פרוטוקול ועדת כספים מיום 301120

בס"ד ט"ו כסלו תשפ"א

1 דצמבר 2020

פרוטוקול וועדת כספים מיום 30.11.20

משתתפים:

יו"ר ועדת הכספים - סרוסי גבריאל

רומן גישר - סגן ראש העיר

בועז ביטון - חבר ועדת הכספים

חדווה יחזקאלי - חבר ועדת הכספים

משה אלמליח - חבר וועדת הכספים

גדי אריאלי - חבר וועדת הכספים

בעז חריף - גזבר העירייה

נעמי חייט - סגנית גזבר

שם טוב שמבי - סגן גזבר

יורם חן - עו"ד הלשכה המשפטית

חוק הפרגולות:

שם טוב: התיקון לחוק מעניק פטור מארנונה לפרגולות ע"פ קריטריונים שנקבעו בחוק וכפי המפורטים

באתר עיריית חדרה, קיים טופס נלווה לבקשה לפטור ע"פ החוק.

כל תושב שביקש להיוועץ במדור מודדים במחלקת הגביה לעניין זה - מקבל חו"ד ברורה מה יפטור את הפרגולה שברשותו.

מצ"ב טבלת מעקב בקשות נכון לתאריך 25.11.2020 מתחילת מתן הפטור 01.01.2019.

גדי: חוק הפרגולות אינו מספיק מפורסם ומרבית התושבים אינם מודעים לו, צריך לפרסם את החוק במגוון אמצעי פרסום על מנת שיותר אנשים יהיו מודעים לו ויגישו בקשה לביטול ארנונה על פרגולה.

רומן: | אני ממליץ לפרסם את החוק במעטפת הארנונה שנשלחת לתושבים, על מנת שיותר אנשים יוכלו לנצל את הזכות שלהם.

חדווה: החוק גרם להמון עוגמת נפש אצל התושבים, תושבים שבנו פרגולה לפני 40 שנה, במדידות שנעשו חייבו אותם בארנונה על הפרגולה ועכשיו הם צריכים לבקש פטור על פי החוק החדש.

הנחות בארנונה:

שם טוב: בשנת 2020 נכון לתאריך 2020. 1 ניתנו כ- 82 מלש"ח הנחות בארנונה, מהם הנחת

קורונה סבב ראשון בגובה 29.9 מלש"ח, והנחת קורונה סבב שני בגובה 918 אלש"ח.

בסבב השני של הנחות קורונה, בעלי העסקים נדרשו להגיש בקשה למס הכנסה ומי שעמד בקריטריונים שקבעה המדינה ובקשתו אושרה על ידי משרד הכלכלה תעשייה ומסחר, קיבל הנחה בארנונה והמדינה אמורה להעביר לעירייה את השיפוי בגין ההנחה זו. לצערי עד כה הוגשו רק 65 בקשות ומתוכם אושרו 58 בקשות.

גבריאל: תחושתי היא שהיכן שיש הטבות לתושב, אין מספיק תושבים שמודעים לזכויותיהם ומנצלים את ההטבות, אני רוצה לדעת מדוע אין היענות.

בעז חריף: מי שחילק את המתנה זו המדינה, העירייה באמצעות מנהלת עסקים העמידה סטודנטים

שיתקשרו לבעלי העסקים, לבקש מהם שישלחו את הבקשה למס הכנסה, האינטרס העירוני שיגישו כמה שיותר בעלי עסקים, כיוון שעל כל מי שהמדינה מאשרת אנחנו משופים, לעומת זאת אם בעל העסק לא הגיש בקשה וגם לא שילם ארנונה אנחנו | לא משופים.

שם טוב: אנחנו לקראת סוף שנת 2020, מי שאושרה לו הנחה בארנונה ולא שילם את חוב הארנונה

המופחת, עפ"י התקנות ההנחה מתבטלת בסוף השנה. אנו מוציאים מכתבים לזכאים להנחה ומבקשים מהם לשלם את חובם לאלתר, כמו כן יופק דו"ח ותתבצע פניה טלפונית במסגרת המשאבים הקיימים במחלקה לזכאים להנחות שטרם שילמו, ייעשה מאמץ טלפוני להגיע לכמה שיותר חייבים.

