14 12 13

פרטיכל ישיבת מועצת העירייה השלוש עשרה

ישיבה לא מן המניין מס' 41-4234/

תקציב העירייה לשנת הכספים 214/

שהתקיימה בטכנודע בגבעת אולגה

ביום שני י"ח בטבת תשע"ג – 4 בדצמבר 2142

תרנ"א– תשע"ג

2142-4984

ישיבה לא מן המניין מס 4234/-41

נכחו ה"ה חיים אביטן – ראש העיר, יו"ר,

רביע מקלדה - חבר המועצה,

חאתם דאוד – חבר המועצה,

מנחם טפר – חבר המועצה,

חיים פוזנר – חבר המועצה,

חסרו ה"ה: ארנון גלעדי – חבר המועצה (חולה)

מוזמנים ה"ה: יצחק (איקי) צור – מנכ"ל העירייה גבי אברג'ל – מנהל אגף תפעול ופיתוח הסביבה עו"ד שרון אנגל – היועצת המשפטית זיוה הימברג – מנהלת אגף הרווחה רו"ח בועז חריף – גזבר העירייה חנן אדרי – מנהל משאבי אנוש מנחם כהן – מבקר העירייה חני ויצמן – מנהלת אגף החינוך אבישי קימלדורף – מהנדס העיר שרה גרוס – סגנית הדובר שרי אלדן – ממונה על הכנסות העירייה נעמי חייט – סגנית הגזבר מרים קרוננפלד – מנהלת מח' הגביה יעל בלדב – חשבת אגף ההנדסה יוסי עמיאל – מנהל אגף מערכות מידע יהודית אסולין – מנהלת אגף פניות הציבור שני רוימי – חשבת אגף הרווחה דודו עמירה – חשב אגף תפעול אביעד סיני – מנהל מח' נכסים טובה יצחקי – מנהלת מח' רישוי עסקים רונית כנפו – מנהלת מח' שכר שלומית עזורה – חשבת אגף החינוך.

אשר ביטון – מנהלת גבעת אולגה רויטל אדמוני – מזכירת ראש העיר מימי אלימלך – מרכזת ישיבות המועצה

גופי סמך: שלמה בוזגלו – מנכ"ל על"ה

חגית גולני – מנכ"ל החברה הכלכלית לחדרה בע"מ

יפים רויזמן – מנכ"ל החברה לטיפול והשבת מי ביוב שי פרץ –מנכ"ל תאגיד מי חדרה בע"מ.

אורחים: רונן בשארי – החברה הכלכלית לחדרה בע"מ, יהושע אבישר – החברה הכלכלית לחדרה בע"מ,

משה אלוש – מרכז צעירים נתיב.

סדר היום: תקציב העירייה לשנת הכספים 3102. (נספחים 0-3)

חיים אביטן אז רוצה להודות על האירוח, ועל הביקור ככה על קצה המזלג, להראות לכם את הדברים המדהימים שיש לנו חיי חדרה, מי שלא מגיע ורואה את הדברים, אי-אפשר לתאר ולספר. ומי שזוכה לזה שקודם כל הילדים שלנו, ילדי חברה, שהם באים ומתנסים, באים מתנסים, בהרבה מאוד דברים שמעל מעבר לדמיון, שילד בגיל כזה או לפתח לראות ולחוש ולחוות את הדברים האלה. אז תודה רבה לגדי ולטכנודע.

אני ברשותכם רוצה לפתוח את ישיב ת מועצת העיר לגבי תקציב העירייה לשנת 3102. אז אני ברשותכם, לפני שנפתח את הדיון על התקציב, אני רוצה להכין, לתת איזה סקירה שהכנתי לגבי התקציב, לפני שנדון בתקציב עצמו. אז כמובן שאני מתכבד להניח בפניכם את הצעת התקציב של העירייה לשנת הכספים 3102. כפי שמתחייב מס עיף 312 לפקודות העירייה. התקציב הוא כלי ניהולי שמאפשר מתן שירות מיטבי לרווחת התושבים בכל המישורים בתחומי החיים. ואם לסכם את שנת 3103, שמסתיימת היום בחצות, אנחנו בהחלט יכולים להציג בגאווה, את ההישגים שלנו, בתחום מתן השירות לתושבים, וקידום ופיתוח העיר. שנת 3103 נרשמו כמה ציוני דרך, חשובים מאוד לעיר חדרה. קודם כל אושרה בשעה טובה ומוצלחת תוכנית המתאר של העיר, וזו מקפצה אדירה לפיתוח העתידי של העיר, ומי שמבין בתכנון, את המשמעויות של תכנון, הוא יודע מה המשמעות שיש לאישור תוכנית מתאר. התוכנית זכתה לשבחים רבים של משרד הפנים, של גופים ירוקים, ועל הדרך היא גם משלבת שמירה על ערכי הסביבה והטבע, עם המיצוב של חדרה כעיר מרכזית ומשמעותית בישראל. השנה חצינו את מספר התושבים, חצינו את קו ה-01 אלף תושבים. ואם אתם שואלים אותי, אנחנו כבר עברנו את ה -09 אלף תושבים. הגידול המשמעותי ב יותר שחל ב -9 שנים האחרונות, וזה תואם את הפיתוח המואץ שמתבצע בחדרה, ההשקעות האדירות בכל התחומים. וכפי שאני התחלתי, לפני 8 שנים, בכדי לבנות עיר לפתח עיר, צריך להשקיע קודם כל בחינוך למרות שלא היו הרבה משאבים, אבל הייתה מטרה אחת – החינוך, והשקענו בעיקר בחינוך. והחינוך היום מסתבר הוא מושך תושבים מכל רחבי הארץ, לא רק לדירה נאה, גם לבית ספר יפה, גן ילדים, רמת חינוך טובה. אני שמח שההגירה החיובית התבטאת בעיקר במשפחות צעירות, שמחפשות איכות חיים, לצד איכות סביבה. ובעיקר משמח אותי לראות צעירים שעזבו את העיר בעבר, ושבי ם אליה כיום. אני פוגש הרבה מאוד הורים, שמספרים לי ככה בגאווה, הבן שלי חזר, הבת שלי חזרה, באו לגור, השכירו דירה, קנו דירה בעיר חדרה. אגב גידול של עשרות אחוזים, מספר תושבי העיר הביא לגידול במספר כלי רכב, ובנפחי התנועה.

