פרוטוקול מליאה מס' 5
עצה *זורו.
= -
גוש עציון בית ישראלי
יום חמישי כו תמוז תשייע
8 יולי 2010
לכבוד
חברי מליאת המועצה
שלום רב,
הנדון: דיון מליאה מס' 5 - יוני 2010 - פרוטוקול
1. ביום שלישי יי בתמוו תשי'יע, 22.6.10 בשעה 20:00 התקיימה ישיבת מליאת המועצה
מספר 5 לשנת 2010. מקום - חדר ישיבות במועצה.
2. השתתפו:
ל
שאול גולדשטיין - ראש המועצה
יאיר וולף - ס/ראש המועצה.
עמי מקובסקי - נווה דניאל.
רותי ליברמן - אלוייש.
אפרים סומך- כפר עציון
עורא רוזנפלד- אלוייש.
תמר פינטו - נוקדים
יאיר כהנא- מגדל עז
פנחס יופה - מעלה עמוס
אברמי קליגר- מצד
4 5 ₪ ₪
₪ 25% %
4
א. צביקה ראובן - קדר
ב. יעלה פין- בת עין
ג. | גידו גולדברג - תקוע.
ד. אורי שכטר- ראש צורים
ה. אלי דרור- הר גילה
ו. | מורדי ברלין- כרמי צור
א. אסף כהן - מנכ"ל המועצה
ב. ענבר לוין - גזבר המועצה.
איציק רוזנברג- מהנדס.
גוש עציון בית ישראלי
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
מועצה אזורו
ה -.
גוש עציון בית ישראלי
5. על סדר היום לדיון:
א. ועדת מקומית לתכנון ובניה.
ב. תב"רים.
ש
דוח רבעוני 4/09.
ב
אישור תקציבי ישובים.
שינוי בו ארנונה לשנת 2011.
=(
-
הנחות בגני ילדים
-
אישור חברי ועדת ביקורת.
ביייס יסודי שלישי בגבעה הצהובה.
כ 0
ארנונת אדמת בניין בתקופת ההקפאה.
ל
פתיחת מכינות אורות עציון ביישובים.
יא. אתר פינוי פסולת ע"י מעלה עמוס.
יב. שונות
₪ ועדה מקומית לתכנון ובניה
לפי המפורט בנספח.
₪ תב'ירים
ענבר- מבקש את אישור המליאה לתביירים ולשינוייס בתבייריס לפי הנספח המצייב.
החלטה: אושר פה אחד.
₪ דוח רבעוני 4/09
ענבר הציג בפני המליאה את הדוייח הרבעוני 4/09, כפורט בנספח.
₪ אישור תקציבי ישובים
ענבר הציג לאישור תקציבי הועדים: אלון שבות 12,663,500 ש'יח, מצד 212,170 ש"ח, הר גילה 1,568,166 ₪ , בת עין 668,994 ₪ , אלעזר 278,000 ש"ח, מעלה עמוס 696,200 ש"ח.
הנחות בגני ילדים
השנה גבינו לראשונה תשלום מלא בגני ילדים.
0 ₪ לילד בגיל 3
0 ₪ לילד בגיל 4.
בשנים עברו המחיר היה נמוך יותר.
קיבלנו פניות מהורים לתת הנחה בדומה למקובל במועצות מקומיות ועיריות. בהם יש מנגנון
הנחות אשר ממומן בהחזר של 75% ממשרד החינוך,
גוש עציון בית ישראלי
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
מועצה אזורוף
-- | -=
גוש עציון בית ישראלי
לנו אין מנגנון אולם אנו מכירים בהוצאה הכבדה.
הנהלת המועצה דנה בנושא והוחלט לתת הנחות לפי מפתח הכנסות.
להלן הצעת החלטה בהמשך לדיון ההנהלה.
המועצה תיתן הנחות בתשלומים לגני ילדים בגילאים 3-4 לפי קריטריונים הבאים:
1. תושבים יהיו זכאים להנחות בהתאם לטבלה הבאה:
דרגת תשלום הכנסה לנפש
20% 0 11
10% 1,272 1000
1% 11 199
50% 10 15
0%% 115 16
10% 17 ומעלה
2. כמו כן, ועדת הנחות תהיה מוסמכת להעניק הנחות בשל נסיבות בהן ניתן ליתן הנחה
בארנונה או נסיבות יוצאות דופן אחרות.
