתן להחליט על צו ולבצע הריסה בזמן אחר בעתיד.
עו"ד בני סטי - כל המשמעות של צו מנהלי היא של ביצוע מהיר. אם לא תבצע את הצו מייד יהיה קשה לממש אותו בעתיד.
דני שחור - המקרה של ייפלפילוי' - אינו טרי?
עו"ד בני סטי - אבל הוא מובהק בנזק שהוא גורם לשטח הציבורי.
עמי מקובסקי - האם יש עוד מקרים כאלה! האם נעשה מיפוי!
שאול גולדשטיין - במקרים שוּה רלוונטי נטפל בכלי הזה.
פלפילו:
מייק לוי - מדוע באמת התעוררו אחרי כל כך הרבה שנים:
דני שחור - בגלל ההפרעה של המצנון והפלישה ע"י יציקת רחבה במדרכה.
שאול גולדשטיין - גס השכנים וגם הוועד רוצים לסלק את המבנה.
עורא רוזנפלד - הייתי חבר ועד לפני כ- 20 שנה. התנגדנו לזּה כבר אז. אישרנו בדיעבד בגלל המחלה של גבי הררי כחנות בגדים סולידית. ה לא דומה למצב הזה.
עמי מקובסקי - בכל ואת חשוב לעמוד על קריטריון ברור שאפשר להגן עליו.
עזרא רוזנפלד - לפעמים הדבר הכי בעייתי הוא למצוא קריטריונים. עדיף ללכת עד הסוף ואם בית המשפט יאמר שטעינו - בבקשה.
שאול גולדשטיין - מבקש החלטה שמסמיכה את המועצה להמשיך בהליך צו ההריסה.
אלי דרור - אני בעד להרוס רק את החלק שעל השטח הציבורי.
יאיר וולף - וה פתרון גרוע מאוד.
החלטה - להצעת שאול 5 בעד, 0 מתנגדים, 5 נמנעים.
גוונא -
שאול גולדשטיין - הבעיה העיקרית כאן היא שגן אירועים במקום מפריע מאוד לשכנים הגרים במקום.
יהודה מלק - האם המעמד של רפי במקום לא הולך ונותן לו כביכול ייבעלות'' על המקום.
שאול גולדשטיין - רפי שוכר מבנה מהחלייפ, ואין לו שום בעלות.
בנושא לאחר הבירור הנוסף תוך 3 חודשים.
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצז
גוה דניאל
נוקדים (אל זוד)
קדר
הצעת שאול - הוועדה מעוניינת לבחון ולשמוע גורמים נוספים הנוגעים בעניין ולפיכך נקבע דיון 7 ראש צורים
החלטה - להצעת שאול 8 בעד, 1 מתנגד.
תקוע
בס"ד
מעעצ" * וריו
גוש עציון בית ישראלי
משפחת בן שמחון - קידר
הצעת החלטה - תינתן לבעלים ארכה עד 31 באוקטובר להחורת המצב לתקנו ע'יפ ההיתר שניתן, אם לא תבוצע ההתאמה - הליך ההריסה ימשך.
החלטה - מאושר פה אחד
₪ ועדת תכנון ובניה
איציק רוזנברג - איציק מציג את הנושאים שבנדון (מצייב)
החלטה - מאושר פה אחד
₪ עדכון בנושא התהליך הארגוני
אסף כהן - מצייב מצגת
החלטה - תקבע בהקדם ישיבת מליאה מיוחדת לנושא זה
רשם: אסף כהן
ו
אסף כהן
מנכ"ל המועצה
אלון שבות
אלעזר
בת עין
הר גילה
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עוז
מעלה עמוס
מצד
נוה דניאל
נוקדים(אל זוד)
קדר
ראש צורים
תקוע
מועצה
אזורית גוש עצ'יון
רשימת תברי"ם שאושרו במליאה בישיבה מספר 13
מספר
200003
200004
200005
200006
2000
200008
200.9
200|00
2001
מספר
20005
..1
200|08
מספר
עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.