והתעורר צורך גדול להתאים את התשתיות שהי ו ישנות, ומתאימות ל-01 ,91 ,21 אלף תושבים, ל -011, ו -031 אלף תושבים. ואנחנו היום מתאימים תשתיות התחבורתיות לעיר המתפתחת. לשמחתי בשנת 3103 כבר התבשרנו גם לגבי 3102 , אישר משרד התחבורה תקציבים של מאות מיליונים לפרויקטים תחבורתיים שנועדו ליישר את הקו הזה, ולתת מענה להגירה החיובית, ולגידול המהיר במספר התושבים, כתוצאה מפיתוח העיר. רק אתמול פגשתי גם את ראש הממשלה, וגם את שר התחבורה בבית שאן, והנחת אבן הפינה למסילת הרכבת. וביום חמישי הקרוב, שר התחבורה מגיע, עוד לא לחנוך את כביש 0 עם כביש 2, אבל כביכול אבן פינה, וגם לנושא החיבור של כביש 2 לכיוון חדרה, מה שלא היה מתוקצב, זה עוד כ-

01 ,91 מיליון שקל. וכפי שאני אמרתי לציין את החיבור של כביש 0 שמשמעותו חיבור ישיר של העיר לכביש 2, אתם לא מבינים מה זה יעשה בשדרוג ובאיכות החיים של תושבים, ובנגישות, בכניסה וביציאה של העיר. כמה שאני אספר, זה לא בדיוק כמו שכל אחד יוכל לחוש את זה באופן אישי, ברגע שהוא צריך לצאת מהעיר חדרה, או להיכנס לעיר חדרה דרך כביש 2. האישור התקציבי של הקטע מחבר הגיע השנה, וכאן המקום לבשר שאמרתי ששר התחבורה יהיה פה השבוע ביום חמישי בשעה 03:11 הצהריים, כולם מוז מנים. פרויקט חשוב נוסף, הוא סלילת כביש שיחבר את גשר אריאל שרון, ישירות למחלף אולגה על כביש 3, ... שחכנו את מסילת הברזל, את המחסום שהיה יורד כל 7 דקות, נתקעים 31 דקות פקק, זה שכחנו. לא חשוב, איך אומרים? אלוהים ברא פעולה חשובה לאדם – זה שכחה.

אבל זה היה מטרד אחד גדול להיכנס ולצאת מהעיר. והיום אנחנו ברוך השם נהנים מהגשר אריאל-שרון, והכניסה והיציאה לעיר, היא הרבה יותר קלה, אבל כפי שאני אומר עכשיו גם כן, אנחנו בעזרת השם במהלך 3102, כנראה נמשיך את החיבור מהגשר ישירות דרך אגרו-בנק, דרך הכביש 3. החיבור הזה ישירות לכביש 3, יהיה מקפצה אדירה לאזור ההייטק, ומסחר שייבנה במתחם אגרו-בנק, שיהפוך למקום נגיש ביותר, לכל חלקי הארץ. בפגישות האחרונות שיש לי עם שיכון ובינוי, מתגבשת תוכנית עצומה של מרכז מסחרי, של קניון של 01 אלף מטר, פלוס שני מגדלי משרדים, פה, פה מעבר לכביש, בפינה, סמוך לאזור הזה. אני מקווה שתוך חודש חודשיים תתגבש התוכנית הכללית, והם יגישו אותה לוועדה לתכנון ובנייה, לאישור. בשנים האחרונות, גילו יזמים רבים את הפוטנציאל של חדרה, ואפשר לראות בעיר פרויקטים רבים, של יזמים מובילים במדינה, לצד התעניינות רבה של קבלנים ויזמים נוספים. בידי רבעון אנו עדים לעלייה של עשרות אחוזים, וביקושים לבנייה בעיר. ובהתאם גם לעלייה במחירי הדירות. חדרה הפכה להשקעה בטוחה.

ואני אמרתי את זה מזמן, לפני כמה שנים, כל פעם חדרה תקנו, תשקיעו לכל היזמים, לכל המשקיעים, תושבים להתפתח, ואכן אני אומר את זה גם היום.

למרות שהמחירים עלו, ולמרות שעולים, חדרה היא יעד להשקעה טובה מאוד מאוד. מי שקונה נכס בחדרה, לא צריך להמתין היום, לא 9 שנים, לא 01 שנים, כדי שיניב רווחים, אלא בחדרה מחיר עולה בהתמדה כל הזמן. חני מחייכת, אבל מחייכת בצער, כי אני אמרתי לה, והטבחתי לה לפני 0 שנים, תקני דירה בחדרה מה את נוסעת לתל-אביב כל הזמן, דירה חמישה דרים עלתה 291 אלף שקל, לפני 0 שנים. היום אותה דירה עולה 0,011,111 ,0,911,111 כבר בדירות החדשות. בית יד שנייה 0,291,111 ,0,011,111. מה אני אעשה, לא שמעת לי, מי ששומע, מרוויח היזמים שדיבר תי עליהם באים גם מתחם הבנייה למגורים, וגם כמובן בנייה של מתחמי מסחר, תעשייה ובילויים. השנה אישרנו סוף סוף את הקמת המלון הראשון בחדרה, השלד שנבנה לפני כ -31 שנה בכפר הים, ובשל בעיות שונות, הוקפאה העבודה, וגם הנושא הכלכלי, הכדאיות הכלכלית לא הייתה כדאית, כי העיר קפאה על שמריה. אז היום אפשר לומר שחברת "אספן" ו -"אמירי גן", ביקשו בקשה להיתר בנייה, כדי להשלים במשותף את המלון שהתנוסס לגובה 30 קומות, ויכלול 081 חדרים. ספא, שטחים ציבוריים, מסעדות, מרכז טניס, וטרקלין עסקים. אולי ישיבה ראשונה של המועצה הבאה יהיה במלון עצמו. זה אמנם יהיה המלון הראשון, אבל אחרי האישור של תוכנית המתאר, צפויים לקום עוד כמה וכמה מלונות שיציבו את חדרה על מפת תיירות הפנים, ותיירות החוץ של ישראל. השנה קיבלנו גם את האישור להקמת טיילת, ובהתאם לתוכנית המתאר תוכל פתח מתחמי נופש ופנאי, הסעדה ובילוי. מסלולי הליכה, ואופניים. ובכל מה שעיר חוף זקוקה כדי לאפשר הנאה מקסימאלית מרצועת החוף שלה. בחודש שעבר בשעה טובה ומוצלחת, לאחר שנה שלמה של משאים ומתנים, והרבה מאוד פיתויים שניסיתי לגרות, ולמשוך ולהביא אותם, אני יכול לבשר וכולם יודעים כבר, נחתם הסכם להקמת מתח ם תרבות, ובילוי פנאי עם הסינמה סיטי, שיקום בקומה השנייה במתחם מיקס, בהשקעה של כ -011 מיליון שקל. המתחם יכלול, עשרה אולמות קולנוע, שני אולמות VIP, אולם תיאטרון ל-991 מקומות, אולמות כנסים קתדרה להשכלה ומתחמי מסעדות ובילוי שהם זה קומפלקס שלם, שהם מביאים איתם גם לעיר. כל מה שהזכרתי זה רק קצה המזלג של ההשקעות האדירות והתקציבים חסרי התקדים. אני לא להזכיר כביש חטיבת גולני שנסלל, חטיבת הנחל, רחוב צה"ל, השוק, מתחם הפיאצה, זה כבר היסטוריה, זה היסטוריה. אני מדבר מה שעשינו בשנה אחרונה, ומה שאנחנו צפויים לעשות בשנים הקרובות בעיר חדרה. אז כפי שאמרתי, כל מה שהזכרתי זה על קצה המזלג את ההשקעות האדירות, והתקציבים חסרי התקדים שהצלחתי לגייס ממשרדי ממשלה, אין לזה אח ורע בהיסטוריה של העיר חדרה, ואני מכיר את ההיסטוריה, נולדתי בעיר, והייתי חבר מועצת עיר, סגן ראש עיר, ממלא מקום ראש עיר. אין את זה בהיסטוריה על סכומי עתק שהצלחתי לגייס ממשרדי ממשלה לטובת העיר חדרה.