החלטה: אושר פה אחד.
₪ שינוי צו ארנונה לשנת 2011- ארנונת אדמת בניין שאול- ארנונת אדמת בניין חלה ביוייש וחייבים לגבות אותה ע'יפ חוק מרגע שאדם מקבל חזקה במגרש עד שמקבל טופס 4. תושבים שחויבו בארנונה זו בתקופת ההקפאה טענו שלא ראוי לחייבס כי הס מנועים מלבנות ע"פ הוראה ממשלתית. אין דרך משפטית לבטל את הארנונה הזו, ולכן הדרך לקבל החור על התשלום הזה היא דרך ועדת תובענות. במסלול ייהירוקיי (המיועד להחזר שווי שכייד על תקופת ההקפאה) מקבלים מענה יחסית מרווח להוצאות, וזה פיצוי גלובאלי הכולל עקרונית גס ארנונה וכו'. מי שוה לא מספק אותו, יכול להגיש במסלול ייהאדוסיי לפי פירוט הוצאות מוכחות. כך שצריך שהתושבים ישלמו ואחייכ יקבלו את ההחזר.
אנחנו רוצים להתחשב בבוניס ולבחון האפשרות ויתור על ריבית והצמדה, שעליו אי אפשר לקבל החזר.
הצעה: המליאה מאשרת לוותר על ריבית והצמדה לתייבי ארנונת אדמת בניין לתקופת ההקפאה, בכפוף לבדיקת ואישור היועמייש. בנוסף, לסייע בייעוץ -משפטי למי שרוצה להגיש בקשות לתובענות.
החלטה: אושר פה אחד.
גוש עציון בית ישראלי
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
מועצה אזורי\
- -
גוש עציון בית ישראלי
₪ אישור חברי ועדת ביקורת
אסף- המליאה מתבקשת לאשר את הרכב ועדת הביקורת בכרמי צור:
1. יוסי עופר.
2. אברהם וויס.
3. גדליה גובר.
החלטה: אושר פה אחד.
₪ ביי'ס יסודי שלישי בגבעה הצהובה
איציק- הציג את הפרויקט בעזרת המצגת המצייב. כידוע המועצה קיבלה הרשאה לבניית ביייס חדש, שעייפ החלטה קודמת מיועד לביייס ראשית, אך ההחלטה צריכה להיות מאושררת מחדש לקראת האכלוס. הוכנו חלופות תכנוניות רבות, ובסופו של דבר נבחרה החלופה המועדפת ביותר. הפער הצפוי של ביצוע תכנית זו הוא של 2.5 מליון עד 4 מליון ₪. הסיבה העיקרית לקושי התכנוני היא השיפוע הגדול במגרש. כמו כן אי עדכון של מפתח עלויות הבנייה ע"י משרד החינוך בשנים האחרונות גורר כל פרויקט בנייה בחינוך לבצורך של הרשויות להשלמת מימון ממקורות נוספים.
שאול- מציע לצאת לפרויקט לאור הנתונים הנייל, בהנחה שנוכל לגייס חלק מהסכום ממשרד
החינוך.
את עיקרון הפער נראה שניתן לגייס מתרומות, וכבר החלו מגעים בעניין אה. מבקש את אישור המליאה לכך.
עמי- אני מבין שמשמעות ההחלטה היא שביהייס מיועד לראשית סופית. בהחלטה הזו אנחנו ל אלון שבות
מקבעיס את המגמה של כרסוס במעמדו של ביה"ס האזורי. רוח הדברים בהחלטה הקודמת אלע הייתה להשאיר את השאלה למי מיועד ביה"ס פתוחה, וכעת מתברר שלמעשה היא הוכרעה בת עין כבר. גבעות
שאול- אכן כוונתי היא לייעד את ביה"ס הזה לראשית, ועדיין נאשרר ואת סופית לקראת הר גילה האכלוס. כיום אנחנו הרבה יותר רגועים לגבי ביה"ס הוה מבעבר. לגבי ביה"ס האזורי, כפר אלדד היחסים בין בתי הספר וכו' ידונו במסגרת תכנית האב. ברור שצריך למתג את ביה"ס האזורי כפר עציון ולחזק אותו. ]
מגדל עז
יאיר- בסופו של דבר ברור שהמועצה צריכה לתת גס לתלמידי ראשית פתרון פיטי.