גבריאל: אני מבקש שיתקשרו לתושבים אשר זכאים להנחה ועדיין לא שילמו את התעריף המופחת.

עיקולים:

גבריאל: מבקש לדעת כמה עיקולים היו בחודש אוקטובר 2020?

שם טוב: בוצעו 422 עיקולים, מצ"ב טבלת עיקולים חודשית לשנת 2020, ממחצית מרץ ועד 26/7 לא

היו עיקולים, העיקולים חודשו עד ל 2/9 ואז הופסקו שוב עד ל 18/10, ומתאריך זה חודשו.

נכון לבדיקה שנערכה בתאריך 30.11.202 נמצאו כ- 51 מקרים שעקב טעות עוקלו גם חובות השייכים לתקופת הקורונה.

יובהר כי, טרם הטלת העיקולים בעיקר בשנה זו מתקשרים נציגי חב' מילגם לחייבים במטרה להגיע להסדר, טרם הטלת העיקול.

חדווה: מחלקת הגביה פועלת ביעילות ונחישות אך בלי רגישות, תושבים שמצבם הכלכלי היה קשה לפני הקורונה, מצבם הורע עכשיו 50% מהפניות עוברות לטיפול עורכי הדין החיצוניים להם אין אינטרס להקל על התושבים והם טוענים שאת ההנחיות שהם הם מקבלים מהגזבר, במקרים אלו כשזה מגיע לטיפול משפטי חלים על התושבים גם הוצאות ריבית ושכ"ט.

בעז חריף: ראש העיר נתן הנחייה לא לפעול על חובות של תושבים ממרץ 2020, מחלקת הגביה

גובה על פי חוק ואין לנו אפשרות לא לגבות את הכסף, אני מודה שטעינו ב 51 מיקרים בהם לא צריך היה להישלח עיקול.

גבריאל: אני מנסה להבין מה מקור הטעות, האם זו טעות של חברת הגביה או של המחלקה?, תפקידנו הוא לדאוג שטעות זו לא תישנה, מה הבקרה קדימה? והאם במכרז של חברת הגבייה יש קנסות על טעויות מסוג זה?

שם טוב: בהליך שוטף, בשנה רגילה זו לא טעות, בשנה זו על פי הנחיית ראש העיר שהנחה לא

לעקל חובות מתקופת הקורונה, זו טעות. הטעות הינה של חברת האכיפה, כיום לאחר שהתגלתה הטעות, אני אישית בודק בכל יום את כל רשימות העיקולים באופן ידני ונותן הנחיות ספציפיות לחברת הגביה את מי לעקל ובכמה לעקל. לגבי התושבים שלהם נשלחו עיקולים, העיקולים לא מבוטלים אלא אנו מנסים להגיע איתם להסדר ופריסת החוב.

בעז חריף: קודם כל צריך להודות לשם טוב על עבודת המחלקה, אנו מרחיבים את בסיס המס ומשם

הגידול בגבייה, יש צוות מעולה במחלקת הגבייה, אני מעסיק רק עובדים אקדמאים.

חשוב לציין כי החלטת ראש העיר לא לפעול בשנת 2020, תגרום לנו נזק כספי בשנת 1, אנשים גם לא משלמים את חובם וגם לגבי עסקים, לא מגשים בקשה למס הכנסה.

גדי: הרושם הכללי הוא שהעירייה נלחמת בתושבים, השיטה המהירות והנחישות פוגעים בתושבים.

אני חושב שצריך לחשוב מחוץ לקופסא, להתקשר לתושבים החייבים לפני שמפעילים אמצעי גביה.

חדווה: אתה מביא סטודנטים איכותיים וגם מנהל מחלקת הגביה חיים מסוורי הוא מצוין, הוא מבין, מכיל ומתייחס לתושבים.

אני מבקשת לקבל את רשימת היועצים המשפטיים של הגבייה ואת עלות שכרם בשנת 0.