ואני שמח שזכיתי להיות זה שאחרי עשרות שנים אפרוריות, הצליח לעורר את ההתעניינות בעיר, והפוטנציאל שלה, והצליח לתרגם את זה לתקציבים של מאות מיליונים. כל ההשקעות האלה מעידות שיזמי ם מאמינים בעיר חדרה. שמשרדי ממשלה מאמינים בעיר חדרה, ובחוסנה של העיר ושל העירייה. אני מודה לכל אגפי העירייה, שלקחו חלק במאמץ האדיר הזה, של הקידום ופיתוח של העיר. עליכם חברי המועצה הייתה מוטלת משימה קשה, לבנות תקציב שימשיך את התנופה.

ומצד שני, שימשיך גם את המגמה לשמור על האיזון התקציבי. אני מודה לכם על השעות הרבות, על הרצינות, ועל כובד הראש שהשקעתם בהכנת התקציב לשנת 3102. לגופו של עניין, בבניית תקציב העירייה נאלצנו להתמודד עם מספר גורמים אמנה אותם בקצרה, ומאוחז יותר הגזבר ירחיב ע"פ הצורך. אני רוצה לומר לכם, שאנחנו צפויים לשנה קשה, או שבעצם בבלתי נודע יותר מאשר נודע. אין לנו עדיין ממשלה, לקראת בחירות, איזה גזרות, מה יהיו. אנחנו שומעים מה קורה בארצות הברית, אנחנו רק בעוד כמה שעות נבין, לאן העולם הולך, והיום העולם הוא גלובאלי, יש השפעה היום על מדינת ישראל, ואם על המדינה תהיה השפעה, אז תהיה השפעה על העירייה, ועל העיריות. אנחנו עיר נטולת מענקים, ואנחנו לא מקבלים מענקים, אנחנו שורדים, בונים, נתמכים ממה שיש לנו. ממה שאנחנו גובים, ממה שאנחנו מייצרים, ממה שאנחנו מתייעלים, ועם זה אנחנו פורצים קדימה. וכל מה שעשינו בשנים האחרונות, זה פרי יצירה של אנשים מוכשרים שיושבים סביב השולחן הזה ובעירייה עצמה. והדברים הם לא מובנים מאליהם.

שום דבר לא יכול להיות מובן מאליו. גם להיות בבניין כזה מפואר, בעיר או בשכונה, כמו גבעת אולגה זה לא דבר מובן מאליו, זאת עבודה של הרבה מאוד שנים. שרק אני אמרתי והזכרתי בחוץ לגוף כזה אחד, אני נותן 2 מיליון שקל שנה מתקציב העירייה, זה לא דבר פשוט. שהיה פה סילבן שלום שהיה שר האוצר בסיור, אומר לי – תשמע, אבל יש לך הרבה ארגונים, הרבה גופים. אמרתי לו – כן, זה חלק מהחינוך, חלק מהמדעים, חלק מההתפתחות של המדינה, של העולם.

חשוב שיהיה גם בעיר חדרה. אז כפי שאני אמרתי, תקציב המדינה טרם אושר, ועל כן אין באפשרותנו לדעת איזה השפעה תהיה על תקציבי משרדי הממשלה השונים, ועל תקציבי הרשויות, ואיזה גזרות יטילו גם עלינו שלא נלקחו בחשבון בתקציב.

העברת משק המים לתאגיד מי חדרה, זה העירייה תאלץ לקבל גם השנה, ואני פניתי גם למנכ"ל וגם לשר, אישור ממשרד הפנים להשתמש ב -3 מיליוני שקלים בכספי תאגיד. אני אומר לכם, אני הגשתי בקשה ל-0 מיליון, רק פה רשמנו 3 מיליון שקל. אני מאמין גם כן שהם ייענו בחיוב. השנה הלוואה לאיזון לתקציב לא תתקבל, וזה בניגוד לשנים קודמות. הגידול הטבעי במספר התלמידים, והחלת חוק חינוך חינם יצרו בתקציב העירייה הוצאה נוספת של מיליוני שקלים, ואני אתן רק דוגמא קטנה. אם משרד החינוך נתן לי על כל גן 791 אלף שקל, ובנינו 31 גני ילדים אנחנו בעיר כל גן ילדים במיליון וחצי שקלים. אני מכספי הרשות הוצאתי 791 אלף שקל על כל גן. אז סך הכול הכללי 09 מיליון שקל הוקצו לטובת הגנים. אני מכיר הרבה רשויות, אולי יוסיפו 011 אלף יעשו באותו תקציב, והגנים היו בהתאם כלומר רציתי ללכת על הטופ, על הטופ ביותר. למרות שעשינו את זה והשקענו מכספי הרשות, יש היום הבדלים עצומים היום, הורים באים מגן ישן לגן חדש, מגן חדש לגן ישן, לא פשוט, אנחנו מתמודדים עם זה. ולכן גם הוריתי שכל תקציבי מפעל הפיס של שנה קרובה כ-2 מיליון שקל יוקצבו לטובת הגנים הישנים. הגנים הוותיקים, בכדי לשדרג אותם ולהביא אותם, ולצמצם את הפערים עם הגני ם החדשים. גידול במספר הנזקקים בשירותי הרווחה ע"פ חוק, והפעלת תוכניות חדשות, כדי להטיב את איכות החיים של אוכלוסיות החלשות בעיר. אני פה גם רוצה לציין, כמובן אגף רווחה שלנו, שהוא אגף מקצועי מיומן, ויצא לי גם כסגן ראש עיר להיות ממונה על הרווחה, וגם בימים אלה אני זוכר, ואני פוגש אנשים שבאים לגור היום, כבר פחות היום, מחירי הדירות עלו. אבל לפני כמה שנים באו אנשים לגור בחדרה, בכדי לקבל שירותי רווחה. אני קודם כל, אשמח קודם כל לתת את השירות הטוב ביותר לתושבים שלנו, ולצמצם את זה. ולתת להם את החכות, ולא את הדגים, בכדי שהם יצליחו לייצר לעצם גם חיים טובים יותר, ואיכותיים יותר. הסכמי שכר חדשים במשק, והגדלת שכר המינימום, זה נופל עלינו כרשויות.