מעלה עמוס
ענבר: שלא כבעבר אין לנו מקורות המימון להשלמת פרויקט בהיקף כזה.
מעלה רחבעם
בעבר שמרנו הכספים הנוספים שקיבלנו בסוף שנה לטובת פיתוח אולם. השנה בשל מגבלות -
תקציב רוב הכסף נשאר בשוטף. 8
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
גוש עציון בית ישראלי
תקוע
מוע' צה אזורו
-- -
גוש עציון בית ישראלי
הצעה:
1. להמשיך בהליכי התכנון לקראת מכרא לצורך קבלת נתוני אמת.
2. גיוס משאבים לפי המתווה שתואר לעיל
3. העמדת מקורות למימון ביניים עד לגיוס המשאבים הנוספים.
4. ברור שיש מידה של חוסר וודאות בגיוס והגרעון עלול ליפול על תקציב הפיתוח של המועצה.
החלטה: 9 בעד, 1 נמנע. ההצעה התקבלה.
₪ פתיחת מכינות אורות עציון ביישובים
יאיר-הציג נתוני הרישום לגנים לתשעייא באלוייש אלעזר ונווה דניאל. באלוייש-ההצעה היא להעביר את הגן השמיני שהיה עד כה גן ממייד עס תכנית ''אורות עציון'', למעמד מוכר שאינו רשמי בניהול ישיר של עמותת אורות עציון. עודף הילדים שנרשמו לגן אוייע יוכלו לעבור למכינה שתפתח באלוייש. החיסרון-שינוי המעמד של הגן יגרום לכך שתלמידי המכינה באלוייש לא יקבלו
יוחייא. באלעזר-לאפשר שאחד מגני החובה באלעזר יקבל תכנית של ייאורות עציון".
הטיעון להתנגד הוא שאולי פתיחת מכינה נוספת תעודד עוד יותר את הנטייה ללמוד באוייע על פני ביה"ס האזורי. הטיעון בעד-תכנית כזו, שתאושר לשנה זו בלבד, תיתן פתרון סביר וללא צורך בהוצאה נוספת מיוחדת.
הצעה: לפנות למשהייח בבקשה לפתוח באלוייש מכינה מוכר שאינו רשמי באמצעות עמותת אורות עציון ולאפשר הפעלת תכנית אורות עציון בגן ממייד באלעזר. ההורים יקבלו הודעה שבפתיחת המכינות אין משום התחייבות לקבלת הילדים לכיתה א' לביייס אורות עציון. תוקף ההחלטה לתשעייא בלבד.
החלטה: ההצעה התקבלה פה אחד.
שאול-מבקש ליידע בהחלטה הפנימית לגבש הצעה מיידית לשדרוג חינוכי של גני הממייד.
באחריות יצחק בר אושר עס ברכה.
₪ מכירת רכב ישן
לאחר שפורסם מכרצ למכירת כלי רכב ישניסם במצב ירוד ולא הוגשו הצעות, המליצה ועדת המכרזים למכור את כלי הרכב בדרך של מויימ. ההמלצה אושרה בסבב טלפוני/ דואייל ע"י רוב
חברי המליאה:
אישרו: שאול, יאיר ו', יאיר כי, אורי, פליקס, אברהם, עזרא, יעלה, אפרים.
התנגדו: תמר, עמי.
לא השתתפו: רותי, צביקה, מורדי, אלי.
₪ אתר פינוי פסולת ע''י מעלה עמוט
איציק-הציג את כוונת מת'יע לאשר הקמת מטמנת אשפה לטובת הרשייפ באזור מעלה עמוס.
מצגת מפורטת מצייב.
גוש עציון בית ישראלי
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
עצה אזוריף.
-- -
גוש עציון בית ישראלי
שמבטיחות את האינטרסים שלנו.
תמר- צריך בכל מקרה לשקול את ההיבט הערכי, ולא רק את האינטרסים הכלכליים והטכניים.
פליקס- תנאי חשוב הוא שיהיה מנגנון ערבות לעצור את פעילות האתר אס לא יפעל כהלכה.
סוכם: הנושא ימשיך להיות מטופל ע"י איציק. החברים מתבקשים להעביר אליו הערות והסתייגויות בהקדם.