בועז ביטון: אני לא מצדיק את כל מה שקורה בגבייה, אך חשוב להבין שזהו תפקיד קשה וכפוי טובה,

תפקידם להכניס כסף לקופת העירייה ואני בתור יו"ר וועדת הנחות מתמודד עם מיקרים של אנשים שיש להם חובות של מאות אלפי שקלים שטוענים שפוליטיקאים בעבר הרחוק אמרו להם לא לשלם.

בעז חריף: אין יותר דברים כאלו, כיוון שגם אם רשמנו עיקול על נכס ולא פעלנו באופן אקטיבי לגביית

החוב, אנו לא יכולים לפעול עליו.

בועז ביטון: ישנם אנשים המקבלים הנחה בגובה 90% מהחיוב ועדיין לא משלמים את ה 10%

הנותרים למרות שהוועדה התאמצה בשבילם על מנת שיקבלו את ההנחה, אז לא תמיד זו אשמת מחלקת הגביה.

תקציב 12021

מסגרת תקציב 2021 | 754,203,000 ₪

שכר

פעולות

גבריאל:

גדי:

נעמי:

גדי:

נעמי:

גדי:

נעמי:

גדי:

נעמי:

גדי:

בעמי:

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

0 ₪

0 ו

תקפיד וועדת הכספים הוא להמליץ למועצת העיר על אישור או אישור התקציב, הוועדה יכולה להמליץ על כל דבר.

אני רוצה להבין את סעיפי ספר התקציב, על מנת ללמוד ואולי לתקן טעויות.

נושא תלמידי חוץ - ישנם תלמידים הגרים מחוץ לחדרה המעוניינים ללמוד בעיר, כמה עולה לנו כל תלמיד וכמה כסף אנו מקבלים מהרשות שלו עבורו?

תלמיד יסודי עולה לעירייה כ 2,000 ₪ ואנו מקבלים מהרשות שלו עבורו כ 700 שקלים.

ישנה מגמה לא לקבל למוסדות בעיר תלמידים חרדים מחוץ לחדרה למרות שאנו לא מתקצבים את תלמידי החוץ בחוק נהרי.

אפילו שאנחנו לא מתקצבים באופן ישיר את תלמידי החוץ בחוק נהרי, אנחנו מספקים להם כיתות וככל שיש יותר תלמידים בבית הספר, גם אם תלמידי חוץ הדרישה לכיתות תגדל וזה על חשבון תלמידים תושבי חדרה.

מדוע עלה תקציב הטכנודע?

תקציב הטכנודע מכיל בתוכו 2 מלש"ח עבור הטכנודע ועוד 2.1 מלש"ח עבור מוזיאון הרפואה, מוזיאון הרפואה אמור היה להיפתח ב 2020 ולכן גם תוקצב, בפועל המוזיאון לא נפתח בשל הקורונה ולכן הטכנודע לא קיבל את מלוא ההקצבה. ב2021 תוקצב שוב הטכנודע באופן מלא כולל מוזיאון הרפואה.

מה זו תוכנית ניצנים?

זו תוכנית של צהרונים וקייטנות לכיתות א-ב הממומנת במלואה ע"י משרד החינוך, בתקופת הקורונה הרחבה התוכנית גם לגני ילדים.

שמירה במוסדות חינוך, מדוע אנו משלמים על 12 חודשים.

על פי חוק אנו מחויבים לשלם לשומרים עבור שנה שלמה למרות שמוסדות החינוך סגורים חלק מהזמן, בימים בהם המוסדות סגורים אנו מנסים להעסיקם במקומות אחרים על פי צרכי הרשות.

מדוע ירד השכר באגף שפ"ע?

אין ירידת שכר, ישנו ניוד של עובדים שהיו רשומים באגף ועברו להיות מתוקצבים ברובעים.

טיאוט רחובות מדוע ירד ביחס לתקציב 2020?