במקבילים לאילוצים התקציביים, הוריתי להנהלת העיר לבצע צעדי התייעלות נוספים. בטאוט , בגינון, בהוצאות שכירות, בחשמל, באיסוף אשפה, בתקשור ת, בדלק, ובעוד מספר נושאים. וזאת למרות שאנחנו בשנת בחירות. ובשנת בחירות תמיד ראשי רשויות מוציאים הרבה מאוד כספים, בכדי להיטיב עם הציבור. אני את ההטבה עם הציבור עושה במהלך כל השנים, לא צריך להראות את זה בדיוק בשנת בחירות, אנחנו נמשיך לעבוד רגיל, ולתת שירותי ם טובים, ולשפר במסגרת האפשרויות שיש לנו. ולא להביא את העירייה למצב של גרעון. אנחנו מתוך אחריות רוצים לשמור על העירייה איתנה וחסונה. כמוכן מתבצעת התייעלות בתחומי השכר, פרישה ברצון, השמת עובדים, שעות נוספות ושעות כוננות. ואני אתן גם מספר נתונים, אחרי זה הגזב ר ייתן את הסקירה היותר מפורטת, ותשאלו גם שאלות. סך הכול ההכנסות וההוצאות בוא נאמר תקציב העירייה לשנת 3102, הוא יעמוד על 007 מיליון₪. סך ההכנסות וההוצאות גם כן יש לנו סכום של 03.9 מיליון שקל, מותנה בהכנסה. וזה מחייב אותנו, אותנו כל המנהלים, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, לדעת איך לייצר את הכסף הזה, להכניס אותו לעירייה, כדי שנוכל גם להוציא אותו חזרה לטובת התושבים, כ -03.9 מיליון שקל. סעיף ההכנסות, קיים גידול בהכנסות הארנונה בסך 02.9 מיליון שקל. ואני רוצה לומר לכם פה, זאת הזדמנות כמובן להודות לאגף הגבייה, ברשותו של הגזבר וכמובן מרים, שפועלים ללא ליאות בנושא הזה, להגדיל את ההכנסות. כל שנה אנחנו מסמנים יעד, אנחנו תמיד מעבר ליעד. והנה אני אומר לכם באחריות, במהלך סימנו 02.9 מיליון שקל אנחנו בעזרת השם, ובעזרת כולם נצליח להגיע ל -31 מיליון שקל. קיים גידול בהכנסות העצמיות בסך של 0 מיליון₪, גידול שנובע בעיקרו מהגברת אכיפת החנייה, ואיכות הסביבה. קיים גידול בהשתתפות משרדי ממשלה בתקציבי החינוך, והרווחה בסך של 00 מיליון₪. סעיף ההוצאות, שכר חל גידול של כ -00% בעלות השכר, שנובע מתוספת משרות חיוניות שאושר, תוספת משרות שממומנות במשרד החינוך והרווחה, תוספת של 9% ע"פ הנחיות של משרד הפנים. וכפי שאני ציינתי לפני כן רבותי, אנחנו עיר בהתפתחות, עיר שגדלה, עיר שעוד פותחים בית בית ספר, עוד גן ילדים, עוד צריך מכספי הרשות, ועוד רב בית, ועוד מתכננים בתי -ספר חדשים, גם בחופים, גם בשכונה החדשה, שכונת "הפארק", בית צריך מנקות, זה מכספי הרשות. ולכן ככל שהעיר תגדל יותר, בהתאם גם המשרות, למרות שאנחנו עומדים על זה, מנסים לשמור על זה, בכדי שהעירייה תהיה עירייה איתנה ועצמאית. חינוך, גידול של 7 מיליון₪, בתקציב החינוך והתרבות הפנאי, והגזבר ימשיך אחר כך ויפ רט. רווחה, גידול של כ -2.9 מיליון₪. כמובן חל גדול במספר הנזקקים, ע"פ חוק לשירותי רווחה, זאת אומרת אחזת ילדים במוסדות, מעונות יום לנכים, וכאלה. חוק נהרי, העירייה תקצבה את מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, כפי שנקבע בחוק נהרי, ע"פ מספר התלמידים בכל מוסד, ובסכו ם זה לתקצוב תלמיד בחינוך הממלכתי. חברים אני מאמין בכל ליבי, שעיריית חדרה נמצאת במרחק נגיעה קטנה, מעצמאות כלכלית. אם אני אומר נגיעה, וגם אנחנו יושבים במרחק של נגיעה מהמתחם עצמו, שיהפוך את חדרה לעצמאית וכלכלית, זה פה כל 0111 דונם, מעבר לכביש החוף סמוך לתחנת הרכבת, אזור של הייטק, מסחר, שהפריצה הגדולה תהיה בשנת 3102 ,00 ,09, אלה שנים שאני בטוח שיהפכו את חדרה לעצמאית כלכלית. וכפי שאני אמרתי שחדרה נמצאת על דרך המלך. כל מי שמסתובב בעיר יכול להתרשם, מתקופת הפיתוח והבנייה, כל מי שמגיע לעיר, נותר נפעם נוכח השינוי החי ובי שהעיר חדרה ברשותי עשתה במהלך השנים האחרונות בכל תחומי החיים, ועל כך אני גאה. אני מוצא לנכון לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות לכל אלה, שעוסקים במלאכת הקודש, בראש ובראשונה למנכ"ל העירייה איקי צור, ליועץ המשפטית שרון שרוני, לגזבר העירייה בועז חריף, שאני חייב בנקודה הזאת לע צור, ואני אומר לכם שבועז, ואני אומר לכל אחד, הוא מקצוען, הוא איש עבודה ששומר על המערכת, כל. הוא קצת בעייתי, עושה לי בעיות, אבל אין מה לעשות. בתפקיד שלו הוא עושה את המיטב, כי רק מי שהיה בתוך העירייה, ועבר את ה-8 ,01 שנים האחרונות בעירייה יודע על איזה עיי חרבות אנחנו עברנו פה, איזה תשתית רעועה הייתה פה. לשקם את זה, לבנות את זה, ולבנות יסודות חדשים, ולבנות עמודים, ולבנות בניינים ומבנים חדשים, זה תהליך של שנים, שכמובן לגזבר יש לו חלק בעניין הזה. אני רוצה כמובן להודות למהנדס העיר, אבישי, שבאמת בנ יהולו אצליח לעזור לקדם, לפתח ביעילות, וביצירתיות למעלה מ -0111 היתרים בכל שנה, וזה ברכות לכל אגף ההנדסה. כמובן לאגף החינוך, בראשותה של חני. לחברה הכלכלית, שמבצעת והזרוע הביצועית של העיר, בהרבה מאוד תחומים, פיתוח ותשתיות בשכונות. לאגף משאבי אנוש, ל מימי שמרכזת את כל הנושא הזה של המועצה, ושל הישיבות, וכל מה שכרוך בעניין.

וכמובן אני רוצה לברך את כל חברי הוועדה הממונה, שעבדו בצורה מיומנת מקצועית, ואחרית ומלווים אותי, זו השנה השלישית. אני באמת שמח ומודה לכם על כל העזרה והסיוע. אם אני אמרתי שבועז טוב בלי נעמי, אבל זה לא זה. אפילו בחופשת לידה, ובחדרה לידה טיפלה, יש לה גיבוי. וכמובן כפי שציינתי את יוסי עמיאל, אגף המחשוב החדש שאמרתי, כי העירייה מתפתחת, אז גם כל נושא המחשוב, האינטרנט מתחדש. את זיווה מהרווחה, וכמובן את גבי ואת כל החברים השותפים שבאמת נמצאים תמיד לצידי ועוזרים, ומסייעים על כל מה שעשינו. אני רוצה לפנות לכל אחד ואחד באופן אישי, ולהודות לכם על כל העבודה שעשינו עד היום, ועל כל העבודה שנעשה עוד 01 ,31 שנה לפחות בעיר חדרה. וזה מסר חשוב למסור על היציבות, ועל הפעילות שיש לנו בכל העיר. כולל פעילות של תרבות פנאי, עם שלמה בוזגלו. תרבות החינוך הפורמאלי חני וייצמן, שילוב של האגפים, של המחלקות, אלה דברים שלא היו. והשילוב של הרווחה עם החינוך, ועם תרבות והפנאי, אלה דברים שלא היו. חלק מההצלחות שלנו בעבודה, זה השילוב של כל המנהלים כיחידה אחת. אני זוכר שהייתי סגן ראש העיר, כל אגף בעירייה הוא אוטונומיה בפני עצמו. היו גם מנהלי אגפים שלא דיברו אחד עם השני, כן, כן, אדוני המנכ"ל, מה אתה עושה לי ככה? כן, כן. היום ברוך השם, לא כולם שמדברים ועובדים אחד עם השני. אלא כולם גם חברים ומשתפים פעולה להצלחה של כולם.