₪ שונות
תמר- מבקשת להבהיר שיש צורך חיוני לפתיחת גן שלישי בישוב, אפילו שיפעל במתכונת גנון לכ-10 ילדים עודפים.
יאיר- מבהיר שמתוכננת פתיחת גן בכפר אלדד, שמפחיתה את מספר הילדים בגני נוקדים ולכן
אין תקן לפתיחת גן שלישי בנוקדיס. בהנהלה עלתה הצעה לפתור את הבעיה ע"י תגבור סייעת
בשני הגנים הקיימים. מציע לאפשר לאגף החינוך למצוא את הפתרון המיטבי לישוב.
שאול- מבקש לדווח על הידרדרות מצערת של היחסים בין המועצה לישוב בת עין . דוגמאות:
השבוע אסף ועוד עובדת סוציאלית שהגיעו לישיבת ועד נאלצו לעזוב את המקום עקב מתקפה
מילולית של חרפות וגידופים. הועד החליט לפטר את הרבשייצ בניגוד לדעתנו.
בישוב מופציס מיילים ופוסטריס פוגענייס ביותר כלפי המועצה וראשה. השקענו השנה בבת
עין יותר מבכל ישוב אחר, ואעפייכ וּה היחס.
קדר: אלוף הפיקוד החליט לפתוח את כביש קדר לתנועה פלסטינית. מעלה אדומים מגישים
בגייץ כנגד זה, ולנו נראה שאין טעם בבגייץ הזה. אני מנסה לפעול דרך האלוף בצורה ישירה.
יש לציין ששר הפנים הודיע רשמית שקדר לא תועבר למעלה אדומים, אבל מעלה אדומים אלון שבות
מנסים לפעול בכל ואת לשינוי ההחלטה. אלעזר
בת עין
גבעות
רשם: אסף כהן הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
ב
אסף בהן
מנכ''ל המועצה
קדר
ראש צורים
ראש המועצה
שדה בועז
שדה בר
תקוע
גוש עציון בית ישראלי
מועצה אזורית גוש- עציוו
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
זיהוי המסמך: 86 |אסאש
/
חתימת ראש הרשות: /
חתימת הגזבר: /
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
- 0
2.4
18
1,555
255
8
22
66
לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
2.19
08
22
19
7-89
16
6
12
8
)61(
20009
221
1,055
21
ד
2,1
66
מועצה אזורית גוש- עציון
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטליס 08|
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 222
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 06|
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 1,222
קרנות אחרות 174
סה"כ קרנות 1,002
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
55
|08
100
0
005
56
5.1
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
מאושר
הכנסות
ארנונה כללית 0
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 8
עצמיות רווחה 205
עצמיות אחר 11
סה"כ עצמיות 22,4
תקבולים ממשרד החינוך 20007
תקבולים ממשרד הרווחה 1,011
תקבולים ממשלתיים אחרים 206
מענק כללי לאיזון 1000
מענקים מיועדים 10
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 2008 --
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 0
סה"כ הכנסות 8
הוצאות
הוצאות שכר כללי 00
פעולות כלליות 9
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 2,009
שכר עובדי חינוך 17
פעולות חינוך 52,005
סה"כ חינוך 2
שכר עובדי רווחה 100
פעולות רווחה 2,077
סה"כ רווחה 207 0
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 228
פרעון מלוות מים וביוב 10
פרעון מלוות אחרות 200
סה"כ פרעון מלוות 1000
הוצאות מימון 220
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,228 נש
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 100
סה"כ הוצאות 8
עודף (גרעון)
תקציב יחטי
לתקופה
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
סטיה סטיה
ב טב מהתקציב מהתקציב ב%
109 (216) %(6)
15 (102) %(6)
6 5 %
11 (747) %)
1 (1,060). 3% ו
1-05 183 2%
56 (24) 3%)
2001 200 2%
108 5 1%
10 (245) 0%
86 5577 7% לשלט וט ויוי
17 5 %
2203 11 %
2005 (110) %)
1,000 (442) %)
5 (552) 5%
2005 (2) %)
121 22 20%
6 201 22%
24 19 7%
1 19 2%
כו סונו
86| | 2247 1% (שששטטנטל
1 (64) 17%
3 18 2%
14 (46) 1% הו
112 55 1%
02| 22395 0 11% מפשטמטטטט
21 16 %
2058 2,201 1%
(660) (660)
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
תקופת הדוח שנה קודמת
19
100 117
202 5
2075 18
14
65 5
1
33 129
49 7
04 06
200
17 23
3
0
1 21
18 11
2
06.