בשנת 2020 תוקצב סעיף זה ב 18 מלש"ח, בפועל הביצוע היה 16.5 מלש"ח. ב 2021 תוקצב בהתאם לביצוע. לעניין תקציב ניקיון העיר הרי שהשנה הותאמה פעילות הניקיון בהתאם לאילוצי הקורונה ובמהלך שני הסגרים צומצמה באופן משמעותי פעילות העובדים ולכן צומצמו העלויות

איזה פיקוח יש על טיאוט רחובות

תשובת בוריס: קיים פיקוח של 2 מפקחים מטעם הקבלן ובכל רובע יש 3 מפקחים הכפופים למנהל

גדי:

נעמי:

גבריאל:

נעמי:

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

הרובע,על כולם מפקחת מנהלת מח התברואה על כלל הפעילות

מהו תקציב עיקור חתולים ומדוע לא מומש?

תקציב עיקור חתולים מותנה בהשתתפות של משרד החקלאות במחצית העלות, בשנת 0 לא הוגשה בקשה ע"י המחלקה למשרד החקלאות, לא התקבל התקצוב שלהם ולכן לא מומש, אציין כי כבר עכשיו הוגשה בקשה לשנת 2021.

מדוע עלה סעיף רכב בטחון?

רכב אחד מהפיקוח העירוני עבר למחלקת בטחון ובנוסף, תוקצב רכב צמוד לקב"ט שהגיע במהלך שנת 2020.

שכר תכנון עיר, פיקוח על הבנייה ופיתוח תשתיות מדוע עלה?

בשנת 2020 היינו מספר חודשים ללא אדריכלית עיר וללא בודק תוכניות שעזב, בשנת 1 הם תוקצבו באופן מלא. תוקצב מפקח נוסף עבור שטחים פתוחים. תוקצבו הנדסאי ומהנדס ניקוז בפיתוח תשתיות.

מדוע ירד שכר מחלקת השבחה?

בעז חריף: שלושה עובדים עזבו את המחלקה והוחלט לא לגייס במקומם עובדים חדשים, אלא

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

בעמי:

גדי;

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

בעמי:

גבריאל:

געמי:

גבריאל:

נעמי:

גבריאל:

נעמי:

גבריאל:

נעמי:

גבריאל:

בעמי:

להשתמש בשירותי שמאות במיקור חוץ. הכנסות ההשבחה עלו, וזמן ההמתנה לאישור לטאבו ירד.

אבקש לבדוק את כל נושא חשבונות החשמל לתאורת רחובות ולמבני העירייה עלויות החשמל ב 2017 - 2020

שנה סה"כ

74 2007

3 2008

00 2009

2000 25 עבור 10 חודשים

מדוע ירד שכר בטיחות בדרכים?

בשכר זה תוקצבו מדריכי בטיחות בדרכים שהיינו אמורים לקלוט בהתאם להרשאה מהרשות לבטיחות בדרכים, בפועל המדריכים לא נקלטו כיוון שהרשות לא יכלה להעסיקם על פי התנאים שהוכתבו ע"י הרלב"ד.

מדוע ירד התקציב לאחזקת פארקים צמודי חוף?

בשנים 2017-2019 תוחזקו הפארקים ע"י החברה לתיירות והתקצוב נעשה על פי העלויות שלהם לתחזוקת הפארקים. בשנת 2020 בשל צמצום פעילות החברה לתיירות, הפארקים עברו לטיפול אגף שפ"ע, שימוש בקבלנים העירוניים הוזיל את העלויות ואלו העלויות שביקש וקיבל מנהל האגף.

אציין כי הייתי בימים האחרונים בפארק נחל חדרה והאזור נראה מאוד לא מתוחזק.

מדוע עלה שכר רכש ואספקה:

בשנת 2020 עזבה סגנית מנהלתת המחלקה, רק בחודש האחרון נקלטה קניינית נוספת ובשנת 2020 יערך מכרז פנימי לסגנית חדשה.

מדוע תקציב הביטוח מתוקצב ב 4 מלש"ח למרות שהאומדן 5 מלש"ח, כמה מהסעיף הוא בגין פוליסות ביטוח וכמה בגין תשלומי פיצויים?