ההצלחה שלי היא רק בזכותכם, אז אני רוצה להודות לכולם, ולאחל המשך דיון פורה ומהנה, ומפרה לשנים הבאות. ועוד פעם באופן רשמי, אני רוצה לאחל לכל החברים שנה טובה, לקראת השנה החדשה. תודה רבה. אדוני הגזבר בבקשה.

בועז חריף: כמו כל שנה, אתה זוכר את כל המספרים, אתה זוכר את הכול. זאת השנה

השמינית שאני שותף להכנת התקציב. ואני חייב לציין שזאת אחת השנים הקשות.

אתמול בלילה קיבלתי SMS מאחת החשבות הצעירות, שאולי אני אוכל לישון קצת ולנוח, ..., אז באמת אני אוכל לישון טוב, אבל ממחר צריך להיות על המשמר, ולהיות ער לתקציב שתאשרו בעזרת השם. אז אני רוצה להתח יל בכמה מילות תודה. קודם כל אני מודה לאגף הכספים שהזמנתי את הנציגים שלהם, כל מנהלי המחלקות נמצאים פה. לחשבי האגפים שהיו שותפים לבנייה של התקציב במשך שלושה חודשים. לנעמי, אין די מילים לתאר את התרומה שלה, שבדרך לחדר הלידה, וחדר התאוששות, הפעילה את המחשב ועבדה על התקציב.

איקי צור: מעניין שזה קורה בכל ..., כל תקציב.

בועז חריף: זה לא ..., חמישה ילדים שיהיו בריאים. למנהלי אגפים שנלחמו כאריות על חלקם

בתקציב, אך קיבלו בהבנה את החלטות הנהלת העיר. במיוחד למנהלי אגפים שנושאים את החלק הגדול של התקציב, לחני לזיווה ולגבי. שיצטרכו לעמול קשה בשביל לקיים את חזון ראש העיר, במסגרת התקציבית שנקבעה להם. תודה מיוחדת למנכ"ל העירייה שישב איתי ועם נעמי שע ות רבות, עד לקבלת המוצר המוגמר המונח לפניכם. אני רק רוצה להגיד, שהמנכ"ל היה בארצות הברית, החלפנו מיילים, כל מיני הצעות תקציב, חזר עם תיקונים, ובסוף קיבלנו את המוצר המוגמר. תודה לחברי הוועדה הממונה, שכולם בעלי ניסיון רב בתחום הכספי. גילו בקיאות רבה בנושא התקציב, היו לעזר בעצותיהם המועילות. ואחרון חביב ידידי ראש העיר, שמלווה ביד אומן את הספינה של העיר חדרה, אשר על סיפונה, אני שמח ואני מתרגש. על סיפונה כ-011 אלף תושב. הוא אמר 09, אנחנו כבר ב-011.

חיים אביטן בסדר, זה נגד עין הרע, עזוב.

בועז חריף הוא מוביל אותה בנתיב בטוח למקום שלו היא ראויה. ולתקציב עצמו. ראש העיר ציין בקצרה את תנאי הפתיחה שלנו, נאלצנו להתמודד איתם, אני אתייחס לחלק, באיזון זה נראה כאילו זה דבר פשוט, של 3.9 מיליון שהגדלנו, ועכשיו מבטלים את זה. מי שלא זוכר רובכם לא הייתם פה, לפני 7 ,8 שנים, ... איזון של 03 מיליון שקל ולא היינו מאוזנים. היינו גומרים ב-01 מיליון, עד 21 מיליון שקל כל שנה

חיים אביטן: לא איתי, לא איתי.

בועז חריף: בסדר, גם לא איתי. אבל זה ירדנו ל -3.9 מיליון שקל בשנה שעברה, והיה שמה

במסגרת תוכנית התייעלות, השנה בו נקבל הלוואה לאיזון. הלוואה שצריך להחזיר אותה, זה לא מענק. כנ"ל לגבי התאגדות המים, התאגדות המים, גם פה במתווה יורד ירדנו מ -8 מיליון שקל, עד 3 מיליון שקל בשנה שעברה. ובשנה הזאת אנחנו מנסים לחדש את העניין הזה, כמו שאמר כבר מזמן, קשה לקבל עיר שיצרה פה גירעונות של 21 ו-21 מיליון שקל, בתוך 0 ,9 שנים לסדר את הכול, זה פשוט בלתי אפשרי, כשאתה מתעסק עם כוח אדם, עם התפתחות של עיר, אי-אפשר לחתוך עם משור, ולהפסיק לתת שירותים. החלת חוק חינוך חינם, או שנגע בזה, או שהחליט לקיים את החוק תוך שנה אחת, למרות שבחוק נאמר שאפשר לקיים אותו ב -2 שנים, דבר שחוסך הרבה מאוד כסף לעירייה. אבל ראש העיר לנגד עיני את התושב שצריך לשלם את ה-911 שקל בחודש, .. מהתשלום הזה, אז יהיהלנו הרבה יותר תוספות גם בתקציב הביטוח 09 מיליון שקל נכון להיום, אני חושב שזה ייגמר ביותר, וגם בתקציב ..., הסכמי השכר זה הבעיה העיקרית שלנו. מי שראה את ספר התקציב, הסכמי השכר זה בא עיקרי. מצד אחד משרד הפנים, ומרכז השליטות המקומי, אמרו שיש לנו את השכר עם כל התוספות שיש, בין 9% ל-2%. אני רק מזכיר לכם ... את שכר המינימום ל-0211 שקל. עכשיו מדברים, עוד לא, יש דיון על ההסכם הזה, על עדכון שכר קבלן ב-0111, עובדי קבלן 0211 שקל

חיים אביטן: שנופל על הרשות.

בועז חריף: נופל על הרשות עלינו, כן יש בקבלן בכמה מקומות. יש תוספת שכר של 0.9%

בינואר. יש תוספת שכר באחוז ביוני. יש הסכמים מיוחדים עם ראש המינהל, יש הסכמים מיוחדים עם העובדים הסוציאליים, כל הדבר האלה ייגמרו ל -9% ,2% .

בנוסף לזה, בנוסף לזה יש את ההתפתחות, יש פה אגפים, אצלנו זה נראה חדש, לכל עיר מתוקנת יש אגף מערכות מידע כבר לפני 03 שנה. פה רק השנה קם אגף מערכת מידע. זה בכל עיר מתוקנת יש אדריכל, השנה כאן נתנו אדריכל לאגף ההנדסה, כל הדברים האלה זה כסף.

חיים אביטן: הוא פה לא? איפה דני?

איקי צור יש לו משפט קבוע, הוא עובד.

בועז חריף: קלטנו השנה גם חשבים חדשים לאגפים, באגפים שלא היה בהם חשב בכלל. באגף

ההנדסה שמטפל עשרות רבים במיליוני שקלים, תוכניות והסכמי פיתוח של מאות מיליוני שקלים, לא היה חשב. קלטנו רואה חשבון, כולם סייעו בהכנת התקציב, אבל גם עולים כסף. בנוסף לעובדים המוניציפאליים, למרות שקלטנו את ההשלמות הנדרשות ברווחה ובחינוך, שגם פה זה ממומן ב-79% ,21%, תלוי במימון, וכל זה מטיל על העירייה כספים. המנכ"ל וצוות אגף הכספים, עמלו קשה לגשר בין הצרכים האמיתיים, כפי שבא לידי ביטוי בדרישות האגפים. ובין היכולת שלנו בעניין כספים, הן ממשרדי הממשלה, הן מהכנסות עצמיות, ארנונה, דוחות חנייה, והיחידה החדשה שהמנכ"להקים של אכיפת איכות הסביבה. שגם תביא לאיכות סביבה יותר טובה, וגם תביא, אם אנשים לא ימלאו אחרי החוק, הכנסות נוספות.