הז 20001
18 00|
200 0066
5 21
65 275
1 00
8 5
018 55
09 08|
121 3
08 5
2.007
2007
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
1
2
3
46
71
72
3
4
755
6
77
78
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
%
55
6
77
%8
99
מועצה אזורית גוש-עציון
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
תברואה
שמירה ובטחון 4 008
תכנון ובנין
נכסים צבוריים 4 20007
חגיגות וארועים
שונות והשתתפויות
כלכלה ותיירות 2 100
פיקוח עירוני
שרותים חקלאיים | 5 106
חינוך 33 2002
תרבות 7 1,|6
בריאות
רווחה 2 10
דת 4 00
קליטת עליה 5 23
איכות הסביבה 2 33
מים 2 00
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
תעסוקה
חשמל
ביוב 7 22,075
מפעלים אחרים
תשלומים לא רגילים
סה"כ 7 2220
מספר ביקורת: 86 ]אץאז(1
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
07
6
11
|88
0
0
1200
16
2,221
17
1
13
1000
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
0
4
"(2
00
|08
9
206
2107
224
23
53
19
5
ביצוע
תקופה זאת
הכנסות
1211
8
2008
14
200
2
1
0 - לתקועה: רבעון 1, שנת 2010
ביצוע
תקופה זאת
הוצאות
00
20
25
0
66
20
44
|29
+8
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
18
4
11
|66
08
0
4
1066
3
17
1
13
1
ביצוע
מצטבר
הוצאות
0
14
"2
0
13
3
106
207
2,000
23
17
1.008
3
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
0
20077
1000
1217
12
1-08
100
55
9
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
2
207
1
17
43
11
2117
6
156
21
מצטבר נטו
עודף/גרעון
)92(
2,|70
1.09
6
5
)453(
[08
)101(
)37(
)96(
)126(
5
08
מועצה אזורית גוש- עציון
טופס 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/ויכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות %6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
מספר ביקורת: 86.]אא/\
ארנונה השנה
עד רבעון זה
24
03(
0
11
6(
5
1
2024
4
3
)411(
6
275
1008
3
2053
107
20%
0%
2%
5%
1%
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
205
)10(
5
)25(
2,055
99
2006
(-י ו
112
(412)
8
26
208
25%
10
1%
6%
4%
5%
1%
עמוד 7 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
ארנונה סת''כ
שנה קודמת
2,005
)87(
)1,579(
14
)51(
2
1516
16
1007
65
)1,340(
02
14
14
₪
2,4
5%
1%
6%
6%
10%
מים השנה עד
רבעון זה
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
מים סה'יב
שנה קודמת
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכס
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאלי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סה"כ
אזורי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפיסם
מספר ביקורת: 86 1]אשא(\
מועצה אזורית גוש- עציון
סה''כ שטח
השנה במייר /
דונם
(3
009
16
2
0
17
1.08
2
5
20002
4
סה'יכ שטח
השנה במייר
תעריף שחוייב
מקסימום בש''ח
1
2
120
23
42
20
7
203
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מינימום בש''ח
1
2
120
23
2
20
7
203
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
31
02"
120
23
2
20
7
203
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש'יח
|ג=
1
13
2
21
19
7
208
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
השינוי ב
%
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
99
1
8
100
206
4
3
200
100
17
18
סה''כ חיוב באלפי
₪
טופס 7 - שכר ומשרות
מסי שם הפרק
1 (בחרים
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
7 שירותים מקומיים
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכון ובנין עיר
6 נכסים ציבוריים
6 שרותיסם עירוניים שונים
8 פיקוח עירוני
9 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