תברי"ם חדשים
הנושא
תשתיות ל-30 יח"ד - כרמי צור
רכישת מכולות אשפה
השלמת תאורה ומעקות בראש צורים
שיקום כבישים והתקני בטיחות בכפר עציון
שיקום כבישים ומדרכות בכרמי צור
שיקום כבישים ומדרכות בהר גילה
שביל אופניים מכפר עציון לאלוןן שבות
הרחבת מדרכה בכניסה למועצה
הגדלה והקטנה של תברי"ם
הנושא
התקני בטיחות וסימון כבישים
רכישת משאית דח
תשתיות ל-57 יח"ד - תקוע.
סגירת תברי"ם
הנושא
כבישים, חניות ופיתוח סביבתי בקידר
דיון 7.2008
הסכום הגורם המממן
0 ₪ משרד השיכון פרוגרמה 2008
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000103247
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000096953
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000096951
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000096950
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000096928
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000096926
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000096924
0 ₪ מ.פנים התחייבות 1000096922
6
סכום הגדלה +
קודם הקטנה -
0 ₪ 0 ₪
מ,תחבורה 285, קרן פיתוח 104
0 ₪ 0 ₪
מ.פנים 340,הח'מביטוח 150
0 ₪₪ 0 ₪₪
108
סכום הגדלה (לצורך סגירה) +
קודם הקטנה (לצורך סגירה) -
בתאריך
סכום
- |חדש
₪ 0
₪ 0
₪₪ 0
2007
|סכום
- |לסגירה
₪ 0
₪ 0
2008
גורם מממן
אלש"ח
מ.תחבורה 2 התחייב' 76
קרן פיתוח (השלמה) 20
מ.פנים-103243 | 354
החזר מביטוח | 88
מ.שיכון-1253996/2007
שינוי מס'1
גורם מממן
והסבר לסגירה
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
20008
24
|02
29
15
00
205
10
2203
208
|18
2
28
22
00
2107
41
02
3
0
8מ>מ
00
2008
12
2,005
3
2,151
1
105
1006
00
מועצה אזורית גוש- עציון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 2
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 00
ערבויות שנתנו 14
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 4
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 21
קרנות אחרות 117
סה"כ קרנות 22
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 200
8- לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
4
2
24
|08
2,011
17
16
100
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב שנתי *
מאושר
תקציב יחסי
לתקופה
8- לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
ביצוע מצטבר 8
1.08 (82)
3 2,008
29 00
)486( 44
14 0
)1,358( 4
)271( 1200
12 2,000
107 5
1077 2
( ו .-
44 14
100 200
22 3
208 2
19 155
)217( 7
21 13
15 20,000
122 2
11 (188)
33| 140) ו
8 2,066
)27( 318
4 04
077 07
33 >33
14 44
גי 2,122
סטיה
מהתקציב ב%
)1%
20%
5%
)%
%
%
%
0%
1%
%
%
)%
מועצה אזורית גוש- עציון 8.- לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 8
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 109 6
משרד הבטחון 107 204
משרד החינוך 7 2
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 13
משרד הבינוי והשיכון 99| 2,008
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 55 144
משרדים אחרים 500 06
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 2077 3,
אחרים 0
השתתפות בעלים 10
מקורות אחרים 17 107
העברה מקרנות הרשות 00 1
השתתפות תקציב רגיל 2000
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים 4 .| 12479 =
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 106 13
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 19 2
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות 20
העברת עודפים לתברייים אחרים
סה"כ תשלומים 05 75|
עודף (גרעון) בתקופת הדות (2,001) 4
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 09,| 55
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 5 5,555
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 1,074 00
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 077 9
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 24., 5
עודף (גרעון) נטו 1,003 1.004
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים 8 08|
גרעונות מימון זמניים 15 2,444
עודף (גרעון) נטו 1,|3 1.004
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2076 155
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2026 ( א
טופס 4 - ריכוז תב''רים
1
2
3
4
1
2
3
7%
755
-
77
8
79
+1
2
3
4
55
6
7
1
2
3
6%
55
6
97
88
599
הפרק התקציבי
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
תברואה 1
שמירה ובטחון 6
תכנון ובנין
נכסים צבוריים 3
חגיגות וארועים
שונות והשתתפויות
כלכלה ותיירות 2
פיקוח עירוני
שרותים חקלאיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
תעסוקה
חשמל
ביוב 5
מפעלים אחרים
תשלומים לא רגילים
סה"כ 7
=
+9 >
ו