חיים אביטן: מה שהולך למשרד איכות הסביבה, זה ייכנס לעירייה עכשיו, בגלל ההשתלמות.

איקי צור: ההסמכה.

בועז חריף: גם מבחינת התקציב אנחנו מגרדים את ה -911 מיליון השקל, אני רק אומר, זה

תקציב שהוא נמוך, נמוך מהערים בסדר גודל שלנו, מי שרואה באינטרנט את כפר סבא, אצלם בית-ספר התיכוניים זה חלק מהתקציב.

חיים אביטן: הם מממנים את המוסד.

בועז חריף: המורים עובדים של הרשות.

חיים אביטן: אצלנו לא, אף מורה.

בועז חריף: ואז התקציב מתנפח פה בעוד 311 ,211 מיליון שקל

חיים אביטן: ולא רק זה, החבר'ה שעוסקים בתקשורת, פר תלמיד השקעה בחינוך, זה נכנס

אצלכם לפר השקעה, אז פתאום אומרים שכפר סבא משקיע בחינוך בין הטובים בארץ. הבדיקה היא לא הכי נכונה, ולא הכי מדויקת. כי אנחנו למשל, לא משלמים למורים.

בועז חריף: קיבלנו נזיפה ממשרד הפנים, כי בתחום החינוך אנחנו משקיעים יותר מידי מלפני

שנתיים.

חיים אביטן בסדר, זה אני מוכן, נזיפות כאלה אני מוכן לקבל.

חני ויצמן: אבל אנחנו הגדלנו את ההכנסות מאז.

בועז חריף: לגבי התקציב עצמו, אמרנו כ-027 שקל, והדגש הוא על 03.9 מיליון שקל מותנה, זה

מכשיר שפיתחנו אותו בשנה שעברה, והוא עובד די בסדר, מתחילים לכל האנשים שעוסקים פה בלהביא כסף, קוראים להביא כסף, והאגפים יוכלו להוציא. ככל שהמנכ"ל קובע לנו רף יותר גבוה, אנחנו משיגים אותו, ומגרדים אותו מהצד העליון שלו. אני מקווה מאוד שגם השנה נעמוד בדבר הזה. המשמעות של מותנה היא, שכדי להוציא את הכסף, ופה אני פונה למנהלי אגפים, ולחשבים של האגפים.

כדי להוציא את הכסף, צריך שיקרו כמה דברים. קודם כל שנביא גם את ההכנסה, זה דבר ראשון. דבר שני, שלא נחרוג גם בסעיפים אחרים. זאת אומרת אם הבאתי הכנסה מותנית, אבל חרגתי בתקציב מסוים, סך הכול התקציב מתאזן, ולא נוכל להוציא את המותנה. דבר שלישי, צריך לקבל אישור מועצה, המועצה בודקת את זה, יש לנו אנשי מקצוע במועצה הזאת, שיודעים לקרוא את המספרים, ומאשרים את הדרישה שלנו, אחרי שהנהלת העיר ביקשה אותה, לתקציב מותנה. אחרי שעברנו את המועצה, זה צריך לעבור את משרד הפנים. אני מאמין שאפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, זה יקשה קצת על הניהול, כי זה יחייב אותנו בחלק מהתקציבים לעבוד 0103 מהתקציב הלא מותנה יש תקציבים שנהיה חייבים לעבוד 0103, לא לפי 0103. אני אתן לכם דוגמא, תקציב אירועי, אי -אפשר להוציא אותו 0103, כשכל האירועים נגמרים בחודש מאי, אז יהיה צריך להוציא אותו קודם

ד"ר חאתם דאוד: בועז, אבל ההוצאות המותנות, אתה משאיר אותם בצד, לא לחלק ל-03 .

איקי צור: חלק מהם כן, וחלק לא.

בועז חריף: לא מהמותנות.

ד"ר חאתם דאוד: המותנות אסור לנו.

איקי צור: חלק מהתקציבים שנגדיר אותם יותר מאוחר בישיבת עבודה, ייקחו 0103 מלמעלה

וחלק ייקחו מלמטה.

בועז חריף: אבל לא ישתמשו במותנה.

איקי צור: לא ישתמשו במותנה, בשום מקרה. אנחנו התפקיד שלנו יהיה, כשמגיעים למותנה,

שיהיה עברנו את כל האישורים.

חיים אביטן ד"ר חאתם, אנחנו עובדים בסדר, אל תדאג.

ד"ר חאתם דאוד: כל הכבוד.

בועז חריף: קיים גידול של 02.9 מיליון שקל בארנונה, שבאמת, אני כל פעם אומר את זהוכל

פעם אנחנו מביאים עוד , זה מראה שיכולים פה להבין מצבים מחלקת הגבייה וארנונה, עושים את העבודה שלהם, בעזרת המנכ"ל עושים שמה היום, מחלקה באמת לתפארת. תושב שמגיע לגבות את הגבייה, מי שנרתם לפני כמה שנים מבין את המשמעות, הכול ממוחשב, תורים ממוחשבים, נסרקים החוזים. באמת אנשים מקבלים תשובות בכל השפות, אנשים. זה משהו מדהים. אבל עדיין צריך לעשות ולהגיע להסכמים עם כמה חייבים גדולים, שהגדול ביניהם זה חברת חשמל, לצערי אנחנו לא מקבלים את הכסף על הנמל הימי שסיפחנו לחדרה לפני 2 שנים. חברת חשמל זה אגוז קשה לפיצוח, בעזרת ראש העיר והמנכ"ל נקבל, אנחנו חייבים לפצח את העניין הזה, כבר ברבעון הראשון. משמעותי מאוד בתקציב המותנה. יש גידול בהכנסות ... של 0 מיליון שקל. שאמרתי גידול באכיפת הגבייה, ובגביית חובות שכבר חייבים. זה שירשמו היום דוחות, אנחנו נראה את הכסף במקרה הטוב בעוד 081 יום. את הכסף אנחנו הולכי ם מגבייה של חובות עבר, אנחנו התחלנו ממחר, אנחנו מתחילים ממחר חברת הגבייה שקיימת, היא עושה מכרז חדש. היה פ מאבק אדיר בין חברות הגבייה הגדולות שנמצאות בשוק הזה, הורידו את המחירים ל -