בשנת 2020 שולם עבור פוליסות ביטוח 2,763.5 אלש"ח. כ 8 אלש"ח בגין ייעוץ ביטוחי ו 1 אלש"ח בגין תביעות עד נובמבר 2020. כיוון שאין לנו דרך לחזות כמה תשלומים עבור פיצויים יהיו בכל שנה אנו מעמידים את התקציב על 4 מלש"ח.

רכב אירועים מדוע ירד ביחס לתקציב 2020:

הוצאות הרכב מתוקצבים על פי העלות המשוערת בפועל, בשנת 2020 עקב הקורונה הייתה ירידה בפעילות ביחס לתקציב, יחד עם התייעלות הן בליסינג (רכבים זולים יותר) והן בהוצאות הדלק.

מדוע עלה שכר מינהלת תעשיות ביחס לאומדן?

השכר ב 2020 היה נמוך מהתקציב, בשל הקורונה, ביטול שעות נוספות ועוד, בשנת 2021 הוחזר התקציב למקורו, כאילו אין קורונה.

מינהלת עסקים מדוע עלה התקציב ל 700 אלש"ח ביחס לביצוע של 500 אלש"ח, מה פעילות המינהלת?

התקציב המקורי בשנת 2020 היה 700 אלש"ח בשל הקורונה קוצצו לחכ"ל 200 אלש"ח, ובשנת 2021 החזרנו את התקציב למקור. פעילות המינהלת - רונן

מדוע עלה שכר מינהל חבק"ל?

בשנת 2020 עקב הקורונה הוקפאו הגיוסים של העובדים שאמורים לעבוד במינהל, כמו עוזר לסמנכ"לית, חשב, עובדי הרשות לבטחון קהילתי וכו, ב 2021 תוקצבו מישרות אלו שנית.

מדוע עלה תקציב הרשות לבטחון קהילתי?

זהו תקציב הממומן ב 75% ע"י המשדל בטחון פנים, בשנת 2020 בשל הקורונה לא ניתן היה לבצע פעילות והבט"פ הקפיא את הפעילות, בשנת 2021, התקבלה הרשאה לביצוע פעילות מלאה.

מה מכיל תקציב הוצאות שונות חבק"ל

תשובת חשבת האגף

להלן פירוט להוצאות שונות מינהל :

500 תמי 4

00| ציוד משרדי

1000 קופה קטנה

2,0 יוזמות והכשרות

00|

גבריאל: מדוע עלה סעיף הוצאות שונות גנ"י?

נעמי: | לאור התנגדות הסתדרות הגננות, העירייה גובה תשלומי הורים שבעבר היו משולמות ישירות לגננות, יש סעיף הכנסות שגדל בהתאם.

גבריאל: מדוע תוקצב סעיף ניצנים בחופשות אף שלא נוצל?

נעמי: | תקציב זה הוא במימון מלא של משרד החינוך, הוא תוקצב השנה אך לא בוצע בשל הקורונה, מקווים שנוכל לבצע בשנה הבאה.

גבריאל: מדוע עלה תקציב הוצאות אחרות בבתי ספר?

נעמי: | לאור קולות קוראים חדשים לשנת הלימודים תשפ"א כמו עוזרי חינוך, הצטיידות הגיינה שלא היו בעבר

גבריאל: מדוע ירד תקציב שכר הטכנודע?

נעמי: עובד עירייה שעבד בטכנודע פרש ב אוקטובר 2020

גבריאל: מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, אני מבקש שהחישוב יהיה על פי פר תלמיד לפי המנב"ס הנוכחי ולא על פי שנה קודמת, המוסדות במוכש"ר מפסידים מזה כסף.

נעמי: התחשיב מכיל צד הוצאות וצד מספר תלמידים, כיוון שההוצאות האחרונות הידועות לנו לשנה שלמה מתייחסות לשנת 2019, כך גם מספר התלמידים הן בחינוך המוכש"ר והן בחינוך הממלכתי, מתייחסים לשנת 2019.

גבריאל: מדוע עלה תקציב הקצבות לחט"ב?