1 חעכוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
55 דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
9 מפעלים
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים
4 תחבורה
7 מפעלי ביוב
8 ממפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סהייב כללי
רכישת שרותי כוח אדם
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
מספר ביקורת: 86 1 אץא\
מועצה אזורית גוש-עציון
תקציב 2010
מספר משרות עלויות שכר
2 120
6 2
8 10
16 2.2
1 203
7 40
4 00
2- 203[
12 17
1 110
2 200
7 100
ימ .3101127775
1 15
100 1
100 3
5 4
10 13
2.07 16
תקציב 2010
מספר מועסקים
עלות כוללת
- 0
לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
ביצוע בפועל 2010
עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר -
2055 2 28
21 6 21
108 8 02|
13 16 1
108 1 1-66
100 7 1020
3( 4 12
1 - 7 08|
2007 142 2005
8 1 25
10 1 9
275 8 204
2.9 ₪ 300-527
99 1 410
308 1 33
8 3 0
14 4 3 -
1400 12 19
077 .206 4
ביצוע 2010
מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת
עמוד 9 מתוך 10
הפרש
מספר משרות עלויות שכר
7
20
16
(0) 2+
10
0 1
0- נ- בי
(10) 22
3
0 1
(1) (19)
(11) 16
(1)
5
8
6 == 110
1 (19)
(10) 13
הפרש עלויות
מספר שעות
מועצה אזורית גוש- עציון 0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2010
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר | עבודה נוספת | התזר הוצאות הפרשים ל עה העובד המעו
מנכ""יל 1 1299 5
גובר 1 "129 5
מהנדס 3 1299 5
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 86 1 אץא)
- 8
מועצה אזורית גוש עציון
גזברות
יי תמוז, תשייע
2 לוני, 2010
הנחות גני ילדים:
החלטה: המועצה תיתן הנחות בתשלומים לגני ילדים בגילאים 3-4 לפי קריטריונים
הבאים:
1. תושבים יהיו וכאיס להנחות בהתאם לטבלה הבאה:
דרגת תשלום הכנסה לנפש
206% 0 11
20% 12 100
10% 11 19
0% 10 15
0% 5 | 1,646
100% 7 | ומעלה
2 כמו כן, ועדת הנחות תהיה מוסמכת להעניק הנחות בשל נסיבות בהן ניתן ליתן הנחה בארנונה או נסיבות יוצאות דופן אחרות.
:?פרוטוקולים\מליאה\מליאה 2010\מליאה מס 5 25.5.10\הנחות בגני ילדיםא 006.
גוש עציון בית ישראלי
אלון שבות
אלעזר
בת עין
גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
כרמי צור
מגדל עז
מעלה עמוס
מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
נוקדים
פני קדם
קדר
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
רשימת תברי"ם לאישור במליאה
א
מספר
200000
20001
מספר
20002
200.07
200004
200024
200006
מספר
מועצה
אזורית גוש עצין
בישיבה מספר
תברי"ם חדשים - שנת תקציב 2010
הנושא
חידוש מבנה בי"ס אזורי באלון שבות
בניית מקוה בהר גילה
הנושא
בנית כיתות נווה-חנה
שיקום כבישים והתקני בטיחות בכפר עציון
בנית שני גני ילדים בתקוע
שידרוג מבני חינוך - 2010
שיקום מערכת המים במעלה עמוס
סגירת תברי"ם - שנת תקציב 2010
הנושא
הסכום
0 ₪
22006
4
הגדלה והקטנה של תברי"ם - שנת תקציב 10
קודם
55
דיון 5.2010
הגורם המממן
משרד החינוך 2010/09/375
המשרד לשרותי דת
20
סכום הגדלה +
קודם הקטנה -
0 ₪ 0 ₪
מ.חינוך 3,220 השת.בעלים 300
0 ₪₪ 0 ₪
מ.פנים
0 ₪ 0 ₪
מ.חינוך
0 ₪ 0 ₪
תקציב רגיל-כספי מענקים
0 ₪ 0 ₪
מ.שיכון
55
סכום הגדלה (לצורך סגירה) +
הקטנה (לצורך סגירה) -
0
עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.
בתאריך
לא סופי
+ |סכום
- |חדש
₪ 3,850,000| +
₪ 130,000| +
₪ 1,380,000| +
₪ 1,125,000| +
₪ 130,000| +
5
+ |סכום
- |לסגירה
₪ 0| +
₪ 0| +
₪ 0| +
₪ 0| +
0
22000
אישור טלפוני מ-14/6/10.
גורם מממן
אלש"ח
מ.חינוך 2010/09/392.
קרן פיתוח
קרן פיתוח
מ.חינוך שיפוצי קיץ
מת"מ 5/10
קרן פיתוח
גורם מממן
והסבר לסגירה