מספר ביקורת :
תב'ירים
מועצה אזורית גוש- עציון
התקציב
המאושר
100
|
2033
100
|08
22200
2,211
200
100
00
2100
100
15
1.008
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
1.9
19
2005
155
0
200006
77
0-08
16
1
200
12
1
9
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
18
22006
203
10
12
8
1.00
124
3
202
21
58
5
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
ביצוע ביצוע
תקופה זאת | תקופה זאת
הכנסות הוצאות
(: 3
115 1066
24 5
212 108
0 8
22 4
100 200
8 79
172
4
55 1.4
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
208
04
20,009
155
2
22006
19
8
16
|09
200
206
1
2,033
ביצוע
מצטבר
הוצאות
18
14
201
213
08
20000
2
10
124
2
14
221
8
1,070
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
2,6
29
266
109
3
207
|08
008
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
5
16
1
88
16
10
3
11
14
15
55
(- ו
מצטבר נטו
עודף/גרעון
)695(
10
08=מ
)18(
)116(
"6
)33(
|08
2
207
)164(
)15(
23
1,203
מועצה אזורית גוש- עציון 8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה א ארנונה סה''ב מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה'יב עד רבעון זה 95 עור שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 2,3 207 2077
חיוב / זיכוי נוסף (65) (183) (252)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 12 206 17 הנחות ופטורים (במינוס) (5) (14) (15)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 2,055 266 1007
גבייה בגין פיגורים 08| 10 14
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 2077 2006 13
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 6 9 104
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 19 6 149
הנחות ופטורים (במינוס) (599) (611) (1,122)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 66 4 1.1 0 0
גבייה מראש 12 50
גבייה שוטפת 0 4 21
סה"כ גבייה שוטפת 0022 14 2,011
יתרת פיגורים לתקופה 14 00 100
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 201 12,006 203 6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 2% 1% 1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 86% 1% 1% % גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 7% 6% 1% % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות % 7% 1% % גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה 7% 0% 2%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת :
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכטי
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סחיי
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת:
מועצה אזורית גוש- עציון
סה''כ שטח
השנה במייר /
דונם
2,008
1
199
1006
83
1|=08
2204
|68
14
2007
11:
סה'יכ שטח
השנה במייר
תעריף שחוייב
מקסימום בש''ח
8
55
106
20
7
18
7
202
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מינימום בש''יח
8
55
106
20
7
88
7
202
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
8 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
88
55
106
20
7
88
7
202
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש''יח
8
55
106
20
7
88
7
202
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
)%
0%
0%
השינוי ב
%
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
15
15
00
14
1277
3
149
207
11
188
11009
סה''כ חיוב באלפי
₪
טופס 7 - שכר ומשרות
מס!
6
1
1
2
7
71
172
3
%
66
78
9
שם הפרק
הנהלה וכלליות
נבחרים
מנהל כללי
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
שירותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
שרותים עירוניים שונים
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סהייב כללי
רכישת שרותי כוח אד
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
מספר ביקורת:
מועצה אזורית גוש- עציון
תקציב 2008
מספר משרות עלויות שכר
2 00[
|00 6
8 110
2-6 1000-ל
7 15
200 2
20 6
6 10
21 יי
007 1244
100 1
100 2
000 7
1 1508
וו
100 1
100 1
200 2
- 0 4
0 12
220 16
תקציב 2008
מספר מועסקים עלות כוללת
מספר מועסקים
עלות יחסית
2 5
6 155
8 15
16 175
7 [8
2 135
6 5
6 5
22 13
156 4
1 20
2 55
7 100
1 4
16 3
1 0
1 55
2 115
4 100
11 105
159- 105
מספר שעות
עמוד 9 מתוך 10
ביצוע בפועל 2008
מס' משרות לפי
עלויות שכר -
5-17
7
1
5
6
141
9
1
2007
77
14
08
2
8
----- 004.
12
20
133
=
1
1
ביצוע 2008
עלות כוללת
8- לתקופה: רבעון 2, שנת 2008
הפרש
מספר משרות עלויות שכר
88
(00 (72)
(00 (56)
60 (100 0
0 (29)
(66
6
(00 (26)
(0) (55)
(1) 207
(00 64
(0) 7
(1) (42)
(69
(2) 10
(62)
5
0 2
0 (99)
0 (56)
(3) [97)
הפרש עלויות
מספר שעות