93% על האומדן שנתנו. נתנו אומדן ... שחברה הוועדה בדקו ובחנו, איך אפשר לעבוד ב-93% הנחה, מסתבר שאם החברה הזאת לא תתייעל, תצטרך להביא כסף מהבית, וקיבלנו אותה, וממחר היא מתחילה לעבוד לפי הסכם חדש. עכשיו התפתחו גם כמה תקנות, שאפשר ... בנקים, הדברים לנו יסייעו לנו להביא את הכסף שהתירה לנו הנהלת העיר. קיים גידול בהשתתפות משרדי הממשלה, בעיקר בתקציבי החינוך והרווחה כמובן. הגידול המשתתפים ברווחה, מספר התלמידים בחינוך. לגבי השכר כבר הודעתי, זה הגידול המשמעותי ביחס לתקציב 3103. יש לנו כבר חריגה ב-3103, תוך כדי תנועה, גדלו הגנים, גדלו המשרות, כל הדברים האלה גדלנו, נגע בזה בישיבה הבאה לגבי הדוח הרבעוני של 3103. חוק נהרי, אני רוצה להדגיש את זה, כי זה שירשם בפרוטוקול, אנחנו עוקבים לחוק נהרי למוסדות המוכרים שאינם רשמיים, מאה אחוז ממה שמקבל תלמיד בחינוך הממלכתי, זה לא דבר מובן מאליו. החוק מאפשר לתת מ -79%, והנהלת העיר החליטה לתת 011%, ראש העיר וכולם חושבים שנכון לעשות את זה, לא לפגוע בציבור הזה, שרק לפני 2 שנים קיבל הרבה יותר כסף, הרבה יותר כסף ואנחנו עושים את זה. זה הקשה עלינו יותר, אנחנו נותנים להם כסף, ... כסף, והם מתוחכמים לא פחות מאיתנו, החזירו את העובדים שהיו עובדים בכסף, אז הם החזירו לנו, כי עובד זה יקר מידי, את מי שהם רוצים, ..., אני רוצה לציין שני דברים לסיום, ואחרי אני אחתוך לשאלות. אנחנו כדי לשמור על תקציב מאוזן, צריכים לאח ד את הכוחות בשני נושאים עיקריים. אחד, זה ברמת ההכנסות, אני צריך את העזרה של חלק ממנהלי אגפים להעביר את הכסף, גם בנושא של דוחות, וגם בהשתתפות הורים, וכל הדברים האלה, וכמובן גם ממשרדי הממשלה. והצד השני, זה בצד של ההוצאות. התקבלה החלטה, שבוא יושב המנכ"ל לבצע קיצוץ אמיתי ברמת ההוצאות, ביחס ל-3103. ואני אומר לכם, שאפשר לקצץ בהוצאות. זה גם בחשמל גם במים, וגם בהוצאות הרכב, וגם בתקשורת, אפשר לעשות את זה. אין לנו פיקוח מסיבי בשנת 3102, יש פיקוח מסיבי על כל הנושא של המים. ואני אומר לכם בוודאות, אנשים לוקחים מאיתנו מים, גופים פרטיים לוקחים מים מעיריית חדרה מתחברים, אנחנו נבדוק את זה. כנ"ל לגבי חשמל. רק לפני שלושה ... הייתה תאורה התנתק מקלט של חשמל, מקלט שיושב בו איזה גוף פרטי, ולא משלם חשמל. ורק להגיד לכם שגוף פרטי מקבל חשמל בחינם, גם אין לו פיקוח הדבר הזה, בכל אחד 01,111 שקל בחודש, ולא מעניין אותו, גם לא אותו. כל הדברים האלה, אנחנו קיצצנו ב -01%, ואנחנו נעמוד בדבר הזה. כמובן בסיור שלכם אני או המנכ"ל מהמשרדים שלנו בקומה השלישית, קשה לעשות את זה.

חיים אביטן: כל נושא אכיפה בעיר.

בועז חריף: הדבר הזה, אני מניח לגבי חיסכון בחשמל, תקשורת ורכב שאפשר לחסוך. ואני

בטוח שכולנו נעמוד ביעדים שקבע ראש העיר, תוך תקציב מאוזן, ורמת שירות מעולה לתושבים, נעשה את זה, תודה רבה.

חיים אביטן: כן, רבותי קדימה.

רביע מקלדה: טוב, אני קודם כל רוצה להודות לצוות המקצועי.

חיים אביטן: אתה הכי וותיק בעצם.

רביע מקלדה: עברנו, גם למנכ"ל, וגם לגזבר והצוות שלו, ובאמת גם לראש העיר. תראו, התקציב

באמת לא קל, כמו שאמר ראש העירייה, גם לגבי שנת בחירות, וגם שנת תקציב לא מוכרת מבחינת הממשלה. אבל מבחינתנו זה תקציב מאתגר. למה? יש לו הרבה הכנסות מותנות. ופה כדי לעשות את ההכנסות המותנות, חייבים שיתוף פעולה של כל הגורמים. גם הגבייה, וגם אכיפת איכות סביבה, משהו חדש בעיר. ואני אומר לכם מהעבר, ואני מכיר את האנשים הפועלים, הם יגיעו יעמדו ביעד, כמו שנה שעברה גם הפתיע אותנו, הגזבר והצוות שלו בנושא עמידה ביעד התקציבי.

(בעיה בסאונד)

איקי צור בשלבי סיום, במאה אחוז מימוש לתושבי העיר של חוק חינוך חינם. אין הרבה ערים היום במדינה, שלא ניצלו את ההזדמנות למשוך את חוק חינוך חינם ל -2 שנים. אני חושב שזה לזכות העירייה, ולזכות העיר, וכמובן לזכות ראש העיר 3103 עמדנו במרבית היעדים שהצבנו לעצמנו. ואם אני ככה מסתכל במעוף הציפור, אז בנינו אגף מחשוב. שאם הייתם אומרים היום למישהו שעיריית חדרה לא היה מחשוב 011 שנה, לא היו מאמינים. כל נושא הגבייה, הלכנו לשדרוג והשקענו, וכפי שאמר גם הגזבר, השקענו לא בשביל עצמנו, השקענו בשביל התושב. כשהוא בא לשלם, כשהוא בא לקבל סעד, אם זה אינפורמטיבי, או כספי, אז שיהיה מקום שיכול לכבד את המשרת, ומכבד את התושבים. אגף הנדסה עשה שדרוג של 221 מעלות. אגף ההנדסה קיבל את כל הכלים, כדי לעמוד ביעד שהיום הם עומדים בערך 011 היתרים בשנה, מול 311 היתרים. אז הוא קיבל את כל הצוות שהוא צריך לרשותו. ואני חושב שזה זכות גדולה. עשינו, הקמנו את יחידת איכות הסביבה, כדי שלא נתבלבל, יחידת איכות הסביבה אמורה להביא את הכסף שנאכף שהיום היה עובר למשרד להגנת הסביבה לתוך העירייה, ומדובר בהרבה כספים. ואני חושב שזה זכות. תוכנית פרישה מרצון, מי שליווה את התוכנית, ומי שהיה איתנו בכל התהליכים, כולל משרדי הממשלה, ושמע את הסקפטיות של משרדי הממשלה, עמדנו ביותר ממאה אחוז מהתוכנית, ואני חושב שזה זכות לעירייה שמגיעה עם 21 עובדים לפרישה מרצון, כולם מרוצים. וצמצום כוח אדם בעירייה, מביא באופן ברור להתייעלות ולכוח אדם יותר מקצועי, ועל כך אני גרה. תראו, לגבי תקציב 3102, לא בכדי לא הבאנו עדיין את תוכנית העבודה האגפית לתוך ספ ר התקציב, כמו שעשינו שנה שעברה. מכיוון שאנחנו גומרים היום את היום הזה שמבחינה פורמאלית הוא יום מאוד משמעותי בחייה של העירייה. אנחנו ניכנס לתוכנית עבודה עם מנהלי אגפים ומנהלי המחלקות. כי מה שיאפיין את 3102, זה הצורך לטפל חודש בחודשו בנושא ההתייעלות, בנושא ה חסכונות, ובנושא איסופי הכספים, וכל חודש נצטרך ביחד לראות מה עשינו, מה אנחנו יכולים לעשות, ומה אנחנו צריכים להשתפר, ולכן אנחנו נקים בתחילת החודש צוות עבודה שכוללת את כל מנהלי האגפים, ומנהלי המחלקות. כפי שאמר גם ראש העיר בדברים שלו, אנחנו לא נצא מפה היום, ונ בוא בסוף הרבעון, להתחיל לראות מה עשינו, ומה יכולנו לעשות, אלא מידי חודש נעשה את. בחודש הקרוב, אנחנו נצרף את תוכנית העבודה לספר התקציב. והם ילכו יד ביד אחד מול השני. אני חייב לסיים בכמה מילות תודה. באמת מילות תודה גדולה מאוד לגזבר, לנעמי, ולצוות הגזברות, שי ודעים לקחת את הצד הארגוני, ולהפוך אותו לצד מקצועי. אני חייב להגיד מילת תודה גדולה למנהלי אגפים, למנהלי חברות הסמך, שלמה, חגית, יפים, שי, שי הזדמנות להצטרף אלינו, איפה שי? יצטרף אלינו, עושה עבודה מקסימה. אני חייב תודה אישית ומיוחדת באמת לחברי הוועדה הממונה, אנשים שזה פשוט מדהים, על כמה ידע, וכמה הארות ב-א', אני לא שמעתי הערה, אבל הארות ב-א', שכיף לך לקבל את העצות, ואת ההערות ולממש אותם. אני חייב להגיד תודה רבה באופן אישי. ואני בטוח, אני בטוח שאם המוטו הוא, באמת של עובדי העירייה המקצועיים, לממש את חזון ראש העיר, אז אתה יכול לישון בשקט, אנחנו נעמוד בכל המשימות, ואנחנו נביא לכך שהעירייה באמת תממש את החזון, שבסך הכול זה לטובת העיר, ולטובת התושבים. אז תודה רבה, ושיהיה בהצלחה.