נעמי: | לאור מכרזי הפעלה שהרשות שחלקם כבר הוצאו וחלקם בתהליך, נעשית הסדרה בהתקשרויות מול מפעילי התיכונים ולכן ישנו גם עדכון התקצוב למוסדות בהתאם למכרזים.

גבריאל: מילגות - מדוע הביצוע נמוך מהתקציב?

נעמי: בסעיף זה נכללות המילגות למסע לפולין שבשל הקורונה לא מומשו.

גבריאל: מדוע עלה סעיף חשמל בשפ"ח פי 10

נעמי: | טעות סופר - תוקן

גבריאל: פסיכולוגים עבודה נוספת מדוע לא נוצל?

נעמי: עקב פעולות קיזוז של שכר שנרשם בסעיף אחר, נראה כי לא הייתה פעילות בסעיף, אך למעשה ישנה פעילות של כ 80 אלש"ח ב 2020

גבריאל: רווחה חינוכית, מדוע נוצל מעט ב 2020 ועלה שוב ב 2021?

נעמי: | פעילות זו ממומנת באופן מלא על ידי משרד החינוך, בשל הקורונה והסגר לא הועבר ולא נוצל התקציב, ב 2021 תקצבנו פעילות רגילה.

גבריאל: שכר פנאי העיר, מדוע הביצוע עלה ולאחר מכן ירד התקציב?

נעמי: שני עובדי מחלקת נוער תוקצבו בטעות במינהל פנאי העיר במקום במחלקת נוער, הטעות תוקנה ב 2021.

גבריאל: מדוע עלה שכר אתו"ס?

נעמי: | הגיעה מזכירה למנהל האגף באמצע שנת 2020, בשנת 2021 תוקצבה באופן מלא

גבריאל: אנא פרטי את סעיף להקת המחול, מדוע התקצוב הגבוה? ומה ההכנסות הצפויות?

נעמי: | פרוט חשבת האגף

שכר 0 נש

שונו ת 0 ₪

פסטיבקם והופידת 0 ₪

סיהי"ב 0 ו

שונות כולל: דמי שימוש במבנים לחזרות , תלבושות , הסעות וכדומה.

צפויות הכנסות לקבל מלהקת מחול בסך של 630,000 ₪ - מתשלומי הורים 470 אלף וממשרד התרבות 160 אלף.

גבריאל: מדוע עלה תקציב אירועים עירוניים?

נעמי: | תקציב אירועים עירוניים עמד במקור על 3 מלש"ח, בשל הקורונה, בוטלו מרבית האירועים ובמסגרת שינויים תקציביים שבוצעו במהלך השנה הופחתו ממנו למעלה מ 2 מלש"ח, ב 1 הסעיף תוקצב שוב במלואו על פי תוכנית האירועים בתקווה שלא תהיה קורונה

גבריאל: שירותים תומכים למפגר, מדוע עלה התקצוב למרות שהביצוע היה 0?

מרכז יום להתמכרויות, מדוע לא תוקצב?

נעמי: | ישנה טעות טכנית בהעתקת מספר סעיפים בתקציב הרווחה, הטעות אינה משפעיה על

מסגרת התקציב, להלן טבלה מעודכנת:

נרשם בספר התקציב ציל

6 845200 | נפשונים לאוטיסט - 0

7 845200 מרכז יום שיקומי למפגר 10 0000

8 845200 מועדון לילדים ובוגרים אוטיסטים ס000 10000

09 2000 הסעות + ליווי לאוטיסטים בתעסוקה נתמכת. 10000 1000

0 845300 שרותים תומכים למפגר 000 000

1 845300 נפשונים למפגר 000 -

3 847300 מתאם עירוני - סמים 000 -

3 847300 מרכז יום להתמכרויות - 000

4 847300 התמכרויות חוץ ביתי 000 -

100 0 טיפול בנפגעי סמים - פרויקטים - 0.000

1.000 00

סיכום:

הוועדה ממליצה לאשר את תקציב העירייה לשנת 2021 - לאישורך

4

4 -

גבריאל סרוסי

יו"ר וועדת הכספים