מנחם טפר: אני אתייחס ממש בקצרה, בכמה מילים לתקציב.

חיים אביטן: בתור מה? בתור גזבר לשעבר?

מנחם טפר: חבר וועדה, אז אתייחס כחבר וועדה, כשברקע גזבר לשעבר, וכמובן דעתי

המקצועית. הייתי גזבר במשך הרבה מאוד שנים.

חיים אביטן: בכרמיאל, מי שלא יודע בעיריית כרמיאל.

מנחם טפר: כן, הייתי 33 שנים גזבר, עכשיו אני מנהל פיתוח ופרויקטים, יו"ר תאגיד המים

ועוד כל מיני תפקידים. מדובר בתקציב מקצועי, וזהיר על מנת שלא ניכנס לגרעון, בהחלט רואים את זה על פני התקציב. המאמץ לאזן את תקציב העירייה התחיל כבר בעצם ב -3103, בשעה שמסתיימת דוח ביצוע של קיצוץ די גדול בהוצאות העירייה, עד הרבעון האחרון של השנה. והתקציב הזה בהחלט משקף את צורכי העירייה, ומחולק ע"פ ניסינו המקצועי באופן מידתי ונכון. רוצה לומר בכלל שזה נוגע לא רק לחדרה, אלא בכלל לתקציבי רשויות. במהלך השנים האחרונות, הממשלה קיצצה בהשתתפותה ברשויות המקומיות בהרבה מאוד כספים, בהרבה מאוד נושאים. והנטל בעצם נפל על הרשויות המקומיות. אחת הסיבות שמכבידות על המשק, היא מייצרת גירעונות. גם עדכוני הארנונה הם שחוקים, הם לא מייצגים את סל השירותים,

חיים אביטן: קיבלתי SMS משלמה בוחבוט שהולכים לצאת למענק חריף, ראש הממשלה רוצה

לקצץ בתקציבי האיזון.

מנחם טפר: לחדרה לא יהיה מאבק ישיר בזה.

חיים אביטן: אנחנו שותפים, כמו כל הרשויות.

מנחם טפר: נכון. אבל גם הארנונה שהוא מרכיב לא קטן בהכנסות הרשות, היא בעצם

מתעדכנת באופן לא ריאלי. סל השירותים הוא הרבה יותר יקר ומתייקר גם ביותר.

היא גם מאושרת ארנונה כחלק מההתייקרויות האמיתיות, הממשיות ש יש. זו בשבילי הזדמנות להיפרד מראש העיר, ומהצוות הבכיר של העירייה. אני מסיים היום את תפקידי כחבר וועדה, וחוזר לפעול באופן מלא, בעיריית כרמיאל. אני כיהנתי במשך שנה כיו"ר וועדת הכספים, אני מבקש להביע הערכה ותודה גם לצוות הבכיר, צוות מאוד מקצועי, גזבר מאוד מקצ ועי, אפילו שמושך אש זה מזכיר לי משהו. אם לא היו הגזברים כאלה, היה צריך להמציא אותם כך. רוצה להודות לחיים, זה תפקיד הגזברים להיות לפעמים משל, ולהודות לחברי הוועדה, היה לי עזרה, שיתוף פעולה, עבודת צוות נפלאה, ואני מאחל לראש העיר ולעיריית חדרה הצלחה, תודה רבה.

חיים אביטן: תודה רבה. זאת ההזדמנות גם כן באמת להודות למנחם. הניסיון שהיה לו כגזבר

הרבה מאוד שנים, הוא תרם תרומה באמת משמעותית בישיבות, בוועדות כספים, ... שהוא היה שותף, ..., קיבלנו באהבה מאוד גם הערות, וגם הארות, לטובת שיפור ושדרוג, אני אומר תמיד טוב ללמוד, אני אף לא אומר, שאני יודע הכול. אני רוצה ללמוד, אנחנו לומדים, והעובדות מדברות בעד עצמן, על ההתקדמות וההתפתחות, באמת תודה רבה על כל העזרה והסיוע שנתת לאורך כל הדרך.

מנחם טפר: גם לכם.

בועז חריף: משפט אחד, מנחם תמיד זה עושה זה בנועם, בחיוך, בלי להרים את הקול.

מנחם טפר: אני הקלטתי ...

חיים אביטן: טוב, עוד מישהו?

ד"ר חאתם דאוד: טוב משפט אחד. את האמת ... שמונח בפנינו תקציב מקצועי וריאלי.כל

הכבוד לכל הצוות, ולכל מי שעבד בהכנת התקציב, באמת יישר כוח, ולידידינו מר מנחם, אני מאחל לך הצלחה, קודם כל תודה רב ה לך על המאמץ שהשקעת בשנה האחרונה. ומאחל לך הצלחה רבה בדרכך.

מנחם טפר: תודה רבה. אני מסכים לדברי חברי.

ד"ר חאתם דאוד: רק שהיה הצלחה כללית, תקציב כללי. בישיבה בשבוע שעבר לא נכחתי

בישיבת וועדת הכספים, לא ידעתי איך איזנת את התקציב, שהיה הפרש בוא נגיד 02 ,00 מיליון שקל

בועז חריף: מה שעשינו, זה תקציב מותנה. עשינו תקציב מותנה, שבאמת היעד שלו היא שתיים

מאשר שנה שעברה, ו-2 מיליון ל-03.9 מיליון, נצטרך לעבוד ביחד, אין מנוס. ואפילו שום דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בו בתוך התקציב.